UPT PUSKESMAS IBRAHIM AJI

PROGRAM AUDIT INTERNAL Revisi : 00

Tahun :
Area yang Ruang Lingkup Audit Status * Frekuensi Bulan Audit Mutu Internal
No.
Diaudit Prosedur Klausul ISO 9001 Mjr. Mnr. Obs. Nilai Audit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Catatan Tambahan :
1. Metode Audit Internal yang digunakan adalah metode wawancara dengan kombinasi "Bertanya, Observasi, Periksa" sesuai ruang lingkup audit.
2. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan keobyektifan dan tidak berpihaknya auditor pada proses yang audit.
3. Auditor tidak boleh melakukan audit kepada proses pekerjaannya sendiri.

*) Status dan pentingnya bagian yang diaudit dapat mempengaruhi frekuensi proses audit internal, yang berasal dari data audit tahun/ periode sebelumnya.
Frekuensi audit akan ditingkatkan lebih dari 1 x 6 bulan bilamana ditemukan adanya temuan Major atau memiliki nilai rata-rata kurang dari 2.0 (Skala 1 - 3)
Mjr. = Major
Mnr. = Minor
Obs. = Observasi
Nilai = Hasil nilai rata-rata audit bila menggunakan sistem "Scoring" (skala 1 - 3)

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh:

dr. Nurhidayanti Bambang Haryadi, Bsc. SKM. dr. S. Nurhasijati Ningsih

Pengendali Dokumen Wakil manajemen Ka. UPT Puskesmas

Halaman 1 dari 1