Presupuesto Poi Atm Muni 2019

VI.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria
Pliego Municipalidad Distrital de Moya

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal: Indicadores
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
N° de hogares rurales capacitados
Actividad (*): Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria uso y valoración de los servicios.
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIM

UNIDAD DE META
N° TAREA I II
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se
realizará la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria. Centro
1 12 0 0 0 0 0 6
poblado
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación)

para la intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los
Documento
2 hogares rurales en los centros poblados de Islaychumpe Codigo Ubigeo es 0901120015 y Moya 4 0 0 0 0 0 4
compromiso
con codigo ubigeo 0901120001
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la

promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en
base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados Plan de
3 1 0 0 0 0 0 1
priorizados (hasta 2000 habitantes). capacitación
Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en comunicación y educación sanitaria

para el buen uso y valoración del servicio de agua y saneamiento, de acuerdo a los lineamientos del
4 ente rector (MVCS). Documento 1 0 0 0 0 0 1
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIM
UNIDAD DE META
N° TAREA I II
MEDIDA FÍSICA
Implementación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la
promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido
a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y
saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. Hogar
5
capacitado
300 0 0 0 0 0
La implementación será como mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de los centros
poblados seleccionados.
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
6 proporcionado por el ente rector (MVSCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas. Registro 3 0 0 0 0 0 1
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en comunicación y

7 educación sanitaria, a la DRVCS del GR. Informe 2 0 0 0 0 0 1
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
Meta anual 2019
ogares rurales capacitados en
loración de los servicios. 300
ACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

III IV
JUL AGO SET OCT NOV DIC
6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
III IV
300
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores

N° de operadores capacitados en
Actividad: Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores gestión de los servicios
Resultado específico:
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles N° de ATM capacitada
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que organice la DRVCS del
GR y/o el PNSR sobre la gestión del servicio de agua y saenameinto rural. ATM
1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1
capacitada
Identificación y priorización de los centros poblados donde se realizará la Centro

2 capacitación en gestión del servicio. 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
poblado
Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito
considerando la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento rural del Centro
3 26 0 0 0 0 13 13 0 0 0
MVCS poblado
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y

Educación) para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y
saneamiento rural en los centros poblados de Islaychumpe Codigo Ubigeo es Documento
4 0901120015 y Moya con codigo ubigeo 0901120001 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
compromiso
Asitencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales Prestador

5 ante la municipalidad. 12 0 0 0 0 0 2 2 2 2
registrado
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y
saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y
otras formas de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica Plan de
6 de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los capacitación 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
lineamientos de capacitación del PNSR.
Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en gestión de servicio de

agua y saneamiento para promover su adecuada administración, operación y
7 mantenimiento; asegurar la calidad y sostenibilidad del mismo. Documento 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0
Implementan el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento

para los prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas
de organización), siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.
8 La implementación del Plan será como mínimo durante 7 meses al 100% de Operador 13 0 0 0 0 13
operadores de los servicios de los centros poblados priorizados. capacitado
Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente

9 rector (MVCS), a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el Acción 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ámbito rural.
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural
(SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector (MVCS), de los reportes de
10 cumplimiento de metas físicas contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del Registro 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
servicio de agua y saneamiento.
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en

11 gestión del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR. Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de los servicios de

agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a
Documento
12 administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
compromiso
como la calidad del servicio.
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el
cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Anual de administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad
del servicio, de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a continuación:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado Informe de
13 - Uso adecuado de los servicios en el hogar 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
supervisión
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el Centro

14 ámbito rural. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poblado
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
Meta anual 2019
12
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 2 0
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
0 0 0
0 0 0
13
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
1 0 0
0 12 0
Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
Pliego Municipalidad Distrital de Moya }


N° de sistemas que han recibido
Actividad: 5006049: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural mantenimiento
Resultado específico:
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

UNIDAD DE META
N° TAREA (*) I II III
MEDIDA FÍSICA
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de
agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados de Islaychumpe
1 Codigo Ubigeo es 0901120015 y Moya con codigo ubigeo 0901120001 Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en base

al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el
2 Registro 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
aplicativo web del MVCS.
Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas.

3 Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección

4 del sistema, reparaciones de la infraestructura, reparación o cambio de sistemas de Sistema 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
cloración, ect.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de

5 mantenimiento de los sistemas de agua. Registro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(*) Para distritos sin sistemas de agua o únicamente con sistemas colapsados, deberán adecuar las tareas a las acciones que realizarán.
Meta anual 2019
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
0 1 0
Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento

Actividad: Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento N° de sistemas seguidos y eval
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TR

UNIDAD DE META
N° TAREA I II
MEDIDA FÍSICA
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y registro de cloro residual del Documento
1 agua para el consumo humano, realizado por los operadores. 1 0 0 0 0 0 1
compromiso
2 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 12 0 0 0 0 0 12

Verificar las siguientes condiciones del servicio:
− Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes.
− Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.

− Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
− Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio
de agua (la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a cargo de la entidad
− competente).
Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS,
existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura.
3 Sistema 12 0 0 0 0 0 0
− Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua.
− Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador).
− Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes (captación,
planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de distribución y
conexiones domiciliarias).
3 Sistema 12 0 0 0 0 0 0
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TR

UNIDAD DE META
N° TAREA I II
MEDIDA FÍSICA
− Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
Registro del seguimiento y evaluación a las prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo
4 informático proporcionado por el MVCS. Registro 1 0 0 0 0 0 0
Meta anual 2019
sistemas seguidos y evaluados 4

III IV
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 3 3 2 2
2 3 3 2 2

III IV
0 0 0 0 1 0
VII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Programa 0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
UNIDAD
META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO
N° ACTIVIDAD DE
ANUAL INSUMOS
MEDIDA
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
5005866
Capacitación a 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos
hogares rurales Hogar
1 350 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
en educación capacitado
sanitaria 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
2.3.27.11 6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos
Total
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija
5004470
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
Capacitación en
2 gestión para Entidad 9 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería
gobiernos locales
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
y operadores
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos
2.3.1 7.1 1 Enseres
2.3.1 99.1 2 Productos químicos
2.3.1 99.1 99 Otros bienes
Total
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS
5004471
Seguimiento y 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil
evaluación de la
3 Sistema 12 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija
prestación del
servicio de agua 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
y saneamiento
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
Total
5006049
Mantenimiento
de los sistemas
4 Sistema 8
de agua y
UNIDAD
META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO
N° ACTIVIDAD DE
ANUAL INSUMOS
MEDIDA
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería
5006049
Mantenimiento 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
de los sistemas
4 Sistema 8 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
de agua y
saneamiento 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos
rural
2.3.1 7.1 1 Enseres
2.3.1 99.1 2 Productos químicos
2.3.1 99.1 99 Otros bienes
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento
2.3.1 99.1 1 Herramientas
Total
Total S/.
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL
I II III IV S/.
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 800.00 S/. 211.25 S/. 211.25 S/. 1,222.50
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 280.00 S/. 140.00 S/. 280.00 S/. 700.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
0.00 2380.00 1651.25 1791.25 5,822.50
S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 250.00
S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 900.00
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 700.00
S/. 0.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 360.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 540.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 280.00 S/. 280.00 S/. 280.00 S/. 840.00
S/. 0.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 420.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 300.00
0.00 1920.00 1470.00 1520.00 4,910.00
S/. 0.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 0.00 S/. 3,720.00
S/. 0.00 S/. 167.40 S/. 167.40 S/. 0.00 S/. 334.80
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 300.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 540.00
S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 300.00
S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 900.00
S/. 0.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00
0.00 2080.00 2080.00 2080.00 10,294.80
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00
S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL
I II III IV S/.
S/. 0.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 270.00
S/. 0.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 120.00
S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 900.00
S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 300.00
S/. 0.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 165.00
S/. 0.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 165.00
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 1,000.00
S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 600.00
S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 1,000.00
S/. 0.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 1,400.00
0.00 4840.00 4840.00 2840.00 12,520.00
33,547.30
FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Pliego: Municipalidad Distrital de Moya
Unidad Orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
Producto: 3000627 Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Resultado Específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
Actividad: 5005866 CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA

P.
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad Total Ene Feb Mar Abr
Unitario
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 840.00 - - 210.00 210.00

2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 60.00 14.00 840.00 210.00 210.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 362.00 - - 362.00 -
2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO Unidad 6.00 4.50 27.00 27.00
2.3.1.5.1.2 CINTA MASKING TAPE 1" X 55 YD Unidad 4.00 4.50 18.00 18.00
2.3.1 5.1 2 GOMA EN BARRA X 20 g APROX. Unidad 6.00 2.50 15.00 15.00
2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4. Millar 06 29.00 174.00 174.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL Docena 01 42.00 42.00 42.00
2.3.1 5.1 2 PORTAMINA 0.5 MM Unidad 10.00 5.00 50.00 50.00
2.3.1 5.1 2 MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM 2B X 12 Unidad 10.00 1.20 12.00 12.00
2.3.1.5.1.2 TIJERA DE METAL DE 8" Unidad 4.00 6.00 24.00 24.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 50.00 50.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,800.00 - - 140.00 140.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 20.00 140.00 2,800.00 140.00 140.00
SERVICIO DE INTERNET 720.00 - - 100.00 100.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET Servicio 06 120.00 720.00 100.00 100.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - - - - 30.00
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL Servicio 06 0.00 0.00 0.00 30.00
DE VEHICULOS 4,000.00 - - - 4,000.00
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA Meses 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,280.00 - - - 1,280.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS (INCLUIDO DISEÑO Y DIAGRAMACION) Kit 1.00 480.00 480.00 480.00
2.3.27.11 6 IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE APUNTES (SEGÚN DISEÑO Y
Millar 1.00 800.00 800.00 800.00
MODELO)
SERVICIOS DIVERSOS 7,000.00 - - 1,000.00 1,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE PROFESIONAL PARA FORMULACION Y EJECUCION DEL PLA Meses 07 1,000.00 7,000.00 1,000.00 1,000.00
SUB TOTAL 17,302.00 - - 1,862.00 6,810.00
Actividad: 5004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

P.
Unitario
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,800.00 - - - 700.00

2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 200.00 14.00 2,800.00 700.00
OTROS BIENES 8,197.00 - - - 8,197.00
2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 60.00 7.00 420.00 420.00
2.3.1.99.1.99 Cemento para PVC 1/4 Transparente Galon 12.00 30.00 360.00 360.00
2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 100.00 1.50 150.00 150.00
2.3.1.99.1.99 COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO Unidad 13.00 500.00 6,500.00 6,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS 5,850.00 - - - 5,850.00
2.3.1.99.12 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00
2.3.1.99.12 HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70% X 1 KG Unidad 500.00 11.00 5,500.00 5,500.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 420.00 - - - 420.00
2.3.1.5.1.2 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 711 CA129A NEGRO Unidad 1.00 195.00 195.00 195.00
2.3.1.5.1.2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005/P1006 COD. REF. CB435A Unidad 1.00 225.00 225.00 225.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 840.00 - - 140.00 140.00
2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS días 6.00 140.00 840.00 140.00 140.00
DE VEHICULOS 8,000.00 - - - -
2.3.2.5.1.2 CUATRIMOTO Unidad 1.00 8,000.00 8,000.00
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION 750.00 - - - 750.00
2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS Servicio 50.00 10.00 500.00 500.00
2.3.2.7.10.1 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIONES Servicio 50.00 5.00 250.00 250.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 250.00 - - - 250.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN MATERIALES DE CAPACITACION (GUIAS, MANUALES REVISTAS Millar 0.50 500.00 250.00 250.00
SERVICIOS DIVERSOS 7,500.00 - - - 2,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE ASISTENCIA PARA CAPACITACION Meses 03 2,500.00 7,500.00 2,500.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,000.00 - - - -
2.3.2 8.1 1 PROMOTOR SOCIAL I PARA CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNO Meses 03 2,000.00 6,000.00
PAGO A ESSALUD DE PERSONAL CONTRATADO CAS - - - - -
2.3.2 8.1 2 SEGURO ESSALUD (PROMOTOR I) Meses 03 0.00 0.00
AGUINALDO CAS - - - - -
2.3.2 8.1 4 AGUINALDO DE CAS (PROMOTOR I) Meses 01 0.00 0.00
SUB TOTAL 40,607.00 - - 140.00 18,807.00
Actividad: 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,084.00 - - 1,084.00 -
2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO Unidad 16.00 4.50 72.00 72.00
2.3.1.5.1.2 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS Unidad 12.00 10.00 120.00 120.00
2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 Millar 30.00 26.00 780.00 780.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL Empaquex50 1.00 24.00 24.00 24.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO Empaquex50 1.00 24.00 24.00 24.00
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO Empaquex50 1.00 22.00 22.00 22.00
2.3.1.5.1.2 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL Unidad 4.00 2.00 8.00 8.00
2.3.1.5.1.2 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO Unidad 6.00 2.00 12.00 12.00
2.3.1.5.1.2 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL Unidad 11.00 2.00 22.00 22.00
PRODUCTOS QUIMICOS 700.00 - - - 700.00
2.3.1.99.12 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 2.00 350.00 700.00 700.00
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, CAPACITACIÓN Y
2.3.2.7.11.99 Servicio 6.00 2,000.00 12,000.00 2,000.00
MONITOREO
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,800.00 - - - 2,800.00
2.6.3 2.3 1 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL Unidad 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,100.00 - - - 5,100.00
2.6.3 2.9 5 PHMITRO MULTIPLE PORTATIL DIGITAL Unidad 1.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.6.3 2.9 5 TURBIDIMETRO DIGITAL Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
SUB TOTAL 22,740.00 - - 1,260.00 10,776.00
5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Actividad:
P.
Unitario
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 840.00 - 210.00 210.00 210.00
2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL B5 S50 Gln 60.00 14.00 840.00 210.00 210.00 210.00
DE SEGURIDAD 1,712.00 - - - 1,184.00
2.3.1.6.1.4 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR A 1/8 DE LA UIT) COLOR AZ Unidad 16.00 8.00 128.00 128.00
2.3.1.6.1.4 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 par 16.00 11.00 176.00 176.00
2.3.1.6.1.4 LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION Unidad 16.00 15.00 240.00 240.00
OBEROL Unidad 16.00 16.00 256.00
BOTAS Par 16.00 17.00 272.00
2.3.1.6.1.4 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBI Unidad 16.00 40.00 640.00 640.00
HERRAMIENTAS 240.00 - - - 240.00

2.3.1.99.1.1 Flexometro de 5 metros Unidad 3.00 30.00 90.00 90.00
2.3.1.99.1.1 Wincha metrica de lona L = 30 metros Unidad 3.00 50.00 150.00 150.00
OTROS BIENES 1,406.00 - - - 1,406.00
2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 12.00 1.50 18.00 18.00
2.3.1.99.1.99 COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO Unidad 1.00 500.00 500.00 500.00
PRODUCTOS QUIMICOS 425,000.00 - - - 425,000.00
2.3.1.99.12 DPD EN PASTILLA PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5ML X 100 TEST Unidad 500.00 350.00 175,000.00 175,000.00
2.3.1.99.12 HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70% X 1 KG Unidad 500.00 500.00 250,000.00 250,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400.00 - 400.00 - -
2.3.1.5.1.2 CARTUCHO PARA IMPRESIÓN PARA HP LASER JET P1005 Unidad 5.00 80.00 400.00 400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000.00 - - 50.00 50.00
2.3.2.1.2.1. SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE Servicio 20.00 50.00 1,000.00 50.00 50.00
DE VEHICULOS - - - - -
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA Meses 1.00 0.00 0.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 650.00 - - - 650.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN DE CARTILLAS Y/O GUIAS (INCLUIDOS DISEÑO Y DIAGRAMACI Millar 0.50 800.00 400.00 400.00
2.3.27.11 6
IMPRESIÓN MATERIALES DE CAPACITACION (GUIAS, MANUALES REVISTAS Millar 0.50 500.00 250.00 250.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE CARACTERIZACION Unidad 13 1,500.00 19,500.00 1,500.00
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA
2.3.2.7.11.99 13 1,000.00 13,000.00 1,000.00
DE AGUA Unidad
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO MODULO IV Unidad 13 500.00 6,500.00 500.00
SUB TOTAL 468,726.00 - 610.00 400.00 430,046.00
TOTAL 549,375.00 - 610.00 3,662.00 466,439.00

POR ACTIVIDAD
lidad y sostenibles
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
210.00 210.00 - - - - - -
210.00 210.00
- - - - - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -

50.00 50.00 50.00 50.00
140.00 140.00 140.00 140.00 - - - -
140.00 140.00 140.00 140.00
100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
100.00 100.00 100.00 100.00
30.00 30.00 30.00 30.00 - - - -
30.00 30.00 30.00 30.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,000.00 - - - - - - -
1,000.00
1,530.00 530.00 320.00 320.00 - - - -
700.00 700.00 700.00 - - - - -

700.00 700.00 700.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -

50.00 50.00 50.00 50.00
140.00 140.00 140.00 140.00 - - - -
140.00 140.00 140.00 140.00
8,000.00 - - - - - - -
8,000.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2,500.00 2,500.00 - - - - - -
2,500.00 2,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - -
2,000.00 2,000.00 2,000.00
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
0.00
13,340.00 5,340.00 2,840.00 140.00 - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -

50.00 50.00 50.00 50.00
126.00 126.00 126.00 126.00 - - - -
126.00 126.00 126.00 126.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - -
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2,176.00 2,176.00 2,176.00 2,176.00 2,000.00 - - -

210.00 - - - - - - -
210.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -

50.00 50.00 50.00 50.00
140.00 140.00 140.00 140.00 - - - -
140.00 140.00 140.00 140.00
- - - - - - - -
0.00
- - - - - - - -
2,500.00 - - - - - - -
2,500.00
2,900.00 190.00 190.00 190.00 - - - -
19,946.00 8,236.00 5,526.00 2,826.00 2,000.00 - - -

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y ASIGNACION FINANCIERA

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA. PIM 2019 S/.
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Unidad de Trimestre
Medida Total Anual
I II III IV
Producto: 3000627 Servicio de agua potable y

saneamiento para hogares rurales
Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales Hogar

0 0 300 300
en educación sanitaria capacitado
Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para

Operador 0 0 16 12
gobiernos locales y operadores
Actividad(*): 5004471 Seguimiento y evaluación de la

Sistema 0 0 5 8 12
prestación del servicio de agua y saneamiento
Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de

0 0 0 5 8 12
agua y saneamiento rural
Elaborado por Aprobado por

(*) El seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, se realizará cada trimestre a la totalidad de sistemas priorizados (8 sistemas según este ejemplo).
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
ETAS FÍSICAS Y ASIGNACION FINANCIERA
de saneamiento
gua y saneamiento de calidad y sostenibles
33547.30
Asignación anual por

Actividad y
Productos
(PIM)
33,547.30
5,822.50
4,910.00
10,294.80
12,520.00
Aprobado por

Presupuesto Poi Atm Muni 2019

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VI.

Pliego Municipalidad Distrital de Moya

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIM

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación)

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en comunicación y educación sanitaria

Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en comunicación y

ACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

Pliego Municipalidad Distrital de Moya

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

Identificación y priorización de los centros poblados donde se realizará la Centro

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y

Asitencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales Prestador

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en gestión de servicio de

Implementan el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento

Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente

Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en

Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de los servicios de

Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el Centro

Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural

Pliego Municipalidad Distrital de Moya }

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en base

Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas.

Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección

Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de

Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento

Pliego Municipalidad Distrital de Moya

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TR

2 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 12 0 0 0 0 0 12

− Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TR

sistemas seguidos y evaluados 4

ACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

ACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

Pliego Municipalidad Distrital de Moya

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil

Actividad: 5005866 CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 840.00 - - 210.00 210.00

Actividad: 5004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,800.00 - - - 700.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 60.00 7.00 420.00 420.00

2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 100.00 1.50 150.00 150.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 58.00 7.02 407.00 407.00

Actividad: 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

2.3.1.6.1.4 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 par 16.00 11.00 176.00 176.00

OBEROL Unidad 16.00 16.00 256.00

BOTAS Par 16.00 17.00 272.00

HERRAMIENTAS 240.00 - - - 240.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 12.00 7.00 84.00 84.00

2.3.1.99.1.99 Lija Pliego 12.00 1.50 18.00 18.00

2.3.1.99.1.99 Escobilla de Acero unidad 12.00 7.00 84.00 84.00

SUB TOTAL 468,726.00 - 610.00 400.00 430,046.00

TOTAL 549,375.00 - 610.00 3,662.00 466,439.00

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

700.00 700.00 700.00 - - - - -

50.00 50.00 50.00 50.00 - - - -