QUESO AÑEJO S.A.

GESTION DE LA PRODUCCION

FECHA EDICIÓN:

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE PRODUCCION

PARTICIPANTES: OPERARIOS DE PLANTA

OBJETIVO ELABORAR QUESOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL MERCADO NACIONAL

CONTROLES

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: DOCUMENTOS REGLAS

REGISTRO SANITARIO
FORMULACION POR TIPO DE QUESOS
NORMAS INEN

% DE INGREDIENTES DE MEZCLA
CONTROL DE MADURACION DE DIAS

REQUISITOS DE NORMA

ENTRADAS

SUBPROCESOS - ACTIVIDADES
Proveedor /
Entradas
Proceso Anterior

GESTION DE VENTAS
ORDEN DE PEDIDO RECEPCION DE INSUMOS
MERCADEO

O. DE LABORACION
GESTION DE LECHE,
MEZCLAR
COMPRAS PRESERVANTES, SAL
Y CUAJO

PRODUCTO
EXTRACCION DEL SUERO
MEZCLADO

PRODUCTO SIN
MOLDEAR
SUERO

QUESO MOLDEADO EMBALAR

 RECURSOS
MÁQUINAS YEQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA

COMPUTADORA BALDES RECIPIENTRES MOLDES PLANTA DE PRODUCCION

INDICADORES

RIESGOS / OPORTUNIDADES
* Contexto de análisis: objetivo del proceso, salidas del proceso e indicadores de gestión

CALIFICACIÓN
RIESGOS / OPORTUNIDAD CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
/OPORTUNIDAD

CUMPLIMIENTO
SI/NO
ACCIONES TIPO ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO EVALUACIÓN DE
EFICACIA
(Semestral)

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA DE
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR VERSION Nº
EDICIÓN
 S.A.
ODUCCION CÓDIGO:

VERSIÓN Nº:

CCION

PLANTA

NACIONAL

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: REGISTROS

REGISTRO DE MEZCLAS

SALIDAS

PARTE INTERESADA
Salidas Cliente / Proceso
Posterior

ORDEN DE ELABORACION

PRODUCTO MEZCLADO

PRODUCTO SIN SUERO

QUESO MOLDEADO

DESPACHO
QUESO MOZARELLA,
CENTRO DE
PROVOLONE AHUMADO
DISTRIBUCION
 SERVICIOS BASICOS FINANCIERO

AGUA, ELECTRICIDAD USD DINERO

e indicadores de gestión

NIVEL RIESGO / OPORTUNIDAD PRIORIDAD

NIVEL RIESGO / OPORTUNIDAD ESTADO

EVALUACIÓN DE EFICACIA (Semestral) (Semestral)

RAZÓN DEL CAMBIO