MATRIZ DE EVALUACIÓN
CONSECUENCIAS POTENCIALES
Económica
Personas
(en dólares)
Pérdida total o sustancial en
las operaciones.
Fatalidades múltiples por ATEP
> 1 Millón
Pérdida parcial en las
1 fatalidad o incapacidad total y operaciones.
permanente por ATEP
500 mil -1 millón
Daños locales, cierre
Efectos mayores en lesiones o en
parcial, puede reiniciarse.
salud. Incluye incapacidad parcial,
permanente, por ATEP
50 mil – 500 mil
Daños menores.
Efectos menores en lesiones o en Interrupción breve
salud. Lesiones que producen
tiempo perdido. Efectos en la salud
que son reversibles 5 mil-50 mil
Ambiental
Masivo. Persistente daño ambiental. Afectación
a un área extensa. Pérdida económica
importante para la compañía en términos
comerciales, áreas de uso recreativo o de
preservación de la naturaleza. Constante y
elevada violación a los límites legales o
prescritos
Mayor. Daño ambiental grave. Se exige a TGI
que tome medidas importantes para llevar el
ambiente contaminado a su estado original.
Molestia expandida
Localizado. Descarga limitada afectando al
vecindario y dañando al medio ambiente,
repetidas violaciones a los límites legales
prescritos o varias quejas.
Menor. Contaminación suficiente para dañar al
medio ambiente, pero no con efectos
duraderos. Una única violación a los límites
legales o prescritos o única queja
Efectos leves en lesiones o en
salud. No afecta el rendimiento
laboral, no hay incapacidad
Sin lesión ni daño a la salud
Daños leves. No hay
interrupción de la actividad Daño ambiental leve.
< 5 mil
Ninguna Sin daño ambiental
 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – RAM- TGI SA ESP
PROBABILIDAD
Creíble, pero no
Imagen de la Empresa se conocen casos Ocurrió en el Ocurrió en TGI hace
en el sector gas. sector gas. 1 año
A B C

Internacional. Interés público internacional.

Oposición general de los medios de prensa 5 M M VH
internacionales

Nacional. Interés público nacional. Oposición

de los medios de prensa nacionales. 4 L M H
Movilización de grupos activistas

Considerable. Interés público regional. Gran

oposición de los medios locales de prensa.
3 N L L
Relativa atención de los medios nacionales
de prensa

Limitado. Interés público local relativo.

Atención a algunos medios de prensa y/o
partidos políticos locales que potencialmente 2 N N L
puedan afectar las actividades/operaciones
de la compañía.
Leves. Puede ser de conocimiento público
1 N N N
pero no de interés público.

Ningún impacto. No es de dominio público 0 N N N

ABILIDAD
Ocurre en TGI Ocurre varias veces
varias veces por en el lugar del
año trabajo
D E

VH VH

VH VH

H VH

L M
L
L

N N

CENTRO DE TRABAJO O INSTALACI ELECTROMECANICA
No. OT (Cuando Aplique)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(según PDT)
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
NOMBRE Y CARGO DE QUIENES
ELABORAN EL ATS
HERRAMIENTAS / EQUIPO Y
PERSONAL REQUERIDO
PASOS ESPECÍFICOS DE LA
N°
ACTIVIDAD
1 Condiciones generales del área
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y
Análisis de Trabajo Seguro
N/A
APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA
AREA PERIMETRAL DE OPERACIONES Y SHELTER
JUAN CARLOS PARRA (Ing. Residente), DIONEL PORRAS DIAZ (PROFESIONAL HSE Y SOCIAL)
EQUIPO DE SOLDADURA EXOTERMICA, HTAS MENORES, CAUCHO
FACTOR DE CALIDAD. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN FACTOR DE RIESGO
CÓMO HACERLO DE MANERA SEGURA /ASPECTO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL
Descrip. Factor de riesgo: Daños a la
propiedad y lesiones personales por
Aspecto ambiental: exposición a elementos en
Consumo de agua en bolsa movimiento, puntos calientes y
Factor de riesgo: Trabajos
Seguridad: Trabajos simultáneos
con empresas adyacentes y
equipos, terreno irregular, falta de
maquinaria pesada orden y aseo, áreas no demarcadas,
altos niveles de ruido. Impacto
ambiental: Generación de residuos
sólidos

Inspeccionar y asegurar el area de Locativo: Se realiza una inspeccion visual del area,
4 Factor de riesgo: Mecanico: 3 Suoerficies irregulares, obstaculos
trabajo
2 Revisar equipos de soldadura
6 Aplicar soldadura exotermica
Descrip. Factor de riesgo: 1
Presencia de animales vertebrados e
Aspecto ambiental: invertebrados 2 Exposicion a
Consumo de agua en bolsa temperaturas externas
donde se va a realizar el trabajo
caidas a diferentes niveles. del área de trabajo
4 Sobrecarga laboral Impacto
ambiental: Generación de residuos
sólidos
Descrip. Factor de riesgo:
Aspecto ambiental: 1. Ruido,radiaciones
Consumo de agua en bolsa ionisantes
Mecanico: Realizar la inspeccion del equipo de
Factor de riesgo Mecánico:
soldadura y verificar que se encuentran en optimas
Desnivel de piso, obstáculos
2. Gases y vapores
condiciones para su uso
en el terreno, piso húmedo 3.Precencia de animales,insectos
Impacto ambiental:
Generación de residuos sólidos
Descrip. Factor de riesgo: 1.
Presencia de animales vertebrados e
invertebrados 2
Aspecto ambiental: Levantamineto inadecuado de cargas,
Consumo de agua en bolsa posturas inadecuadas, sobre-
Mecanico: Aplicar soldadura en el cableado de
Factor de riesgo: Manejo de esfuerzo.
puesta a tierra en los shelter
herramientas y equipos 3 Exposición a temperaturas externa
4 Caidas a diferente nivel
Impacto ambiental:
Generación de residuos sólidos

8 Orden y aseo
Ambiental: Residuos de producción
Aspecto ambiental: Uso
Impacto ambiental: Generación de
de recursos naturales y
residuos sólidos
materias primas

REVISADO POR:
FECHA ( D-M-A):

AUTORIZADO
POR:
FECHA ( D-M-A):

DIVULGADO A:

NOMBRE DOCUMENTO IDENTIDAD CARGO

 FORMATO PERIFERICO PARA REVALIDACION EN CAMPO
(REALIZAR OBSERVACIONES CON RESPECTO A RIESGOS, PELIGROS Y CONTROLES YA ES
ACTUALIZACION DE NUEVOS RIESGOS, PELIGROS Y CONTROLES ESPECÍFICO

PASOS ESPECÍFICOS DE LA FACTOR DE CALIDAD. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN FACTOR DE RIESGO
N°
ACTIVIDAD CÓMO HACERLO DE MANERA SEGURA /ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO AMBIENTAL
CIO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Análisis de Trabajo Seguro. ATS

N/A

IONAL HSE Y SOCIAL)

Valoración Matriz
O SST: M

CONSECUENCIAS EN LAS
CONTROLES OPERACIONALES NOMBRE RESPONSABLE
PERSONAS Y AMBIENTE

Controles de seguridad y operativos: Realizar

charla pre operacional con Operaciones de TGI y
empresas que se encuentren laborando en la
misma área, para coordinar los trabajos
simultaneos. Demarcar el área de labores de la
Golpes, atrapamiento, quemaduras, empresa, Capacitar en Líneas de peligros y Ingeniero Residente/
politraumatismos, otitis, cefalea, Riesgos por trabajos simultáneos. Uso Profesional HSE y social
alteración del sistema nerviosos, permanente de EPP´s, identificación de puntos Todo el personal
hipoacusia, orden y aseo, demarcación y calientes y elementos en movimiento, uso de operativo, Operaciones
señalización de áreas guardas, reporte inmediato de condiciones TGI
inseguras.
Control ambiental: Realizar charla con las
empresas para determinar y establecer puntos
individuales ecológicos para la disposición final por
cada empresa de residuos. PAEMED

1 Picaduras de insectos, mordeduras de
serpientes, alergias
2 Insolacion, deshidratacion, cefaleas,
quemaduras de piel
3 Caidas del mismo nivel, resbalones,
esguince de tobillo, caida de objetos
4 Estrés, agotamiento
1. Perdida auditiva,insolacion
2. Mareos,dolor de cabeza
3. Mordedura de serpiente,picadura de
insectos
1.Picaduras de insectos, mordeduras de uso de EPPS (CASCO, GUANTES, GAFAS,
serpientes, alergias.
2 Hernias, enfermedades lumbares,
desviación de columna, dolores
musculares.
3 Cortaduras, laseraciones, machucones, en buen estado adecuados a la tarea
contusiones
4 Insolacion, deshidratacion, cefaleas, solar. charlas de seguridad
quemaduras de piel
5 Lesiones, fracturas, contusiones
6 Quemaduras por la proyección de
particulas.
Control de seguridad y operativo: 1. Adecuada
inspeccion del area, control de plagas, uso de
EPPS (CASCO, GUANTES, GAFAS, BOTAS,
PROTECTORES AUDITIVOS, BARBUQUEJO)
2 Pausas activas, hidratacion,
uso de proteccion solar. charlas de seguridad
Personal operativo,
3 Uso de elemento de proteccion Personal (casco,
Ingeniero residente,
guantes, gafas, botas de seguridad, ropa de
Profesional HSE y Social.
trabajo),
4 Comunicacion, Pausas activas, manejo del
tiempo
Control ambiental: Disposición de
residuos en recipiente de color verde o azul si las
bolsas se encuentran limpias y secas
Controla de seguridad y operativo:
1.Ubicación cómoda para el trabajo. Implementar
pausas activas.
2.Programa de Protección personal. (Casco, botas,
Personal operativo,
guantes, gafas de seguridad, ropa de trabajo).
Ingeniero residente,
Señalización de zonas de riesgos. Demarcaciones.
Profesional HSE y Social.
Cuidado al transitar.
3.Control de plagas. Medidas de asepsia. Orden y
aseo en áreas de trabajo. Control
ambiental: Disposición de residuos de acuerdo al
PMA de TGI.
Control de seguridad y operativo: 1.
Adecuada inspección del area, control de plagas,
BOTAS, PROTECTORES AUDITIVOS),
2 No llevar sobrepeso, posturas adecuadas,
3 Verificación de herramienta, utilización de EPPS
Personal operativo,
Ingeniero residente,
4 Pausas activas, hidratación, uso de proteccion
Profesional HSE y Social.
5-
Matener aislada el area con plastico, durante el
trabajo.
Control ambiental: Disposición de
residuos en recipiente de color verde o azul si las
bolsas se encuentran limpias y secas

Contaminación ambiental y visual
Control Ambiental: Cumplir con el manejo
ambiental institucional y del cliente ,
Capacitar manejo integral de residuos sólidos
y líquidos, Disponer de un área adecuada y
Profesional HSE y
de fácil para disposición final de los residuos,
Social
Se debe contar con servicios certificados
para la recolección y disposición final de
residuos en el área de influencia del
proyecto.

OBSERVACIONES: VoBo

9/21/2015

9/21/2015

DIVULGADO A:

CARGO FIRMA
ERICO PARA REVALIDACION EN CAMPO
RIESGOS, PELIGROS Y CONTROLES YA ESTABLECIDOS Y ASI MISMO
GOS, PELIGROS Y CONTROLES ESPECÍFICOS DEL SITIO)

CONSECUENCIAS EN LAS
CONTROLES OPERACIONALES NOMBRE RESPONSABLE
PERSONAS Y AMBIENTE