TIDAK

No. KEGIATAN YA TIDAK

BERLAKU
Apakah Penanggung jawab Program mempersiapkan
1
Hasil analisis umpan balik ?
Apakah Penanggung jawab Program menyampaikan
2
Hasil analisis umpan balik ?
Apakah Penanggung jawab Program memberikan
3 kesempatan kepada masyarakat atau sasaran
Program untuk mangajukan pertanyaan ?
Apakah Penanggung jawab Program menjawab
4
pertanyaan yang diajukan?
Apakah Penanggung jawab Program memberi
5 kesempatan kepada masyarakat atau sasaran
Program untuk memberi saran dan pendapat ?
Apakah Penanggung jawab Program berdiskusi
6 dengan masyarakat atau sasaran Program tentang
saran dan pendapat yang disampaikan?
Apakah Penanggung jawab Program dan masyarakat
7
atau sasaran Program menyepakati hasil diskusi ?
Apakah Penanggung jawab Program mencatat hasil
8
diskusi?
Apakah Penanggung jawab Program membacakan
9
hasil diskusi?
Apakah Penanggung jawab Program
10
mendokumentasikan semua Kegiatan ?

Compliance Rate ( CR ) : %

BEKASI,
Pelaksana / Auditor

( ……………………………………. )