FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
14/11/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 338578
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, DESAGUE Y LETRINIZACION DEL CENTRO POBLADO CHIPLE, DISTRITO
DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función
División Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
SAN
CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC JUAN DE
CHIPLE

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC
Nombre: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de
ING. FRANKLIN JAMES CABRERA BRAVO
Formular:
Persona Responsable de
WILSON LEYVA VASQUEZ
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC

Persona Responsable de
OSCAR MENA VILCHEZ
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 15/10/2015 ING. FRANKLIN JAMES CABRERA BRAVO 11,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
 PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CHIPLE-
DISTRITO DE CALLAYUC.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 720 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

ASPECTOS SOCIALES: EL NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA ESTÁ CONSTITUIDO

EN PROMEDIO POR 4 PERSONAS, Y SE DEDICAN BÁSICAMENTE A LA ACTIVIDAD DE
LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y COMERCIO LAS ACTIVIDADES SON
DESARROLLADAS POR LOS VARONES Y LAS MUJERES. CON RESPECTO A LAS
VIVIENDAS, EN GENERAL, EL TIPO DE MATERIAL USADO EN LA CONSTRUCCIÓN ES
DE MATERIAL RÚSTICO, PISO DE TIERRA, PAREDES DE ADOBE, TECHOS DE
ETERNIT Y/O CALAMINA. SALUD: LAS ÚNICAS INSTITUCIONES DE SALUD EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA, SE UBICAN EN EL DISTRITO DE CALLAYUC. SIENDO LA VÍA EN
ESTUDIO EL ÚNICO MEDIO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL MÉDICO,
TRANSPORTE DE MEDICINAS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LAS PUESTOS DE
SALUD, Y PRINCIPALMENTE LA MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA SU
ATENCIÓN MÉDICA. EDUCACIÓN: LA CONDICIÓN DE POBREZA QUE EXISTE EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA OBLIGA A LOS NIÑOS A INICIAR LABORES DE CAMPO DESDE
MUY TEMPRANA EDAD, VIÉNDOSE OBLIGADOS EN MUCHOS CASOS A ABANDONAR
LA ESCUELA. LOS NIÑOS REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO A PARTIR DE LOS 8 A 9
AÑOS DE EDAD Y A LOS 15 AÑOS SE ESTÁN DESEMPEÑANDO YA COMO PEONES,
INICIAN LAS LABORES DE CAMPO A TEMPRANAS HORAS DE LA MAÑANA.
ASPECTOS ECONÓMICOS: LA POBLACIÓN RURAL EJERCE ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS QUE EN SU MAYORÍA SON PARA EL SUSTENTO DE SUS NECESIDADES.
EL EXCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA QUE COMERCIALIZAN ES MÍNIMO
POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A COMPLEMENTAR SU ECONOMÍA CON OTRAS
LABORES.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CHIPLE-
DISTRITO DE CALLAYUC.
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

AGUA POTABLE: SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

CAPTACIÓN TIPO QUEBRADA CON CANAL DE DERIVACIÓN Y CAJA
DE REPARTICIÓN, 01 RESERVORIOS DE 25M3, 03 VÁLVULAS ROMPE
PRESIÓN, 06 VÁLVULAS CONTROL; LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2,260.50
ML, 01 PASE AÉREO DE 75 ML, PLANTA DE TRATAMIENTO
CONSTITUIDO POR 01 SEDIMENTADOR, 01 PRE FILTRO, 01 FILTRO
Alternativa 1 LENTO, LÍNEA DE ADUCCIÓN 193.93 ML, REDES DE DISTRIBUCIÓN
(Recomendada) DE AGUA 2351.58 ML., 180 CONEXIONES DOMICILIARIAS, COSTOS DE
IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL. ALCANTARILLADO Y LETRINAS: RED
DE COLECTORES DE PVC 8 1850.50 ML, 38 BUZONES COLECTORES,
170 CONEXIONES DOMICILIARIAS, EMISOR DE PVC 8 300 ML, 01
CÁMARA DE REJAS, 02 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, COSTOS DE
IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y 10 LETRINAS DE ARRASTRE
HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR PARA LAS VIVIENDAS ALEJADAS.
Alternativa 2 NO PRESENTA
Alternativa 3 NO PRESENTA
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 1,868,442 0 0

Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,496,449 0 0
Valor Actual Neto
197,470 0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
13.00 0.00 0.00
(%)
Ratio C/E 1,404.00 0.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIO
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CHIPLE, LA QUE SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE INSCRITA Y RECONOCIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALLAYUC, ADEMÁS DE ENCONTRARSE EN FUNCIONAMIENTO, HA FIRMADO EL
COMPROMISO DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y
MANTENER EL SERVICIO A SER MEJORADO. ASIMISMO, LOS POBLADORES DE LA
LOCALIDAD DE CHIPLE, SE HAN COMPROMETIDO A RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA Y
A CAPACITARSE PARA CUMPLIR CON DICHA RESPONSABILIDAD, Y A PAGAR LAS
CUOTAS FAMILIARES ESTABLECIDAS DE ACUERDO A LOS COSTOS DE
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE DEMANDE EL SERVICIO.
PARA ELLO, LA JASS, SERÁ LA RESPONSABLE DE HACER LA COBRANZA MENSUAL
A TODAS LAS FAMILIAS Y ENTIDADES DE LA LOCALIDAD DE CHIPLE. POR OTRO
LADO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC Y AUTORIDADES LOCALES, SE
COMPROMETEN A CUMPLIR CON SU ROL DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
Y LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA JASS. ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO CON
EL APORTE EN EFECTIVO O EN MATERIALES PARA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. ASÍ MISMO, SE COMPROMETEN A BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LA JASS. EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERÁN CUBIERTOS CON LAS
CUOTAS QUE PAGARAN LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DADO, LOS MISMO QUE
CUBRIRÁN SATISFACTORIAMENTE DICHOS COSTOS. LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL
ES DE S/. 19.69 NUEVOS SOLES.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 componente
EXP. TECNICO 50,958 0 0 0 0 0 0 50,958
SISTEMA DE 0 55,896 55,896 111,792 111,792 111,792 111,792 558,960
AGUA POTABLE
 SISTEMA DE 0 66,876 66,876 133,752 133,752 133,752 133,752 668,760
ALCANTARILLADO
Y LETRINAS
EDUCACIÓN 0 2,700 2,700 0 0 1,800 1,800 9,000
SANITARIA
CAPACITACIÓN 0 4,500 4,500 0 0 3,000 3,000 15,000
SANITARIA
GASTOS 0 12,517 12,517 25,034 25,034 25,034 25,036 125,172
GENERALES
UTI. 0 6,259 6,259 12,517 12,517 12,517 12,517 62,586
IMPUESTOS 0 25,911 25,911 51,821 51,821 51,821 51,821 259,106
SUPERVISION 0 11,890 11,890 23,780 23,780 23,780 23,780 118,900
Total por periodo 50,958 186,549 186,549 358,696 358,696 363,496 363,498 1,868,442

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Meses
Unidad Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por
de 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 componente
Medida
EXP. TECNICO GLB. 100 0 0 0 0 0 0 100
SISTEMA DE GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100
AGUA POTABLE
SISTEMA DE GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100
ALCANTARILLADO
Y LETRINAS
EDUCACIÓN GLB. 0 30 30 0 0 20 20 100
SANITARIA
CAPACITACIÓN GLB. 0 30 30 0 0 20 20 100
SANITARIA
GASTOS GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100
GENERALES
UTI. GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100
IMPUESTOS GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100
SUPERVISION GLB. 0 10 10 20 20 20 20 100

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 10,066 10,066 10,066 10,066 76,076 10,066 10,066 10,066 10,066 76,076
PIP Mantenimiento 15,099 15,099 15,099 15,099 114,114 15,099 15,099 15,099 15,099 114,114

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 581,700.00

Monto Total del Programa: 1,868,442.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Mejorar la Calidad Encuestas a la Encuestas a la Interés de la
de Vida de la población Registros población - población en
Fin Población de de los Registros de los participar de las
Chiple del Distrito establecimientos de establecimientos encuestas y
de Callayuc. salud de salud censos
 nacionales.
Al año 5: mejora en
los servicios de
Disminución de las
saneamiento básico Reporte anual
enfermedades
disminuye de 37% al del centro de
gastrointestinales, Se mantiene el
20 % las salud de
parasitarias y nivel de ingreso
Propósito enfermedades de Callayuc -
dérmicas en la real de la
origen hídrico-El 100 Informe de
localidad de población
% del plan de inspección y
Chiple, del Distrito
manejo ambiental fotos
de Callayuc
del proyecto es
ejecutado
Ampliar la Al año 2 - el 20 % de
cobertura del la cobertura del
servicio de agua servicio de agua
potable mejorando incrementa, y 100 % Informe de El gasto público
su calidad de vida- de pruebas inspección- local se
Incremento de la bacteriológicas que Informe de los incrementara en 1
cobertura del se realizan son supervisores del por ciento anual-
servicio de exitosas- Al año 2 - servicio de agua La población paga
Componentes
saneamiento el 20 % de la potable-Reporte oportunamente la
básico -Mejora de cobertura del anual de la tarifa de los
la gestión de los servicio de letrinas unidad de servicios fijados
servicios y de la incrementa, y 100 % gestión de los por la unidad de
educación de pruebas servicios. gestión.
sanitaria. bacteriológicas que
existencia de se realizan son
JASS exitosas.
Agua potable:
Construcción de
Captación,
Instalación de
Línea de Costo
Conducción, Directo.1,251,720.00 Informe de Participación de la
Cámara Rompe nuevos soles valorización y población en la
Presión, Red de Supervisión. 118, liquidación de difusión de
Actividades
Distribución; 900.88 nuevos soles obras -acta de adecuados hábitos
Sistema de Expediente Técnico. recepción de y valorización de
Saneamiento y 50,957.52 nuevos obras agua.
Letrina: Letrinas soles
con arrastre
Hidráulico y
tanque
biodigestor.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
03/12/2015 16:45 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
DISTRITAL DE CALLAYUC
07/04/2016 16:40 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
DISTRITAL DE CALLAYUC

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 12 - 2015/MDC/UF 03/11/2015 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 12 - 2015/MDC/UF 03/11/2015 ENTRADA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 CALLAYUC
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 21 - 2015/MDC/OPI 03/12/2015 SALIDA
CALLAYUC
INFORME N 21 - 2015/MDC/OPI 03/12/2015 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 09- 2016/MDC/UF 07/04/2016 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 09- 2016/MDC/UF 07/04/2016 ENTRADA
CALLAYUC
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME Nº 14 – 2016/MDC/OPI 07/04/2016 SALIDA
CALLAYUC
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
14 – 2016/MDC/OPI 07/04/2016 SALIDA
CALLAYUC

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen
INFORME N° 15-2016/OPI/MDC/OPI (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 12/04/2016 ENTRADA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: 14 – 2016/MDC/OPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: JUAN DAVID BERNAL CAMPOS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JUAN DAVID BERNAL
CAMPOS
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 07/04/2016
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALLAYUC