Anda di halaman 1dari 13

DATA PENGUSAHA KENA

baca, 20 digit PAJAK


Diisi dengan tanda

Silahkan pilih

Nama KKP Pratama Format penulisan :


0-0-00
Nama
NPWP Silahkan pilih
Hanya diisi, apabila membuat
Alamat SPT Pembetulan

Nomor Telepon
Nomor HP
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tempat dibuat SPT
Tanggal dibuat SPT
Nama yang berhak menanda tangani
Bertindak atas nama

Klasifikasi PKP

SPT Pembetulan ke
ENA
ca, 20 digit PAJAK
si dengan tanda

mat penulisan :
0-00
PT KREASI ANEKA LOGAM
11.222.333.4-555.000
ya diisi, apabila membuat
Pembetulan JAKARTA PUSAT

Maret
2015

04 April 2015

PKP Normal (PK - PM)


AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR


(SPT MASA PPN) 1111
Jumlah Lembar SPT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000
ALAMAT : JAKARTA PUSAT MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON : 0 HP :0 KLU : 0 Pembetulan Ke : Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN


A. Terutang PPN :
1. Ekspor A.1 Rp 1,276,300,000
2,901,000,000 290,100,000
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp Rp


3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 2 Rp 575,000,000 Rp 57,500,000
Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 1,650,000,000 Rp 165,000,000


5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 120,000,000 Rp 12,000,000
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 6,522,300,000 Rp 524,600,000
B. Tidak terutang PPN Rp 0
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp 6,522,300,000
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 290,100,000
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 191,401,000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 98,699,000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 98,699,000
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP:
H. PPN lebih dibayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
mm-yyyy
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI


A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 500,000,000
B. PPN Terutang : Rp 50,000,000
C. Dilunasi Tanggal : 15 - 04 - 2015 (dd-mm-yyyy) NTPP:

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI


A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP:

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 0
B. PPn BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0
C. PPn BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp 0
D. PPn BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp 0
E. PPn BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp 0
F. PPn BM kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP:
Perhatian

VI. KELENGKAPAN SPT


X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 X SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PPnBM lembar , lembar

, 04 - 04 - 2015 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa
PERNYATAAN Tandatangan :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH Nama Jelas : -
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK PKP Jabatan :
BERSYARAT.
X Kuasa Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04
,
AREA STAPLES

FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)


I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 1,276,300,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

B. Penyerahan Dalam Negeri


1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 5,243,000,000 524,300,000 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 3,000,000 300,000
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)
1 2,901,000,000 290,100,000
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
2 575,000,000 57,500,000
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)
3 1,650,000,000 165,000,000
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)
4 120,000,000 12,000,000
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
A. dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1 296,510,000 29,651,000 0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 1,614,500,000 161,450,000 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. Mendapat Fasilitas B.3 81,150,000 8,115,000 0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C) 1,992,160,000 199,216,000 0
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan


A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 191,101,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 300,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Paja: - - - (mm-yyyy) 0
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3) 300,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) ### 191,401,000
D.1.2.32.07
AREA STAPLES DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP


No. Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)
(Rupiah)
1. GREEN SCOPE AUSTRALIA PEB-445 11-03-2015 757,500,000 BKP
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

2. SHIPPING OIL SINGAPORE PEB-765 16-03-2015 112,800,000 JKP


3. NEW ZEALAND 18-03-2015 144,000,000 BKPTB
4. STEEL GOOD USA PEB-885 23-03-2015 262,000,000 BKP
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 1,276,300,000
D.1.2.32.08
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
AREA STAPLES

NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)


NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000 Pembetulan Ke :
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ PPnBM
Nama Pembeli BKP/Penerima
Nota Retur/Nota
DPP PPN Kode dan No. Seri
Manfaat
No. NPWP/Nomor Paspor Pembatalan Faktur Pajak Yang
AREA STAPLES

BKP Tidak
Diganti/Diretur
Berwujud/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah) (Rupiah)
(Rupiah)
1. KEMENPUPR 020.000-15.00000001 03-03-2015 350,000,000 35,000,000
2. PT KELUD STEEL 010.000-15.00000002 07-03-2015 75,000,000 7,500,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

3. PT KAI 070.000-15.00000003 11-03-2015 250,000,000 25,000,000


4. PT BROMO STEEL 010.000-15.00000004 12-03-2015 500,000,000 50,000,000
5. PT CHEVBRON OIL INDONE 030.000-15.00000005 14-03-2015 60,000,000 6,000,000
6. PT JASA MARGA 010.000-15.00000006 15-03-2015 9,000,000 900,000
7. PT SOROAKO NIKEL INDON 030.000-15.00000007 16-03-2015 120,000,000 12,000,000
8. PT PELNI 070.000-15.00000008 16-03-2015 800,000,000 80,000,000
9. KEDUBES AUSTRALIA 080.000-15.00000009 16-03-2015 120,000,000 12,000,000
10. PT KELUD STEEL 010.000-15.00000010 18-03-2015 925,000,000 92,500,000
11. PT GARUDA MAINTENANCE 070.000-15.00000011 19-03-2015 600,000,000 60,000,000
12. YAYASAN AYO DONASI 040.000-15.00000012 21-03-2015 9,000,000 900,000
13. PT BARANG BEKASMU 090.000-15.00000013 23-03-2015 1,500,000,000 150,000,000
14. PT BANK MANDIRI SYARIA 030.000-15.00000014 24-03-2015 45,000,000 4,500,000
15. PT KELUD STEEL 010.000-15.00000015 25-03-2015 )120,000,000( )12,000,000(
16. 0
17. 0
18. 0
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH A.2 5,243,000,000 524,300,000 0
D.1.2.32.09
AREA STAPLES

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES

DPP PPN PPnBM


Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu
No. Berwujud/Pemberi JKP Keterangan
Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
1. PT BATAMINDO STEEL FTZ-234 02-03-2015 135,010,000 13,501,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

2. DEFENSE NEW ZEALAND PIB-2122 11-03-2015 97,000,000 9,700,000


3. STEEL DESIGN USA PIB-345 12-03-2015 64,500,000 6,450,000
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0
12. 0
13. 0
14. 0
15. 0
16. 0
17. 0
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH B. 296,510,000 29,651,000 0
D.1.2.32.10
AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam
NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000
AREA STAPLES

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/


Nama Penjual BKP/
Nota Retur/Nota
DPP
BKP Tidak
No. Berwujud/ NPWP Pembatalan
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah)
1. PT ANEKA BAUT 010.000-15.46468797 03-03-2015 75,000,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

2. PT TEKNO DESAIN 010.000-15.67897134 07-03-2015 50,000,000


3. PT ANEKA ALAT 010.000-15.13466574 09-03-2015 120,000,000
4. PT KEMASKEMAS 040.000-15.75168731 09-03-2015 9,500,000
5. PT ANEKA ATK 010.000-15.71466733 11-03-2015 40,000,000
6. PT ANEKA TEKNOLOGI 010.000-15.13546546 12-03-2015 12,000,000
7. PT PERTAMINA 010.000-15.74135498 14-03-2015 70,000,000
8. PT TELEKOMUNIKASI 010.000-15.83646897 16-03-2015 25,000,000
9. PT MERAPI STEEL 010.000-15.54679676 19-03-2015 1,180,000,000
10. PT BANK MANDIRI 010.000-15.78465698 23-03-2015 13,000,000
11. PT KIRIM KIRIM 040.000-15.64689436 23-03-2015 20,000,000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 1,614,500,000
D.1.2.32.11
EROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke :
PPnBM
DPP PPN Kode dan No. Seri
Faktur Pajak Yang
Diganti/Diretur
(Rupiah) (Rupiah)
(Rupiah)
75,000,000 7,500,000
50,000,000 5,000,000
120,000,000 12,000,000
9,500,000 950,000
40,000,000 4,000,000
12,000,000 1,200,000
70,000,000 7,000,000
25,000,000 2,500,000
1,180,000,000 118,000,000
13,000,000 1,300,000
20,000,000 2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,614,500,000 161,450,000 0
AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
NAMA PKP : Pt Kreasi Aneka Logam
NPWP : 11.222.333.4 - 555 . 000
AREA STAPLES

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/


Nama Penjual BKP/
Nota Retur/Nota
DPP
BKP Tidak
No. Berwujud/ NPWP Pembatalan
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah)
1. AUSILEAK AUSTRALIA PIB-2133 15-03-2015 50,500,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

2. PT BESI JAYA 010.000-14.741353558 23-11-2014 10,000,000


3. PT ASTRIA RENT CAR 010.000-151345467310 21-03-2015 20,000,000
4. ULFAMART 24-03-2015 650,000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 81,150,000
D.1.2.32.12
N ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
MASA : 03 s.d 03 - 2015 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke :
PPnBM
DPP PPN Kode dan No. Seri
Faktur Pajak Yang
Diganti/Diretur
(Rupiah) (Rupiah)
(Rupiah)
50,500,000 5,050,000
10,000,000 1,000,000
20,000,000 2,000,000
650,000 65,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,150,000 8,115,000 0