Pemetaan Dokumen
Pemetaan Dokumen
Hasil identifikasi kebutuhan 1.1.1.EP4 Kerangkaacuanumpanbalikmas 1.1.2 EP2 Indikator dan standar kinerja 1.3.2.EP.3
dan harapan pengguna (hasil yarakat .
2 survey, smd, mmd, dsb)
Page 1
Hasil evaluasi thd pemberian 1.2.5.EP6
11 informasi
Page 2
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB I
Page 3
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB II
Daftar inventaris peralatan dan 2.1.5.EP1, Kerangkaacuan program 2.3.12.EP Penanggung jawab Upaya 2.3.1.EP2
3 pelaporannya 2.6.1.EP2, program/upaya 1 Puskesmas
2.6.1.EP1
0
Bukti pelaksanaan 2.1.5.EP2, Alurkomunikasidan koordinasi 2.3.1.EP3
4 pemeliharaan peralatan 2.6.1.EP3,
EP4,EP5,
Bukti pelaksanaan program 2.6.1.EP6, Visi, misi, tujuan, tatanilai 2.3.6.EP1.
5 kebersihan lingkungan EP7
Page 4
Bukti evaluasi struktur 2.3.3.EP1 Hakdankewajibanpelanggan 2.4.1.EP1.
13 organisasi
Page 5
Kontrak pihak ketiga, 2.5.2.EP1,
26 monitoring dan tindak EP2,EP3
lanjutnya
Page 6
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB II
Page 7
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB III
Page 8
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB III
Page 9
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB IV
4.2.4.EP1
4.2.4.EP2.
Komunikasi dengan kelompok 4.1.1.EP1, Media 4.2.6.EP1
sasaran EP2 komunikasiuntukmenerimakel 4.2.6.EP2
4 uhandanmemberiumpanbalikk
eluhan
Page 10
Bukti pelaksanaan komunikasi 4.1.3.EP3,
(koordinasi) dengan tokoh EP5
masyarakat, lintas sector, dan
kelompok sasaran (baik untuk
membahas peluang
perbaikan , maupun hasil-hasil
7 pelaksanaan
perbaikan),evaluasi dan tindak
lanjutnya
Page 11
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB IV
Page 12
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB V
5.4.2.EP1
Hasil analisis thd identifkasi 5.2.2.EP1, Kerangkaacuanpenilaiankinerj 5.3.2.EP1, Koordinasidankomunikasideng
kebutuhan EP2.EP3,E apenanggugnjawabdanpelaksa EP2,EP3,E anlintas program
P4 naberdasarkanuraiantugas P4 danlintassektora,
termasukdidalamnyacarameny
epakatipendjadualandantemp
2 atpelaksanaankegiatanupayap
uskesmasdengansasarandanlin
tas program/sector terkait
5.4.2.EP1
Sosialisasi uraian tugas 5.3.1.EP5 Kegiatanorientasikaryawan 5.1.2.EP2 Fasilitasiperansertamasyarakat 5.1.6.EP1
3
Bukti Evaluasi uraian tugas, 5.3.3.EP1, Kerangkaacuan program 5.2.1.EP4 PenetapanDokumeneksternals 5.5.1.EP1.
4 analisis, dan tindak lanjut EP2,EP3,E program/upaya ebagaiacuan
P4
Page 13
Identifikasi peran lintas sector 5.4.1.EP1
10 dan lintas program
Page 14
Bukti monitoring dan valuasi 5.2.3.EP1,
dan tindak lanjut pelaksanaan EP3,EP6,
kegiatan program (termasuk 5.5.2.EP1,
analisis thd masalah, EP2,EP3,E
hambatan pelaksanaan P4,
program/upaya, perubahan 5.5.3.EP1,
regulasi, dsb) EP2,EP3
5.6.2.EP1,
20 EP2,EP3,E
P4,EP5
5.6.3.EP1,
EP2,EP3
Page 15
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB V
PROSEDUR MONITORING
KEGIATAN PUSKESMAS 5.5.2.EP2
5.2.3.EP1
5.5.2.EP2
5.5.3.EP2
5.6.3.EP1
Page 16
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VI
Bukti adanya survey untuk 6.1.4.EP1 Program penanggulangan 6.1.9.EP Pedoman program
memperoleh masukan dari HIV/AIDS 6.1.9.EP3. penanggulangan HIV/AIDS
2 masyarakat /sasaran untuk termasukpembentukantim
saran perbaikan HIV/AIDS
Bukti adanya pertemuan 6.1.4.EP3 Pembentukantim PONED 6.1.8 Pedoman program TB-DOTS
dengan tokoh masyarakat, lsm
3 dsb untuk perbaikan kinerja
Upaya Puskesmas
Page 17
Bukti monitoring dan evaluasi 6.1.8.EP5
10 program PONED
Page 18
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VI
6.1.5.EP1,
EP2
6.1.9 PROSEDUR PONED
6.1.8.EP7
6.1.10 PROSEDUR RUJUKAN KE RS 6.1.8.EP8
PONEK
Page 19
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VII
Page 20
Bukti pelaksanaan informed 7.4.4.EP3,
consent EP4
11
Page 21
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VII
Page 22
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN 7.6.5.EP1,
PENANGANAN/TINDAK EP3
LANJUT KEBUTUHAN DAN
KELUHAN
PROSEDUR 7.10.1.EP
PEMULANGAN/TINDAK 1
LANJUT
Page 23
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VIII
Page 24
Bukti pelaksanaan 8.2.2.EP6 Penanggungjawabkeamananli 8.5.3.EP2
9 pengawasan obat oleh Dinas ngkunganpuskesmas
Kesehatan
Page 25
Bukti monitorin, 8.3.5.EP4.
20 pemeliharaan, dan tindak EP5
lanjut peralatan radiologi
Page 26
Bukti pelaksanaan program 8.5.3.EP3,
pemeliharaan lingkungan
33 puskesmas (termasuk
pendidikan/pelatihan)
Page 27
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB VIII
PEDOMAN PELAYANAN OBAT 8.2 PROSEDUR KESEHATAN DAN 8.1.2.EP7 RENCANA JIKA TERJADI 8.5
KESELAMATAN KERJA BENCANA (DISASTER PLAN)
PEDOMAN PELAYANAN 8.3 PROSEDUR PENGELOLAAN 8.1.2.EP1 RENCANA JIKA TERJADI 8.5
RADIOLOGI REAGEN 0 KEBAKARAN
PEDOMAN PELAYANAN 8.4 PROSEDUR PELAPORAN HASIL 8.1.4.EP1, RENCANA PENGAMANAN 8.5
REKAM MEDIS KRITIS EP2 LINGKUNGAN
PROSEDUR KENDALI MUTU 8.1.7.EP1,
LABORATORIUM EP2
Page 28
PROSEDUR PENANGANAN 8.2.3.EP7
OBAT KADALUWARSA
PROSEDUR PELAYANAN
REKAM MEDIS
8.4.2.EP1
8.4.3.EP3,
8.4.4.EP3
Page 29
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB IX
Page 30
Bukti ada rencana perbaikan 9.4.2.EP5
8 mutu dan keselamatan pasien
Page 31
Bukti pelaporan kegiatan dan 9.4.4.EP4
hasil peningkatan mutu klinis
dan keselamatan pasien ke
17 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Page 32
PEMETAAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN BAB IX
Page 33