Halaman : 1dari 6

FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …

(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pada tanggal ... sampai dengan …(tgl/bln/thn)… dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka persiapan Initial
Audit ISO 9001 : 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) periode tahun 2017.
Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi butir-butir yang dikaitkan dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagai
tercantum didalam daftar sebagai berikut :

Kategori
Informasiyang diajukan kepada Fakultas dan
Deskripsi Temuan Temuan
No. Unit Kerja Teraudit (Auditee) MelaluiWawancara dan
Setelahdiverifikasi (Major/Minor/
Observasi
Observasi)
1 Bagaimana kejelasanvisi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas ?
2 Bagaimana kejelasan strategi pencapaian sasaran Fakultas yang
didukung oleh dokumen ?
3 Bagaimana pemahaman civitas akademika terhadap visi, misi, tujuan
dan sasaran Fakultas ?
4 Apakah tata pamong dilaksanakan secara :
a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggungjawab dan e)
adil ?
5 Bagaimanakarakteristik kepemimpinanFakultas
dalamhalkepemimpinanoperasional,
organisasidankepemimpinanpublik?
6 Apakah sistem
pengelolaanfungsionaldanoperasionalFakultasberjalansesuaidengan
Standard Operational Procedure (SOP) yang didukungolehdokumen
yang lengkap ?
7 Apakah sistem
penjaminanmututelahberjalansesuaidenganstandarpenjaminanmutu
yang didukungolehdokumen yang lengkapdan tindak lanjut terhadap
laporan pelaksanaan dan akreditasi Fakultas ?
8 a) Apakahadaumpanbalikdaridosen, mahasiswa, alumni,
penggunaan lulusan secara berkala ?
b) Apakahumpanbaliktersebutditindaklanjuti
9 Apakahadaupaya yang
dilengkapidokumenuntukmenjaminkeberlanjutanFakultas ?
(adanya peningkatanminat daftar dari calonmahasiswa,
peningkatanmutumanajemen, peningkatanmutululusan,
kerjasamadankemitraan, perolehandanahibah)
10 a) Bagaimana kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru,
apakah terdokumentasi dengan baik ?
b) Bagaimana persyaratan penerimaan mahasiswa baru ?
11 Beraparasiocalonmahasiswayang ikut seleksi : daya tampung (≥ 5%)
?
12 Beraparasiomahasiswabarureguler yang melakukanregistrasi :
calonmahasiswabarureguler yang lulus seleksi (≥ 95%) ?
13 Beraparasiomahasiswabaru transfer terhadapmahasiswabarubukan
transfer (≥ 0,25) ?
14 Berapalama rata-rata masa studi lulusan ?
15 Berapa rata-rata IndeksPrestasiKumulatifselama1 (satu)
tahunterakhir (≥ 3) ?

1 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id
 Halaman : 2dari 6
FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …
(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
16 Berapa persentasemahasiswa WNA terhadapjumlahmahasiswa ?
17 Berapa jumlah penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang
akademik ?
18 Berapapersentasekelulusantepatwaktu(≥ 50%) ?
19 Berapapersentasemahasiswa yang habis masa studi (Drop Out –
DO)ataumengundurkandiri (≤6%) ?
20 Adakah upaya pelacakan lulusan yang intensif dan perekaman data
secara komprehensif ?
21 Adakah upaya untuk mendapatkan informasi dari stakeholders
tentang mutu alumni ?
22 Adakah pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek
pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan
membangun jejaring ?
23 Adakah partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan
program studi dalam bentuk : (a) sumbangan dana, (b) sumbangan
fasilitas, (c)perbaikan proses pembelajaran, (d) pengembangan
jejaring ?
24 Apakahadapedomantertulisdanbuktinyatentangsistemseleksi,
perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi,
danpemberhentiandosendantenagakependidikan ?
25 Apakahadapedomantertulistentangsistem monitoring danevaluasi,
sertarekamjejakkinerjadosendantenagakependidikan ?
26 Apakahadapelaksanaan monitoring danevaluasikinerjadosen di
bidangtridharma ?
27 Berapajumlahdosentetapyang memiliki jabatan guru besar yang
bidangkeahliannyasesuaidengankompetensiFakultas (≥ 40%) ?
28 Berapajumlahdosentetap yang berpendidikan S3 yang
bidangkeahliannyasesuaidengankompetensiFakultas (≥ 75%) ?
29 Berapa orang dosen yang memilikisertifikatpendidik professional (≥
60%) ?
30 Berapa rata-rata bebandosen per semester atau rata-rata FTE
(Fultime TeachingEquivalent)?
31 Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh
dosen ?
32 Bagaimana peningkatankemampuandosentetapuntuk melanjutkan
studi S3 dalambidang yang sesuaiFakultas dalam 1 (satu) tahun
terakhir ?
33 Adakah kegiatan tenaga ahli dari luar Fakultas sebagai pembicara
tamu dalam 1 (satu) tahun terakhir ?
34 SudahberapakalikahKegiatandosentetap yang
bidangkeahliannyadalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaandalam1 (satu) tahunterakhir
(Tuliskandimana/ kota, sebagaipenyajiataupesertasertatingkat :
Lokal, NasionalatauInternasional)? (minimal 3)
35 Berapapersentasedosen yang
menjadianggotamasyarakatbidangilmunasional dan internasional
dalam 1 (satu) tahun terakhir ?

2 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id
 Halaman : 3dari 6
FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …
(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
36 Berapajumlah dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu
dalam 1 (satu) tahun terakhir ?
37 Bagaimana pencapaian prestasi dosen tetap selama 1 (satu) tahun
terakhir dalam mendapatkan hibah, pendanaan program dan
kegiatan akademik dari institusi internasional ?
38 Berapajumlahtenagaperpustakaanyang berlatar belakang pendidikan
Diploma, S1, S2, dan S3?
39 Berapajumlahtenaga sesuai dengan latar belakang pendidikan ?
(<SMU/SMK, setara SMU/SMK, Diploma, S1, dan S2)
a. laboran,
b. teknisi,
c. operator,
d. analis, dan
e. programmer ?
40 Berapajumlahtenagaadministrasisesuai dengan latar belakang
pendidikan ?
(<SMU/SMK, setara SMU/SMK, Diploma, S1, dan S2)
41 Adakahupaya yang telahdilakukanFakultas
untukmeningkatkankualifikasidankompetensitenagakependidikan?
42 Apakah kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas ?
43 Apakah kompetensi sesuai dengan visi dan sudah berorientasi ke
masa depan ?
44 Apakah struktur kurikulum telah menunjang sepenuhnya pencapaian
standar kompetensi ?
45 Apakah mata kuliah sudah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah,
silabus dan SAP ?
46 Bagaimana fleksibilitas mata kuliah pilihan ?
47 Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir ?
48 Apakah program studi melakukan pembaharuan yang
disesuaikandengan perkembangan ipteks dan kebutuhan ?
49 Apakah ada persyaratanbagi mahasiswa selama mengikuti
pendidikan magister ?
50 Adakah persyaratanpenguasaan Bahasa Inggris ?
51 Adakah kuliah/tugas/ujian yang menyajikan sekumpulan
pengetahuan yang luas mendalam dan mutakhir ?
52 Apakah ada rencana penelitianyang dinilai oleh komisi pembimbing
dan dievaluasi dalam forum terbuka ?
53 Apakah hasil penelitiandisajikan dalam seminar nasional atau
internasional ?
54 Apakah ada sistem penjaminan mutu tesis pada tingkat unit
pengelola dan tingkat Fakultas dan bagaimana pelaksanaannya ?
55 Bagaimana keanggotaantimpengujipadaujianakhirstudi ?
56 Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor,
mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester ?
57 Bagaimana mutu soal ujian dikaitkan dengan GBPP/SAP ?
58 Adakah panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan
dengan konsisten ?
59 Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang
dosen pembimbing utama per tahun ?

3 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id
 Halaman : 4dari 6
FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …
(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
60 Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang
dosen pembimbing baik sebagai ketua dan anggota ?
61 Apa jabatan akademik dosen sebagai ketua pembimbing ?
62 Berapa rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam 1 (satu)
tahun terakhir ?
63 Bagaimana monitoring dan evaluasi proses penyusunan usulan
penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis ?
(format, data dan informasi, dosen pembimbing)
64 Bagaimana monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis ?
(format, data dan informasi, dosen pembimbing)
65 Bagaimana monitoring dan evaluasi proses kerangka dasar dalam
proses pembimbingan penelitian tesis ?
(format, data dan informasi, dosen pembimbing)
66 Bagaimana monitoring dan evaluasi ujian akhir studi ?
(format, data dan informasi, dosen pembimbing)
67 Adakah kebijakan tertulis tentang otonomi keilmuan, kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-
mahasiswa ?
68 Bagaimana ketersediaan dan kepemilikan prasarana dan sarana ?
69 Bagaimana pelaksanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap
minggu ?
70 Bagaimana pengembangan perilaku kecendekiawanan meliputi
penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi,
politik, sosial, budaya, dan lingkungan ?
71 Bagaimana keterlibatan Fakultas dalam perencanaan target kinerja,
perencanaan alokasi dan pengelolaan dana ?
Berapa persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan
72
dengan total penerimaan dana ?
Berapa rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam 1
73
(satu) tahun terakhir ?
Berapabesar rata-rata danakegiatanpenelitiandalam1 (satu)
74
tahunterakhiruntuksetiapdosen ?
Berapabesar rata-rata
75 danakegiatanpengabdiankepadamasyarakatdalam1 (satu)
tahunterakhiruntuksetiapdosen ?
a. Berapaluas total (m2) ruangbersamadosentetap ?
b. Berapaluas total (m2) ruanguntuk 3-4 orang dosentetap ?
c. Berapaluas total (m2) ruanguntuk 2 orang dosentetap ?
76 d. Berapaluas total (m2) ruanguntuk 1 orang dosentetap ?
e. Berapabesarskorluasruangdosentetap ?
f. Apakahruangkerjatelahmemenuhikelayakan,
apakahadaprasarana lain yang menunjang ?
77 Bagaimana ketersediaan dan fasilitas tempat kerja mahasiswa ?
Apakah prasarana untuk proses pembelajaran lengkap dan mutunya
78
sangat baik ?
79 Apakah prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik ?
80 Berapajumlahbukuteks(textbook) yang relevan yang dimiliki ?
81 Ada berapajurnalnasional/lokal yang ada di Fakultas ?

4 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id
 Halaman : 5dari 6
FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …
(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
(≥ 3judul dengannomorlengkap)
82 Ada berapabuahjurnalinternasional yang ada di Fakultas ?
(≥ 5juduldengannomorlengkap)
83 Ada berapabuah/judulprociding seminar yang ada di Fakultas dalam1
(satu)tahunterakhir ?
84 Bagaimana ketersediaan sarana utama akses dan pendayagunaan
sarana utama di laboratorium (jika ada) ?
85 Bagaimana aksesibilitas data dalam sistem informasi ?
86 a. Apakah proses pembelajaran menggunakan komputer yang
terhubung dengan jaringan internet ?
b. Apakah ketersediaan software di laboratorium memadai ?
c. Apakah ada akses on line ke koleksi perpustakaan.
87 a. Data apasaja yang masihditanganisecaramanual ?
b. Data apasaja yang ditanganidengan computer tanpajaringan ?
c. Data apasaja yang dengan computer
sertadapatdiaksesmelaluijaringanlocal area network (LAN) ?
d. Data apasaja yang
ditanganidengankomputersertadapatdiaksesmelaluijaringanluasw
ide area network (WAN)?
88 Bagaimana keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen
dengan bidang studi ?
89 Bagaimana lingkupjaringanpenelitian ?
Apakah digunakan
90
pendekatandanpemikiranbarudalampenelitiandosendanmahasiswa ?
Bagaimana dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis
terhadap peningkatan aspek berikut:
91 a. produktivitas ?
b. kesejahteraan masyarakat ?
c. mutu lingkungan ?
Berapajumlahkegiatanpenelitian dosen tetap yang
sesuaidenganbidangkeilmuannyadalam 1 (satu) tahun terakhir yang
92 bidang keahliannya?
(judulpenelitian, jumlahbiaya, sumberbiaya,
personalia/tim,keterlibatan/peran, kesesuaiandenganbidangkeahlian)
93 Berapa artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap dalam 1 (satu)
tahun terakhir yang bidang keahliannya?
(judulartikel, media publikasi, lingkup media, personalia/tim,
keterlibatan/peran, kesesuai-an denganbidangkeahlian)
94 Berapa banyak artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga
internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir (> 10) ?
95 Berapa persentase mahasiswa program magister yang penelitian
tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (> 30%) ?
96 Berapa karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh hak paten
atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/
internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir (> 2) ?
97 Berapabanyak kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan
dalam 1 (satu) tahun terakhir (> 2) ?
(judul PKM, lokasi, jumlahbiaya, sumberbiaya, personalia,

5 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id
 Halaman : 6dari 6
FakultasEkonomidanBisnis No. Dokumen : …
(logo)
UniversitasPadjadjaran Revisi : 00
Tgl. Berlaku : …
DAFTAR PERTANYAAN (AUDIT CHECK LIST)
BERBASIS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) UNIVERSITAS PADJADJARAN
keterlibatan/peran, kesesuaiandenganbidangkeahlian)
98 Bagaimana hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat dari dosen Fakultas (> 50%) ?
99 Bagaimana kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam
1 (satu) tahun terakhir
(judul/bidangkegiatan, namalembaga, bentukkegiatan,
jumlahdansumberbiaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaiandenganbidangkeahlian) ?
100 Bagaimana/berapabanyakkegiatan kerjasama dengan instansi luar
negeri dalam 1 (satu) tahun terakhir ?
(judul/bidangkegiatan, namalembaga, bentukkegiatan,
jumlahdansumberbiaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaiandenganbidangkeahlian) ?

6 © 2017 FEB Unpad

Jl. DipatiUkur No. 35 Bandung 40132
Telp +62 22 2509055, 2511426, Fax. +62 22 2533814
http://feb.unpad.ac.id