RESOLUCION DE APROBACION.
Resolución Gerencial Regional N° 005-2014-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 17/02/2014
1.4 ANTECEDENTES:
Mediante Resolución Gerencial Regional N° 005-2014-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 17 de
febrero del 2014, se aprueba el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES
Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN
APURÍMAC”, para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, en un plazo de
quince (15) meses, con un presupuesto total de S/. 11,995,619.16 soles de acuerdo al siguiente
detalle:
DESCRIPCION Total
COSTO DIRECTO TOTAL 10,970,726.16
Gastos Generales 481,037.00
Supervisión 251,865.00
Liquidación 27,585.00
Mitigación Ambiental 76,665.00
Gestión del Proyecto 75,000.00
Expediente Técnico 112,741.00
COSTO INDIRECTO TOTAL 1,024,893.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 11,995,619.16
El proyecto tiene como meta coberturar los déficits identificados en el estudio a través de la
demanda proyectada de las 45 instituciones educativas en la UGEL COTABAMBAS que
comprenden distritos de HAQUIRA, COTABAMBAS, CHALLHUAHUACHO, MARA, COYLLURQUI,
TAMBOBAMBA para lo cual se plantea 03 componentes con sus respectivas acciones estas son:
ASIENTO CUADERNO DE
MOTIVOS N° DIAS EN LAS FECHAS OBSERVACIONES
OBRA
Asiento de cuaderno de
Falta de Asignación presupuestal y
Por paralización de Del 24/12/2014 al Proyecto N° 159
1231 elaboración de Informe de Corte
Proyecto 07/05/2018 Informe N° 133-2014
2018.
(coordinador de proyecto)
Acta de Reinicio de Durante el periodo del 2014, solo se
Del 08/05/2018 al Proyecto y Asiento de ejecutó 01 meta de las 13
Por Reinicio de proyecto 238
31/12/2018 cuaderno de proyecto consideradas en el expediente
periodo 2018 técnico.
Por paralización de Del 01/01/2019 al Asiento de cuaderno de Falta de Asignación presupuestal y
34
Proyecto 04/02/2019 Proyecto N° 96 elaboración de Informe de Corte 2019
Durante el periodo del 2014, solo se
ejecutó 01 meta de las 13
consideradas en el expediente
técnico.
Acta de Reinicio de Durante el periodo del 2018, se han
Del 04/02/2019 al Proyecto y Asiento de realizado las instalaciones eléctricas
Por Reinicio de proyecto 331
31/12/2019 cuaderno de proyecto, en 40 IIEE, se distribuyeron 248
periodo 2019 proyectores, instalaciones de sistemas
de protección.
Para el presente año se tiene el techo
presupuestal del proyecto el cual se
debería culminar al 31/12/2019
días cuaderno
ITEM DESCRIPCION INICIO FIN causas
paralizados de obra
FECHA DE
DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % SEGÚN PERFIL
APROBACIÓN
PERFIL 9,999,223.00 11/09/2013
EXP. TECNICO 11,995,619.16 17/02/2014 19.97%
DEVENGADO ACUMULADO
PERIODO
MONTO
2013 112,741.00
2014 8,159,118.26
2015 -
2016 13,103.46
2017 -
2018 120,685.05
TOTAL 8,405,647.77
SALDO S/3,3589,971.39
COMPONENTES Total
Componente III: alto nivel de conocimientos de docentes en el uso de herramientas tic 586,820.00
en el proceso educativo
Supervisión 260,172.00
Liquidación 86,724.00
02/04/2014 al 31/12/2014
(09 meses)
Ejecución del proyecto, durante este periodo solo se ejecutaron 2 partidas del
componente I, no existe ninguna construcción de la arquitectura de red que
demanda el proyecto, todo ello informado en el informe de corte presentado por
el equipo de trabajo de la presente ejecución.
Se verifica que en 9 meses se han ejecutado solo partidas de compras, la
adquisición de laptops de estudiantes y docentes demanda un gasto
presupuestal del 94.7 % del presupuesto asignado para el año 2014, sin
embargo, esta compra representa solo 1 partida de las 13 partidas que contiene
el expediente técnico.
En el Ejercicio fiscal 2015 - 2017:
El proyecto fue suspendido por falta de disponibilidad de los recursos financieros,
durante el periodo de los años 2015, 2016, 2017 (36 meses) (1096 días
calendarios) según fuentes de información: Aplicativo informático SOSEM y
cuaderno de obras.
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”
Sin embargo el año 2016 hubo una ejecución financiera de S/ 13,103.46 (trece
mil ciento tres 46/100 nuevos soles), no hubo ejecución de costos directos.
En el ejercicio fiscal 2018:
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.2.2.2.5
ADMINISTRACIÓN
33,131.05 33,131.05
DIRECTA-SERVICIOS
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 899 899.00
EQUIPOS
2.6.3.2.3.1 COMPUTACIONALES Y 7,733,684.23 7,733,684.23
PERIFÉRICOS
EQUIPOS DE
COMUNICACIONES
2.6.3.2.3.2
PARA REDES
13,740.00 13,740.00
INFORMÁTICAS
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN DE
2.6.7.1.6.1
ADMINISTRACIÓN
102,397.00 55,481.00 157,878.00
DIRECTA - PERSONAL
GASTOS POR LA
2.6.7.1.6.2
COMPRA DE BIENES
11,238.50 3,103.46 7,711.23 22,053.19
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN POR
2.6.7.1.6.3
ADMINISTRACIÓN
62,858.70 10,000.00 28,740.00 101,598.70
DIRECTA - SERVICIOS
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 EXPEDIENTES 112,741.00 112,741.00
TECNICOS
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.1
COMPRA DE PERSONAL
46,182.61 18,639.00 64,821.61
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.2
COMPRA DE BIENES
2,947.50 2,947.50
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.3
COMPRA DE SERVICIOS
24,155.00 24,155.00
COSTO TOTAL DE
112,741.00 8,159,118.26 13,103.46 120,685.05 8,405,647.77 11,995,619.84 70.07%
INVERSIÓN
Mediante el cuaderno de Obra y/o proyecto asientos N° 025 y 026 con fecha 01
de julio del 2018 se ha solicitado la necesidad de efectuar la ampliación de plazo
de ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA
UGEL COTABAMBAS – REGIÓN APURIMAC”
FECHA DE
DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % SEGÚN PERFIL
APROBACIÓN
DEVENGADO ACUMULADO
PERIODO
MELISSA SIAF SOSEM
2013 112,741.00 112,741.00 112,741.00
2014 8,159,118.26 8,159,118.26 8,159,118.26
2015 - - -
2016 13,103.46 13,103.46 13,103.46
2017 - - -
2018 120,685.05 120,685.05 120,685.05
TOTAL 8,405,647.77 8,405,647.77 8,405,647.77
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PU FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
| ACTIVIDADES PRELIMINARES
I COMPONENTE I : ADECUADA Y SUFICIENTE
1.2 EQUIPO DE MULTIMEDIA
1.2.1 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, DISPOSITIVO DIGITAL
1.2.1.1 Proyector multimedia Und. 271.00 2,250.00 609,750.00 299,250.00
1.2.1.4 Dispositivo digital interactivo Und. 191.00 1,930.00 368,630.00 47,261.41
1.2.1.5 Mueble para proyector(90x36x68x80cm) Und. 169.00 280.00 47,320.00 37,240.00
1.2.2 MONTAJE DE EQUIPO MULTIMEDIA
1.2.2.1 Instalación de equipo multimedia (mueble para proyector y Serv. 169.00 11.74 1,983.25 1,560.78
accesorios)
1.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA INTRANET
1.3.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET
1.3.2.1.8 Tubo corrugado de 16mm para cable utp m. 1,355.00 1.65 2,235.75 379.50
1.3.2.2 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA INTRANET
1.3.2.2.3 Instalación del cableado estructurado eléctrico para el access Pto. 271.00 20.73 5,616.85
point indoor
1.4.2 PUESTA A TIERRA (DISIPACIÓN DE DESCARGAS)
1.4.2.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.1.1 Electrodo principal (varilla de cobre puro) de ¾” X 2.40m. Und. 45.00 235.00 10,575.00 6,815.00
1.4.2.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en m. 270.00 9.00 2,430.00 1,566.00
puesta a tierra)
1.4.2.1.3 Dosis quimica electrolitica (gel ) Dosis 90.00 65.00 5,850.00 3,770.00
1.4.2.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar Und. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.2.1.5 Cemento conductivo Kg. 1,125.00 3.10 3,487.50 2,247.50
1.4.2.1.6 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m. Und. 45.00 45.00 2,025.00 1,305.00
1.4.2.1.7 Sal industrial Kg. 2,250.00 0.50 1,125.00 725.00
1.4.2.1.8 Bentonita Kg. 1,125.00 1.20 1,350.00 870.00
1.4.2.2 MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PARARRAYO)
1.4.2.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra Und. 45.00 140.53 6,323.76 4,075.31
1.4.2.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra Und. 45.00 449.74 20,238.12 13,042.34
1.4.2.2.3 Revisión y pruebas eléctricas Und. 45.00 154.47 6,951.24 4,479.69 4,479.69
1.4.3 PUESTA A TIERRA ( PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS)
1.4.3.1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PUESTA A TIERRA (SERVIDOR)
1.4.3.1.1 Varilla de cobre puro de ¾" X 2.40m. Und. 45.00 235.00 10,575.00 6,815.00
1.4.3.1.2 Cable de Cu desnudo de 16mm2 electrodo auxiliar(espiral en m. 270.00 9.00 2,430.00 1,566.00
puesta a tierra)
1.4.3.1.3 Dosis quimica electrolitica para puesta a tierra (Gel ) Dosis 90.00 65.00 5,850.00 3,770.00
1.4.3.1.4 Conector Anderson de Cu tipo AB de ¾" o similar Und. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.3.1.5 Tubo PVC SAP de 3/4"x 3m. Pza. 90.00 9.00 810.00 522.00
1.4.3.1.6 Cemento conductivo Kg. 1,125.00 2.60 2,925.00 1,885.00
1.4.3.1.7 Caja de registro para puesta a tierra de concreto 400x400m. Und. 45.00 45.00 2,025.00 1,305.00
1.4.3.1.8 Cable de Cu desnudo de 16mm2 (PAT - Tablero TIC) m. 542.00 9.00 4,878.00 4,878.00
1.4.3.1.9 Sal industrial Kg. 2,250.00 0.50 1,125.00 1,125.00
1.4.3.1.10 Bentonita Kg. 1,125.00 1.20 1,350.00 874.80
1.4.3.2 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVIDOR
1.4.3.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra Und. 45.00 140.53 6,323.76 4,075.31
1.4.3.2.2 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra Und. 45.00 449.74 20,238.12 13,042.34
1.4.3.2.3 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal m. 45.00 7.65 344.26 221.86
CALCULO DE FECHAS
CONCLUSIONES: