Auditor : Abi Banyu REV : 02

Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

SCALLING AREA
SCORE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE CORRECTIVE ACTION
AUDIT
Meja dan semua peralatan yang digunakan dalam
1.1 1 1
kondisi bersih dan layak digunakan.
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat
1.2 1 1
menyebabkan kontaminasi silang.
Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan
1.3 1 1
dalam kondisi tidak hygiene.
Penyimpanan produk bahan mentah, setengah jadi
1.4 2 2
dan produk jadi tidak tercampur.

1.5 Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup rapat. 2 2

Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan
1.6 2 2
kadaluwarsa pada produk.
Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih dan layak
1.7 1 1
digunakan

Timbangan telah dikalibrasi dan terdapat label

1.8 2 2
kalibrasi.

Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area

1.9 1 1
prosesing.

1.10 Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak rusak. 1 1

Tidak menggunakan karton box di area produksi

1.11 1 1
(second packaging)
1.12 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 1

-Ditemukan tempat sampah yang tidak

1.13 Tempat sampah tertutup rapat. 1 9.02 JGS PB ASAP
tertutup dengan rapat

Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang

1.14 1 1
digunakan.
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap
1.15 1 1
dalam kondisi bersih dan tidak rusak.
Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak
1.16 1 N/A
kotor

Semua aktifitas produksi tercatat dengan baik

1.17 3 3
dalam form-form yang sudah disediakan

1.18 Tidak ditemukan produk yang sudah kadaluwarsa. 5 5

SCORE 96%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. BAKERY & PASTRY

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

- Ditemukan ring cetakan yang kotor

Meja dan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi 14.54 ;
2.1 1 disimpan di kontainer peralatan JGS PB ASAP
bersih dan layak digunakan. 12.38
bersih

- Ditemukan ring cetakan yang kotor

disimpan di kontainer peralatan
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat menyebabkan 14.54 ;
2.2 1 bersih JGS PB ASAP
kontaminasi silang. 12.38
' - Ditemukan kontainer peralatan
bersih yang sudah berkerak di MMB

- Ditemukan ring cetakan yang kotor

disimpan di kontainer peralatan
bersih
- Ditemukan kontainer peralatan 14.54 ;
Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan dalam
2.3 1 bersih yang sudah berkerak di MMB 12.38 ; JGS PB ASAP
kondisi tidak hygiene.
- Ditemukan fruit flies di are pipa ac 14.59
ruang MMB
- Ditemukan kutu pada dough sheeter
dan kecoa di meja MMB

Penyimpanan produk bahan mentah, setengah jadi dan

2.4 2 2
produk jadi tidak tercampur.
2.5 Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup rapat. 2 2
Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan kadaluwarsa
2.6 2 2
pada produk.
Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih dan layak
2.7 1 1
digunakan.
2.8 Timbangan telah dikalibrasi serta terdapat label kalibrasi. 2 2

2.9 Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area prosesing. 1 1

2.10 Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak rusak. 1 1

2.11 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 1

2.12 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1

2.13 Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang digunakan. 1 1

 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. BAKERY & PASTRY

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap dalam
2.14 1 N/A
kondisi bersih dan tidak rusak.
2.15 Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak kotor 1 N/A

- Ditemukan tidak tersedia

pencatatan aktifitas produksi pada
Semua aktifitas produksi terrecord dengan baik dalam form- tanggal 15 Mei 2019, pada jobtask
2.16 3 JGS PB ASAP
form yang sudah disediakan membuat strawberry shortbread long
dan regular, tetapi tidak di catat pada
form finishing MMB

SCORE 70%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. OVEN & PROOFER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Meja dan semua peralatan yang digunakan

3.1 1 1
dalam kondisi bersih dan layak digunakan.

- Ditemukan handgloves yang

Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat diletakkan langsung
3.2 1 12..39 JGS PB ASAP
menyebabkan kontaminasi silang. menyentuh tangga pijakan
oven matador

- Ditemukan handgloves yang

Tidak ditemukan adanya peralatan yang diletakkan langsung
3.3 1 12..39 JGS PB ASAP
disimpan dalam kondisi tidak hygiene. menyentuh tangga pijakan
oven matador

Penyimpanan produk bahan mentah, setengah

3.4 2 2
jadi dan produk jadi tidak tercampur.

Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup

3.5 2 2
rapat.
Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan
3.6 2 2
kadaluwarsa pada produk.
Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area
3.7 1 1
prosesing.
Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak
3.8 1 1
rusak.
Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang
3.9 1 1
digunakan.

Semua aktifitas produksi terrecord dengan baik

3.10 5 5
dalam form-form yang sudah disediakan
Suhu dan waktu baking produk sudah sesuai
3.11 5 5
dengan standar.
3.12 Ruang proofer dalam kondisi baik dan bersih. 1 1

3.13 Oven dalam kondisi baik & bersih. 1 1

 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. OVEN & PROOFER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
APAR tersedia di ruangan ini dalam kondisi baik
3.14 3 3
& tidak kadaluwarsa.
SCORE 93%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. CHOCOLATE
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
- Ditemukan alat pemotong
dough yang masih kotor di sela-
selanya, di simpan pada
Meja dan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi kontainer bersih
4.1 1 14.00 JGS PB ASAP
bersih dan layak digunakan. - Ditemukan kontainewr
peralatan bersih yang berkerak
di ruang chocolate room

- Ditemukan alat pemotong

dough yang masih kotor di sela-
selanya, di simpan pada
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat menyebabkan kontainer bersih
4.2 1 14.00 JGS PB ASAP
kontaminasi silang.

- Ditemukan alat pemotong

dough yang masih kotor di sela-
selanya, di simpan pada
Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan dalam kondisi kontainer bersih
4.3 1 14.00 JGS PB ASAP
tidak hygiene. - Ditemukan kontainewr
peralatan bersih yang berkerak
di ruang chocolate room

Penyimpanan produk bahan mentah, setengah jadi dan produk

4.4 2 2
jadi tidak tercampur.
4.5 Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup rapat. 2 2
Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan kadaluwarsa
4.6 2 2
pada produk.
4.7 Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih dan layak digunakan 1 1

4.8 Timbangan telah dikalibrasi serta terdapat label kalibrasi. 2 2

4.9 Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area prosesing. 1 1

4.10 Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak rusak. 1 1
4.11 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 1
4.12 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1

4.13 Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang digunakan. 1 1

Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap dalam kondisi

4.14 N/A -
bersih dan tidak rusak.
4.15 Curtain dalam konsisi baik, tidak rusak dan tidak kotor N/A -
SCORE 82%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. PACKAGING
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang digunakan
5.1 1 1
dalam kondisi bersih dan layak digunakan.
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat
5.2 1 1
menyebabkan kontaminasi silang.
Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan
5.3 1 1
dalam kondisi tidak hygiene.

Penyimpanan produk bahan mentah, setengah

5.4 2 2
jadi dan produk jadi tidak tercampur.

Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup

5.5 2 2
rapat.

Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan

5.6 2 2
kadaluwarsa pada produk.
Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih dan
5.7 1 1
layak digunakan
Timbangan telah dikalibrasi serta terdapat label
5.8 2 2
kalibrasi.
Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area
5.9 1 1
prosesing.
Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak
5.10 1 1
rusak.
5.11 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 1
5.12 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1
Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang
5.13 1 1
digunakan.
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap
5.14 1 N/A
dalam kondisi bersih dan tidak rusak.

-Ditemukan pencatatan packaging yang tidak

Semua aktifitas tercatat dalam form pencatatan lengkap tanggal 15 Mei 2019, pada form jobtask
5.15 5 JGS PB ASAP
dengan baik. melakukan packaging chcolate gannace D'crepes,
tetapi di form packaging tidak direcord

SCORE 77%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

CHILLER & FREEZER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Plastic curtain tersedia, menutup rapat dan dalam
6.1 1 1
kondisi layak digunakan.
Pintu storage dalam kondisi baik, bersih dan tidak
6.2 1 1
rusak.
Ruangan storage dalam kondisi bersih, tidak ada
6.3 1 1
genangan air.
- Ditemukan bunga es pada
blower, lantai dan pintu freezer
JGS PB, JGS
Rak, mesin pendingin, atap dalam bersih dan tidak WIP 10.15 ;
6.4 1 HK, dan ASAP
rusak. 17.10
Dispatch

6.5 Drainase dalam kondisi bersih dan tidak rusak. 1 1

6.6 Lampu tersedia, ada cover, dan tidak rusak. 1 1
6.7 Penggunaan pallet, rak dari plastik. 1 1

6.8 Penyimpanan produk tidak menutup sirkulasi udara 1 1

Penyimpanan produk tidak langsung diletakkan di

6.9 1 1
lantai.
- Tidak tersedia identitas tanggal
produksi di produk mango
cheese cake, cheese muffin dan
avocado medley cake di area
freeezer PB
- Ditemukan tidak ada identitas
tanggal kedatangan pada apel
Penyimpanan produk berdasarkan sistem FEFO dan malang dan dough crepes skin di 7.59 ;
6.10 3 chiller JGS PB ASAP
FIFO. 9.08
Tidak adanya label identitas akan
menyulitkan untuk penelusuran
FIFO/FEFO

Penyimpanan produk tidak berpotensi merusak

6.11 1 1
produk atau mengontaminasi produk lain.

Penyimpanan produk tidak menyentuh dinding, atap

6.12 1 1
(minimal 13 cm dari dinding atau atap)

6.13 Tidak ditemukan produk yang sudah kadaluwarsa. 5 5

 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

CHILLER & FREEZER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Suhu chiller sesuai standard yaitu 0-5°C dan suhu
6.14 5 5
freezer -18-(-27)°C.
6.15 Dilakukan pemeriksaan suhu setiap 3 kali sehari. 1 1
Sesuatu yang tidak berhubungan, tidak disimpan
6.16 1 1
dalam storage
Ditemukan produk mango cheese
cake, cheese muffin dan avocado
medley cake di area freeezer PB
yang tidak tercover dengan baik

6.17 Produk disimpan tertutup rapat 2 7.59 JGS PB ASAP

- Ditemukan tidak tersedia

identitas tanggal produksi di
produk mango cheese cake,
cheese muffin dan avocado
medley cake di area freeezer PB
Tersedia identitas tanggal datang, produksi dan - Ditemukan tidak ada identitas 7.59 ;
6.18 2 JGS PB ASAP
kadaluwarsa pada produk. tanggal kedatangan pada apel 9.08
malang dan dough crepes skin di
chiller

6.19 2 2
Proses thawing daging dan ayam dilakukan di chiller.
SCORE 75%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

PERSONEL HYGIENE
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Semua staff menggunakan seragam, apron,
7.1 1 1
hairnet, masker dan sepatu boots.
- Ditemukan crew yang
menurunkan masker hingga
mulut : -
Staff menggunakan masker dengan benar,
7.2 1 crew no 14, di area bakery ( 17 15.23 JGS PB ASAP
menutup mulut dan hidung.
Mei 2019)
- crew no 20 di area packaging
(17 Mei 2019)
Staff menggunakan hairnet dengan benar,
7.3 1 1
menutup seluruh rambut.
Semua yang digunakan dalam kondisi bersih dan
7.4 1 1
layak pakai.
7.5 Staff tidak menggunakan assesories, perhiasan. 1 1
Staff pria tidak berambut panjang, berjenggot, - Ditemukan alex berkumis pada
7.6 1 JGS PB ASAP
berkumis. 16 Mei 2019
- Ditemukan Ujioni berkuku
7.7 Staff bercat kuku dan kuku panjang 1 JGS PB ASAP
panjang pada 13 Mei 2019
7.8 Staff luka ditutup dengan plester. 1 1
Staff makan, minum, makan permen karet di area
7.9 1 1
produksi.
Food handlers tidak mencuci tangan sebelum
7.10 1 1
handling bahan baku.
Food handlers tidak mencuci tangan setelah dari
7.11 1 1
toilet, setelah merokok, makan, minum.
Food handlers tidak mencuci tangan dengan
7.12 1 1
benar.
7.13 Karyawan sakit, handling di area produksi. 1 1
7.14 Handsoap dan hand drier tidak tersedia. 1 1
SCORE 79%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

LOCKER
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

- Ditemukan sepatu yang tidak

JGS PB, HK, Dispatch,
10.1 Locker dalam kondisi baik & bersih. 1 diletakkan pada rak yang 10.32 ASAP
Picking, Sanitasi
disediakan

Tidak menyimpan makanan & minuman di

10.2 1 1
locker.
Karyawan tidak menggunakan seragam pada
10.3 1 1
saat masuk ke toilet.
Sabun dan sanitizer tersedia di area "transfer
10.4 1 1
zone/sanitation room/footbath".

Footbath mengandung klorin dengan

10.5 1 1
konsentrasi 100-200 ppm.
Sanitasi checker melakukan pemeriksaan
10.6 terhadap karyawan sebelum memasuki area 1 1
produksi.
Karyawan mencuci tangan dan menggunakan
10.7 hand sanitizer sebelum memasuki area 1 1
produksi.
SCORE 86%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

WASHING JBL
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Semua peralatan dicuci dengan menggunakan detergen

9.1 1 1
untuk cleaning dan sanitasi yang telah disiapkan.

Semua kontainer sudah dicuci dengan bersih dan sudah

9.2 1 1
kering ketika akan digunakan

Semua peralatan yang sudah dicuci dipisahkan dengan

9.3 1 1
peralatan yang masih kotor.

Penyimpanan kontainer yang bersih tidak langsung

9.4 1 1
menyentuh lantai dan dinding
Staff yang bertugas di area sanitasi mengerti dan
9.5 memahami penggunaan detergen untuk cleaning dan 1 1
sanitasi.
Staff menggunakan konsentrasi detergen cleaning dan
9.6 1 1
sanitizer sesuai dengan SOP.
SCORE 100%
 LINE PASTRY & BAKERY

ITEM CHECKLIST SCORE

AUDIT
1 Scalling Pastry Bakery 96%
2 R. Bakery & Mixer 70%
3 R. Oven & Proofer 93%
4 R. Chocolate 82%
5 R. Packaging 77%
6 Chiller & Freezer 75%
7 Personal Hygiene Pastry Bakery 79%
8 Washing Pastry Bakery 100%
9 Locker Pastry Bakery 86%
SCORE 84%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

SCALLING HOT KITCHEN

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang
11.1 digunakan dalam kondisi bersih dan layak 1 1
digunakan.
Tidak adanya keadaan atau situasi yang
11.2 1 1
dapat menyebabkan kontaminasi silang.

Tidak ditemukan adanya peralatan yang

11.3 1 1
disimpan dalam kondisi tidak hygiene.
Penyimpanan produk bahan mentah,
11.4 setengah jadi dan produk jadi tidak 2 2
tercampur.
Penyimpanan produk dalam kondisi
11.5 2 2
tertutup rapat.
- Ditemukan wortel yang tidak memiliki
label identitas tanggal kedatangan

Terdapat identitas tanggal datang,

11.6 2 12..50 JGS HK ASAP
produksi, dan kadaluwarsa pada produk.

Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih

11.7 1 1
dan layak digunakan

11.8 Timbangan telah dikalibrasi. 2 2

Tidak menggunakan peralatan dari kayu
11.9 1 1
di area prosesing.
Penggunaan peralatan yang bersih, dan
11.10 1 1
tidak rusak.
Tidak menggunakan karton box di area
11.11 1 1
produksi (second packaging)
Tempat sampah tidak dalam kondisi
11.12 1 1
penuh.
11.13 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1
Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak
11.14 1 1
sedang digunakan.
Drainase, mesin pendingin, lampu,
11.15 dinding, atap dalam kondisi bersih dan 1 N/A
tidak rusak.
Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak
11.16 1 1
dan tidak kotor
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

SCALLING HOT KITCHEN

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Semua aktifitas produksi terecord dengan
- Tidak ditemukan form thawing tanggal 5
11.17 baik dalam form-form yang sudah 3 JGS HK ASAP
- 7 Mei 2019
disediakan
Tidak ditemukan produk yang sudah
11.18 5 5
kadaluwarsa.
SCORE 81%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. PREPARATION
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang
12.1 digunakan dalam kondisi bersih dan layak 1 1
digunakan.
Tidak adanya keadaan atau situasi yang
12.2 1 1
dapat menyebabkan kontaminasi silang.

Tidak ditemukan adanya peralatan yang

12.3 1 1
disimpan dalam kondisi tidak hygiene.

Penyimpanan produk bahan mentah,

12.4 setengah jadi dan produk jadi tidak 2 2
tercampur.
Penyimpanan produk dalam kondisi
12.5 2 2
tertutup rapat.

Terdapat identitas tanggal datang,

12.6 2 2
produksi, dan kadaluwarsa pada produk.

Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih

12.7 1 1
dan layak digunakan
12.8 Timbangan telah dikalibrasi. 2 2
Tidak menggunakan peralatan dari kayu
12.9 1 1
di area prosesing.
Penggunaan peralatan yang bersih, dan
12.10 1 1
tidak rusak.

Sayuran siap saji disanitasi sesuai dengan

12.11 5 5
prosedur yang ditetapkan (CCP).

Tempat sampah tidak dalam kondisi

12.12 1 1
penuh.

12.13 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1

Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak

12.14 1 1
sedang digunakan.
- Ditemukan pipa sink pencucian
daging yang bocor,
Drainase, mesin pendingin, lampu,
mengakibatkan genagan air 10.15 ;
12.15 dinding, atap dalam kondisi bersih dan 1 Produksi HK & Mtc ASAP
14.21
tidak rusak.

Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak

12.16 1 N/A
dan tidak kotor
Semua aktifitas produksi tercatat dengan
12.17 baik dalam form-form yang sudah 5 5
disediakan (CCP).
SCORE 96%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

HOT KITCHEN
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang digunakan dalam
13.1 1 1
kondisi bersih dan layak digunakan.

Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat - Ditemukan plastik nwrapping yang
13.2 1 9.28 JGS HK ASAP
menyebabkan kontaminasi silang. langsung menyentuh lantai

Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan - Ditemukan plastik nwrapping yang
13.3 1 9.28 JGS HK ASAP
dalam kondisi tidak hygiene. langsung menyentuh lantai

Penyimpanan produk bahan mentah, setengah jadi

13.4 2 2
dan produk jadi tidak tercampur.

13.5 Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup rapat. 2 2

Terdapat identitas tanggal datang, produksi, dan
13.6 2 2
kadaluwarsa pada produk.
Timbangan tersedia, dalam kondisi bersih dan layak
13.7 1 1
digunakan.
13.8 Timbangan telah dikalibrasi. 2 2
Tidak menggunakan peralatan dari kayu di area
13.9 1 1
prosesing.

13.10 Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak rusak. 1 1

13.11 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 1

13.12 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1
Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang
13.13 1 1
digunakan.
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap dalam
13.14 1 N/A
kondisi bersih dan tidak rusak.

13.15 Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak kotor 1 N/A

Semua aktifitas produksi terecord dengan baik dalam

13.16 5 5
form-form yang sudah disediakan (CCP)
Pemasakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan
13.17 standar yang ditetapkan. Misal : suhu & waktu 5 5
pemasakan sesuai dengan standar (CCP)
 APAR tersedia di ruangan ini dalam kondisi baik &
13.18 3 3
tidak kadaluwarsa (Hot Kitchen & Panel Room)
SCORE 93%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

BLAST CHILLER
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang digunakan
14.1 1 1
dalam kondisi bersih dan layak digunakan.

Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat

14.2 1 1
menyebabkan kontaminasi silang.

Tidak ditemukan adanya peralatan yang

14.3 1 1
disimpan dalam kondisi tidak hygiene.

Terdapat identitas label produk dan

14.5 2 2
tanggal/jam dimulainya proses pendinginan
Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak
14.6 1 1
rusak.
Proses pendinginan produk mengikuti
14.7 standar yang ditetapkan maks 3 jam dan 5 5
target suhu produk 5°C
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding,
14.8 1 N/A
atap dalam kondisi bersih dan tidak rusak.
Curtain dalam kondisi baik, tidak rusak dan
14.9 1 N/A
tidak kotor
Semua aktifitas produksi tercatat dengan baik
14.10 dalam form-form yang sudah disediakan 5 5
(CCP).
SCORE 100%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

ASSEMBLY
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Meja dan semua peralatan yang digunakan dalam
15.1 1 1
kondisi bersih dan layak digunakan.

-Ditemukan handgloves
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat dan plastik wrapping yang
15.2 1 10:19 JGS HK ASAP
menyebabkan kontaminasi silang. dibuang tidak pada
tempatnya

Tidak ditemukan adanya peralatan yang disimpan

15.3 1 1
dalam kondisi tidak hygiene.

Terdapat identitas label produk dan tanggal/jam

15.4 2 2
dimulainya proses pendinginan

Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak

15.5 1 1
rusak.

Proses produk di assembly mengikuti standar

15.6 5 5
yang ditetapkan maks 90 menit di area assembly.

Semua produk dilewatkan melalui metal detector

15.7 5 5
atau foreign object test.

Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding, atap

15.8 1 N/A
dalam kondisi bersih dan tidak rusak.

Semua aktifitas produksi tercatat dengan baik

15.9 5 5
dalam form-form yang sudah disediakan (CCP).

SCORE 95%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

CHILLER & FREEZER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Plastic curtain tersedia, menutup rapat dan dalam

16.1 1 1
kondisi layak digunakan.
Pintu storage dalam kondisi baik, bersih dan tidak
16.2 1 1
rusak.
- Ditemukan bunga es pada
blower, lantai dan pintu
JGS PB, JGS
Ruangan storage dalam kondisi bersih, tidak ada freezer WIP 10.15 ;
16.3 1 HK, dan ASAP
genangan air. 17.10
Dispatch

Rak, mesin pendingin, atap dalam bersih dan tidak

16.4 1 N/A
rusak.
16.5 Drainase dalam kondisi bersih dan tidak rusak. 1 1
16.6 Lampu tersedia, ada cover, dan tidak rusak. 1 1
16.7 Penggunaan pallet, rak dari plastik. 1 1

16.8 Penyimpanan produk tidak menutup sirkulasi udara 1 1

Penyimpanan produk tidak langsung diletakkan di

16.9 1 1
lantai.
-Ditemukan butter dan ikan
teri yang tidak memiliki label
identitas tanggal
kedatangan/expired

Penyimpanan produk berdasarkan sistem FEFO dan

16.10 3 12.53 JGS HK ASAP
FIFO.

- Ditemukan roasted chicken

filone dan sauce bolognaise
frozen yang tidak tercover
Penyimpanan produk tidak berpotensi merusak produk dengan baik sehingga terdapat 8.04 ;8.54
16.11 1 JGS HK ASAP
atau mengontaminasi produk lain. bunga es di freezer WIP ; 12.53
- Ditemukan roasted chicken
dan anchovy yang tidak
tercover dengan baik di chiller

Penyimpanan produk tidak menyentuh dinding, atap

16.12 1 1
(minimal 13 cm dari dinding atau atap)

16.13 Tidak ditemukan produk yang sudah kadaluwarsa. 5 5

Suhu chiller sesuai standard yaitu 0-4°C dan suhu
16.14 5 5
freezer -18-(-24)°C.
16.15 Dilakukan pemeriksaan suhu setiap 3 kali sehari. 1 1
Sesuatu yang tidak berhubungan, tidak disimpan
16.16 1 1
dalam storage

- Ditemukan roasted chicken

filone dan sauce bolognaise
frozen yang tidak tercover
dengan baik sehingga terdapat 8.04 ;8.54
16.17 Produk disimpan tertutup rapat 2 JGS HK ASAP
bunga es di freezer WIP ; 12.53
- Ditemukan roasted chicken
dan anchovy yang tidak
tercover dengan baik di chiller
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

CHILLER & FREEZER

SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
-Ditemukan butter dan ikan
teri yang tidak memiliki label
identitas tanggal
kedatangan/expired

Tersedia identitas tanggal datang, produksi dan

16.18 2 12.53 JGS HK ASAP
kadaluwarsa pada produk.

16.19 Proses thawing daging dan ayam dilakukan di chiller. 2 2

SCORE 71%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

WASHING JGS
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Semua peralatan dicuci dengan menggunakan detergen

19.1 1 1
untuk cleaning dan sanitasi yang telah disiapkan.

Semua Kontainer sudah dicuci dengan bersih dan sudah

19.2 1 1
kering ketika akan digunakan
Semua peralatan yang sudah dicuci dipisahkan dengan
19.3 1 1
peralatan yang masih kotor.
Penyimpanan kontainer yang bersih tidak langsung
19.4 1 1
menyentuh lantai dan dinding
Staff yang bertugas di area sanitasi mengerti dan
19.5 memahami penggunaan detergen untuk cleaning dan 1 1
sanitasi.
Staff menggunakan konsentrasi detergen cleaning dan
19.6 1 1
sanitizer sesuai dengan SOP.
SCORE 100%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

LOCKER
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

JGS PB,
- Ditemukan sepatu yang HK,
10.1 Locker dalam kondisi baik & bersih. 1 tidak diletakkan pada rak 10.32 Dispatch, ASAP
yang disediakan Picking,
Sanitasi

Tidak menyimpan makanan & minuman di

10.2 1 1
locker.
Karyawan tidak menggunakan seragam pada
10.3 1 1
saat masuk ke toilet.
Sabun dan sanitizer tersedia di area "transfer
10.4 1 1
zone/sanitation room/footbath".

Footbath mengandung klorin dengan

10.5 1 1
konsentrasi 100-200 ppm.
Sanitasi checker melakukan pemeriksaan
10.6 terhadap karyawan sebelum memasuki area 1 1
produksi.
Karyawan mencuci tangan dan menggunakan
10.7 hand sanitizer sebelum memasuki area 1 1
produksi.
SCORE 86%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

PERSONAL HYGIENE
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Semua staff menggunakan seragam, apron,
17.1 1 1
hairnet, masker dan sepatu boots.
Staff menggunakan masker dengan benar,
17.2 1 1
menutup mulut dan hidung.
Staff menggunakan hairnet dengan benar,
17.3 1 1
menutup seluruh rambut.
17.4 Semua yang digunakan dalam kondisi bersih dan
1 1
layak pakai.
17.5 Staff tidak menggunakan assesories, perhiasan. 1 1
17.6 Staff pria tidak berambut panjang, berjenggot, - Ditemukan staff berjanggut
berkumis. 1 no 33 (Fauzi) pada 15 Mei JGS HK ASAP
2019
17.7 Staff bercat kuku dan kuku panjang 1 - Ditemukan staff berkuku
panjang no 10 (Mia) pada 13
Mei 2019
JGS HK ASAP

17.8 Staff luka ditutup dengan plester. 1 1

17.9 Staff makan, minum, makan permen karet di area 1 1
produksi.
17.10 Food handlers tidak mencuci tangan sebelum 1 1
handling bahan baku.
Food handlers tidak mencuci tangan setelah dari
17.11 1 1
toilet, setelah merokok, makan, minum.
17.12 Food handlers tidak mencuci tangan dengan 1 1
benar.
17.13 Karyawan sakit, handling di area produksi. 1 1
17.14 Handsoap dan hand drier tidak tersedia. 1 1
SCORE 86%
 LINE HOT KITCHEN

ITEM CHECKLIST SCORE

AUDIT
1 Scalling Hot Kitchen 81%
2 Preparation Hot Kitchen 96%
3 Hot Kitchen 93%
4 Blast Chiller 100%
5 Assembly 95%
6 Chiller & Freezer Hot Kitchen 71%
7 Personal Hygiene Hot Kitchen 86%
8 Loker Hot Kitchen 86%
9 Washing Hot Kitchen 100%
SCORE 90%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

RECEIVING
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Kondisi transportasi bersih, menggunakan pallet dan tidak menyimpan

20.1 1 1
bahan-bahan lain selain produk (misal : Chemical).
Suhu transportasi tidak sesuai standar. Suhu chiller 0-5°C. Suhu freezer -
20.2 5 5
18-(-27)°C

Dilakukan pengecekan produk sesuai parameter dan hasil pengecekan

20.3 1 1
produk dicatat dalam "Form Incoming Material".

20.4 Timbangan dalam kondisi layak digunakan dan bersih. 1 1

20.5 Area receiving dalam kondisi bersih. 1 1
20.6 Peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dan layak digunakan. 1 1
20.7 Transit produk ke area warehouse tidak lebih dari 30 menit. 1 1

- Ditemukan alat
kebersihan yang sudah
20.8 Cleaning tools tersedia dan dalam kondisi layak digunakan. 1 selesai digunakan, 9.15 WH ASAP
diletakkan di area
unloading WH

20.9 Hal-hal lain yang dapat menyebabkan kontaminasi 1 1

SCORE 92%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

STORAGE, CHILLER & FREEZER

SCORE DUE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC CORRECTIVE ACTION
AUDIT DATE
Plastic curtain tersedia, menutup rapat dan dalam
21.1 1 1
kondisi layak digunakan.
Pintu storage dalam kondisi baik, bersih dan tidak
21.2 1 1
rusak.

- DItemukkan lantai yang kotor di belakang rak dry storage

lantai 2
- Ditemukan air yang menetes dari blower dry storage
Ruangan storage dalam kondisi bersih, tidak ada 09.15 ;
21.3 1 WH ASAP
genangan air. 13.02

- Ditemukan sarang laba-laba, di rak dry storage

Rak, mesin pendingin, atap dalam bersih dan tidak

21.4 1 9.43 WH ASAP
rusak.

21.5 Drainase dalam kondisi bersih dan tidak rusak. 1 1

21.6 Lampu tersedia, ada cover, dan tidak rusak. 1 1
21.7 Penggunaan pallet, rak dari plastik. 1 1
21.8
Penyimpanan produk tidak menutup sirkulasi udara 1 1
- Ditemukan transfer rawmat yang tidak FIFO dan FEFO dari WH ke
produksi
Transfer tidak FIFO
1. telur ayam
tf 5-8.5.19 > k 2.5.19
tf 9.5.19 > k 7.5.19
tf 10.5.19 > k 2.5.19
Penyimpanan produk berdasarkan sistem FEFO dan
21.9 5 tf 11.5.19 > k 7.5.19 WH ASAP
FIFO.

Transfer tidak FEFO

1. Minyak Goreng
tf 2.5.19 > 5.4.20
tf 3.5.19 > 2.4.20
tf 4.5.19 > 5.4.20

- Ditemukan plastik wrapping yang diletakkan menyentuh

Penyimpanan produk tidak berpotensi merusak 12.28
21.10 1 lantai - WH ASAP
produk atau mengontaminasi produk lain. ;9.29
Ditemukan penyimpanan telur yang tidak tercover dengan baik
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

STORAGE, CHILLER & FREEZER

SCORE DUE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC CORRECTIVE ACTION
AUDIT DATE
- Ditemukan penyimpanan tepung bakels yang menyentuh
dinding (<13 cm)
Penyimpanan produk tidak menyentuh dinding, - Ditemukan penyimpanan whole wheat yang diletakkan 9.48 ;
21.11 1 menyentuh lantai WH ASAP
atap (minimal 13 cm dari dinding atau atap) 13.01

21.12 Ditemukan produk yang sudah kadaluwarsa. 5 5

21.13 Cleaning tools tersedia dan masih layak digunakan. 1 1

Suhu chiller sesuai standard yaitu 0-5°C dan suhu
21.14 5 5
freezer -18-(-27)°C
21.15 Dilakukan pemeriksaan suhu setiap 3 kali sehari. 5 5

Sesuatu yang tidak berhubungan, tidak disimpan

21.16 1 1
dalam storage

- Ditemukan penyimpanan telur yang tidak tercover dengan

21.17 Produk disimpan dalam kondisi tertutup rapat. 1
baik

Tersedia identitas tanggal datang, produksi dan

21.18 1 1
kadaluwarsa pada produk.

- Ditemukan tidak adanya pencatatan cleaning pada tanggal 13

21.19 Tersedia pencatatan cleaning di area WH. 1 9.17 WH ASAP
Mei 2019 ( Audit 14 Mei 2019)

APAR tersedia di ruangan ini dalam kondisi baik &

21.20 3 3
tidak kadaluwarsa.
SCORE 73%
 WAREHOUSE

ITEM CHECKLIST SCORE

AUDIT
20 Receiving 92%
21 Storage, Chiller & Freezer 73%
SCORE 83%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

DELIVERY
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
- Ditemukan pintu loading yang tidak tertutup
rapat, dan curtain diikat pada saat tidak ada
Ruang Picking & Loading dalam kondisi proses loading
18.1 1 10.36 Dispatch ASAP
baik dan bersih.

- Ditemukan coolbox yang rusak, digunakan

untuk pengiriman -
Ditemukan bunga es pada blower, lantai dan
pintu freezer WIP

15.13 ;
Pallet, container yang berada di area Dispatch, JGS PB,
18.2 1 10.15 ; ASAP
picking dalam kondisi baik dan bersih. JGS HK dan Mtc
17.51

Semua produk yang berada di area

18.3 picking memiliki identitas label produk 2 2
& tanggal produksi/kadaluwarsa.

Tidak ditemukan produk

18.4 5 5
rusak/kadaluwarsa di area picking

Produk yang akan dikirim ke customer

mempunyai suhu maks 5°C untuk
18.5 5 5
produk chilled dan tekstur beku untuk
produk frozen, suhu -8°C.

18.6 Label produk dan produk sesuai. 3 3

Tidak ditemukan hal-hal yang

18.7 1 1
menyebabkan kontaminasi.
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

DELIVERY
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

- Ditemukan mobil B 9280 SYN, terdapat sisa

kardus bekas dan botol aqua di dalam box
- Ditemukan mobil yang plastik curtainnya
sudah lepas pada mobil B 9779 UCH
Truk pengiriman dalam kondisi baik &
18.8 1 - Ditemukan sisa kardus bekas dan plastik 13.35 Delivery ASAP
bersih.
wrapping pada mobil B 9780 SYN
- Ditemukan record, tidak dilakukannya
pencucian mesin mobil B 9291 UXU pada
tanggal 1 May 2019

Suhu mobil pengiriman sesuai standar - Ditemukan suhu tidak standar pada tana plat B
18.9 pada saat loading & pengiriman, maks 5 9243 CM tanggal 8 Mei 2019 Delivery ASAP
5°C.

Tidak ditemukan sekunder kemasan dari

18.10 2 2
bahan baku di area picking

Tidak ditemukan produk yang diletakkan

18.11 2 2
langsung pada lantai.
SCORE 71%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

LOCKER
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

- Ditemukan sepatu yang tidak

diletakkan pada rak yang JGS PB, HK,
disediakan Dispatch,
10.1 Locker dalam kondisi baik & bersih. 1 10.32 ASAP
- Ditemukan sampah plastik Picking,
yangtidak di buang pada Sanitasi
tempatnya

Tidak menyimpan makanan & minuman di

10.2 1 1
locker.

Karyawan tidak menggunakan seragam

10.3 1 1
pada saat masuk ke toilet.
Sabun dan sanitizer tersedia di area
10.4 1 1
"transfer zone/sanitation room/footbath".

Footbath mengandung klorin dengan

10.5 1 1
konsentrasi 100-200 ppm.
Sanitasi checker melakukan pemeriksaan
10.6 terhadap karyawan sebelum memasuki area 1 1
produksi.
Karyawan mencuci tangan dan
10.7 menggunakan hand sanitizer sebelum 1 1
memasuki area produksi.
SCORE 86%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

PERSONEL HYGIENE
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Semua staff menggunakan seragam, apron, hairnet,
7.1 1 1
masker dan sepatu boots.
Staff menggunakan masker dengan benar, menutup
7.2 1 1
mulut dan hidung.
Staff menggunakan hairnet dengan benar, menutup
7.3 1 1
seluruh rambut.
Semua yang digunakan dalam kondisi bersih dan layak
7.4 1 1
pakai.
7.5 Staff tidak menggunakan assesories, perhiasan. 1 1
- Ditemukan staff bernoimor 50
Staff pria tidak berambut panjang, berjenggot,
7.6 1 (wahyudin) yang berkumis pada
berkumis.
16 May 19
- Ditemukan staff nomor 28
7.7 Staff bercat kuku dan kuku panjang 1 (Yoga), yang berkuku panjang
pada 17 May 2019
7.8 Staff luka ditutup dengan plester. 1 1
Staff makan, minum, makan permen karet di area
7.9 1 1
produksi.
Food handlers tidak mencuci tangan sebelum
7.10 1 1
handling bahan baku.
Food handlers tidak mencuci tangan setelah dari
7.11 1 1
toilet, setelah merokok, makan, minum.
7.12 Food handlers tidak mencuci tangan dengan benar. 1 1
7.13 Karyawan sakit, handling di area produksi. 1 1
7.14 Handsoap dan hand drier tidak tersedia. 1 1
SCORE 86%
 DISPATCH

ITEM CHECKLIST SCORE

AUDIT
1 Delivery 71%
2 Loker Dispatcher 86%
3 Personal Hygiene 86%
SCORE 81%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

R. PICKING
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

Meja dan semua peralatan yang digunakan

5.1 1 1
dalam kondisi bersih dan layak digunakan.
Tidak adanya keadaan atau situasi yang dapat
5.2 1 1
menyebabkan kontaminasi silang.
Tidak ditemukan adanya peralatan yang
5.3 1 1
disimpan dalam kondisi tidak hygiene.
Penyimpanan produk dalam kondisi tertutup
5.4 2 2
rapat.
Terdapat identitas tanggal datang, produksi,
5.5 2 2
dan kadaluwarsa pada produk.

Penggunaan peralatan yang bersih, dan tidak - Ditemukan toples test piece
5.6 1 13.55 Picking ASAP
rusak. metal detecor yang sudah pecah

- Ditemukan box kuning yang

dijadikan tempat sampah

5.7 Tempat sampah tidak dalam kondisi penuh. 1 14.20 Picking ASAP

5.8 Tempat sampah tertutup rapat. 1 1

Lantai dalam kondisi bersih ketika tidak sedang
5.9 1 1
digunakan.
Drainase, mesin pendingin, lampu, dinding,
5.10 1 1
atap dalam kondisi bersih dan tidak rusak.
Semua aktifitas tercatat dalam form pencatatan
5.11 5 5
dengan baik.
5.12 Semua FP dilewatkan melalui metal detector 5 5
Tidak ditemukan produk yang diletakkan
5.13 2 2
langsung pada lantai.
SCORE 92%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

LOCKER
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION

- Ditemukan sepatu yang tidak

JGS PB, HK,
diletakkan pada rak yang disediakan
10.1 Locker dalam kondisi baik & bersih. 1 10.32 Dispatch, Picking, ASAP
- Ditemukan sampah plastik
Sanitasi
yangtidak di buang pada tempatnya

Tidak menyimpan makanan & minuman di

10.2 1 1
locker.
Karyawan tidak menggunakan seragam pada
10.3 1 1
saat masuk ke toilet.
Sabun dan sanitizer tersedia di area "transfer
10.4 1 1
zone/sanitation room/footbath".

Footbath mengandung klorin dengan

10.5 1 1
konsentrasi 100-200 ppm.
Sanitasi checker melakukan pemeriksaan
10.6 terhadap karyawan sebelum memasuki area 1 1
produksi.
Karyawan mencuci tangan dan
10.7 menggunakan hand sanitizer sebelum 1 1
memasuki area produksi.
SCORE 86%
 Auditor : Abi Banyu REV : 02
Date of audit : 13 - 18 Mei 2019 Tgl : 29 Januari 2018

PERSONEL HYGIENE
SCORE CORRECTIVE
ITEM CHECKLIST SCORE PICTURE FINDING JAM PIC DUE DATE
AUDIT ACTION
Semua staff menggunakan seragam, apron, hairnet,
7.1 1 1
masker dan sepatu boots.

- Ditemukan crew bernomor

17 dan 32 yang sengaja
Staff menggunakan masker dengan benar, menutup
7.2 1 menurunkan masker hingga 15.21 Picking ASAP
mulut dan hidung.
ke bawah hidung tanggal 17
Mei 2019

Staff menggunakan hairnet dengan benar, menutup

7.3 1 1
seluruh rambut.
Semua yang digunakan dalam kondisi bersih dan layak
7.4 1 1
pakai.
7.5 Staff tidak menggunakan assesories, perhiasan. 1 1
Staff pria tidak berambut panjang, berjenggot,
7.6 1 1
berkumis.
7.7 Staff bercat kuku dan kuku panjang 1 1
7.8 Staff luka ditutup dengan plester. 1 1
Staff makan, minum, makan permen karet di area
7.9 1 1
produksi.
Food handlers tidak mencuci tangan sebelum handling
7.10 1 1
bahan baku.
Food handlers tidak mencuci tangan setelah dari
7.11 1 1
toilet, setelah merokok, makan, minum.
7.12 Food handlers tidak mencuci tangan dengan benar. 1 1
7.13 Karyawan sakit, handling di area produksi. 1 1
7.14 Handsoap dan hand drier tidak tersedia. 1 1
SCORE 93%
 PICKING

ITEM CHECKLIST SCORE

AUDIT
1 Picking 92%
2 Loker Picking 86%
3 Personal Hygiene 93%
SCORE 90%