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BITACORA APROV-PCRPRO-FM-10

VERSIÓN 01 8/31/2015 Página 1 de 1

SUPERVISION SEMANA: MES:

Fecha de
FECHA Seguimiento
LUGAR ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE USO DE BITACORA PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE PESAJE PRIVADOS / O PUBLICOS

La Bitácora para la supervisión de los centros de pesaje privados /o publicos se constituye como una herramienta integral que permite
seguimiento diario a las diferentes actividades programadas para

Forma de uso.
1. Periodicidad. Se debe diligenciar un formato de Bitácora por cada semana de trabajo, en medio magnetico. El seguimiento se debe r
teniendo en cuenta las actividades planteadas poren el Plan de Acción,l

2. Componentes.

- Fecha. La fecha corresponde al día en el que se realiza la supervisión de la actividad. El formato de fecha corresponde al siguiente esq
dd/mm/aaaa. Ejemplo: 05/06/2012.

- Descripción. En éste espacio se debe realizar una breve descripción de la actividad que se supervisa, ingresando apreciaciones objetiv
observado.

- Hallazgo. La expresión hallazgo hace referencia a las novedades que se generan en la actividad objeto de supervisión. La Bitácora regi
tipos de hallazgo: Conforme; No Conforme; Observación.

• Conforme: Hace referencia a una actividad desarrollada correctamente y de acuerdo con los parámetros y normas vigentes.

• No conforme: Hace referencia a una actividad que no se realizó de acuerdo con los parámetros y normas vigentes.

• Observación: La observación debe ser utilizada cuando se presentan anomalías en el centro de pesaje privado y/o publico.

- Registro: Es el soporte fotográfico o documental de la actividad supervisada. Para acceder al registro se debe utilizar un hipervínculo q
direccione al lector de la Bitácora a la fotografía o documento soporte.

- Responsable: Es el funcionario que realiza el registro de la Bitácora y que se relaciona directamente con la actividad supervisada u ob
registrada. El formato para el diligenciamiento de la casilla de responsable es el siguiente: Nombre del funcionario y número de contrat

- Fecha de seguimiento: La fecha de seguimiento corresponde al día en el que se realizará la nueva supervisión a la NO CONFORMIDAD
verificar la respectiva subsanación. De no corregirse la NO CONFORMIDAD, se notificará al coordinador o al supervisor de la UAESP con
tomar las medidas correctivas.

- Seguimiento: En esta casilla se debe registrar en qué consistió el seguimiento a la NO CONFORMIDAD. La descripción debe ser clara y
• Cuando la actividad requiere seguimiento, la fecha de la columna “Fecha de seguimiento” debe estar en color rojo.
• Cuando se subsane la NO CONFORMIDAD la fecha de seguimiento debe ser cambiada por una fecha de color negro.

3. Casillas de verificación de datos generales.

- Semana: Se debe registrar el número de semana de registro de la Bitácora. Ejemplo: Semana 1.

- Mes: Mes de diligenciamiento de la Bitácora.

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