OBRAS CIVILES
ZONA DE ABASTECIMIENTO
ZONA DE PROCESAMIENTO
ZONA DE ACABADO
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ZONA DE ADMINISTRACION
ZONA DE ADMINISTRACION
ZONA DE CIRCULACION
INTANGIBLES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
SECCIONES
SUBTOTAL
RECEPCION
ALMACEN
MEZCLADO Y AMASADO
FERMENTACION
FORMADO
HORNEADO
SUBTOTAL
ENFRIAMIENTO
ENVASADO AL VACIO
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
SUBTOTAL
SERVICIOS HIGIENICOS
VESTUARIO
COMEDOR
TÓPICO
SUBTOTAL
SUBTOTAL
VIAS DE INGRESO Y DE SALIDA: CAMIONES A PLANTA
VIAS DE INGRESO Y DE SALIDA: AREAS DE SERVICIO A PLANTA
SUBTOTAL
PERMISOS
SUBTOTAL
ITEM
Adquisicion del terreno
Construccion de local
Instalaciones Electricas en Toda la Planta
Instalaciones sanitarias en toda la Planta
SUBTOTAL
Cortinas separadora de zona (PVC)
Dispensador de papel higienico(docena)
Dispensador de papel toalla(docena)
Tachos Residuos Generales
Ventilador de camara (para almacen)
Gabeta de Melamina (repuestos de accesorios del personas)
S/ 1,015,770.35
COSTOS SUMA
INDIRECTO
INDIRECTO
S/ 784,800
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/. 3,100
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
S/ 10,082.64
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 3,044.00
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 1,232.64
DIRECTO
DIRECTO
S/ 9,634.67
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
DIRECTO S/ 155,702.70
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 1,686.00
INDIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
DIRECTO S/ 28,941.84
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO S/ 135.00
DIRECTO S/ 660.00
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO 15993
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 17,051
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 140
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO S/ 1,582
INDIRECTO
INDIRECTO
INDIRECTO
COSTO INDIRECTO
ASOCIACION
D
I
MATERIA A
PRIMA R
MEZCLADO I
O
INSUMOS
ENVASADO
M
AREA DE DESINFECTACION E
S
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
UNIDAD CANTIDAD P. INICIAL S/
harina de quinoa 1 kilo 344 kg S/5.00
harina pastelera (blanca flor) 1 kilo 1377 kg S/5.00
leche (anchor) 96 gramos 49 kg S/3.00
azucar (cartavio) 1 kilo 551 kg S/2.00
sal (sal marina) 1 kilo 24 kg S/1.00
mantequilla (sello de oro) 1 kilo 344 kg S/6.00
huevo (granja) 1 kilo 344 kg S/3.00
anis (cusay) 1 kilo 24 kg S/6.00
manteca 1 kilo 171 kg S/6.00
esencia de vainilla (negrita) 1 litro 27 litros S/6.00
pecana 1 kilo 207 kg S/25.00
Bicarbonato de sodio 5.7 gramos S/0.00
TOTAL S/68.00
envases (biodegradable) 1 unidad 4361 unidades S/0.99
bolsas para envasado al vacio 1, unidad 4361 unidades S/0.80
TOTAL S/1.79
papel higienico 1 unidad 12 paquetes S/6.00
papel higienico industrial 1 unidad 12 unidades S/15.00
desinfectante 1 litro 5 litros S/15.00
jabon liquido 1 litro 5 litros S/10.00
TOTAL S/46.00
RODUCCION
P. PARCIAL S/ COSTO SUMA
S/1,720.00 DIRECTO
S/6,885.00 DIRECTO
S/1,532.00 DIRECTO
S/1,102.00 DIRECTO
S/24.00 DIRECTO
S/2,064.00 DIRECTO S/20,871.70
S/1,032.00 DIRECTO
S/144.00 DIRECTO
S/1,026.00 DIRECTO
S/162.00 DIRECTO
S/5,175.00 DIRECTO
S/5.70 MENSUAL
S/20,871.70 S/542,664.20
S/4,318.00 S/112,268.00 DIRECTO
S/ 4361,00 S/113,386.00 DIRECTO S/ 225,654.00
S/225,654.00
S/96.00 S/96.00 INDIRECTO
S/180.00 S/180.00 INDIRECTO
S/75.00 S/75.00 INDIRECTO S/ 401.00
S/50.00 S/50.00 INDIRECTO
S/401.00
SERVICIO M
HIGIENICO E
VARONES N
SS. HH Y S
SERVICIO U
HIGIENICO A
MUJERES L
LUGAR DE M
ATENCION E
A LAS N
TOPICO PERSONAS S
QUE SE U
ENCUENTREN A
MAL DE SALUD EN HORA DE L
TRABAJO
OFICINA M
E
N
ADMINISTRACION S
U
A
L
LIMPIEZA
ENVASADO E
ETIQUETADO N
S
U
PLANTA DE ADMINISTRACION A
PROCESAMIENTO L
COMEDOR
SS.HH VARONES Y MUJERES
LABORATORIO
TOPICO
SEGURIDAD
INGENIEROS
CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISORA DE VESTUARIO
ALMACENERO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SEVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE INTERNET
RECEPCIÒN
PESADO M
ASOCIACION E
MESCLADO N
AMASADO S
FERMENTACION U
AMASADO O FORMADO A
HORNEADO L
ENVASADO
ETIQUETADO
S
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
UNIDAD CANTIDAD
roseador gatillo 1 (500 ml) 4
cepillo para inodoro 1 unidad 8
virotex (panñ o) 1 paqute (12 u) 2
guantes latex 1 unidad 4
jabones en liquido (aval) 1 (1000 ml) 4
detergente en liquido (bolivar) 1 (5 litros) 8
lejia (clorox) 1 (4 litros) 4
aromatisantes (poet) 1 unidad 8
papel higienico 1 unidad 12
papel higienico industrial 1 unidad 12
escoba 1 unidad 8
recojedor 1 unidad 8
trapeador 1 unidades 4
baldes de plastico 1 ( 20 litros) 2
bolsas de plastico 1(100 unidades) 2
SUBTOTAL
TOTAL
E PRODUCCION
P. INICIAL S/ P. PARCIAL S/ COSTOS SUMA
S/ 3.00 S/ 12.00 INDIRECTOS
S/ 5.00 S/ 40.00 INDIRECTOS
S/ 10.00 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 5.00 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 12.00 S/ 48.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 64.00 INDIRECTOS
S/ 14.00 S/ 56.00 INDIRECTOS
S/ 2.50 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 96.00 INDIRECTOS S/ 718.00
S/ 15.00 S/ 180.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 64.00 INDIRECTOS
S/ 5.00 S/ 40.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 32.00 INDIRECTOS
S/ 5.00 S/ 10.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 16.00 INDIRECTOS
S/ 116.50 S/ 718.00
S/ 40.00 S/ 200.00 INDIRECTOS
S/ 20.00 S/ 40.00 INDIRECTOS
S/ 15.00 S/ 15.00 INDIRECTOS
S/ 15.00 S/ 30.00 INDIRECTOS
S/ 15.00 S/ 15.00 INDIRECTOS
S/ 10.00 S/ 10.00 INDIRECTOS
S/ 25.00 S/ 25.00 INDIRECTOS
S/ 25.00 S/ 25.00 INDIRECTOS
S/ 30.00 S/ 30.00 INDIRECTOS
S/ 25.00 S/ 25.00 INDIRECTOS
S/ 30.00 S/ 30.00 INDIRECTOS
S/ 5.00 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 35.00 S/ 35.00 INDIRECTOS
S/ 1.50 S/ 18.00 INDIRECTOS S/ 754.00
S/ 10.00 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 8.00 INDIRECTOS
S/ 10.00 S/ 10.00 INDIRECTOS
S/ 20.00 S/ 20.00 INDIRECTOS
S/ 15.00 S/ 15.00 INDIRECTOS
S/ 40.00 S/ 40.00 INDIRECTOS
S/ 55.00 S/ 55.00 INDIRECTOS
S/ 14.00 S/ 14.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 8.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 8.00 INDIRECTOS
S/ 10.00 S/ 30.00 INDIRECTOS
S/ 8.00 S/ 8.00 INDIRECTOS
S/ 497.50 S/ 754.00
S/ 10.00 S/ 30.00 INDIRECTO
S/ 8.00 S/ 24.00 INDIRECTO
S/ 8.00 S/ 24.00 INDIRECTO
S/ 25.00 S/ 25.00 INDIRECTO
S/ 20.00 S/ 80.00 INDIRECTO
S/ 20.00 S/ 80.00 INDIRECTO
S/ 20.00 S/ 80.00 INDIRECTO
S/ 1.00 S/ 12.00 INDIRECTO
S/ 5.00 S/ 20.00 INDIRECTO
S/ 2.50 S/ 12.50 INDIRECTO
S/ 5.00 S/ 5.00 INDIRECTO
S/ 8.00 S/ 8.00 INDIRECTO
S/ 1.00 S/ 0.50 INDIRECTO S/ 456.00
S/ 2.50 S/ 10.00 INDIRECTO
S/ 10.00 S/ 10.00 INDIRECTO
S/ 8.00 S/ 16.00 INDIRECTO
S/ 5.00 S/ 10.00 INDIRECTO
S/ 1.13 S/ 9.00 INDIRECTO
S/ 160.13 S/ 456.00
DIRECTO
S/300.00 S/ 3,600.00 DIRECTO
DIRECTO
S/210.00 S/ 1,680.00 DIRECTO
S/250.00 S/ 4,000.00 DIRECTO
S/250.00 S/ 1,000.00 DIRECTO S/ 28,800.00
S/210.00 S/ 840.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 10,080.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 1,680.00 DIRECTO
S/110.00 S/ 880.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 3,360.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 1,680.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 1,680.00 INDIRECTO
S/350.00 S/ 1,400.00 INDIRECTO
S/350.00 S/ 1,400.00 INDIRECTO
S/375.00 S/ 1,500.00 INDIRECTO
S/210.00 S/ 840.00 INDIRECTO
S/210.00 S/ 840.00 INDIRECTO
S/230.00 S/ 1,840.00 DIRECTO S/ 1,840.00
S/300.00 S/ 1,200.00 INDIRECTO
S/ 2,200.00
S/250.00 S/ 1,000.00 INDIRECTO S/ 2,200.00
S/500.00 S/ 2,000.00 DIRECTO
S/500.00 S/ 2,000.00 DIRECTO
S/625.00 S/ 2,500.00 DIRECTO S/ 12,360.00
S/625.00 S/ 2,500.00 DIRECTO
S/280.00 S/ 3,360.00 DIRECTO
S/210.00 S/ 840.00 INDIRECTO S/ 840.00
S/210.00 S/ 840.00 DIRECTO S/ 840.00
S/7,605.00 S/54,540.00
S/ 200.00 INDIRECTO
S/ 797.81 INDIRECTO S/ 2,587.81
S/ 1,500.00 INDIRECTO
S/ 90.00 INDIRECTO
S/ 2,587.81
S/ 8.00 S/ 32.00 INDIRECTO
S/ 5.00 S/ 20.00 INDIRECTO
INDIRECTO
S/ 8.00 S/ 32.00
INDIRECTO
INDIRECTO
S/ 20.00
S/ 5.00 INDIRECTO S/ 156.00
INDIRECTO
S/ 32.00
S/ 8.00 INDIRECTO
INDIRECTO
S/ 5.00 S/ 20.00 INDIRECTO
INDIRECTO
S/ 39.00 S/ 156.00
S/ 59,211.81
COSTO FIJOS
PERSONALES DE AREAS S/ 55,580.00
PERMISOS S/ 1,582.00
SERVICIOS S/ 2,587.81
TERRENO- CONSTRUCCION-INSTALACIONES S/ 407,200.00
TOTAL S/ 466,949.81
COSTO VARIABLE
MATERIA PRIMA S/ 542,664.20
ENVASES S/ 224,625.00
TOTAL S/ 767,289.20
𝐶𝐹�=𝐶𝐹𝑇/� 𝐶𝐹�=466,949.81/37 𝐶𝐹�=123.14
92
ENOS EL CAPITAL)
200
797.81
1500
90
6 7 8 9 10