PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KERTAWINANGUN
Jln. Raya Eretan Wetan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur
e-mail : puskesmaskertawinangun@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

No RUANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI PERBAIKAN TINDAK LANJUT

1 Pendaftaran - Kurangnya jumlah - Penambahan unit pendaftaran dan - .Penambahan unit pendaftaran dan
petugas pendaftaran petugas pendaftaran petugas sebanyak 2 orang di
- Pelayanan untuk rujukan dan pembuatan
- Loket untuk membuat pendaftaran
KIR dokter harus dipisahakan
rujukan dan KIR masih di - Pelayanan untuk rujukan dan
satukan pembuatan KIR dokter harus
disatukan
2 Bp umum - Petugas Bp. umum - Pembinaan pada petugas pelayanan - Pembinaan pada petugas pelayanan
melaksanakan sesuai Bp.umum agar melakukan pelayanan Bp.umum agar melakukan pelayanan
SOP , ada beberapa sesuai dengan SOP sesuai dengan SOP
yang tidak sesuai
dengan SOP
- Petugas kadang-kadang
- Pembinaan pada petugas pelayanan - Pembinaan pada petugas pelayanan
tidak memakai alat
Bp.umum agar memakai alat pelindung Bp.umum agar memakai alat
pelindung diri (APD)
diri (APD) pelindung diri (APD)
- Petugas lupa tidak cuci
- Petugas pelayanan Bp.umum agar cuci - Petugas pelayanan Bp.umum agar
tangan sebelum dan
tangan sebelum dan sesudah melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah
sesudah melakukan
tindakansesudah melakukan tindakan melakukan tindakan sesudah
tindakansesudah
 melakukan tindakan melakukan tindakan

3 Laboratorium - Petugas memberikan - Pembinaan pada petugas laboratorium - Pembinaan pada petugas laboratorium
pelayanan masih belum agar melakukan pelayanan sesuai agar melakukan pelayanan sesuai
sesuai SOP Petugas dengan SOP dengan SOP
- Petugas laboratorium - Mengusulkan tenaga analis ke kepala - Mengusulkan tenaga analis ke kepala
bukan tenaga analis puskesmas puskesmas

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kertawinangun, KetuaTim Audit Internal

dr. Hj. Tuti Warnengsih Atno Sugrono, SKM

NIP.19760202 200604 2 021 NIP. 19620811 198502 1 001