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GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N ° 02

INFORME TÉCNICO DEL COORDINADOR DEL PROYECTO PARA LA


AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

“MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE


LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC”
Código N° 2185059
CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del proyecto


“MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC”

RESOLUCION DE APROBACION.
Resolución Gerencial Regional N° 005-2014-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 17/02/2014

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


a) Periodo del 02/04/2014 al 31/12/2014
 Coordinador de Proyecto : Ing. Roger Núñez Valdez
 Inspector de Proyecto : Ing. Héctor Bazán Juro (Del 02/04/2014 al 31/07/2014)
 Inspector de Proyecto : Ing. Carla Estela Nalvarte (Del 05/08/2014 al 31/12/2014)

b) Periodo del 2018


 Coordinador de Proyecto : Ing. José Luis Condori Olivera
 Inspector de Proyecto : Ing. Anderson Buddy Cundia Delgado
(Del 01/03/2018 al 31/05/2018)
 Inspector de Proyecto : Ing. Francy Pedraza Hurtado
(Del 01/06/2018 a la fecha)
c) Periodo del 2019
 Coordinador de Proyecto : Ing. José Luis Condori Olivera
 Inspector de Proyecto : Ing. Luis Enrique Zegarra Ramírez
(Del 01/02/2019 al 31/12/2019)
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO


 Distrito : Multidisrital
 Provincia : Cotabambas
 Departamento : Apurímac

1.3. FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO:


 Función : 047 Educación
 División Funcional : 047 Educación Básica
 Grupo Funcional : 105 Educación Secundaria
 Componente : Equipamiento
 Meta : 038-2018
 Código Unificado : 2185059
 Resolución de Aprob. :Resolución Gerencial Regional N° 005-2014-
GR.APURIMAC/GRDS
 Nombre del proyecto : MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN
LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC.
 Modalidad de ejecución : Administración Directa.
 Monto del Perfil : 9,999,223.00
 Monto de Exp. Técnico : 11,995,619.16
 Plazo de Ejecución : 15 meses
 Fecha de inicio proyecto : 02/04/2014
 Periodo Paralizado 01 : 24/12/2014 al 07/05/2018 – 01/01/2019 al 03/02/2019
 Fecha de Término prog. : 02/07/2015 (Exp. Técnico)
 Fecha de reinicio 02 : 04/02/2018
 Ampliación de plazo :1643 días
 Nueva fecha de término : 31/12/2019
 Tiempo de ejecución : 2099 días calendario (69 meses)

CUADRO N° 01: DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2018

TIEMPO TERMINO PARALIZACION TIEMPO DE NUEVA FECHA


INICIO DE
DE PROGRAMADO DE PROYECTO AMPLIACION EJECUCIÓN DE TÉRMINO
PROYECTO
EJECUCIÓN DE PROYECTO 01 DE PLAZO 01 MODIFICADO
01/01/2015 03/07/2015
15 meses
02/04/2014 02/07/2015 al al 1735 días 31/12/2018
(457 días)
07/05/2018 31/12/2018

CUADRO N° 02: DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2019

TIEMPO TERMINO PARALIZACION TIEMPO DE NUEVA FECHA


INICIO DE
DE PROGRAMADO DE PROYECTO AMPLIACION EJECUCIÓN DE TÉRMINO
PROYECTO
EJECUCIÓN DE PROYECTO 02 DE PLAZO MODIFICADO
01/01/2019 01/01/2019
15 meses
02/04/2014 02/07/2015 al al 2099 días 31/12/2019
(457 días)
03/02/2019 31/12/2019
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1.4 ANTECEDENTES:
Mediante Resolución Gerencial Regional N° 005-2014-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 17 de
febrero del 2014, se aprueba el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES
Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN
APURÍMAC”, para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, en un plazo de
quince (15) meses, con un presupuesto total de S/. 11,995,619.16 soles de acuerdo al siguiente
detalle:

CUADRO N° 03: DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO, APROBADO


RESOLUTIVAMENTE.

DESCRIPCION Total
COSTO DIRECTO TOTAL 10,970,726.16
Gastos Generales 481,037.00
Supervisión 251,865.00
Liquidación 27,585.00
Mitigación Ambiental 76,665.00
Gestión del Proyecto 75,000.00
Expediente Técnico 112,741.00
COSTO INDIRECTO TOTAL 1,024,893.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 11,995,619.16

COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto tiene como meta coberturar los déficits identificados en el estudio a través de la
demanda proyectada de las 45 instituciones educativas en la UGEL COTABAMBAS que
comprenden distritos de HAQUIRA, COTABAMBAS, CHALLHUAHUACHO, MARA, COYLLURQUI,
TAMBOBAMBA para lo cual se plantea 03 componentes con sus respectivas acciones estas son:

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO POR COMPONENTES DEL PROYECTO


COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE
I EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO S/. 10'183,257.01
DE LAS TIC EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE
II S/. 134,949.60
APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE
III DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO S/. 652,519.55
EDUCATIVO
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Número de los beneficiarios directos 6,287 (N° de personas)

1.5 CUADRO N° 05: AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION 2018

AMPLIACION DE PLAZO TIEMPO DE


TIEMPO DE TERMINO
INICIO DE OBRA N° 01 EJECUCION TERMINO REAL
EJECUCION PROGRAMADO
FECHA DIAS MODIFICADO
03/07/2015
15 meses al 1278 1735
(457 días) 02/04/2014 02/07/2015 31/12/2018 31/12/2018

1.6 CUADRO N° 06: AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION 2019

AMPLIACION DE PLAZO TIEMPO DE


TIEMPO DE TERMINO
INICIO DE OBRA N° 02 EJECUCION TERMINO REAL
EJECUCION PROGRAMADO
FECHA DIAS MODIFICADO
01/01/2019
15 meses al 1643 2099
(457 días) 02/04/2014 02/07/2015 31/12/2019 31/12/2019

1.6 DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02


La ampliación de plazo de ejecución esta normado por:
DIRECTIVA N°001 – 2010 – GR-APURÍMAC/PR PARA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA O ENCARGO EN SU CAPÍTULO IV DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA O ENCARGO.
BASE LEGAL:
 Constitución Política del Perú
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Ley de Presupuesto Anual de la República Ley 29465
 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuestos Modificados del


Gobierno Regional de Apurímac.
 Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestal del Estado
 Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Apurímac
aprobada.
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 DIRECTIVA N°001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR PARA FORMULACIÓN, EJECUCION


Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR
ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
CAPITULO II. ASPECTOS DE HECHO
2.1 CUADRO N° 07: DETERMINACION DE LA CAUSAL Y JUSTIFICACION

ASIENTO CUADERNO DE
MOTIVOS N° DIAS EN LAS FECHAS OBSERVACIONES
OBRA
Asiento de cuaderno de
Falta de Asignación presupuestal y
Por paralización de Del 24/12/2014 al Proyecto N° 159
1231 elaboración de Informe de Corte
Proyecto 07/05/2018 Informe N° 133-2014
2018.
(coordinador de proyecto)
Acta de Reinicio de Durante el periodo del 2014, solo se
Del 08/05/2018 al Proyecto y Asiento de ejecutó 01 meta de las 13
Por Reinicio de proyecto 238
31/12/2018 cuaderno de proyecto consideradas en el expediente
periodo 2018 técnico.
Por paralización de Del 01/01/2019 al Asiento de cuaderno de Falta de Asignación presupuestal y
34
Proyecto 04/02/2019 Proyecto N° 96 elaboración de Informe de Corte 2019
Durante el periodo del 2014, solo se
ejecutó 01 meta de las 13
consideradas en el expediente
técnico.
Acta de Reinicio de Durante el periodo del 2018, se han
Del 04/02/2019 al Proyecto y Asiento de realizado las instalaciones eléctricas
Por Reinicio de proyecto 331
31/12/2019 cuaderno de proyecto, en 40 IIEE, se distribuyeron 248
periodo 2019 proyectores, instalaciones de sistemas
de protección.
Para el presente año se tiene el techo
presupuestal del proyecto el cual se
debería culminar al 31/12/2019

 POR PARALIZACIONES DE OBRA


CUADRO N° 08: POR PARALIZACIONES NO ATRIBUIBLES A LOS RESPONSABLES DE OBRA

días cuaderno
ITEM DESCRIPCION INICIO FIN causas
paralizados de obra

Por falta de Asignación


01/01/2015 31/12/2017 1096 Sin registro
Presupuestal
Paralización Periodo empleado para
1
de proyecto elaborar informe de
01/01/2018 07/05/2018 127 Sin registro corte, ejecución
correspondía a anterior
gestión, año 2014.
TOTAL PARALIZACIONES 1223 días
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SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

El proyecto fue paralizado por falta de disponibilidad de los recursos financieros,


durante el periodo de los años 2015, 2016, 2017 (36 meses) (1096 días
calendarios) según fuentes de información: Reporte del Aplicativo informático
SOSEM.
Sin embargo, el año 2016 hubo una ejecución financiera de S/ 13,103.46 (trece
mil ciento tres con 46/100 soles), no hubo ejecución de costos directos.
 CUADRO N° 07: PARA EJECUCIÓN DE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 2014

ITEM DESCRIPCION INICIO FIN Días Causas

De los 15 meses de plazo de ejecución del


proyecto aprobados, solo se llegarón a
ejecutar 9 meses durante el periodo del
Reinicio de
02/04/2014 al 31/12/2014, quedando 06
1 Ejecución de 08/05/2018 31/12/2018 238
meses pendientes de ejecución por falta de
Proyecto
Asignación presupuestal.
Durante el 2014 solo se llegó a ejecutar 02
partidas del Componente I.
Periodo 2014: Durante este periodo solo se ejecutaron 2 partidas del
componente I, no existe ninguna construcción de la arquitectura de red que
demanda el proyecto, todo ello informado en el informe de corte presentado por
el equipo de trabajo de la presente ejecución.
Se verifica que en 9 meses se han ejecutado solo partidas de compras, la
adquisición de laptops de estudiantes y docentes demanda un gasto
presupuestal del 94.7 % del presupuesto asignado para el año 2014, sin
embargo, esta compra representa solo 1 meta de las 13 metas consideradas en
el expediente técnico.

2.3 RESUMEN DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01


CUADRO N° 08: AMPLIACION DE PLAZO N° 01
AMPLIACION TIEMPO
TIEMPO DE INICIO DE TERMINO TERMINO
DE PLAZO N° EJECUCION
EJECUCION OBRA PROGRAMADO REAL
01 MODIFICADO
457 02/04/2014 02/07/2015 1278 31/12/2018 1735

 PLAZO DE EJECUCION REAL : 1735 DIAS CALENDARIO


 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 1278 DIAS CALENDARIO
 NUEVA FECHA DE TERMINO DE PROYECTO : 31/12/2018
2.4 ESTADO SITUCIONAL DE LA OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

 EL AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2018

CUADRO N° 09: Cuadro de comparación perfil y expediente técnico aprobado

FECHA DE
DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % SEGÚN PERFIL
APROBACIÓN
PERFIL 9,999,223.00 11/09/2013
EXP. TECNICO 11,995,619.16 17/02/2014 19.97%

CUADRO N° 10: Avance Financiero al 30/06/2018

DEVENGADO ACUMULADO
PERIODO
MONTO
2013 112,741.00
2014 8,159,118.26
2015 -
2016 13,103.46
2017 -
2018 120,685.05
TOTAL 8,405,647.77
SALDO S/3,3589,971.39

Fuente: Reporte Aplicativo MELISSA, SOSEM Y SIAF.


 EL AVANCE FISICO AL 30/06/2018
EJECUCIÓN FÍSICO MONTO PORCENTAJE
COSTO DIRECTO PROGRAMADO S/10,970,726.16 100.00%
AVANCE FÍSICO VALORIZADO S/6,281,049.81 57.25%
SALDO S/4,689,676.38 42.75%

INFORME TÉCNICO DEL COORDINADOR DEL PROYECTO PARA LA


AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

I.- ASPECTOS GENERALES.


1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN
APURÍMAC
1.2. OBJETIVO GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

“Adecuado acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC'S), en


las instituciones educativas de nivel secundario de la UGEL COTABAMBAS –
Región Apurímac”.

1.3. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO.

MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL


ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
NOMBRE DEL PROYECTO SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN
APURÍMAC

Localización Geográfica del Proyecto. Región de Apurímac, Provincia de COTABAMBAS,

Código Unificado 2185059

Presupuesto del Expediente Técnico S/. 11,995,619.16 soles

Tiempo de Ejecución 15 meses

Modalidad de Ejecución Administración Directa.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto de pre-inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA
APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC”,
registrado con código SNIP 266905, fue aprobado por la OPI Gobierno Regional
Apurímac el 11 de setiembre del 2013, por un monto de inversión de S/ 9,999,223
Nuevos Soles. Tiene como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional Apurímac –
Sede Central, por intermedio de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. En
el Cuadro N° 01, se muestra el RESUMEN DEL PIP DECLARADO VIABLE.
Cuadro Nº 01: RESUMEN DEL PIP DECLARADO VIABLE
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

COMPONENTES Total

Componente I: adecuada y suficiente disponibilidad de equipos tecnológicos y 7,884,522.00


materiales para el desarrollo de las TIC en las II.EE. Del nivel secundaria

Componente II: existencia de plataformas virtuales de aprendizaje y aplicación de 201,010.00


contenidos educativos.

Componente III: alto nivel de conocimientos de docentes en el uso de herramientas tic 586,820.00
en el proceso educativo

Expediente Técnico 112,741.00

Supervisión 260,172.00

Liquidación 86,724.00

Gestión del Proyecto 173,448.00

Gastos Generales 693,786.00

Total S/. 9,999,223.00

Realizado el diagnóstico del área de influencia y el análisis del servicio se


identificó que el problema central es el siguiente: “LIMITADO ACCESO A LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's), EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN LOS DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC”. Ante esta
situación mediante el proyecto se podrá contar con materiales y equipos
tecnológicos adecuados para un aprendizaje eficaz de los alumnos de las
instituciones educativas, los docentes recibirán capacitaciones presenciales y
asistencia técnica constante, por tanto, el objetivo central del proyecto es:
“ADECUADO ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TICs), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
SECUNDARIO EN LOS DISTRITOS DE LA UGEL COTABAMBAS, REGIÓN
APURÍMAC”

La Gerencia Regional de Desarrollo social ha elaborado el estudio definitivo a


nivel de expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC”, el
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

estudio en mención tiene un monto de inversión total de S/. S/. 11'995,619.16


nuevos soles y fue aprobado mediante la Resolución Gerencia Regional Nr-005-
2014-GRA-GRDS, de fecha 17 de febrero de 2014.
La variación presupuestal que se ha producido entre la formulación del PIP viable
que tenía como presupuesto aprobado S/. 9, 999,223 Nuevos Soles y el estudio
definitivo cuyo costo asciende a S/. 11, 995,619.16 nuevos soles, es de 19.97%.
Lo que implica que se ha dado un incremento en la inversión de S/ 1’996,396.15
en el Estudio Definitivo Aprobado con respecto al PIP viable. En el Cuadro N°
02, se muestra la Variación Presupuestal y Porcentual entre el PIP Viable y el
expediente Técnico, todo ello según indica el INFORME N° 012-2014-
GRAP/09.04/MAAA con fecha 06 de febrero del 2014, el cual se adjunta en los
anexos.
Cuadro Nº 02: Variación Presupuestal y Porcentual entre el PIP Viable y el
Expediente Técnico

Expediente Técnico Variación Variación


PIP Viable (S/.)
(S/.) Presupuestal (S/.) Porcentual
S/.9,999,223.00 S/. 11,995,619.16 1,996,396.15 19.97%

El proyecto ha iniciado su ejecución física en el ejercicio fiscal 2014, el tiempo


de ejecución fue de 09 meses que comprende del mes de abril a diciembre del
2014.
1.5. ANÁLISIS POR COMPONENTES.
El proyecto tiene como meta coberturar los déficits identificados en el estudio a
través de la demanda proyectada de las 45 instituciones educativas en la UGEL
COTABAMBAS que comprenden distritos de HAQUIRA, COTABAMBAS,
CHALLHUAHUACHO, MARA, COYLLURQUI, TAMBOBAMBA para lo cual se
plantea 03 componentes con sus respectivas acciones estas son:

COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE


I EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE S/. 10'183,257.01
LAS TIC EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE
II S/. 134,949.60
APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS.
COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES
III S/. 652,519.55
EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 10'970,726.16

GASTOS GENERALES (4.38% de CD) S/. 481,037.00

GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.30% de CD) S/. 251,865.00

LIQUIDACIÓN DE OBRA (0.25% de CD) S/. 27,585.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL (0.70% de CD) S/. 76,665.00


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

GESTIÓN DEL PROYECTO (0.68% de CD) S/. 75,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 112,741.00

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 1'024,893.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 11'995,619.16

1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


Número de los beneficiarios directos 6,287 (N ° de personas)
1.7. ORGANISMO EJECUTOR
En el Ejercicio fiscal 2014:

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

02/04/2014 al 31/12/2014

PERIODO (274 días)

(09 meses)

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Prof. Mikhail Chunqui Niño de Guzman

Ing. Roger Núñez Valdez


COORDINADOR DE PROYECTO
Del 02/04/2014 al 31/12/2014

Ing. Héctor Bazán Juro.

Del 02/04/2014 al 31/07/2014.


SUPERVISORES
Ing. Carla Estela Nalvarte.

Del 05/08/2014 al 31/12/2014.

Ejecución del proyecto, durante este periodo solo se ejecutaron 2 partidas del
componente I, no existe ninguna construcción de la arquitectura de red que
demanda el proyecto, todo ello informado en el informe de corte presentado por
el equipo de trabajo de la presente ejecución.
Se verifica que en 9 meses se han ejecutado solo partidas de compras, la
adquisición de laptops de estudiantes y docentes demanda un gasto
presupuestal del 94.7 % del presupuesto asignado para el año 2014, sin
embargo, esta compra representa solo 1 partida de las 13 partidas que contiene
el expediente técnico.
En el Ejercicio fiscal 2015 - 2017:
El proyecto fue suspendido por falta de disponibilidad de los recursos financieros,
durante el periodo de los años 2015, 2016, 2017 (36 meses) (1096 días
calendarios) según fuentes de información: Aplicativo informático SOSEM y
cuaderno de obras.
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

Sin embargo el año 2016 hubo una ejecución financiera de S/ 13,103.46 (trece
mil ciento tres 46/100 nuevos soles), no hubo ejecución de costos directos.
En el ejercicio fiscal 2018:

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

01/01/2018 al 07/05/2018 (4 meses)


PERIODO
(127 días)

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO


Prof. Lilia Gallegos Cuellar
SOCIAL

COORDINADOR DE PROYECTO Ing. José Luis Condori Olivera

Ing. Anderson Buddy Cundia Delgado


SUPERVISORES
Del 01/03/2018 al 31/05/2018

Al existir una ejecución de gasto financiero y físico el proyecto requiere realizar


un informe de corte, asimismo se requiere una actualización de metrados debido
a que el expediente técnico fue elaborado en el 2013.
En el análisis realizado en gabinete, habiéndose culminado los trabajos en
campo se verifica que en el expediente técnico se han obviado algunos
materiales y que los planos difieren mucho de lo encontrado en cada IIEE.

En el ejercicio fiscal 2018 (AMPLIACIÓN):

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

08/05/2018 al 31/12/2018 (7 meses y 24


PERIODO días calendarios)

(238 días calendarios)

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO


Prof. Fernando Angulo Zevallos
SOCIAL

COORDINADOR DE PROYECTO Ing. José Luis Condori Olivera


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

Ing. Anderson Buddy Cundia Delgado


Del 01/03/2018 al 31/05/2018
SUPERVISORES
Ing. Francy Pedraza Hurtado
Del 01/06/2018 - actualidad

1.8. FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO.

 Función : 047 Educación


 División Funcional : 047 Educación Básica
 Grupo Funcional : 105 Educación Secundaria
 Componente : Equipamiento
 Meta : 038-2018
 Código Unificado : 2185059
 Resolución de Aprob. : Nr-005-2014-GRA-GRDS, de fecha 17 de
febrero de 2014.
 Nombre del proyecto : MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN
TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO
DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC.
 Modalidad de ejecución : Administración Directa.
 Monto del Perfil : 9,999,223.00
 Monto de Exp. Técnico : 11,995,619.16
 Tiempo de ejecución aprobado : 15 meses
 Fecha de inicio del proyecto : 02/04/2014
 Fecha de paralización del PIP : 31/12/2014 al 07/05/2018
 Fecha de Término programado : 02/07/2015 (Exp. Técnico)
 Fecha de reinicio de. PIP : 08/05/2018
 Fecha probable de termino : 31/12/2018
 Tiempo de ejecución del PIP : 1,735 días calendario (57 meses)

1.9. CUADRO DESCRIPTIVO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN


TERMINO DE TIEMPO DE
TIEMPO DE INICIO DE
PROYECTO PARALIZACION DE PROYECTO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN PROYECTO
PROGRAMADO MODIFICADO

(15 meses) 02/04/2014 02/07/2015 31/12/2014 al 07/05/2018 1735 días

1.10. PRESUPUESTO DE PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO


“Mejoramiento de la Aplicación en TIC para el Adecuado
Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en
PROYECTO:
las II.EE de Nivel Secundario de la UGEL COTABAMBAS -
Región Apurímac”
Item EXPEDIENTE GLOBAL COSTO TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD


DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES PARA EL
I S/. 10'183,257.01
DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS II.EE. DEL NIVEL
SECUNDARIA
1.1 COMPUTADORAS PORTÁTILES S/. 7'318,532.67
1.2 EQUIPO DE MULTIMEDIA S/. 1'111,991.89
IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA INTRANET
1.3 811,104.42
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ELECTRICIDAD
1.4 638,710.89
1.5 TORRES METALICAS Y ACCESORIOS 119,984.29
1.6 CERCO PERIMÉTRICO 74,683.12
1.7 TRABAJOS PRELIMINARES 40,749.73
1.8 TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA 67,500.00
COMPONENTE II: EXISTENCIA DE PLATAFORMAS VIRTUALES
II DE APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS S/. 134,949.60
EDUCATIVOS.
ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL DE
67,449.60
2.1 APRENDIZAJE
ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA
67,500.00
2.2 PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL
COMPONENTE III: ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE
III DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL S/. 652,519.55
PROCESO EDUCATIVO
CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
3.1
APLICACIÓN DE LAS TIC 437,958.28
3.2 ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA 168,065.27
DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO, FERIAS Y
3.3 46,496.00
CONCURSOS
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 10'970,726.16
5% GASTOS GENERALES (4.38% de CD) 481,037.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.30%
251,865.00
3% de CD)
LIQUIDACIÓN DE OBRA (0.25% de
27,585.00
1% CD)
MITIGACIÓN AMBIENTAL (0.70% de
76,665.00
CD)
GESTIÓN DEL PROYECTO (0.68% de
75,000.00
2% CD)
EXPEDIENTE TÉCNICO 112,741.00
COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 1'024,893.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 11'995,619.16

1.11. EJECUCIÓN FINANCIERA


EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESPECIFICA EJEC. ACUM. COSTO TOTAL EJEC.
COMPONENTES AÑO-
DE GASTO AÑO- 2013 AÑO-2014 AÑO-2018 DEL 2013 AL EXPEDIENTE FINANCIERA
2016 2017 TÉCNICO ACUM. %
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.2.2.3
ADMINISTRACIÓN
17,673.32 10,113.82 27,787.14
DIRECTA-PERSONAL
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.2.2.4
ADMINISTRACIÓN
110,211.35 110,211.35
DIRECTA-BIENES
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.2.2.5
ADMINISTRACIÓN
33,131.05 33,131.05
DIRECTA-SERVICIOS
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 899 899.00
EQUIPOS
2.6.3.2.3.1 COMPUTACIONALES Y 7,733,684.23 7,733,684.23
PERIFÉRICOS
EQUIPOS DE
COMUNICACIONES
2.6.3.2.3.2
PARA REDES
13,740.00 13,740.00
INFORMÁTICAS
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN DE
2.6.7.1.6.1
ADMINISTRACIÓN
102,397.00 55,481.00 157,878.00
DIRECTA - PERSONAL
GASTOS POR LA
2.6.7.1.6.2
COMPRA DE BIENES
11,238.50 3,103.46 7,711.23 22,053.19
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.7.1.6.3
ADMINISTRACIÓN
62,858.70 10,000.00 28,740.00 101,598.70
DIRECTA - SERVICIOS
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 EXPEDIENTES 112,741.00 112,741.00
TECNICOS
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.1
COMPRA DE PERSONAL
46,182.61 18,639.00 64,821.61
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.2
COMPRA DE BIENES
2,947.50 2,947.50
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.3
COMPRA DE SERVICIOS
24,155.00 24,155.00
COSTO TOTAL DE
112,741.00 8,159,118.26 13,103.46 120,685.05 8,405,647.77 11,995,619.84 70.07%
INVERSIÓN

1.12. DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO

Mediante el cuaderno de Obra y/o proyecto asientos N° 025 y 026 con fecha 01
de julio del 2018 se ha solicitado la necesidad de efectuar la ampliación de plazo
de ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
UGEL COTABAMBAS – REGIÓN APURIMAC”

Cuadro de comparación perfil y expediente técnico aprobado

FECHA DE
DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % SEGÚN PERFIL
APROBACIÓN

PERFIL 9,999,223.00 11/09/2013


EXP. TECNICO 11,995,619.16 17/02/2014 19.97%

Avance Financiero del 2014 al 30/06/2018


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

DEVENGADO ACUMULADO
PERIODO
MELISSA SIAF SOSEM
2013 112,741.00 112,741.00 112,741.00
2014 8,159,118.26 8,159,118.26 8,159,118.26
2015 - - -
2016 13,103.46 13,103.46 13,103.46
2017 - - -
2018 120,685.05 120,685.05 120,685.05
TOTAL 8,405,647.77 8,405,647.77 8,405,647.77

Avance Físico del 2014 al 30/06/2017


EJECUCIÓN FÍSICO MONTO PORCENTAJE
COSTO DIRECTO S/10,970,726.16 100.00%
AVANCE FÍSICO VALORIZADO S/7,866,282.98 71.70%
SALDO S/3,104,443.18 28.30%

1.14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2017


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PU FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
| ACTIVIDADES PRELIMINARES
I COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE
1.2 EQUIPO DE MULTIMEDIA
1.2.1 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, DISPOSITIVO DIGITAL
1.2.1.1 Proyector multimedia Und. 271.00 2,250.00 609,750.00 299,250.00
1.2.1.4 Dispositivo digital interactivo Und. 191.00 1,930.00 368,630.00 47,261.41
1.2.1.5 Mueble para proyector(90x36x68x80cm) Und. 169.00 280.00 47,320.00 37,240.00
1.2.2 MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA
1.2.2.1 Instalación de equipo multimedia (mueble para proyector y Serv. 169.00 11.74 1,983.25 1,560.78
accesorios)
1.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA INTRANET
1.3.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET
1.3.2.1.8 Tubo corrugado de 16mm para cable utp m. 1,355.00 1.65 2,235.75 379.50
1.3.2.2 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA INTRANET
1.3.2.2.3 Instalación del cableado estructurado eléctrico para el access Pto. 271.00 20.73 5,616.85
point indoor
1.4.2 PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS)
1.4.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.1.1 Electrodo principal (varilla de cobre puro) de ¾” X 2.40m. Und. 45.00 235.00 10,575.00 6,815.00
1.4.2.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en m. 270.00 9.00 2,430.00 1,566.00
puesta a tierra)
1.4.2.1.3 Dosis quimica electrolitica (gel ) Dosis 90.00 65.00 5,850.00 3,770.00
1.4.2.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar Und. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.2.1.5 Cemento conductivo Kg. 1,125.00 3.10 3,487.50 2,247.50
1.4.2.1.6 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m. Und. 45.00 45.00 2,025.00 1,305.00
1.4.2.1.7 Sal industrial Kg. 2,250.00 0.50 1,125.00 725.00
1.4.2.1.8 Bentonita Kg. 1,125.00 1.20 1,350.00 870.00
1.4.2.2 MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra Und. 45.00 140.53 6,323.76 4,075.31
1.4.2.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra Und. 45.00 449.74 20,238.12 13,042.34
1.4.2.2.3 Revisión y pruebas eléctricas Und. 45.00 154.47 6,951.24 4,479.69 4,479.69
1.4.3 PUESTA A TIERRA ( PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS)
1.4.3.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA (SERVIDOR)
1.4.3.1.1 Varilla de cobre puro de ¾" X 2.40m. Und. 45.00 235.00 10,575.00 6,815.00
1.4.3.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en m. 270.00 9.00 2,430.00 1,566.00
puesta a tierra)
1.4.3.1.3 Dosis quimica electrolitica para puesta a tierra (Gel ) Dosis 90.00 65.00 5,850.00 3,770.00
1.4.3.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar Und. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.3.1.5 Tubo PVC SAP de 3/4"x 3m. Pza. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.3.1.6 Cemento conductivo Kg. 1,125.00 2.60 2,925.00 1,885.00
1.4.3.1.7 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m. Und. 45.00 45.00 2,025.00 1,305.00
1.4.3.1.8 Cable de Cu desnudo de 16mm2 (PAT - Tablero TIC) m. 542.00 9.00 4,878.00 4,878.00
1.4.3.1.9 Sal industrial Kg. 2,250.00 0.50 1,125.00 1,125.00
1.4.3.1.10 Bentonita Kg. 1,125.00 1.20 1,350.00 874.80
1.4.3.2 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVIDOR
1.4.3.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra Und. 45.00 140.53 6,323.76 4,075.31
1.4.3.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra Und. 45.00 449.74 20,238.12 13,042.34
1.4.3.2.3 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal m. 45.00 7.65 344.26 221.86

1.4.3.2.4 Revisión y pruebas eléctricas Und. 45.00 154.47 6,951.24 4,479.69


1.4.4 CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL SERVIDOR - ESTACIÓN DE CARGA PARA LAPTOP
1.4.4.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DEL SERVIDOR
1.4.4.1.5 Interruptor termo magnético 2x25A tipo riel DIN. Und. 90.00 35.00 3,150.00 1,400.00
1.4.4.1.6 Interruptor diferencial 2x25A sensibilidad 30mA tipo riel DIN. Und. 90.00 135.00 12,150.00 2,565.00
1.4.4.2 MONTAJE DE CIRCUITO Y TABLERO ELÉCTRICO
1.4.4.2.2 Instalación de tablero metálico e interruptores termomagneticos und. 45.00 56.65 2,549.38 1,642.93
1.4.5 ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA
1.4.5.1 ADQUISICIÓN DE SUMINITROS PARA LA INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTES
1.4.5.1.5 Supresor de Picos Und. 542.00 66.00 35,772.00 8,778.00
1.4.5.2 MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTE PARA AULA
1.4.5.2.1 Instalación del circuito eléctrico de tomacorriente para aula Pto. 542.00 45.85 24,852.22
1.4.6 ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES
1.4.6.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO PARA LOS PROYECTORES
1.4.6.1.4 Protector de voltaje Und. 271.00 30.00 8,130.00 3,990.00
1.4.6.1.6 Canaleta plana de 24x14mm Und. 605.00 3.50 2,117.50 1,099.00
1.4.6.2 MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA PROYECTORES
1.4.6.2.1 Instalación del circuito eléctrico para los proyectores Pto. 271.00 22.17 6,007.09 2,948.13
1.8 TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA
1.8.1 Transporte de materiales de almacén a obra Servicio 45.00 1,500.00 67,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,461.50 57,261.41 51,831.06 52,644.08 38,936.86 8,959.38
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 527,094.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,461.50 57,261.41 51,831.06 52,644.08 38,936.86 8,959.38
GASTOS GENERALES (4.38% de CD) S/. 178,932.23 11,445.00 22,699.80 27,710.88 18,045.00 12,031.55 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.30% de CD) S/. 83,775.00 5,450.00 5,450.00 6,000.00 12,175.00 12,175.00 12,175.00 12,175.00 12,175.00 6,000.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA (0.25% de CD) S/. 0.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL (0.70% de CD) S/. 0.00
GESTIÓN DEL PROYECTO (0.68% de CD) S/. 10,198.48 5,015.08 2,591.70 2,591.70
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 0.00
COSTO TOTAL S/. 800,000.00 S/. 11,445.00 S/. 27,714.88 S/. 33,160.88 S/. 26,086.70 S/. 20,623.25 S/. 341,636.50 S/. 84,436.41 S/. 79,006.06 S/. 79,819.08 S/. 66,111.86 S/. 29,959.38
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

1.15 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 2017


ITEM DESCRIPCIÓN FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
| ACTIVIDADES PRELIMINARES
I COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE
1.2 EQUIPO DE MULTIMEDIA
1.2.1 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, DISPOSITIVO DIGITAL
1.2.1.1 Proyector multimedia
1.2.1.4 Dispositivo digital interactivo
1.2.1.5 Mueble para proyector(90x36x68x80cm)
1.2.2 MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA
1.2.2.1 Instalación de equipo multimedia (mueble para proyector y
accesorios)
1.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA INTRANET
1.3.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET
1.3.2.1.8 Tubo corrugado de 16mm para cable utp
1.3.2.2 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA INTRANET
1.3.2.2.3 Instalación del cableado estructurado eléctrico para el access
point indoor
1.4.2 PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS)
1.4.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.1.1 Electrodo principal (varilla de cobre puro) de ¾” X 2.40m.
1.4.2.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en
puesta a tierra)
1.4.2.1.3 Dosis quimica electrolitica (gel )
1.4.2.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar
1.4.2.1.5 Cemento conductivo
1.4.2.1.6 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m.
1.4.2.1.7 Sal industrial
1.4.2.1.8 Bentonita
1.4.2.2 MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra
1.4.2.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra
1.4.2.2.3 Revisión y pruebas eléctricas
1.4.3 PUESTA A TIERRA ( PROTECCION DE EQUIPOS
1.4.3.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA
1.4.3.1.1 Varilla de cobre puro de ¾" X 2.40m.
1.4.3.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en
puesta a tierra)
1.4.3.1.3 Dosis quimica electrolitica para puesta a tierra (Gel )
1.4.3.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar
1.4.3.1.5 Tubo PVC SAP de 3/4"x 3m.
1.4.3.1.6 Cemento conductivo
1.4.3.1.7 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m.
1.4.3.1.8 Cable de Cu desnudo de 16mm2 (PAT - Tablero TIC)
1.4.3.1.9 Sal industrial
1.4.3.1.10 Bentonita
1.4.3.2 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVIDOR
1.4.3.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra
1.4.3.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra
1.4.3.2.3 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal

1.4.3.2.4 Revisión y pruebas eléctricas


1.4.4 CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL SERVIDOR - ESTACIÓN DE CARGA PARA LAPTOP
1.4.4.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DEL SERVIDOR
1.4.4.1.5 Interruptor termo magnético 2x25A tipo riel DIN.
1.4.4.1.6 Interruptor diferencial 2x25A sensibilidad 30mA tipo riel DIN.
1.4.4.2 MONTAJE DE CIRCUITO Y TABLERO ELÉCTRICO
1.4.4.2.2 Instalación de tablero metálico e interruptores termomagneticos
1.4.5 ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA
1.4.5.1 ADQUISICIÓN DE SUMINITROS PARA LA INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTES
1.4.5.1.5 Supresor de Picos
1.4.5.2 MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTE PARA AULA
1.4.5.2.1 Instalación del circuito eléctrico de tomacorriente para aula
1.4.6 ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTORES
1.4.6.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO PARA LOS PROYECTORES
1.4.6.1.4 Protector de voltaje
1.4.6.1.6 Canaleta plana de 24x14mm
1.4.6.2 MONTAJE DE CIRCUITO ELÉCTRICO PARA PROYECTORES
1.4.6.2.1 Instalación del circuito eléctrico para los proyectores
1.8 TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACÉN A OBRA
1.8.1 Transporte de materiales de almacén a obra
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

1.16 CRONOGRAMA DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN

Plazo Expediente Técnico 15 meses


Fecha De Inicio (cuaderno de obra) 02/04/2014
Fecha Termino Programado (expediente
técnico) 02/07/2015
Suspensión (cuaderno de obra) 31/12/2014

CALCULO DE FECHAS

DESCRIPCION INICIO TERMINO DIAS MESES


EJECUCIÓN 2014 2/04/2014 31/12/2014 274 9
PARALIZADO 1/01/2015 31/12/2017 1096 36
PARALIZADO 1/01/2018 7/05/2018 127 4
AMPLIACIÓN 8/05/2018 31/12/2018 238 8
SALDO 1/01/2015 2/07/2015 183 6
AMPLIACIÓN SOLICITADA 1278 42
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN 1735 57

Plazo de ejecución programada 15 meses (Exp. Técnico)

Ampliación de plazo solicitado 1278 días (42 meses)

Total de plazo de ejecución 1735 días (57 meses)

Fecha de inicio de ejecución de proyecto 02/04/2014

Fecha de culminación de proyecto programada 02/07/2015

Fecha de paralización del proyecto Del 31/12/2014 al 07/05/2018

Fecha de reinicio de ejecución del proyecto 08/05/2018

Fecha de culminación de ampliación de plazo 31/12/2018

OBSERVACIÓN: Conforme se ha descrito en el presente Informe Técnico, las


razones que sustentan la justificación para la ampliación de plazo de ejecución
del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS – REGIÓN
APURIMAC”, se justifica en la causal de:

 Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.


 La necesidad de elaborar un informe de corte, debido que se ha realizado
una ejecución de costo directo en el año 2014
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

CONCLUSIONES:

Por los fundamentos señalados en el presente informe técnico, se concluye lo


siguiente:

1) El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL


ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL
COTABAMBAS – REGIÓN APURIMAC”, tiene un saldo de obra por
ejecutar.
2) La paralización del proyecto obedece a restricciones de asignación
presupuestal.
3) La ampliación de plazo de ejecución del proyecto es de 42 meses (1278
días calendario) que comprende del 01/01/2015 al 31/12/2018.
4) El periodo de paralización del proyecto es de 40 meses (1223 días
calendario) que comprende desde el 01/01/2015 al 07/05/2018.
5) El periodo de ejecución real del proyecto en el presente ejercicio fiscal es
de 7 meses y 24 días calendario (total 238 días calendario) que
comprende del 08/05/2018 al 31/12/2018, tiempo requerido para la
culminar el presupuesto asignado para el presente año.
6) El presente Informe Técnico debe ser evaluada por las Instancias
competentes a fin de obtener opinión favorable sobre la precedencia de
Ampliación de Plazo de ejecución para su posterior aprobación mediante
acto resolutivo conforme lo estipula la Directiva N° 001-2010-GR-
APURIMAC/PR.
7) Se verifica que en la ejecución del 2014, se han ejecutado partidas de
adquisición de materiales en campo no hay ninguna construcción de la
infraestructura de red ni circuito eléctrico.
8) Las razones para la ampliación de plazo de ejecución del proyecto se
enmarcan en la causal de: Limitaciones o demoras en la disposición
de los recursos financieros.

Se adjunta al presente informe técnico la siguiente documentación:


Valorización acumulada al año 2014
 Acta de inicio de obra.
 Acta de reinicio de obra.
 Cuaderno de obra de Coordinador y Supervisor solicitando ampliación
de plazo para ejecución del Proyecto.
 Cronograma de ejecución al 2018.
 Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

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