AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 02 Januari
2017
Halaman : 1-2
UPTD Ketut Cita, Amd.Kep
Puskesmas Mepanga Nip. 19730615 199403 1 009
1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerangkan sistem
audit internal supaya audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No......................................................... tentang
kebijakan mutu.
4. Referensi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Prosedur / 1. Koordinator mutu/wakil koordinator mutu melakukan kegiatan
Langkah-langkah
audit internal setiap 6 bulan sekali
2. Kegiatan audit internal di pimpin oleh pimpinan audit internal
yang di tunjuk oleh Kepala Puskesmas
3. Kegiatan audit internal meliputi
a. Persiapan administrasi
b. Pengaturan Jadwal
c. Proses Audit
- Pembukaaan
- Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan penanggung
jawab oleh auditor intern
- Konfirmasi hasil audit
4. Hasil audit internal di bahas dalam rapat tinjauan manajemen
6. Unit Terkait a. Tim audit
b. Admin
c. UKM
d. UKP
7. Dokumen terkait Hasil audit

8. Rekaman historis No. Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai

perubahan diberlakukan
1. Tanggal terbit 02 Januari 2017
2. Nama Kepala Ketut Cita, AMd.Kep
Puskesmas

1
2