COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sr.

ANDRES JAVIER ALVAREZ CORRALES

Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 CL. 90 NRO.107-27 KENNEDY
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 CHIGORODO/ANTIOQUIA
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Fecha de Carga de Minutos: 25-May-2019 Referencia de Pago Total: 5172965634

Período de Facturación: 25-Abr-2019 a 24-May-2019 Factura de Venta No.: E 5287804334

Suspensión a partir de: INMEDIATO Fecha de Facturación: 25-May-2019

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762013778745 DE 01-Abr-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5275373537 AL 5428523000
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. el 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión
Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la de Facturación Electrónica, en cumplimiento del
fecha de pago oportuno y evita ser reportado Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
negativamente en las centrales de riesgo. Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío
impreso o por correo electrónico de la representación
gráfica de cada factura.

CUFE= d0443e8a8ed0316736cc8a5be800b52f291d7a0e
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115,949.06 0.00 0.00 0.00 45,495.52 0.00 150,674.59

Impuestos IVA:0.00 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 29.01% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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(415)7707175320010(8020)5172965634(3902)15067459 Número Celular: 3117261509
Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Factura de Venta No.: E 5287804334
Equipo)
Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Fecha de Facturación: 25-May-2019
Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

INMEDIATO 150,674.59
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 150,674.59

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

BELLO Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207 Cr. 55 49-101
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte MEDELLIN RIONEGRO
CAUCASIA Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé Cl 49 48-18
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491 SABANETA
ENVIGADO Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI

SABÍAS QUE
Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envíe sus solicitudes por correo
certificado a la Carrera 68 A No. 24B-10 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar
del país, o al fax 7421285 en Bogotá, o en la Página Web: www.claro.com.co o Facebook "Soluciones Claro" o al correo electrónico solucionesclaro@claro.com.co
Las líneas activadas deben estar al día en pagos para disfrutar las promociones y beneficios ofrecidos al momento de la activación, si se suspenden por no pago pierden los beneficios.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a órdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad
con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
* En planes cerrados CLARO solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
* Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

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RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762013778745 DE 01-Abr-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5275373537 AL 5428523000
115,949.06 0.00 0.00 0.00 45,495.52 0.00 150,674.59

Impuestos IVA:0.00 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 29.01% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

EQUIPO A CRÉDITO
INFORMACION DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540024841576 SAMSUNG GALAXY J5 PR 86,604.18 45,035.83 459.69 0.00 0.00 12 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 86,604.18 45,035.83 459.69 0.00 0.00
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ANDRES JAVIER ALVAREZ CORRALES
DESCRIPCION DEL PLAN
Fideliza Mas 2,5GB Mx SmNv: Cargo Fijo Mensual: $35.900 Imp Incl. Incluye: Llamadas Ilimitadas a todo destino fijo o movil nacional; SMS a moviles Claro:
3.000; Navegacion: 2,5GB. Agotados los datos incluidos, tendra acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Una
vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podra realizar una recarga y aplicaran las tarifas de prepago Claro. SMS adicional a moviles Claro: $140 IVA
Incl. SMS adicional a otros: $296 IVA Incl. No Incluye: Roaming Internacional,servicios de Mensaje de Texto, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor
informacion www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. .
CARGOS FIJOS
Desde Hasta Valor Impuestos* Total
Devolución de Servicio Datos 16-May-2019 24-May-2019 (4,736.38) (899.91) (5,636.29)
Devolución de Cargo Fijo Mensual 16-May-2019 24-May-2019 (4,173.74) (959.96) (5,133.70)
Subtotal $ (8,910.12) (1,859.87) (10,769.99)
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3117261509
Consumo Celular 131:00

Duración Valor Impuestos* Total

Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo 0:00 0.00 0.00 0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 0:00 0.00 0.00 0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI 0:00 0.00 0.00 0.00
Minutos en Roaming Internacional 0:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ (8,910.12) (1,859.87) (10,769.99)
DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL
Valor Impuestos* Total
Minutos en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Megas en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Mensajes de texto en roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00

CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
OCT-NOV
600 - 573
NOV-DIC
484
480 - 438 DIC-ENE
354 367
360 - ENE-FEB
240 -
FEB-MAR
187 167
MAR-ABR
120 -

0- PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
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CONSUMO DE DATOS DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS (EN GB)

10 - Obsequio

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8.01 7.48
8- Plan
2.29
2.48 6.00 5.50
6- 5.32
2.49 2.14
4- 2.66 3.44
0.80
5.72 5.00
2-
3.51
2.66 2.64 0.66 3.36
0- 0.66
NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY PROM

(415)7707175320010(8020)1172965635(3902)06221709 (415)7707175320010(8020)4024463440(3902)08845750
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1172965635 REFERENCIA DE PAGO:4024463440

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta
Crédito Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 62,217.09 Valor a pagar por Equipo 88,457.50

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3117261509

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($)

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25-Abr 15:46 3126446281 1:58 0.00 0.00 0.00
28-Abr 15:56 3219971969P 3:16 0.00 0.00 0.00
29-Abr 16:53 3126446281 0:15 0.00 0.00 0.00
30-Abr 12:35 3128461666 0:59 0.00 0.00 0.00
30-Abr 12:40 3153133577 3:30 0.00 0.00 0.00
30-Abr 16:09 3126446281 0:29 0.00 0.00 0.00
30-Abr 17:58 3126446281 0:45 0.00 0.00 0.00
30-Abr 18:14 3126446281 4:10 0.00 0.00 0.00
30-Abr 22:15 3126446281 0:06 0.00 0.00 0.00
01-May 09:33 3115139456P 1:28 0.00 0.00 0.00
01-May 22:06 3126446281 0:14 0.00 0.00 0.00
03-May 09:09 3228223003 1:29 0.00 0.00 0.00
03-May 09:14 0348236868 2:49 0.00 0.00 0.00
03-May 10:58 0348236868 2:09 0.00 0.00 0.00
04-May 09:28 3126446281 0:16 0.00 0.00 0.00
04-May 18:40 3126446281 3:13 0.00 0.00 0.00
04-May 22:47 3164227047 0:36 0.00 0.00 0.00
05-May 11:34 3148956713 0:32 0.00 0.00 0.00
05-May 13:12 3126446281 1:46 0.00 0.00 0.00
06-May 12:22 3128461666 0:06 0.00 0.00 0.00
06-May 13:00 3128461666 0:26 0.00 0.00 0.00
06-May 13:01 3126446281 3:29 0.00 0.00 0.00
06-May 13:56 3146499324 7:33 0.00 0.00 0.00
06-May 21:14 3163360298 0:19 0.00 0.00 0.00
06-May 21:16 3012699003 0:51 0.00 0.00 0.00
06-May 22:51 3126446281 1:05 0.00 0.00 0.00
07-May 10:51 3126446281 1:33 0.00 0.00 0.00
07-May 14:22 3116795102 12:13 0.00 0.00 0.00
07-May 14:37 3116795102 0:49 0.00 0.00 0.00
07-May 14:38 3146579397 6:09 0.00 0.00 0.00
07-May 16:12 3146579397 0:21 0.00 0.00 0.00
07-May 16:52 3203776686 0:30 0.00 0.00 0.00
08-May 15:13 3126446281 1:02 0.00 0.00 0.00
08-May 18:52 3108377636 2:58 0.00 0.00 0.00
08-May 20:23 3127195113 2:04 0.00 0.00 0.00
09-May 15:20 3137740188 0:15 0.00 0.00 0.00
09-May 17:16 3128461666 0:30 0.00 0.00 0.00
10-May 15:40 3146499324 1:33 0.00 0.00 0.00
10-May 16:36 3146499324 0:16 0.00 0.00 0.00
10-May 19:21 3128461666 9:16 0.00 0.00 0.00
11-May 11:44 3013472738 0:39 0.00 0.00 0.00
11-May 14:37 3213383721 7:55 0.00 0.00 0.00
11-May 15:21 3108377636 0:56 0.00 0.00 0.00
11-May 19:24 3023702867 0:28 0.00 0.00 0.00
11-May 19:34 3023702867 0:17 0.00 0.00 0.00
12-May 17:38 3213383721 7:38 0.00 0.00 0.00
12-May 17:46 3146499324 5:13 0.00 0.00 0.00
12-May 22:11 3126446281 0:52 0.00 0.00 0.00
13-May 20:39 3126446281 0:21 0.00 0.00 0.00
14-May 20:22 3126446281 0:10 0.00 0.00 0.00
14-May 21:47 3043314883 7:22 0.00 0.00 0.00
14-May 22:17 3183718976 1:11 0.00 0.00 0.00
14-May 22:46 3127195113 0:57 0.00 0.00 0.00
15-May 07:30 3126446281 0:15 0.00 0.00 0.00
15-May 07:32 3043314883 0:37 0.00 0.00 0.00
15-May 07:42 3043314883 0:14 0.00 0.00 0.00
15-May 11:38 3126446281 0:39 0.00 0.00 0.00
15-May 12:31 3126518481 10:54 0.00 0.00 0.00
15-May 13:47 3128461666 0:07 0.00 0.00 0.00
15-May 21:51 3148783211 1:57 0.00 0.00 0.00
Subtotal 132:00 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
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COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: ANDRES JAVIER ALVAREZ CORRALES

Obligación: 4.02446344 - 3117261509
Fecha: 25/05/2019

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en

Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 25/05/2019, el saldo asciende a la suma de $42,961.98 por concepto

de Capital e intereses de Contrato de Equipo Terminal Móvil No.
9876540024841576
Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si
tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.