Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEDUNGJATI
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 B, Kedungjati 58167Telp. (0292) 5137019
Email: puskesmaskedungjati@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN


AUDIT INTERNAL ADMEN DALAM PENATAAN FILE KEPEGAWAIAN
DI UPTD PUSKESMAS KEDUNGJATI
TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Dalam rangka penyelenggaraan managemen pegawai dilingkungan
Puskesmas Kedungjati diperlukan pengelolaan arsip pegawai berdasarkan
pada suatu pola penataan dan penyusunan arsip file kepegawaian yang
seragam dan standar.

II. Latar Belakang


Hingga saat ini di Puskesmas Kedungjati belum ada panduan dalam
penataan file kepegawaian, penataan file kepegawaian hanya berdasarkan
pada urutan pangkat pegawai dan disusun menurut ceklist kelengkapan
berkas E- File , isi dari tiap file pegawai tidak sama dan seragam satu
dengan yang lain serta file kepegawaian tiap pegawai ada yang kurang
lengkap. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kontrol dari admen dan
kurang tertibnya pegawai terkadang dokumen yang harusnya masuk di file
kepegawaian tidak ada dikarenakan pegawai tidak memasukkan data
terbaru mereka.
Dari beberapa permasalahan tersebut maka akan dilakukan audit
internal pada admen dibagian penataan file kepegawaian. Agar
pelaksanaan audit internal di UPTD Puskesmas Kedungjati dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu disusun kerangka acuan
kegiatan audit internal admen dalam penataan file kepegawaian

III. Tujuan audit


Tujuan Umum:
Untuk mengetahui cara penataan file kepegawaian
Tujuan Khusus:
1. Mengetahui keseragaman dalam penyusunan file kepegawaian
2. Mengetahui kelengkapan dari file masing- masing pegawai
3. Mengetahui tingkat kedisiplinan bagian admen dan pegawai dalam
kelengkapan file kepegawaian.

IV. Kegiatan Pokok


Tahap1 :Perencanaan Audit
a. Unit-unit kerja yang akan diaudit :
Admen
b. Jadwal audit : Senin, Juni 2019
c. Kriteria Audit : Prosedur Penataan File Kepegawaian
d. Instrumen audit (terlampir)
Tahap2 :Pelaksanaan Audit
a. Pengumpulan data dan informasi factual terkait permasalahan yang
telah ditentukan dengan menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasarkan standar/kriteria tertentu
b. Sasaran audit : Kasubag TU
Tahap 3 :Analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, rencana
tindaklanjut. Analisis data audit dimulai dari pencermatan uraian
ketidaksesuaian, bukti audit, ketidaksesuaian dengan standar/kriteria,
kemudian dilakukan analisis permasalahan, kemudian dilakukan
perumusan masalah, dan rencana tindaklanjut berdasarkan kesepakatan
dengan auditee
Tahap4 :Pelaporan dan diseminasi hasil.

V. Lingkup Audit
Penataan File kepegawaian di UPTD Puskesmas Kedungjati.

VI. Metode audit


Wawancara
Telusur dokumen

VII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada
ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
VIII. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindaklanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Anda mungkin juga menyukai