no Kriteria audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Pengelolaan obat Apakah ada SK dan SOP

penyimpanan obat?
Apakah ada SOP menjaga tidak
terjadinya pemberian obat
kadaluarsa?
Apakah ada SOP pengendalian
penggunaan psikotropika dan
narkotika?
Apakah ada catatan obat rusak/
expired date?
Apakah ada catatan keluar
masuk obat?
Apakah cara penyimpanan obat
menggunakan system FIFO?
Apakan penyimpanan obat
menggunakan system FEFO?
Apakah ada kartu stock obat?
Apakah obat disusun
berdasarkan urutan huruf
alphabet?
Apakah ada bukti pelaksanaan
pengawasan obat oleh dinkes
kabupaten?
2 Penyimpanan obat Apakah ada pendingin ruangan
di gudang?
Apakah ada thermometer di
Apakah ada checklist
pemantauan suhu ruangan?
Apakah ada pallet?
Apakah pencahayaan ruangan
sudah baik?
Apakah ada teralis?
Apakah ada rak lemari obat?
Apakah ada lemari khusus
psikotropika/narkoba?
Apakah lemari tersebut tidak
transparan, mempunyai kunci
ganda dan terjamin
keamanannya?