S AT- H

Escuela profesional de ingeniería de sistemas

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SAT-H
¿Qué es el SAT-H?
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVO
FUNCIONES
ORGANIGRAMA
MECANISMOS DE DIFUSIÓN
S E R V I C I O D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U TA R I A D E H U A M A N G A S AT -
H

Ordenanza municipal N° 039–2007–MPH/CP , el 5 de TRIBUTOS MUNICIPALES

setiembre.
Inicio de operaciones: 06 de junio de 2008.
constituida :Organismo Público Descentralizado (OPD) PREDIAL
Finalidad: la recaudación tributaria y no tributaria de la
ARBITRIOS
misma.
VEHÍCULAR
características.:
ALCABALA
• Autonomía administrativa, económica y financiera.
• Personal especializado y motivado. IMPUESTOS A LOS JUEGOS
• Alto nivel tecnológico.
• Adecuada gestión social e imagen institucional. IMPUESTOS A LOS
ESPECTACULOS

IMPUESTOS A LAS APUESTAS

B R IN D A R SERVIC IO S D E C A L ID A D EN
L O S PR O C ESO S D E R EC A U D A C IÓN,
PR O PO R CIONA ND O R EC U R SO S
F IN A N C IEROS A L A M U N IC IPAL ID AD
PR O VIN C IAL D E H U A M A N GA PA R A EL
C U MPLIMIEN TO D E SU S F IN ES Y
F O M EN TAR C O N C IEN CIA T R IB U TAR IA
EN L O S C O N T R IBU YEN TES.

MISIÓN
SER UNA INSTITUCIÓN LÍDER EN LA
REGIÓN, POR SU EFICIENCIA,
TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA EN
L A CALIDAD DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO.

VISIÓN
VA LO R E S
• T R A N S PA R E N C I A
• VOCACIÓN DE SERVICIO
• INNOVACIÓN
O B J ET I V O S
• I N C R E M E N TA R L A E F E C T I V I D A D D E
LA RECAUDACIÓN
• A M P L I A R L A B A S E T R I B U TA R I A
• M E J O R A R L A S AT I S FA C C I Ó N D E
LO S C O N T R I B U Y E N T E S R E S P E C TO A
LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL
S AT – H U A M A G A
• I N C R E M E N TA R L A C U L T U R A
T R I B U TA R I A
P R OM OVER L A P OL Í TICA TRIBUTA RIA Y
NO T R I BUTA R I A DE L A M UNICIPA L IDAD
P R OVI NCI A L DE H UA M A NGA
F
DET ER MI NAR Y L I QUIDAR L A DEUDA
U
TR I BUTA R IA Y NO TRIBUTA RIA . N
A DM I NI ST RAR LOS P ROCESOS DE
R ECA UDA CI ÓN Y FI SCA L IZ A CIÓN DE
C
TODOS LOS INGRESOS M UNICIPA L ES. I
CONCEDER A P L A Z A MI
FR A CCI ONA M I ENT O D
ENTO O
E L A DEUDA
O
TR I BUTA R IA Y NO TR
CONFOR M I DAD CON L
IBUTA RIA , DE
A S NORM A S
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L EG A LES VI G ENT ES E
EJECUTA R EL P R OCEDIM IENTO DE
COBR A NZ A COA CT I VA DE L A DEUDA
S
TR I BUTA R IA
O
R
G
A
N
I
G
R
A
M
A
 UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS
META
UNIDAD DE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR ANUA
MEDIDA
L
Implementar servicios de notificaciones electrónicas Informe 1 Aplicativo
Página web
Implementar servicio de web Intranet Página web 1
Intranet
Levantar informe de requerimientos del SIGETI SIGETI 10 Informe
Implementar requerimientos del SIGETI SIGETI 10 Informe
Gestionar la compra y/o implementación de software de
administración (contabilidad, planeamiento, tesorería, recursos informe 1 Informe
humanos, logística, e inventarios.)
Implementar sistema administrativo* Informe 1 Aplicativo
Gestionar la compra y/o implementación de software de un sistema
Informe 1 Cotización
de colas
Implementar software de sistema de colas Informe 1 Aplicativo
Gestionar la compra y/o implementación de un módulo de recursos
Informe 1 Cotización
humanos
Implementar módulo de recursos humanos Informe 1 Aplicativo
Mejorar el control de asistencia en coordinación con RR.HH Informe 1 Informe
 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
INDICADO META UNIDAD DE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
R ANUAL MEDIDA
Elaborar un protocolo de almacenamiento y respaldo de la información: base
de datos, archivos de trabajo, perfiles de configuración, etc. Almacenados en
Informes 1 Protocolo
los sistemas de soporte de información, la misma que deberá incluir un
cronograma
Elaborar un protocolo de mantenimiento físico y lógico de servidores Informes 1 Protocolo
Elaborar un protocolo mantenimiento de Hardware (comunicaciones,
Informes 1 Mantenimiento
computadoras, impresoras, etc.)
Elaboración de un proyecto manual/directiva de procedimientos para
Informes 1 Proyecto
modificación de información de base de datos de sistema
Mantenimiento y configuración de PC de estación Informes 64 Mantenimiento
Mantenimiento y configuración de servidores Informes 3 Mantenimiento
Generación de manuales Informes 2 Manual
Mantenimiento y actualización de SIGETI según requerimiento de las unidades
Informes 14 Mantenimiento
operativas
Mantenimiento al sistema de colas, SIMI, etc. Informes 12 Mantenimiento
Garantizar el funcionamiento de sistema de manera permanente Informes 4 Acción
Repotenciar la infraestructura tecnológica y otros consumibles Informes 3 Acción
 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
META UNIDAD DE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS INDICADOR
ANUAL MEDIADA
Documento
Actualizar los documentos de gestión MOF, PAP, CAP, CNP, CC. Resolución 5
Gestión
Preparar el informe para el cierre 2018, para la DNCP. Oficio 1 Informe

Realizar e insertar en el sistema la ejecución presupuestal trimestral 2018 Oficio 1 Informe

Preparar información para la evaluación anual de ejecución presupuestal 2018 Oficio 1 Informe

Realizar e insertar en el sistema de ejecución presupuestal 2019 y enviar a la dirección

Oficio 3 Informe
general de presupuesto público – MEF de manera trimestral.
Realizar e insertar en el sistema de información presupuesto, para la ejecución financiera
Oficio 3 Informe
(dirección de general de contabilidad público – MEF) 2019.
Realizar e insertar en el sistema de información presupuesto, para la ejecución financiera
mensual en coordinación con la unidad de contabilidad (dirección de general de Sistema 8 Registro
contabilidad público – MEF) 2019.
Realizar la evaluación Presupuestal al I semestre 2019 Oficio 1 Informe
Evaluar la ejecución de actividades del plan operativo anual 2019 por dependencia de
Informe 3 Informe
manera trimestral.
Realizar informes para la gerencia general sobre la evaluación del POA 2019 Informe 3 Informe

Formular un plan operativo anual POA 2020 Resolución 1 Proyecto

Formular y coordinar la aprobación del presupuesto institucional de apertura PIA 2020 Resolución 2 Informe
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META UNIDAD DE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS INDICADOR
ANUAL MEDIADA

Redactar escritos para los diferentes casos seguidos por el SAT o contra la misma. Informe 24 Escritos

Emitir opinión legales según requerimiento por la unidad orgánica. Informe 50 Opinión Legal

Emitir informes legales según requerimiento por la unidad orgánica. Informe 40 Informe legal

Proyección de ordenanzas municipales de índole tributario y no tributario. Informe 6 Ordenanza

Resolución
Proyección de resoluciones de Gerencia General. 190 Resolución
aprobación
Resolución Directiva /
Proyección de Directivas y/o Reglamentos Institucionales 6
aprobación Reglamento
Asistir en diversas diligencias programadas por el ministerio público, Comisaria y la
Oficio / citación 27 Diligencia
DIVINCRI.
Informe técnico
Realizar informes técnicos Legales, que sustenta el proyecto de ordenanza. Informe 6
legal
Realizar reuniones de trabajo con las unidades operativas, a efectos de advertir
vicios, vacíos, de carácter legal en cumplimiento de sus funciones, para mejorar la Informe 5 Reunión
atención al contribuyente.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

META UNIDAD DE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS INDICADOR
ANUAL MEDIADA
Gestionar y/o elaborar Directivas de procesos administrativos en
coordinación con la unidad de logística y recursos humanos,
Resolución 4 Directiva
tesorería, contabilidad y la oficina de asesoría legal y
planeamiento y presupuestos
Realizar reuniones de coordinación con las dependencias de la Memorando/E
12 Reunión
parte administrativa mail

Supervisar la adecuada formulación y elaboración de los

Documento 12 Documento
estados financieros y remitir a la gerencia general

Supervisar la ejecución del plan de capacitación del personal del Acta de

10 Acción
SAT-H en temas tributarios y no tributarios Participantes

Elaboración de directiva para el control de ingreso/salida de los Resolución/Info

1 Directiva
administradores/contribuyentes del SAT-H rme

Implementar la seguridad de la entidad informe 2 Acción

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 CONECTIVIDAD Y RED
COMPROBACIÓN DE CONECTIVIDAD EN LA SAT

 El SAT-H cuenta con una IP estática.

 Usa dos clases de direcciones, una clase A (uso exclusivo del local de
archivos) y Otra clase B (uso exclusivo del local central).
 Uso de comandos para comprobar las transmisiones y conectividad.
 Uso de la herramienta microtic para el monitoreo de la red
 Cada host tiene una IP asignada.
 Internet: Speedy de uso para las demás solo de uso interno por las
áreas del SAT -H y RED dedicada (uso exclusivo a nivel externo).
 Se cuenta con un sistema de monitoreo de red “MIKRONITIK”, con el
que tiene control acerca de los clientes en la red, si este tráfico
corresponde a la velocidad asignada, de esta manera el servicio que
se brinda puede mejorar si hay alguna interferencia y este
bloqueando el tráfico de cada uno de ellos.
EQUIPOS INSTALADOS A LA RED LAN DE LA SAT-H

• El SAT no cuenta con un diseño de red, ni un

documento que muestre un esquema cabreado de la
red en la organización.
• Los cables UTP preparado antes de ser conectados a
los diferentes hosts pasan por un TESTER.
• Los cables no cuentan con etiquetado para señalar la
conexión de los equipos.
• La instalación no cumple con las normas de
cableado estructurado
2.2 PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN
Cálculos de antigüedad del predio
Cálculos de prediales
Cálculos de deudas tributarias
Cálculos de impuestos
Cálculos de notificaciones

Entrada Proceso Salida

 Datos del contribuyente y del  Reportes

predio.  Consolidado de deudas
 Documentos del predio y  Informes y Oficios
contribuyente  Resoluciones
 Solicitudes de rectificación  Acuerdos
 Reclamos  Autorizaciones de embargos
 Verificaciones  Notificaciones de pago,
 Pagos Almacenamiento medidas cautelares y coactivas

Movimientos del mes (pagos,

depuraciones)
catálogo de contribuyentes
(puntuales, con cobranza
coactiva, etc)
Asistencias del personal
 2.4 ALARMAS CONTRAINCENDIOS

CANTID DESCRIPCIÓN PISOS

AD
4 Detectores de humo 1, 2 , 3 y 4
1 Extintor de CO2 3
4 Extintor de polvo 1, 2, 3, y 4
EXTINTORES DE POLVO: aptos para las clases A, B y C de fuego. Materiales que
son susceptibles a dañarse con el agua, por lo que es frecuente utilizarlo en las
casas y oficinas.
EXTINTORES DE CO2: idóneo para las clases A, B, C y E. Siendo un tipo de
extintor seco y limpio, es ideal para maquinarias y equipos eléctricos. No obstante,
es necesario evacuar la sala una vez utilizado y extinto el fuego para evitar riesgos
de intoxicación.
 PUERTA IZQUIERDA PUERTA DERECHA
1. Acceso al personal del SAT-H de 7:30am a
7:50am.
1. Se abre por dentro (solo el personal
2. Existe un personal de PROSEGUR con
autorizado del SAT-H y personal
armamento.
PROSEGUR).
3. Sistema biométrico de huella dactilar para
2. Se tiene dos personales por lo general un
el control y registro de asistencia del
personal de SERENAZGO HUAMANGA y un
personal que labora.
personal de PROSEGUR con armamento.
4. Ingreso o salidas para equipos y
Cumplen la función de resguardo en caso
materiales, anotados en cuadernos de
de robo o agresiones al personal y de
control del personal de PROSEGUR
acceso a las otras oficinas.
5. Ingreso o salidas del personal con
3. Ingreso de contribuyentes para realizar
autorización documentada.
cualquier operación en las diversas oficinas.
6. Salida de trabajadores.
4. Ingreso de trabajadores en caso de
7. Por tardanza el personal de seguridad
tardanzas.
anota las incidencias o motivos de su
permanencia en el local y los datos del
trabajador, fecha y hora.
 2.6 CONTROL DE MONITOREO

COMPONENTE DE CONTROL
U.O
PRINCIPIOS DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN
.
Existe un servidor de
Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan archivos. El Sistema
tecnología de la información. Tributario tiene cuenta
La entidad
con permiso.
define y
Lineamientos sobre la política de seguridad informática. No cumple o no registra.
desarrolla
Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores. No cumple o no registra.
actividades
Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración. No cumple o no registra.
de
Plan de Contingencias aprobado. No cumple o no registra.
control a
Existe una propuesta que
nivel de Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y su evaluación.
fue desestimada.
organización
Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de
sobre la
los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de Se remite memorandos
tecnología
las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la con recomendaciones.
para apoyar
información.
la
Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y
consecución No cumple o no registra.
periféricos.
de
Los servidores tienen
los objetivos
Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas licencia. Los equipos no
informáticos de la Entidad. cuentan con licencia. Se
hizo la petición el 2016.
 2.7 DATA CENTER
El SAT-H cuenta con 4 servidor proliant de gen 8:
1. Servidor de aplicaciones
2. Servidor de base de datos
3. Servidor de archivos
4. Servidor de DNS
Ubicado en el tercer piso y usa el servicio de la nube
(bitdefender) y se usan firewall de hardware (Reuters) y proxy
cache.
El acceso a esta instalación no tiene medidas de seguridad
adecuadas, existe una puesta con una cámara en frente de la
puerta de acceso y un letrero de “Ingreso restringido solo
personal autorizado”.
 EQUIPOS EXISTENETES EN LA SALA DE SERVIDORES DEL SAT-HUAMANGA AL 09/05/2018
CODIGO MARC
ITEM PATRIMONIAL EQUIPO A MODELO SERIE COLOR ESTADO
ALCO
1 740826000001 ALARMA DE SERVIDORES M BLANCO B
VOZ
2 740826000001 ALARMA DE SERVIDORES Linseg ROJO B

3 776444910001 RACK DE SERVIDORES NEGRO B

4 746444910001 RACK DE SERVIDORES NEGRO B

MICR
5 SERVIDOR DE RED RB2011VIAS-RM NEGRO B
OTICK
SWITCH
6 4500 50-PORT YEDFAHN77C580 PLATEADO B
MAC: 00225777C580
SWITCH
7 983281170002 4500 50- PORT YEDF92L39FD40 PLATEADO B
MAC: 001CC539FD40
8 462200500050 UPS APC SURTD5000XLI QS1142350077 NEGRO B
NETG
9 740892000003 SERVIDOR NAS RND4410 C03F0EAC68FB PLATEADO B
EAR
10 740892000001 SERVIDOR NAS LACIE 15801408252196GHB PLATEADO B
CISC
11 RED VAMZY00ARB GMK184001K2 GRIS OSCURO B
O
ADTRA
12 RED VAMVZ00BRA AZUL B
N
INTEL
13 MODULO DE TELEFONO 786633468 ETSB17000138L BLANCO B
BRAS
EQUIPO DE AIRE
14 112280740001 YORK BLANCO B
ACONDICIONADOR
15 462200500018 Smart-UPS RT 2000 APC SURTD5000XLI QS1406170347 NEGRO M
 Smart-UPS RT
16 APC NEGRO B
5000
7408095000 HP PROILANT GRIS
17 SERVIDOR HP 2UX751065W B
01 DL380 GEN 5 OSCURO
HP PROILANT GRIS
18 SERVIDOR HP 2UX00106UY B
DL380 GEN 6 OSCURO
7408920000 HP PROILANT
19 SERVIDOR HP 2m224900k2 PLATEADO R
01 DL380 GEN 8
7408920000 HP PROILANT
20 SERVIDOR HP 2M24370272 PLATEADO B
04 DL380 GEN 8
7408995000
21 SERVIDOR ZAMBA NEGRO R
65
7408995000
22 SERVIDOR MICRONICS NEGRO/GRIS R
01
GRABADOR
9522452800 DIGITAL DE
23 HIKVISION 453207587 NEGRO B
01 VIDEO/
CONSOLA DVR
24 ESTABILIZADOR FASE FES10 *13061219* BLANCO B
4622200000
25 Smart-UPS 2200 APC SUA22001 JS0718000771 NEGRO M
18
9522811700
26 SWITCH HP V1910-24G CN2BBX2109 NEGRO B
01
27 ROUTER MITRASTAR DSL-2401HN-TIC 345760C67998 BLANCO B
28 UPS APC SRTSKXLI 885-7927B NEGRO B
7408995000
29 CPU DELUXE H614DS2 REV04 NEGRO B
2.8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS DETALLES
Microsoft Windows vista
Microsoft Windows 7
Sistema Operativo sin licencia
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Kaspersky Antivirus Suite,
Bitdefender
Sistema Antivirus con licencia
NOD 32
USB shop
Microsoft Office
Suite de Aplicativos de escritorio
PDF
SQL Server 2008
SII
Suite de programación con licencia
POSGRES
FOXPRO
Java
C#
Suite de programación C++
PHP
HTML
SIAF
Suite de software propietario MEF
SIGA
Suite de software de servicio contratado SIGMU
SIGETI (integra al SAT-GL y SIMI)
Suite de software desarrollado por el SAT-H SAT-GL (gestión de tributaria desde 2010 al 2013)
SIMI (gestión de tributaria desde 2009 a posterior)
2.9 ANTIVIRUS

Bitdefender es la medida de segurida que esta siendo uasa

por el SAT-H, la cual esta plasmada en las politicas de
seguridad.
Este servicio es proporcinado por un servidor en la nube y que
esta instalado en todos los equipos.
2.10 EQUIPOS INFORMÁTICOS

Intel (.R)
Core Duo
Procesador: CPU
velocidad 2.93 GHz
Memoria
01 15 CPU
RAM: 512 Mb
Disco Duro: 320 Gb
Monitor ViewSonic
Teclado Genius
Mouse Genius
Procesador: Intel 2 Duo
velocidad 2.80 GHz

Memoria RAM: 512 Mb

Disco Duro: 120 Gb
Monitor ViewSonic
Teclado Logitech
Mouse Genius
Impresora HP LaserJet 1020
RECOMENDACIONES