Anda di halaman 1dari 4

Contoh audit plan (1):

1. Tanggal : 15 Juli 2017


2. Tujuan : Untuk menentukan apakah aktivitas saat ini efektif dan sesuai dengan
persyaratan standar dan juga dokumentasi yang diterapkan oleh
perusahaan
3. Ruang lingkup : Keju dan produk olahannya
4. Kriteria audit : SNI CAC/RCP 1:2011, Pedoman BSN 1004:2002
5. Metode audit : Audit akan dilaksanakan dengan cara observasi lapangan dan dokumen
& rekaman, dan wawancara dengan personil dilapangan.
Ketidaksesuaian akan direkam dalam laporan dan dipresentasikan pada
saat rapat penutupan.
6. Auditor : Budi W. (Lead Auditor); Joko S. (Auditor)
7. Bahasa : Audit akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia
8. Fasilitas : Ruangan meeting untuk auditor; satu set dokumen HACCP dan
Pemandu (satu untuk setiap tim audit) untuk menemani auditor.
9. Kerahasiaan : Pelaksanaan audit dan semua informasi yang diperoleh akan
diperlakukan dalam kerahasiaan yang tinggi dan tidak akan
diinformasikan kepada pihak manapun tanpa ijin dari auditee, kecuali
dipersyaratkan oleh Lembaga Akreditasi.
10. Agenda :
Waktu Agenda Audit
09.00 – 09.15 Rapat pembukaan
09.15 – 10.00 Kunjungan lapang (tour of site)
Lead Auditor Auditor
a. Pertemuan dengan direktur a. Review laporan audit internal, kaji
10.00 – 11.30 (komitmen manajemen, kebijakan ulang manajemen dan keluhan
keamanan pangan) pelanggan
b. 12 langkah HACCP
11.30 – 12.30 Infrastruktur dan lingkungan kerja (rekaman dan dokumentasi)
12.30 – 13.30 Istirahat makan siang
13.30 – 14.30 Infrastruktur dan lingkungan kerja (rekaman dan dokumentasi)
14.30 – 15.30 Persiapan untuk rapat penutupan dan penulisan laporan
15.30 – 16.00 Rapat Penutupan

Dengan hormat,

(Budi W.)
Lead Auditor
Contoh audit plan (2):

1. Tanggal : 21 Desember 2017


2. Tujuan : Untuk menentukan apakah aktivitas saat ini efektif dan sesuai dengan
persyaratan standar dan juga dokumentasi yang diterapkan oleh
perusahaan
3. Ruang lingkup : Chicken Nugget
4. Kriteria audit : SNI CAC/RCP 1:2011, Pedoman BSN 1004:2002
5. Metode audit : Audit akan dilaksanakan dengan cara observasi lapangan dan dokumen
& rekaman, dan wawancara dengan personil dilapangan.
Ketidaksesuaian akan direkam dalam laporan dan dipresentasikan pada
saat rapat penutupan.
6. Auditor : Budi W. (Lead Auditor); Joko S. (Auditor)
7. Bahasa : Audit akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia
8. Fasilitas : Ruangan meeting untuk auditor; satu set dokumen HACCP dan
Pemandu (satu untuk setiap tim audit) untuk menemani auditor.
9. Kerahasiaan : Pelaksanaan audit dan semua informasi yang diperoleh akan
diperlakukan dalam kerahasiaan yang tinggi dan tidak akan
diinformasikan kepada pihak manapun tanpa ijin dari auditee, kecuali
dipersyaratkan oleh Lembaga Akreditasi.
10. Agenda : lihat lampiran

Dengan hormat,

(Budi W.)
Lead Auditor
Unit organisasi
Hari/ Tanggal Waktu * Judul elemen yang diaudit * Acuan Auditor
yang diaudit

Selasa / 15 Juli 2017 09.00 – 10.00  Pertemuan Pembukaan dan Review Ketua Tim Auditor Tim HACCP
sistem yang telah diterapkan
 Review audit internal, kaji ulang
manajemen dan Pengaduan konsumen
10.00 – 12.00  Audit Pre-requisite Pedoman BSN 1004-2002, dan Ketua Tim Auditor Tim HACCP
 Verifikasi Diagram Alir CAC/RCP 1,1969.Rev 4,2003
 Verifikasi CCP (SNI CAC/RCP 1 :2011)

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 14.00 Audit rekaman penerapan PRP: Pedoman BSN 1004-2002, dan Ketua Tim Auditor
CAC/RCP 1,1969.Rev 4,2003
IV. Sarana produksi: Desain dan Fasilitas (SNI CAC/RCP 1 :2011)
4.1. Lokasi
4.2. Bangunan dan ruangan
4.3. Peralatan
4.4. Fasilitas
V. Pengendalian Kegiatan Operasional
5.1. Pengendalian Bahaya Pangan
5.2. Aspek Kunci dari Sistem
Pengendalian Higiene
5.3. Persyaratan Bahan Masuk
5.4. Kemasan
5.5. Air
5.6. Manajemen dan Pengawasan
5.7. Dokumentasi dan rekaman
5.8. Prosedur Penarikan Produk
VI. Sarana Produksi : Pemeliharaan dan
Sanitasi
6.1. Pemeliharaan dan Pembersihan
6.2. Program Pembersihan
6.3. Sistem Pengendalian Hama
6.4. Pengelolaan Limbah
6.5. Pemantauan Efektifitas
VII. Penetapan : Higiene Personel
7.1. Status Kesehatan
7.2. Sakit dan cidera
7.3. Kebersihan Personel
7.4. Perilaku Personel
7.5. Pengunjung
VIII. Transportasi
8.1. Umum
8.2. Persyaratan
8.3. Penggunaan dan Pemeliharaan
IX. Informasi Produk dan Kesadaran
Konsumen
9.1. Identifikasi Lot
Unit organisasi
Hari/ Tanggal Waktu * Judul elemen yang diaudit * Acuan Auditor
yang diaudit

9.2. Informasi Produk

9.3. Pelabelan

X. Pelatihan
10.1.Kesadaran dan tanggung jawab
10.2.Program Pelatihan
10.3.Instruksi dan supervisi
10.4.Pelatihan Penyegaran

Audit Rekaman Penerapan SHACCP

- Pembentukan Tim HACCP


- Deskripsi Produk
- Identifikasi penggunaan Produk
- Diagram alir
- Analisa bahaya
- Penentuan Titik Kendali Kritis (TKK)
- Penentuan batas kritis
- Penentuan sistem monitoring untuk setiap
TKK
- Penentuan Tindakan Koreksi
- Prosedur Verifikasi
- Penetapan dokumentasi dan Pencatatan

14.00 – 15.30 Penyusunan rekomendasi oleh Tim Auditor Pedoman BSN 1004-2002, Ketua Tim Auditor _
dan CAC/RCP 1,1969.Rev
4,2003 (SNI CAC/RCP 1
:2011)

15.30 – 16.30  Pembacaan laporan hasil audit Pedoman BSN 1004-2002, Ketua Tim Auditor Tim HACCP
dan CAC/RCP 1,1969.Rev
4,2003 (SNI CAC/RCP 1
 Pembahasan laporan hasil audit :2011)

16.30 – 16.40 Pertemuan Penutup Ketua Tim Auditor Tim HACCP

(ATH)

Anda mungkin juga menyukai