INTRODUCCION

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Según la normativa no define

3.01 ORGANIZACIÓN La organización debe determinar los procesos necesarios para el

sistema de gestión de la calidad y su aplicación y su aplicación a través de la organización

3.02 PARTE INTERESADA Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
de calidad.

3.03 REQUISITO Los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de Gestión de la
Calidad.

3.04 SISTEMA DE GESTIÓN

3.05 ALTA DIRECCIÓN

3.06 EFICIENCIA

3.07 POLÍTICA

3.08 OBJETIVO

3.09 RIESGO

3.10 COMPETENCIA

3.11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

3.12 PROCESO

3.13 DESEMPEÑO

3.14 CONTRATAR EXTERNAMENTE

3.15 SEGUIMIENTO

3.16 MEDICIÓN

3.17 AUDITORÍA

3.18 CONFORMIDAD

3.19 NO CONFORMIDAD

3.20 CORRECIÓN
 3.21 ACCIÓN CORRECTIVA

3.22 MEJORA CONTINUA

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Para la obtención de una certificación ISO 9001-2015 Implica la necesidad de poder demostrar que
la empresa se encuentra en la capacidad de proporcionar de forma regular sus productos y
servicios mismos que cumplan con todos los requisitos que el cliente requiere, cumpliendo con la
legislación aplicable.

Desde la perspectiva de la empresa puedo establecer las cuestiones externas e internas

pertinentes para el propósito y la planificación estratégica mediante la cual con la ayuda de una
matriz FODA en donde se analiza fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas dos de ellas
internas y las dos externas.

TABLA# ANALISIS FODA GESTIÓN PRODUCTIVA, CONTABLE PRESUPUESTARIA, ECONOMICA DE

LA EMPRESA SERVICENTRO COMETA.

AMENAZAS FORTALEZA
 POSIBLES CONFLICTOS ECONOMICO Y  MANEJO DE RECURSOS PROPIOS
DISTRIBUTIVOS DE LOS RECURSOS  BUEN EQUIPO DE TRABAJO EN LA
 SUBIDA DE COSTOS EN MATERIA EMPRESA
PRIMA.  MERCADO ESTABLECIDO Y
 LEGISLACIÓN CAMBIANTE CADA RECONOCIDO
PERIODO DE ELECCIONES.  CLIENTES FIJOS PARA
 POSIBILIDAD DE CAMBIO DE APALANCAMIENTO DE LA EMPRESA.
UBICACIÓN POR USO DE SUELO  UNICOS FABRICANTES DE NUESTRO
INADECUADO. PRODUCTO ESTRELLA

DEBILIDADES OPORTINIDADES
 APLICACIÓN DE LOS CAMBIOS DE  POSIBILIDAD DE GENERAR UN CAMBIO
LEGISLACIÓN INVOLUCRAN COSTOS RAPIDO DE ACUERDO A LA MOBILIDAD
ELEVADOS. DEL NEGOCIO
 AUMENTO DE EMPRESAS QUE ENTREN  CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA
AL MERCADO EXPANCIÓN EN EL MERCADO.
 APERTURA DE NUEVAS LINEAS DE
PRODUCCIÓN.
 APERTURA DE PUNTOS DE VENTA
LOCALES
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Mediante la tabla a continuación se determinará las expectativas a cumplir según las partes
interesadas del proyecto teniendo en cuenta las necesidades de cubrir el marco legislativo vigente
en el país y el cantón.

TABLA# PARTES INTERASADAS

PROCESO PARTE INTERESADA PARTE INTERESADA JUSTIFICACION

INTERNA EXTERNA
ANALISIS FODA EMPLEADOS Y ESPERA LA GENERACIÓN
GESTIÓN TRABAJADORES DE SU ROL DE PAGOS
PRODUCTIVA, ESTADO: CANCELACIÓN DE:
CONTABLE SRI IMPUESTOS, PERMISOS,
PRESUPUESTARIA, SERVICIOS BASICOS MULTAS,
ECONOMICA DE (AGUA, LUZ, RECOLECCION FACTURAS DE USO DE
LA EMPRESA DE BASURA ENTRE OTROS) LOS SERVICIOS
SERVICENTRO MUNICIPALIDAD
COMETA. (IMPUESTOS Y PERMISOS)
TELEFONIA MOVIL Y FIJA
INTERNET
PROVEEDORES CANCELACIÓN DE
COMPRAS Y SERVICIOS
EXTERNOS
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD DE
INSUMOS Y MATERIA
PRIMA
CLIENTE PRODUCTO
SATISFACTORIO
GERENCIA DOCUMENTACIÓN Y
MOVILIDAD DEL
NEGOCIO
DEPARTAMENTO DOCUMENTACIÓN
FINANCIERO Y DE GENERAL.
RECURSOS PRESUPUESTO PARA LA
GESTION

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El sistema de Gestión de Calidad aspira un aumento de la satisfacción del cliente considerando la

aplicación eficaz y eficiente del Sistema de Gestión en los procesos de la empresa para mejora
continua del sistema de calidad. La normativa ISO 9001-2015 considera un ciclo de mejora en el
sistema
 GRAFICO # AUTOR

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta el seguimiento y medición de los objetivos

planteados por la empresa mismos que ejemplificaré en el documento a continuación.

GRAFICO # AUTOR

La planificación para el Cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad que
tomaremos en cuenta en el proyecto son

Para al menos dos de las partes interesadas encontradas, complete el siguiente cuadro:

PARTE INTERESADA METODO NECESIDAD Y ¿REQUISITO PARA EL

SELECCIONADO EXPECTATIVA SGC?
PROVEEDORES ESPERA LA CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.1
GENERACIÓN DE SU LEGISLACIÓN DE 7.1
ROL DE PAGOS COMPETENCIA 8.5.5
ESTADO SRI
SRI CANCELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.2
COMPRAS Y LEGISLACIÓN DE 7.1
SERVICIOS EXTERNOS COMPETENCIA 8.5.5
ESTADO SRI
CLIENTES CANCELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.1
DEBERES A LEGISLACIÓN DE 4.4.2
ACREEDORES COMPETENCIA, 7.1.4
RECAUDACION,
ESTADO SRI
GERENCIA DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.1
MOVILIDAD DEL LEGISLACIÓN DE 7.1.4
NEGOCIO COMPETENCIA 8.4.1
ESTADO SRI 8.5.5
9
10
DEPARTAMENTO DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.2
FINANCIERO GENERAL LEGISLACIÓN DE 8.4.1
COMPETENCIA 8.5.5
ESTADO SRI 9
10
GESTION DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE LA 4.4.2
RECURSOS LA GESTION LEGISLACIÓN DE 8.4.1
COMPETENCIA 8.5.5
ESTADO SRI 9
10

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

Los cambios existentes en comparación con la norma ISO9001-2008 y los cambios de la ISO 9001-
2015 son:

ISO 9001-2008 ISO 9001-2015

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
ENFOQUE DEL CLIENTE PARTES INTERESADAS
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS E. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

4.4.1 Mapa de Procesos

En el marco de la mejora institucional, las organizaciones deben enfocarse en procesos

permanentes que apunten a potenciar sus capacidades en todos los campos, enfatizando en áreas
de especial atención que involucren a su personal, la gestión eficiente de los recursos, las
relaciones con que quienes hacen uso de sus productos y en general aquellos aspectos que a lo
interno sean susceptibles de perfeccionamiento, y cuyo avance se traduzca en una mejora en los
productos y servicios que ofrezca.
Con base a lo anterior, para cualquier institución es básica la definición interna de su sistema
organizacional en tanto que en el mismo constituye la base de gestión para el desempeño
cotidiano y su visión a futuro; de ahí que autoconocimiento de las fortalezas debilidades, basado
en una definición clara de los procesos internos, resulte de primordial importancia para el logro de
la mejora continua

Para alcanzar un verdadero autoconocimiento, Servicentro COMETA debe apuntar al

establecimiento de una estructura basada en procesos, de manera tal que sea clara su gestión
interna en todas sus áreas. Una de las maneras más efectivas de lograr una visión general es el
levantamiento de un mapa de procesos que presente los procesos que conforman la organización
y sus relaciones principales.

Se puede decir que conceptualmente “el mapa de procesos es la representación gráfica de la

estructura de procesos que conforman el sistema de gestión de una organización.

Todo esto se logrará llevando a cabo un detallado análisis institucional y catalogando los
procesos de tal manera que se puedan clasificar y agrupar, permitiendo ver la analogía que
existe entre ellos, para analizar su interrelación e interacción. En el caso de la empresa
Servicentro COMETA, las agrupaciones están dadas por:

1. Procesos estratégicos

2. Procesos de producción

3. Procesos de apoyo
 Descripción del Mapa de Proceso

Como antes se mencionó, para la elaboración del mapa de procesos, los diferentes procesos
fueron agrupados en tres niveles principales que cobijan la totalidad del quehacer institucional.
Dichos niveles, son definidos de la siguiente manera:

Procesos estratégicos: Donde se ubican aquellos procesos que determinan el accionar de

Servicentro COMETA y orientan la toma de decisiones dirigidas a la implementación de estrategias
de carácter institucional.

Procesos de producción u operación : Que engloba los procesos vinculados directamente a la

producción de los productos y/o servicios de la empresa Servicentro COMETA.

Procesos de apoyo: Donde están aquellos procesos encausados a dar soporte a los procesos de
producción y que se suelen identificar con recursos o insumos y gestiones administrativas que se
proveen para que la empresa pueda producir.

5 LIDERAZGO

Es la implicación que debe tener la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad de la
organización, empujando a incluir dentro de las decisiones estratégicas de la gestión de calidad.
(ISO 9001-2015)

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6. PLANIFCACIÓN

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Acciones alrededor de la planificación dentro de la organización para garantizar el éxito del SGC:
determinar riesgos/ oportunidades; plantear objetivos de calidad y, planeación de cambios

 Acciones Abordar Riesgos/Oportunidades

 Logro de Objetivos Calidad
 Planificación de cambios

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7 SOPORTE

7.1 RECURSOS

7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

8 OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10 MEJORA La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción de cliente. Análisis mejora resultados no conformidades acciones correctivas
mejora continua

10.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

10.2 MEJORA CONTINUA