Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEDAN
Alamat : Jl. Kedungdowo No. 20 Kec. Sedan Kab. Rembang
HP.085290507107 KP. 59264
e-mail: uptpuskesmas_sedan@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PELAYANAN GIGI

2018
I. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja diperlukan dalam upaya peningkatan mutu agar puskesmas
dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Salah satu mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan di puskesmas melalui audit internal.

Audit internal dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dan bertanggung
jawab kepada Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Mutu.

Audit internal dilaksanakan di semua bagian baik Admen, UKM, maupun UKP.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kinerja Pelayanan Gigi

III. Lingkup audit: Pelayanan Gigi

IV. Objek audit:

Kelengkapan Rekam Medis

V. Jadwal dan alokasi waktu

a. Audit I

Telusur Pelayanan Gigi : 20-21 Februari 2018

Analisis dan penyusunan

laporan audit : 22-23 Februari 2018

b. Audit II

Telusur Pelayanan Gigi : 17-18 Juli 2018

Analisis dan penyusunan laporan audit : 19-20 Juli 2018

VI. Metoda audit: telusur rekam medis

VII. Kriteria audit: Standar akreditasi bab 8.4.4.2


VIII. Instrumen audit:

1. Chek list

2. Panduan wawancara

IX. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal.
X. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Lampiran 1. Chek list

NO CHECK LIST Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor


RM RM RM RM RM

1. Identitas pasien

2. Tanggal dan waktu

3. Hasil anamnesa

4. Hasil pemeriksaan fisik dan


penunjang medis

5. Diagnosis

6. Rencana penatalaksanaan

7. Pengobatan dan atau tindakan

8. Pelayanan lain yang telah


diberikan kepada pasien

9. Untuk pasien kasus gigi,


dilengkapi dengan odontogram
klinik

10. Persetujuan tindakan jika


diperlukan

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar pertanyaan Jawaban koordinator PELAYANAN GIGI

1 Mengapa RM ada yang belum diisi


lengkap?

2 Adakah upaya yang sudah dilakukan


agar RM terisi lengkap?

3 Apa hambatan yang dijumpai dalam


pelaksanaan kegiatan PELAYANAN
GIGI?

Mengetahui;
Kepala UPT Puskesmas Sedan Ketua Tim Audit

dr.H.M. Joko Paryanto dr. Budi Jati Utomo


NIP. 19770707 200604 1 014 NIP. 19760912 201412 1 001