Susunan Pengurus
1 Direktur :
Nama : Yusuf,SE
NPWP : 06.364.254.5-521.000
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 33 Tegal
2 Komanditer :
Nama : Benni,SE
NPWP : 06.425.232.5-521.000
Alamat : Jl. Veteran No.44 Tegal
Penyertaan Modal :
1 Nama : Yusuf,SE
NPWP : 06.364.254.5-521.000
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 33 Tegal
Prosentase : 60%
2 Nama : Yusuf,SE
NPWP : 06.425.232.5-521.000
Alamat : Jl. Veteran No.44 Tegal
Prosentase : 40%
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
Gedung Kantor 1 Januari 2016 400,000,000 380,000,000 Garis lurus Garis lurus 20,000,000 360,000,
Tidak Permanen :
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..………… 424,000,000 398,000,000 Ø 26,000,000 372,000,
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...… Ø 26,000,000 372,000,
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..………………. Ø -
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
Kelompok Lain-lain
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..…………………… Ø
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..…………… Ø
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..…………………… Ø
Purwokerto, 3 0 0 4 1
WAJIB PAJAK / KUASA
Yusuf,SE
- -
ai sisa buku)
5,000,000
2,000,000
5,000,000
0,000,000
2,000,000
2,000,000
-
8
CVSAKURA
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE JANUARI S/D DESESEMBER 2017
Peredaran Usaha Bruto Dari Penjualan ATK
HPP :
Persediaan awal 485,000,000
Pembelian barang 1,600,000,000
Tersedia dijual 2,085,000,000
Persediaan akhir 385,000,000
HPP :
Laba bruto usaha
Biaya Administrasi & Umum
- biaya gaji karyawan
- biaya sewa kendaraan
- biaya ATK
- biaya listrik dan telepon
- biaya pemeliharaan Mesin Fotocopy
- biaya pemeliharaan kendaraan pribadi milik direktur
- biaya perjalanan dinas
- biaya Premi asuransi kebakaran untuk gedung kantor
- biaya beasiswa karyawan berprestasi
- biaya sumbangan anak yatim piatu di Yay.Kasih Ibu
- biaya sumbangan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan
- biaya sanksi administrasi PBB
- biaya penyusutan
- biaya pembuatan seragam satpam
- biaya pembuatan seragam karyawan selain satpam
Total Biaya Adm & Umum
Laba Neto Usaha :
Penghasilan Luar Usaha :
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito
Direktur
Yusuf,SE
2,100,000,000
-
1,700,000,000 -
400,000,000
50,000,000###
5,000,000###
4,500,000###
10,000,000###
10,000,000###
5,000,000###
6,000,000###
35,000,000###
7,000,000###
5,000,000###
1,000,000###
500,000###
26,000,000###
6,000,000
9,000,000 +
180,000,000
220,000,000
40,000,000
+
40,000,000
8,000,000 +
8,000,000
252,000,000
PERHITUNGAN PPH BADAN
AKTIVA PASIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp. 61,250,000 Hutang Bank Rp. -
Bank Rp. 131,230,000 Hutang PPh Psl 4 (2) Des 2017 Rp. 1,980,000
Piutang Dagang Rp. 380,000,000 Hutang PPN Rp. 35,000,000 +
Persediaan Rp. 385,000,000 + Jumlah Hutang Rp. 36,980,000
Jumlah Aktiva Lancar Rp. 957,480,000 Modal Per 31 Des 2016 Rp. 1,211,500,000
Prive Rp. (150,000,000)
Aktiva Tetap Laba Tahun Berjalan Rp. 231,000,000
Aktiva tetap Rp. 424,000,000 Modal Per 31 Des 2017 Rp. 1,292,500,000
Akumulasi Penyusutan Rp. 52,000,000 -
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 372,000,000
Total Aktiva Rp. 1,329,480,000 Total Kewajiban & Ekuitas Rp. 1,329,480,000
-
CVSAKURA
Yusuf,SE
Direktur
PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 7
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V - S A K U R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang
telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. TEGAL 3 0 0 4 2 0 1 8
(Tempat) (tgl) (bln) (thn)
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 7
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V S A K U R A - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTITAS
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 -
A. PENGHASILAN
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
8c -
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
F.1.1.32.14
20
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
15 a. PPh FINAL :
F. PPh FINAL DAN
29,000,000
OBJEK PAJAK
15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
G. PERNYATAAN
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country
b. x LAPORAN KEUANGAN
c. x TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. x DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. Y U S U F S E
NPWP : f. 0 6 3 6 4 2 5 4 5 5 2 1 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
FORMULIR 1771 - I
TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………… Ø
1h 252,000,000
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………… Ø
2 -
3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
252,000,000
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
5c -
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. Ø
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø
5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………….. Ø
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
C V - S A K U R A - - - - - - - - - - - - - - - - -
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :
0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
PERIODE PEMBUKUAN :
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
9. BIAYA ROYALTI - -
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0 C V 0 S A K U R A - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTITAS
0 1 1 7 s.d. 0 1 1 7
PERIODE PEMBUKUAN :
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
- - - - - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH JML - -
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP :
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
8. b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
1. BANTUAN / SUMBANGAN -
2. HIBAH
7.
…………………………………………………….…………
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
FORMULIR
1771 - V
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP :
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
Yusuf,SE Jl. Brigjen Katamso No. 33 Tegal 06.364.254.5-521.000 775,500,000 60%
2.
Yusuf,SE Jl. Veteran No.44 Tegal 06.425.232.5-521.000 517,000,000 40%
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36