Anda di halaman 1dari 127

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG


TAHUN 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN DIREKTORAT


JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RSJ
Dr.RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Jl.Jend.A.YANI TELP. (0341) 426015, 429067,
FAX(0341) 423785 LAWANG - 65208
WebSite : www.rsjlawang.com / Email : rsjlawang@yahoo.com
RENANA BTSNIS ANGGARAN 2076

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

REI{CANA BTSNTS ANGGARAN (RBA)TAr{UN zorc


RSI llr. RAD.IIMAN WEDIODIhIINGRAT LAWAI\IG

Disahkandi: Lawang
Pado Tonggal, September 2015

Oleh

Direktur Utama
Dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MKK

Direktur Medik dan Keperawatan


Dr. Didid Roeseno, Sp.KJ

Dfuektur SDM dan Pendidikan


Drg. Nwini Widayani, M.Kes.

Direktur Keuangan dan Adm. Umum

Nurul Sri Hidayati Rini, SE., MMRS., Ak -_9'w4E

?E.f T:\"on TOlA Page i


(AN
REN A BISIVIS ^dIV6 GAfJT{ 2 O 7 6

LEMBAR PENGESAHAN DE}YAIY PENGAWAS

2016
REscAhtA BISMS AIIGGARAN (RBA)TAHUN
RSI DT. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Drtetupkandi Lawang,

Pada Tanggal : SePtember 2015

Ketua Dewan Pengawas

dr. SRI HENM SETYAWATI, MHA

Anggofa:

: U, .{.RIEF SETIAWAN, SH., MH

: Dr dr. TRIHONO, MSc

i ]r rTl'ONOBUDIHARDJO, MM

{ st.jILD PRIBADI, SET

Page ii
$ts""c. Tatun 2015
RENC/,NA BISNTS ANGGARAN 2016

KATA PENGANTTAR

qffmsi
dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
f !{r'F= :tt?B/2012, tanggal20 Mei 2012ter$angPedoman Teknis Penyusunan Rencana
mil!',f,smr gnoqsl gLlL
Satuan Kerja Badao Layanan Umum, dan @oman penyusunan RBA
T'JFr"r'.rrnggaran 2016 tlPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
R"gryirttilt
eudmesia Juli 2016, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSJ Dr.
ndtilm B'diodidngratLawang Tahun 2016.
R.El-{ Rrtmah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah dokumen
EIE@@m bimis dan penganggarao yang berisi program, kegatan, target kinerja dan

RBA Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman S/ediodiningrat Lawang adalah bagian dari
ISts RIMah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodininrgrat Lawang Tahun 2015 - 2019,
'T'astnnbatanprogram kerja strategs yang merupakan upaya konlrit utama yang akan
illtu*rtle*n
mtuk mewujudkan sasafiu shategis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk
t"rilqurdankao
kegiatan usaha Tahun 2016.
Kami mengucapkan terima kasih kepada sernua pihak yang telah membantu hingga
ricsainla penyusuun Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman
g'odfudiniograt Lawang Tahun 2016. Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan
nfu*lira Amiin-

198910 I 001

i i,r -.-".-
2016 Page iii
RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ...................................................................... ii
KATA PENGANTAR............................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................................. vi
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................... vii
BAB I Pendahuluan
A. Gambaran Umum .................................................................................................................... 1
B. Visi dan Misi RSJ Dr. Radjiman W. Lawang ................................................................. 8
C. Budaya RSJ Dr. Radjiman W. Lawang ............................................................................. 9
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas BLU ................................... 10
BAB II Kinerja RS Tahun Berjalan
A. Capaian Kinerja BLU Tahun Berjalan ............................................................................... 16
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan ......... 27
C. Perbandingan antara Asumsi Makro dan Mikro Tahun Berjalan dengan
Realisasi Tahun Berjalan serta Dampak Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun
Berjalan ...................................................................................................................................... 46
D. Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d. Juni) ........................................................ 48
E. Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d. Desember) ........................... 53
BAB III Rencana Anggaran Tahun yang Akan Datang
A. Gambaran Umum dan Kondisi Eksternal Tahun yang Akan Datang ...................... 60
B. Asumsi ....................................................................................................................................... 63
C. Target Kinerja Pelayanan ..................................................................................................... 65
D. Sararan, Strategi, Kebijakan dan Program Satker ........................................................ 66
BAB IV Laporan Keuangan Tahun Yang Akan Datang
A. Laporan Keuangan .................................................................................................................. 101
B. Indikator Kinerja Yang Akan Datang ................................................................................ 105
BAB V Penutup

A. Kesimpulan ................................................................................................................................ 111


B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Pemilik ......................................................................... 112

RBA Tahun 2016 Page i


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

C. Hal-hal yang Perlu Pembahasan Bersama.......................................................... 113

DAFTAR TABEL
Tabel I.A.1 : Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman W. Lawang per 30 Juni 2015.................. 6

Tabel I.A.2. 6 rincian tenaga medis................................................................................ 6

bel I.C.1. Nilai-nilai Budaya Kerja ............................................................................... 10

Tabel II.A.1 Tabel Indikator yang Tertuang Dalam RSB............................................. 17

Tabel II.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No.


34/2014...................................................................................................................... ... 19

Tabel II.A.3 Tabel Indikator Kinerja Rumah Sakit....................................................... 22

Tabel II.A.3 Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak
Lanjut............................................................................................................................. 25

Tabel II.B.1. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum (Non BPJS).......................... 26

Tabel II.B.2. : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS berdasarkan Severity


Level.............................................................................................................................. 27

Tabel II.B.3. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja......................................................... 29

Tabel II.B.4. Rincian Belanja Per Unit Kerja............................................................... 37

Tabel II.B.5 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja............................................. 40

Tabel II.C.1. Asumsi Makro Tahun Berjalan dibandingkan Realisasi Tahun


Berjalan..................................................................................................................... .... 46

Tabel II.C.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan................................................................ 47

Tabel II.D.1 Tabel Indikator Yang Tertuang Dalam RSB.......................................... 49

Tabel II.D.2 Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No.


34/2014...................................................................................................................... ... 49

Tabel II.D.3 Tabel Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)........................................ 53

Tabel II.E.1 Tabel Indikator Yang Tertuang Dalam RSB........................................... 54

Tabel II.E.2 Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No.


34/2014...................................................................................................................... ... 56

Tabel II.E.3 Tabel Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)......................................... 59

Tabel III. A.1. Faktor-Faktor yang membentuk peluang dan ancaman........................ 64

RBA Tahun 2016 Page ii


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

Tabel III.A.2. Faktor-Faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan................... 65

Tabel III.B.1. Asumsi Makro Tahun 2016................................................................... 63

Tabel III.B.2. Asumsi Mikro Tahun 2016.................................................................... 64

Tabel III.C.1. Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum............................................... 65

Tabel III.C.2. Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS................................................. 65

Tabel III.D.1. Tabel keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program
satker............................................................................................................................. 81

Tabel III.E.1. Rincian Pendapatan per Unit Kerja....................................................... 83

Tabel III.E.2. Rincian Belanja per Unit Kerja.............................................................. 91

Tabel III.E.3. Master Budget: Belanja/Pembiayaan Per Kegiatan TA 2016................ 93

Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA
2016............................................................................................................................... 95

Tabel III.E.5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja............................................ 98

Tabel III.E.6. Konsolidasi Anggaran............................................................................. 99

Tabel III.E.7. Perkiraan Maju Belanja......................................................................... 100

Tabel IV.A.1. Proyeksi Indikator yang Tertuang dalam RSB..................................... 106

Tabel IV.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No.


34/2014............................................................................................... ......................... 109

Tabel IV.A.3. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)................................................ 110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Capaian Kinerja Pasien BPJS

RBA Tahun 2016 Page iii


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai instansi


pemerintah yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan PPK BLU
berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan No.
284/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 serta keputusan Menteri Kesehatan No.
756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan visi : Menjadi rumah sakit
pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019. Rumusan visi tersebut
dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan RS pusat rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan


jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut.
2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara
efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan
masyarakat .
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan
mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.

Sesuai dengan rumusan Visi dan Misi di atas serta dengan memperhatikan
program pokok tentang kesehatan jiwa pada RSB Kementerian Kesehatan tahun 2015
– 2019, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat yang setinggi-
tingginya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa tertier (rujukan),
primer dan sekunder melalui jejaring pelayanan kesehatan jiwa, maka dirumuskan
tujuan Rumah Sakit sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan volume pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan, rawat
inap dan pelayanan penunjang serta peningkatan kunjungan pasien usia lanjut.
2. Tercapainya pelayanan melalui pendekatan multisektoral, multidisiplin,
komprehensif dan holistik untuk mewujudkan pelayanan prima yang

RBA Tahun 2016 Page iv


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

berorientasi keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.


3. Terwujudnya pelayanan dengan model clinical pathways dan praktek
keperawatan professional (MPKP), dengan pemanfaatan sarana prasarana
pelayanan berbasis teknologi informasi untuk menjadi rumah sakit jiwa yang
maju dan modern.
4. Terwujudnya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dengan
pelaksanaan promosi Keswa secara lebih kreatif, inovatif melalui penguatan
jejaring pelayanan keswa.
5. Terwujudnya kecukupan rasio ketenagaan berdasarkan Analisis Beban Kerja
6. Tercapainya pengembangan kualitas SDM yang profesional berlandaskan
moral, etika dan hukum melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian
berkelanjutan untuk memenuhi standar RS pendidikan dan Standar pelayanan
RS kelas dunia.
7. Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan tingkat
pertumbuhan organisasi melalui penerapan sistem remunerasi
8. Terwujudkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya secara
efisien, transparan, akuntabel sesuai melalui penerapan sistem akutansi menuju
predikat yang Wajar Tanpa Pengecualian.
9. Optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan pendapatan operasional.

Dalam memberikan pelayanan RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang telah


didasarkan atas implementasi SOP /Standar Pelayanan sesuai Akreditasi Rumah Sakit
Tingkat Lengkap dan ISO 9001: 2008,Pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan
tambahan atau penunjang kesehatan jiwa seperti program-program penghijauan
menuju rumah sakit berseri, pengembangan daerah binaan (pembinaan kewilayahan)
kesehatan jiwa seperti pembinaan kader kesehatan jiwa masyarakat, pembinaan
panti,pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).Hal ini juga termasuk
pengembangan layanan fisik dan kamar operasi yang menunjang pelayanan kesehatan
jiwa.
Pengelolaan keuangan diarahkan untuk memperoleh skor tingkat kesehatan
yang optimal melalui beberapa program yang direncanakan dapat direalisasikan antara
lain dalam hal ketepatanperencanaan Program dan Anggaran, pelaksanaan Sistem
Akuntansi Instansi, operasionalisasi billing system, pengendalian piutang pelayanan,

RBA Tahun 2016 Page v


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

penetapan target penerimaan RS, penghitungan pola tarif berdasarkan unit cost serta
efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional RS.

Untuk menjamin kelancaran pengurusan administrasi kepegawaian telah


dikerjakan secara on-line(SIMKA) dengan interkoneksi langsung ke Biro
Kepegawaian Kementerian Kesehatan.Hal ini akan meningkatkan motivasi kerja
karyawan. Penilaian kinerja menggunakan SKU-SKI, pelaksanakan Diklat secara
berkesinambungan dan telah tersusunnya pedoman Remunerasi berbasis kinerja lebih
mendorong budaya kerja yang kreatif dan inovatif.
Dengan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan ekselensi yang berafiliasi
dengan Fakultas Kedokteran Univ.Brawijaya Malang lebih menjamin pelaksanaan
pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa.Predikat tersebut
member jaminan peningkatan mutu sebagai lahan praktek bagi beberapa intitusi
pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
Secara historis teridentifikasi budaya kerja pegawai yang berorientasi pada
kebersihan lingkungan (5R) dan perawatan pasien cukup baik khususnya dalam
pelayanan pasien dengan gangguan jiwa. Kebijakan untuk memberdayakan kelompok
menuju ke Tim Building melalui capacity building dan kegiatan QCC (Quality Control
Circle), direalisasikan seiring dengan perubahan kebijakan menuju persiapan JCI dan
kegiatan tersebut akan diintegrasikan kedalam program standar akreditasi JCI.
Penilaian tingkat kesehatan pada tahun 2014 adalah sebesar 82,13 (AA) untuk
Semester I tahun 2015 meliputi indikator keuangan 17.45, indikator kinerja mutu
pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 56,85 sehingga hasil kinerja sebesar 74,3 (A).

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2015 dijabarkan dalam
program kegiatan masing masing direktorat, dijabarkan dalam matrik perdirektorat.
Untuk menetapkan target volume kegiatan tahun 2015 disusun dengan
membandingkan RBA Tahun 2014 dan realisasinya sampai dengan semester I dan
prognosis tahun 2014. Hal – hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan target
volume kegiatan tahun 2015 adalah faktor-faktor yang teridentifikasi baik secara
internal maupun kondisi eksternal tahun berjalan.

Rencana pendapatan tahun 2015 dari jasa Rumah Sakit (operasional dan non
operasional) sebesar Rp. 42.482.000.000,- dan dana pendapatan dari APBN sebesar
Rp. 63.352.046.000,- sehingga total pendapatan sebesar Rp. 105.834.046.000,-.

RBA Tahun 2016 Page vi


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

Anggaran belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 114.640.427.000,-,


yang terdiri dari belanja pegawai Rp. Rp. 49.996.811.000,- belanja operasional Rp.
58.528.216.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 9.115.400.000,- ambang batas
diusulkan sebesar 15% dari pendapatan operasional tahun 2016.

Kesimpulan secara umum RBA RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang


Tahun 2015 disusun mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSJ Dr. Radjiman
Wediodiningrat 2015-2019 untuk mewujudkan visi Menjadi rumah sakit pusat rujukan
nasional psikogeriatri pada tahun 2019.

RBA Tahun 2016 Page vii


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB
PENDAHULUAN
I

A. Gambaran Umum

1. Landasan hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai RSJ vertikal milik

Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat

Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan nomor 254/Menkes/Per.III/2008 tentang organisasi dan tata

kerja, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan unit Pelaksana Teknis

(UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan salah satu

persyaratan administratifnya adalah kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan.

RSJ Dr. Radjiman W. Lawang memiliki aset lahan yang cukup luas, saat

ini sedang melakukan program pengembangan diantaranya adalah dengan

peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan. Jenis

pelayanan yang dikembangkan didasarkan atas keinginan dan kebutuhan

masyarakat (customer oriented) sehingga rumah sakit harus terus melakukan

upaya peningkatan mutu layanan agar dapat memberikan pelayanan prima dan

peka terhadap kebutuhan pasien & masyarakat dengan fokus kepada kebutuhan

pelanggan dan mengutamakan keselamatan pasien (patient centered care).

Kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan menyediakan pelayanan baru

sesuai perkembangan ilmu & teknologi kedokteran dibidang kesehatan jiwa.

Sejarah berdirinya dan landasan hukum yang mendasari perkembangan

Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Page 1


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

 Tahun 1884 pengerjaan mendirikan rumah sakit dimulai berdasarkan Surat

Keputusan Kerajaan Belanda No 100 tanggal 20 Desember 1865



 23 Juni 1902 Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi

 23 Juni 2002 diresmikan nama dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Lawang

menjadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang oleh

Menteri Kesehatan (dr. A. Sujudi. MPH)



 21 Juni 2007 RSJ Dr. Radjiman Wediodingrat Lawang ditetapkan sebagai

PPK-BLU penuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

284/KMK.05/2007

 26 Juni 2007 SK Menteri Kesehatan No 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang

Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen

Kesehatan dengan menerapkan PPK-BLU.



 11 Maret 2008 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

ditetapkan untuk menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru

untuk mendukung kinerja sebagai Rumah Sakit dengan Pelayanan Badan

Layanan Umum sesuai SK Menkes 254/Menkes/Per/III/2008



 26 Nopember 2008 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

ditetapkan sebagai rumah sakit yang telah memenuhi Standar RS berstatus

Akreditasi Penuh 16 pelayanan dengan sertifikat No YM.01.01/III/4292/08

oleh Menteri Kesehatan RI dan telah dievaluasi ulang pada tahun 2011

 20 Juni 2011 Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.03.05/III/1525/11

tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

sebagai Rumah Sakit Pendidikan Ekselensi di Bidang Psikiatri dengan

fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Bab I Pendahuluan Page 2


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Dalam menyelenggarakan tugas RSJ. Dr. Radjiman Wideodiningrat

Lawang melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelayanan medis

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan

g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

Daerah cakupan pelayanan RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

adalah masyarakat Jawa Timur khususnya di bagian timur dan selatan dari

Blitar, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Jember,

Situbondo, dan Banyuwangi, serta menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan

kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini.

RSJ Dr. Radjiman W. Lawang sebagai RS milik Kementerian Kesehatan

RI telah mengembangkan layanan unggulan yaitu dibidang psikogeriatri, agar

dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Road Map pengembangan psikogeriatri

telah dimulai sejak tahun 2003 dengan menyusun Masterplan pelayanan

psikogeriatri yang didasarkan atas penelitian pendahuluan untuk mengetahui

besaran masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya layanan bagi lanjut

usia. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan populasi lanjut usia di Jawa

Timur maupun di Indonesia dan tingginya pasien di atas usia 60 tahun di

RSJRW Lawang. Selain itu terdapat pula beberapa layanan unggulan lainnya,

antara lain : layanan Tumbuh Kembang, Autis, Klinik NAPZA, Klinik Psikoterapi,

Layanan Psikologi dan Rehabilitasi Mental.

Bab I Pendahuluan Page 3


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

3. Maksud dan Tujuan

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai

tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang

dilaksanakan secara profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan

upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.

Untuk maksud tersebut RSJ Dr. Radjiman Wediodiningreat Lawang

dikembangkan menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada

tahun 2019 dengan memperhatikan Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan tahun 2016 yang mempunyai tujuan:

a. Terciptanya produk pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas yang

berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perbaikan mutu pelayanan

secara berkelanjutan dengan unggulan pada pelayanan kesehatan jiwa usia

lanjut melalui pendekatan multisektoral, multidisiplin, komprehensif dan

holistik.

b. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya

secara efisien, transparan dan akuntabel dan responsif dalam menjawab

tuntutan masyarakat dan menjamin kepastian hukum.

c. Terwujudnya pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam

bidang pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi untuk meningkatkan

kualitas pelayanan sesuai dengan standart Akreditasi Rumah Sakit

Pendidikan Ekselensi.

d. Tercapainya peningkatan penanggulangan masalah psikososial di

masyarakat melalui jejaring pelayanan kesehatan jiwa, kerjasama lilntas

sektoral dan peran serta masyarakat.

Bab I Pendahuluan Page 4


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

4. Kegiatan BLU

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3

diatas maka perlu mempersiapkan program pengembangan rumah sakit untuk

tahun 2016 akan dilakukan kegiatan-kegiatan diantaranya :

Pengembangan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan

pelanggan dan keselamatan pasien, optimalisasi pelayanan psikogeriatri,

pendampingan kelompok usia lanjut yang tergabung dalam karang wreda

pada di daerah binaan, pengembangan pelayanan kunjungan rumah dan

home care, pelayanan palliative, dan kerjasama multisekstoral.

Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, Implementasi

pengendalian biaya berbasis IT, kehandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, Pemanfaaatan sumber mata air telaga, untuk

rekreasi pasien, kerjasama operasional pengolahan limbah, peningkatkan

program E-procrument melalui kerjasama operasional dengan mitra satker

BLU, perencanaan anggaran dan pelaporan kinerja berbasis IT, penyusunan

SOP dan kebijakan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku. Percepatan

reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, Peningkatan kompetensi SDM,

pemenuhan rasio ketenagaan sesuai dengan analisis beban kerja masing

masing profesi, Pembakuan dan Penerapan Remunerasi Berbasis Kinerja

dengan dukungan IT, Pengembangan sistem informasi manajemen,

Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan

penyedia, Penguatan program - program tata laksana komplain RS;.

Peningkatan kemampuan untuk pelaksanaan penelitian dalam bidang

pelayanan kesehatan jiwa.

Di samping itu diperlukan pemenuhan atas sarana dan prasarana,

peralatan sesuai dengan persyaratan akreditasi RS versi 2012 dalam

Bab I Pendahuluan Page 5


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

kerangka road map untuk mewujudkan visi Menjadi rumah sakit pusat rujukan

nasional psikogeriatri pada tahun 2019.

Selain program diatas, dilakukan penanggulangan masalah psikososial

di masyarakat melalui peningkatan promosi kesehatan jiwa dan pembinaan

puskesmas yang terintegrasi dengan sistem rujukan serta implementasi

kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Rumah Sakit,

peningkatan kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan daerah, Badan

Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah untuk penangan korban

pasung.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

SDM seperti disampaikan dalam tabel berikut:

PNS,
No Uraian Non PNS Jumlah
CPNS

1 Medis 53 5 58

2 Keperawatan 381 132 413

3 Penunjang Medis 100 9 109

4 Administrasi 211 54 265

Jumlah 745 100 845

Tabel I.A.1 : Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman W. Lawang per 30 Juni 2015

Dengan rincian tenaga medis sebagai berikut:

JUMLAH
NO URAIAN
PEGAWAI

1 Spesialis Kesehatan Jiwa (Sp.KJ) 10

2 Dokter Umum (sebagian PPDS) 38

Bab I Pendahuluan Page 6


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

3 Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 2

4 Spesialis Neurologi 1

5 Spesialis Patologi Klinik 1

6 Spesialis Radiologi 1

7 Spesialis Bedah 1

8 Spesialis Rehab Medik 1

9 Dokter Gigi 2

10 Spesialis Anastesi 1

Total 58

Tabel I.A.2. Rincian Tenaga Medis

Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016

diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan gedung

rehabilitasi mental psikogeriatri dan pembangunan rumah tunggu untuk keluarga

pasien, penataan dan pemanfaatan aset tanah, telaga untuk rekreasi pasien, dan

kegiatan penghijauan untuk latihan kerja rehabilitasi mental dan pembangunan

pagar untuk pengamanan batas wilayah rumah sakit.

Dalam mewujudkan visi rumah sakit sebagai unggulan psikogeriatri telah

dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan studi kelayakan dan site plan/ block design dengan area 6,5 ha.

2. Telah dibangun gedung pelayanan (tiga gedung: Hospice, ruang geriatri,

Ruang Assesment Center Psikogeriatri, ruang rawat inap psikogeriatri)

3. Penyiapan kompetensi SDM: Bekerjasama dengan SIF (Singapore

International Foundation) 6 kali pelatihan RSJ Lawang, team ahli SIF datang

melatih ke RSJ Lawang.

4. Pelatihan oleh tenaga ahli keperawatan psikogeriatri dari Nethernal Medical

Institute selama 3 bulan berturut-turut

Bab I Pendahuluan Page 7


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

5. Alokasi anggaran untuk pendidikan psikiater Konsultan Psikogeriatri dengan

training 2 (dua) orang tenaga psikiater konsultan psikogeriatri ke Australia,

Taiwandan Singapore

6. Membangun jejaring dengan Karang Wreda, Yayasan Gerontologi.

Sebagai rumah sakit pendidikan ekselensi terdapat beberapa institusi

pendidikan kedokteran, keperawatan dan non medis yang telah menjalin kerja

sama, yaitu:

a. Institusi Pendidikan Kedokteran

1. Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya

2. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

3. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (UNISMA)

4. Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta

5. Fakultas Kedokteran Universitas Widya Mandala Surabaya

6. Fakultas Kedokteran Universitas Widya Kartika (UWIKA) Surabaya

7. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang

b. Institusi Pendidikan Keperawatan sejumlah 62 institusi

c. Institusi Pendidikan psikologi sejumlah 7 institusi dan non medis lainnya

sejumlah 4 institusi

B. Visi dan Misi


1. Visi

“ Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019”.

2. M i s i :

1. Mengembangkan RS pusat rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan

jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut

2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara

efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab

tuntutan masyarakat

Bab I Pendahuluan Page 8


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masya-rakat

dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.

C. Budaya Badan Layanan Umum dan Motto

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
dalam melaksankan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

Nilai Nilai Makna Perilaku Utama


Berkeadilan Pelayanan diarahkan untuk diperolehnya derajat Profesional

kesehatan jiwa, raga dan sosial setinggi-tingginya bagi Jujur dan Adil

setiap orang sebagai salah satu hak azasi manusia Peduli
tanpa membedakan suku, golongan, agama dan
status social ekonomi


Efektif dan Dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Fleksibel thd
Efisien dengan melakukan langkah penghematan penyerapan perubahan

sumber daya baik dari unsur sumber daya manusia , Komunikatif,

pendanaan dan pemanfaatan sarana prasarana Cepat tanggap.
pelayanan yang tersedia secara kreatif dan inovatif.


Responsif Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan Ramah

keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi Inovatif

permasalahan kesehatan jiwa yang berbasis Kreatif.
masyarakat


Akuntable Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang Berorientasi pd
professional yang dapat dipertanggungjawabkan mutu

secara etik,moral dan peraturan perudangan yang Disiplin

berlaku serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan Tertib dan teratur

dan teknologi kedokteran modern Integritas

Bab I Pendahuluan Page 9


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Nilai Nilai Makna Perilaku Utama


Nirlaba: Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara Bertindak tepat

paripurna yang meliputi preventif, kuratif dan Produktif

rehabilitatif (pemulihan) kepada masyarakat berupa Tanggung jawab
penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa sosial
mengutamakan mencari keuntungan


Inklusif: Melibatkan semua pihak dari stake holder Kerjasama,

Melayani dengan

hati

Tabel I.C.1. Nilai-nilai Budaya Kerja

Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah: P A S T I


P- rofesional adalah modalku A- nda puas adalah
tekadku
S- ejahtera bersama adalah tujuanku
T- eknologi Kedoteran Modern adalah Sarana Kemajuanku
I- nformasi dan komunikasi adalah alat mempercepat pelaksanaan tugasku

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU


a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
1. Direktur Utama : dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK
2. Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Didid Roesono, SpKJ
3. Direktur SDM dan Pendidikan : drg. Nurini Widayani, M.Kes.
4. Dir. Keuangan dan Adm Umum : Nurul Sri Hidayati Rini, SE., MMRS., Ak
b. Susunan Dewan Pengawas
1. Ketua : dr. Sri Henni Setyawati, MPH
2. Sekretaris : Achmad Fatoni, S.Kom
3. Anggota : M. Arief Setiawan, SH, MH.
Dr. dr. Trihono, MSc
Dr. Wiyono Budihardjo, MM
Sujud Pribadi, SH

Bab I Pendahuluan Page 10


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

2. Uraian Dewan Pengawas BLU dan Tugas Pejabat Pengelola

a. Uraian Tugas Dewan Pengawas


Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 357/MENKES
/SK/II/2011, tanggal 14 Maret 2011, Dewan Pengawas RSJ Dr. Radjiman
Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas:
1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang meliputi
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis
jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri
Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh
Pejabat Pengelola BLU;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan
saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;
4. Memberikan Laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan
apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLU; dan
5. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam
melaksanakan pengurusan BLU.

b. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Per.

Men.Kes RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Adapun uraian tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

1). Direktur Utama

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Rumah Sakit dalam

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara

paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya

rujukan

Bab I Pendahuluan Page 11


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Uraian Tugas :

a. Menetapkan Visi dan misi Rumah Sakit.


b. Mengusulkan penetapan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit.
c. Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit..
d. Mengusulkan Penetapan Kinerja RS
e. Menetapkan Kebijakan Rumah Sakit.
f. Menetapkan Standar Prosedur Operasional ( SPO ) pelayanan Rumah
Sakit.
g. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
h. Menetapkan dan mengusulkan penetapan tarif pelayanan Rumah Sakit.
i. Membuat usulan calon pejabat Rumah Sakit.
j. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/
kegiatan Rumah Sakit.
k. Menetapkan laporan pertanggunjawaban kinerja operasional dan
keuangan.
l. Mengevaluasi kinerja Direktur dan Ketua Komite dalam SKP
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2). Direktur Medik dan Keperawatan


Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan
keperawatan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rancangan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit dalam


lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
c. Menyusun Penetapan Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan
d. Menyusun rancangan kebijakan di dalam lingkup Direktorat Medik
dan Keperawatan.
e. Menyusun Rancangan Formularium, Clinical Pathway dan Pedoman
Terapi Rumah Sakit
f. Menyusun rancangan usulan Standar Prosedur Operasional (SPO)
Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
g. Menyusun rancangan usulan Standart Pelayanan Minimal Rumah
Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

Bab I Pendahuluan Page 12


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

h. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan


keperawatan.
i. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan
keperawatan.
j. Mengendalikan , pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan
medis dan keperawatan.
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan
keperawatan.
l. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3). Direktur SDM dan Pendidikan


Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan pelayanan
SDM, Pendidikan dan Penelitian.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rancangan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit dalam


lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
c. Menyusun penetapan Kinerja Direktorat SDM dan Pendidikan.
d. Menyusun rancangan kebijakan di dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
e. Menyusun Analisis beban Kerja dan Usulan Pengembangan SDM
RS.
f. Menyusun usulan rancangan remunerasi RS
g. Menyusun rancangan usulan Standar Prosedur Operasional (SPO)
Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
h. Menyusun rancangan usulan Standart Pelayanan Minimal Rumah
Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
i. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengembangan
SDM, kepegawaian, pendidikan dan penelitian.
j. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengembangan
SDM, kepegawaian, pendidikan dan penelitian.
k. Mengenndalikan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan
pengembangan SDM, kepegawaian, pendidikan dan penelitian.

Bab I Pendahuluan Page 13


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengembangan


SDM, kepegawaian, pendidikan dan penelitian.
m. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4). Direktur Keuangan dan Administrasi Umum


Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan pelayanan keuangan dan
pengadministrasian umum.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup


Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
c. Menyusun Penetapan Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
d. Menyusun rancangan kebijakan di dalam lingkup Direktorat
Keuangan dan Administrasi Umum.
e. Menyusun Rancangan RBA dan Usulan Anggaran Rumah Sakit
f. Menyusun Rancangan pengelolaan anggaran dan tarif pelayanan
Rumah Sakit
g. Menyusun Rancangan MOU dengan pihak ketiga
h. Menyusun rancangan usulan Standar Prosedur Operasional (SPO)
Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
i. Menyusun rancangan usulan Standart Pelayanan Minimal Rumah
Sakit dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
j. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan
administrasi umum.
k. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan
administrasi umum.
l. Mengendalikan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan
keuangan dan administrasi umum.
m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan
administrasi umum.
n. Menyusun Laporan Keuangan Rumah Sakit.

Bab I Pendahuluan Page 14


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

o. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian


Sasaran Kinerja Pegawai.
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bab I Pendahuluan Page 15


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

BAB KINERJA RS TAHUN BERJALAN


II

A. Capaian Kinerja BLU pada Tahun Berjalan

Bagian ini berisi realisasi kinerja BLU tahun berjalan secara umum yang terdiri dari 2
indikator, yaitu: a). Indikator Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB), b). Indikator BLU
sesuai revisi perdirjen perbendaharaan 34/2014 dan c). Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)
serta Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak Lanjut.

1. Realisasi Kinerja BLU

a). Realisasi Kinerja BLU sesuai RSB

Realisasi
Sasaran Strategis IKU Satuan Target IKU
Semester 1
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien
2 Scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan
3 Jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta
4 Prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang
5 Prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan
surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum
6 Jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana
Terakreditasinya
RS versi 2012

3 Terwujudnya Inovasi 7 Jumlah pengembangan


Jumlah
pelayanan berbasis RS jenis layanan psikogeriatri 1 -
lembaga
dan komunitas berbasis RS
Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Jumlah -
8 1
Psikogeriatri Berbasis Lembaga
Komunitas
4 Terwujudnya
Pengembangan Maintenance Terlaksana
dan
Kerjasama dengan Jumlah Institusi Jejaring
9 Jumlah perencanaan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan Psikogeriatri pengembangan
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa
10 Jumlah Perencanaan
Pendidikan Psikogeriatri n
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa
11 Jumlah Perencanaan
Penelitian Psikogeriatri n

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 16


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Perencanaa
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
5 Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya 16 Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 prosentase 70% 67%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya 17 Prosentase Pegawai yang
7 peningkatan kompetensi Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya 18
OEE (overall equipment
8 kehandalan aset untuk prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT 19 Level integrasi IT rumah
9 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya 21 Tingkat pertumbuhan
11 peningkatan pendapatan pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel II.A.1 Tabel Indikator yang Tertuang Dalam RSB

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 17


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

b). Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 18


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Tabel II.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Semester 1


Tahun 2015 sebagai berikut :
• Aspek Keuangan : 17,45
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 56,85
Jumlah total : 74,3 ( Kategori : Sehat A ).

Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun 2015 sebagai berikut :


• Aspek Keuangan : 22,,95
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 55,85
Jumlah total : 78,8 ( Kategori : Sehat A ).

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 19


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

c). Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

REALISASI
NO INDIKATOR STAN TARGET TARGET REAL SEM I SEMESTE % Progn
DAR HAPER SKOR (HAPER) RI CAPAIAN 2015

Indikator Klinis 28 28 26 92,86% 27


Skor =
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 2 2 100% 2 100% 2
100
2 Kejadian Pasien Jatuh 2 ≤ 3% 2 0% 2 100% 2
Kepatuhan Penggunaan Formularium
3 2 ≥ 98% 2 98% 2 100% 2
Nasional
Penerapan Keselamatan Electro
4 2 100% 2 100% 2 100% 1
Convulsive Therapy (ECT)
Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat
5 Cacat/Gangguan Fungsi Permanen 2 0% 2 0% 2 100% 2
atau Kematian
Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer
6 1 ≤ 5% 1 1,83% 1 100% 1
(Phlebitis )
7 Nett Death Rate (NDR) 2 ≤ 2% 2 0,50% 2 100% 2
Kematian Pasien ≤8 Jam di Ruang
8 2 < 2% 2 0,80% 2 100% 2
Gawat Darurat
Ketepatan Pelayanan Farmasi (Tidak
9 ada Kejadian Kesalahan Pemberian 2 100% 2 100% 2 100% 2
Obat)
Tidak Adanya Pasien yang Dirawat
10 >42 hari 2 < 42 hari 2 48 hari 1,5 75% 2
11 Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam 2 ≥85 % 2 93% 2 100% 2
waktu ≤ 10 Hari
12 Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di 2 ≥ 90% 2 99,80% 2 100% 2
Rawat Inap Psikiatri
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang
13 Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di 2 ≥ 95% 2 91% 1,5 75% 2
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri
(IPIP)
14 Dekubitus 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1

15 ISK 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1

Presentase Penggunaan Pre-Medikasi


16 pada ECT 1 50% 1 0% 0 0% 1

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 20


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

REALISASI
NO INDIKATOR STAN TARGET TARGET REAL SEM I SEMESTE % Progn
DAR HAPER SKOR (HAPER) RI CAPAIAN 2015

Indikator Managerial 47 48 31,06 64,71% 43,2


17 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 75-85% 2 79,63% 2 100% 2

18 Kepuasan Pelanggan/Peserta Didik 1 ≥ 70% 1 56% 0,56 56% 0,7


belum ada belum ada belum
19 Kecepatan Respon Terhadap Komplain 1 ≥ 75% 1 1
data data dapat
20 Emergency Psychiatric Response Time 2 ≤240 2 51 menit 2 100% 2
(EPRT) menit

21 Waktu Tunggu di Rawat Jalan 2 1,5 29 menit 2 133% 2
60menit

22 Waktu Tunggu ECT 2 2 hari 1,5 4 hari 0,5 33% 1,5

23 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi ≤ 3 2 180 2 76 menit 2 100% 2


Jam (180 menit) MENIT
Indikator Managerial 20 21 13,5 64,29% 17
120
24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 2 2 68 menit 2 100% 2
MENIT
25 Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat 1 ≤ 9 menit 2 14,9 menit 1,5 75% 2
Jadi
26 Pengembalian Rekam Medis Lengkap 2 80% 2 95% 2 100% 2
dalam 24 Jam

27 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan >20 1 ≥ 80% per 1 144% 1 100% 1


jam/tahun tahun

28 % Tingkat Kehandalan Sarpras 2 100% 2 50% 1 50% 2


(Ketepatan Kalibrasi Alat)
29 Tingkat Penilaian Proper 2 100% 2 0% 0 0% 2
belum
belum ada
30 Level IT yang Terintegrasi 2 90% 2 0% dapat 2
data
dianalisis

31 Pertumbuhan Penelitian yang 2 ≥ 1,1% 2 0% 0 0% 1


Dipublikasikan

32 Presentase Dosen Kedokteran 1 ≥ 75% 1 90% 1 100% 1


(Dokdiknis) per tahun

Realisasi Prognosa
Bobot Realisasi
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real Nilai Real
Indikator Haper SMT I
SMT I 2015
1. Rasio Keuangan 19 9,55 12,25
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 0,25
590,69 0,25
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 2,50
811,72 2,50
c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 2,00
47,58 1,00

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 21


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Realisasi Prognosa
Bobot Realisasi
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real Nilai Real
Indikator Haper SMT I
SMT I 2015
2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2
11,44 1,00
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Fixed
2
1.40
Asset) 1,98 0,50

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2


1.60
2,59 0,80

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2


0,50
35,80 1,50

h. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2


0,00
0,00 0,00

i. Rasio BOPO 2,5


2,00
51,44 2,00

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 7,9


10,7

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2


2

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar


2
1,9
Akuntansi Keuangan
- Triwulan 1 (data pendukung berupa laporan
0,1 0,1
persediaan terlamabat diterima)

- Semester 1 0,2 0,2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan


2
2
Belanja BLU

0,4 0,4
- Triwulan 1

0,4 0,4
- Semester 1

d. Tarif Layanan 1 1 1
1

e. Sistem Akuntansi 1 0,8 0,8


0,8

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5


0,5

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5


0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5


0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5


0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5


0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5


0,5

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 17,45 22,95


Tabel II.A.3 Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 22


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta


Tindak Lanjut

Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Klinis
Sudah tersusun lima Monev oleh PMK
CP, terimplementasi
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway dan di evaluasi

Penerapan Monev PMKP dan


2 Kejadian Pasien Jatuh Manajemen Resiko Supervisi Manajerial
pasien jatuh
Kepatuhan Penggunaan Formularium Pengadaanb obat Monev PMKP dan
3
Nasional berdasarkan Fornas Supervisi Manajerial
Penerapan ECT oleh Monev PMKP dan
Penerapan Keselamatan Electro
4 tenaga kompeten Supervisi Manajerial
Convulsive Therapy (ECT)
sesuai SPO
Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Penerapan Monev PMKP dan
5 Cacat/Gangguan Fungsi Permanen Manajemen Resiko Supervisi Manajerial
atau Kematian pasien jatuh
Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer Monev PMKP dan
6 (Phlebitis ) Tindakan sesuai SPO Supervisi Manajerial
Perbaikan Mutu Monev PMKP dan
7 Nett Death Rate (NDR)
Pelayanan Supervisi Manajerial
Kematian Pasien ≤8 Jam di Ruang Perbaikan Mutu Monev PMKP dan
8
Gawat Darurat Pelayanan Supervisi Manajerial
Ketepatan Pelayanan Farmasi (Tidak Pelayanan Sesuai Monev PMKP dan
9 ada Kejadian Kesalahan Pemberian SPO dan MPO 8 Supervisi Manajerial
Obat) benar
1. Pengembangan
1. Permasalahan
psikiatri komunitas; 2.
psikososial pasien;
Tidak Adanya Pasien yang Dirawat Melengkapi
10 2. Resistensi terapi;
>42 hari ketersediaan obat
3. Ketersediaan obat
terbatas

Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam Pelayanan seuai CP Monev PMKP dan
11
waktu ≤ 10 Hari Supervisi Manajerial
Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di Pelaksanaan Monev PMKP dan
12
Rawat Inap Psikiatri Manajemen Resiko Supervisi Manajerial
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang 1. Terapi kurang 2. Evaluasi efektivitas
Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di efektif; 2. terapi; 2. Melengkapi
13
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri Ketersediaan obat ketersediaan obat
(IPIP) terbatas
Sesuai SPO Monev PMKP dan
14 Dekubitus
Supervisi Manajerial
Sesuai SPO Monev PMKP dan
15 ISK Supervisi Manajerial

Belum tersedia alat Pengadaan alat ECT


Presentase Penggunaan Pre-Medikasi
16 ECT dengan premedikasi
pada ECT
premedikasi;

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 23


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Managerial

Dipertahankan sesuai
17 Bed Occupancy Rate (BOR) Dipertahankan seuai standar dengan Monev
standar berkelanjutan

tarif praktik peserta usulan revisi MoU dengan


didik belum dapat institusi praktikan
direvisi, sehingga
mempengaruhi
18 Kepuasan Pelanggan/Peserta Didik
pemenuhan
sarana/prasarana
penunjang
pendidikan
pencatatan dan 1. review SPO
pelaporan Penanganan Komplain; 2.
penanganan komplain Melakukan pencatatan
tidak sesuai dengan dan pelaporan sesuai
19 Kecepatan Respon Terhadap Komplain SPO penanganan SPO Penanganan
komplain Komplain

Emergency Psychiatric Response Time Pelayanan Sudah Monev PMKP dan


20
(EPRT) seuai SPO Supervisi Manajerial
Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
21 Waktu Tunggu di Rawat Jalan
seuai SPO Supervisi Manajerial
1. hasil pemeriksaan 1. Memperpendek waktu
penunjang tidak tunggu hasil pemeriksaan
dapat diselesaikan penunjang; 2. Konsultasi
dalam waktu satu penyakit dalam dilakukan
hari; 2. konsultasi di ruang rawat inap
penyakit dalam
dilakukan di klinik
22 Waktu Tunggu ECT
rawat jalan,
sedangkan terdapat
keterbatasan
petugas ruangan
yang mendampingi
pasien untuk
konsultasi
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi ≤ 3 Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
23
Jam (180 menit) seuai SPO Supervisi Manajerial

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 24


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Analisis Penyebab
NO INDIKATOR Rencana Perbaikan
Sem I
Indikator Managerial
Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium seuai SPO Supervisi Manajerial
terdapat
peningkatan tren
kunjungan pasien;
penerapan standar
akreditasi dan
Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat revisi target indikator
25 Jadi keselamatan pasien yang lebih realistis
menutut pelayanan
yang lebih teliti
sehingga
membutuhkan waktu
lebih lama
Pengembalian Rekam Medis Lengkap Pelayanan Sudah Monev PMKP dan
26
dalam 24 Jam seuai SPO Supervisi Manajerial
pengukuran yang Melakukan Monev dengan
lebih spesifik agar menggunakan Sistem
dapat dicapai Informasi Pelatihan
Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan >20 peningkatan
27
jam/tahun kompetensi melalui
pelatihan yang
merata bagi semua
karyawan
1. Alokasi dana untuk
kalibrasi alat tidak ketepatan waktu
cukup kalibrasi alat merupakan
prioritas yang harus
% Tingkat Kehandalan Sarpras
28 dipenuhi agar dapat
(Ketepatan Kalibrasi Alat)
tercapai pelayanan yang
sesuai standar akreditasi
dan keselamatan pasien

belum ada menetapkan mekanisme


29 Tingkat Penilaian Proper mekanisme evaluasi evaluasi proper
proper
masih dalam tahap evaluasi progres
pengembangan pengembangan program
30 Level IT yang Terintegrasi
program IT IT terintegrasi
terintegrasi
penelitian belum peningkatan pemahaman
Pertumbuhan Penelitian yang
31 menjadi budaya kerja dan budaya penelitian
Dipublikasikan
karyawan bagi semua karyawan
Sudah mengikuti Peningkatam Mutu dan
Presentase Dosen Kedokteran
32 pelatihan Akta Kemampuan Mengajar
(Dokdiknis)
Mengajar

NO INDIKATOR
Indikator Keuangan
Penatalaksanaan
Peningkatan Monev dan
Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Keuangan sesuai
33 Pelaksanaan Rekonsiliasi
Operasional/PB (POBO) Ketentuan yang
sesuai jadwal dengan SPI
Berlaku

Tabel II.A.4 Analisis Penyebab Tercapai dan Tidak Tercapainya Indikator serta Tindak Lanjut

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 25


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

2. Pencapaian kinerja Pelayanan


Realisasi s/d % Prognosa
No Uraian Target 2015
Juni 2015 Capaian 2015

1 Kunjungan Rawat Jalan 48.727 23.654 49 47.308

Kunjungan Rawat 49
2 5.100 2.476 4.952
Darurat

Hari Perawatan Rawat 49


3 205.478 99.747 199.494
Inap

4 Pemeriksaan Radiologi 1.081 525 49 1.050

Pemeriksaan
5 46.341 26.008 56 44.992
Laboratorium

6 Farmasi 296.893 144.123 49 288.246

7 Elektromedik 1.580 767 49 1.534

Kunjungan Rehab
8. 12.309 5.975 100 12.309
Medik/Fisioterapi

9 BOR 82,50% 79,87 97 80

10 LOS 38 47,08 124 44,9

11 TOI 9 11,03 123 10.55

12 BTO 9 3,30 37 7.9

13 GDR ‰ ≤ 5‰ 0,44‰ ≤ 5‰

14 NDR ‰ ≤ 3‰ 0,44‰ ≤ 3‰

Tabel II.A.5. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum (Non BPJS)

3. Rumusan program sesuai renstra K/L sebagian besar telah dijabarkan dalam
tabel diatas. Untuk penjelasan program sec rinci tercantum dalam matrik sasaran
strategi kebijakan dan program sesuai RSB terlampir (lampirannya matrik)

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 26


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan

1. Faktor Internal BLU


1.1 Capaian Target Pelayanan
a. Capaian kinerja pelayanan pasien umum (non BPJS)
Realisasi s/d % Prognosa
No Uraian Target 2015
Juni 2015 Capaian 2015

1 Kunjungan Rawat Jalan 48.727 23.654 49 47.308

Kunjungan Rawat 49
2 5.100 2.476 4.952
Darurat

Hari Perawatan Rawat 49


3 205.478 99.747 199.494
Inap

Tabel II.B.1. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum (Non BPJS)

Catatan : penetapan target atas realisasi 3 tahun sebelumnya dengan asumsi


3%

b. Capaian kinerja pelayanan pasien BPJS


SEVERITY JAN PEB MAR APR MEI JUNI TOTAL

I 124 144 191 170 143 175 947

II 123 77 112 87 89 84 572

III 5 12 24 11 7 4 63

TOTAL 252 233 327 268 239 263 1582

Tabel II.B.2. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Berdasarkan Severity Level

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 27


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

1.2. Capaian Target Keuangan


a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TA 2015 TA 2016
Uraian Unit / Program/ Kegiatan/
Kode Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa Target
Akun Pendapatan % % Jumlah
BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

I. Unit Rawat Jalan


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39% 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100% 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746

Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52% 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110% 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251

II. Unit Rawat Inap


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39% 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100% 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109

Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47% 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106% 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 28


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TA 2016
Kode Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa % Target
Akun Pendapatan Jumlah Jumlah % Jumlah Jumlah
BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum

III. Unit Penunjang


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan


Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - -

B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39% 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100% 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622

Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41% 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102% 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622

IV. Unit Manajemen


024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
Kegiatan

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan


Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39% 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100% 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524

Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43% 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104% 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524

Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57% 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114% 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000
Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39% 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100% 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000
TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46% 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106% 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000

Tabel II.B.3. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 29


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja


TA 2015 TAHUN 2016
Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
I. Unit Rawat Jalan BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM JUMLAH
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24% 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 100% 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309
2090 Kegiatan 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 431.008.664 167.614.480 598.623.144 21% 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 100% 1.184.578.395 460.669.376 1.645.247.771
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 257.361.928 100.085.194 357.447.123 78.835.727 30.658.338 109.494.065 31% 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 171.069.502 66.527.028 237.596.530 40.001.588 15.556.173 55.557.762 23% 171.069.502 66.527.028 237.596.530 100% RM RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12.145.550 4.723.269 16.868.819 0% 12.145.550 4.723.269 16.868.819 100% RM RM
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.146.877 28.834.897 102.981.773 38.834.138 15.102.165 53.936.303 52% 74.146.877 28.834.897 102.981.773 100% RM RM
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13% 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100% 501 Unit 37.474.196 14.573.298 52.047.494
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13% 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100% BLU 37.474.196 14.573.298 52.047.494 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01% 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100% 1000 M2 104.391.408 40.596.659 144.988.067
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01% 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100% RM 104.391.408 40.596.659 144.988.067 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 72.867.470 28.337.349 101.204.819 - 0,00% 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100% RM 105 Unit 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM
12 PENGADAAN PERALATAN
KESEHATAN Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.867.470 28.337.349 101.204.819 0,00% 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100% RM 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00% 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100% BLU 6 Unit 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU
RS [Base Line]
013 Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00% 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100% BLU 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output
12 Bulan
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 339.697.127 132.104.438 471.801.565 24% 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 100% BLU 973.118.519 378.434.980 1.351.553.499 BLU
Layanan
011 Penyelenggaraan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [BASE LINE]
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 681.022.762 264.842.185 945.864.947 192.988.973 75.051.267 268.040.240 28% 681.022.762 264.842.185 945.864.947 100% BLU 558.246.927 217.096.027 775.342.955 BLU
525112 525112 Belanja Barang 444.981.600 173.048.400 618.030.000 101.519.542 39.479.822 140.999.364 23% 444.981.600 173.048.400 618.030.000 100% BLU 289.231.243 112.478.817 401.710.060 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 93.990.001 36.551.667 130.541.667 27.912.160 10.854.729 38.766.889 30% 93.990.001 36.551.667 130.541.667 100% BLU 59.497.349 23.137.858 82.635.208 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 98.972.241 38.489.205 137.461.446 3.295.481 1.281.576 4.577.056 3% 98.972.241 38.489.205 137.461.446 100% BLU 31.224.630 12.142.912 43.367.542 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 10.183.375 3.960.201 14.143.576 1.569.416 610.329 2.179.745 15% 10.183.375 3.960.201 14.143.576 100% BLU 13.177.119 5.124.435 18.301.554 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 87.466.504 34.014.752 121.481.255 12.411.555 4.826.716 17.238.271 14% 87.466.504 34.014.752 121.481.255 100% BLU 21.741.251 8.454.931 30.196.181 BLU

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 30


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27% 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100% 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27% 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100% 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 450.870.185 175.338.405 626.208.591 29% 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 100% 1.090.236.284 423.980.777 1.514.217.061
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 291.126.468 113.215.849 404.342.316 31% 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 100% RM 664.910.612 258.576.349 923.486.961 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.767 8.076 28.843 9.840 3.827 13.667 47% 20.767 8.076 28.843 100% RM 14.522 5.647 20.169 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 67.867.195 26.392.798 94.259.993 24.214.523 9.416.759 33.631.281 36% 67.867.195 26.392.798 94.259.993 100% RM 47.533.630 18.485.301 66.018.931 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 21.942.946 8.533.368 30.476.313 5.818.543 2.262.767 8.081.309 27% 21.942.946 8.533.368 30.476.313 100% RM 15.368.665 5.976.703 21.345.369 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 8.461.662 3.290.646 11.752.308 2.433.480 946.353 3.379.833 29% 8.461.662 3.290.646 11.752.308 100% RM 5.926.463 2.304.735 8.231.198 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 115.243.729 44.817.006 160.060.735 31.024.663 12.065.147 43.089.809 27% 115.243.729 44.817.006 160.060.735 100% RM 80.715.808 31.389.481 112.105.289 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 20.446.284 7.951.333 28.397.617 6.257.067 2.433.304 8.690.371 31% 20.446.284 7.951.333 28.397.617 100% RM 14.320.413 5.569.050 19.889.463 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 66.203.011 25.745.615 91.948.627 19.671.448 7.650.007 27.321.455 30% 66.203.011 25.745.615 91.948.627 100% RM 46.368.065 18.032.025 64.400.091 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 245.752.829 95.570.545 341.323.373 56.165.524 21.842.148 78.007.672 23% 245.752.829 95.570.545 341.323.373 100% RM 173.281.154 67.387.116 240.668.270 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 1.224.173 476.067 1.700.241 313.174 121.790 434.964 26% 1.224.173 476.067 1.700.241 100% RM 857.401 333.434 1.190.835 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 473.639 184.193 657.831 301.575 117.279 418.854 473.639 184.193 657.831 100% RM 301.575 117.279 418.854 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.636.736 6.469.842 23.106.578 4.127.056 1.604.966 5.732.023 25% 16.636.736 6.469.842 23.106.578 100% RM 11.652.447 4.531.507 16.183.955 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 32.524.760 12.648.518 45.173.277 8.458.024 3.289.232 11.747.255 26% 32.524.760 12.648.518 45.173.277 100% 22.237.667 8.647.981 30.885.648
512211 512211 Belanja uang lembur 10.470.181 4.071.737 14.541.918 948.802 368.979 1.317.780 9% 10.470.181 4.071.737 14.541.918 100% RM 6.747.861 2.624.168 9.372.029 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 257.361.928 100.085.194 357.447.123 38.866.198 15.114.633 53.980.831 15% 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100% 384.624.344 149.576.134 534.200.477
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 113.579.582 44.169.837 157.749.419 16.337.767 6.353.576 22.691.343 14% 113.579.582 44.169.837 157.749.419 100% RM 73.958.065 28.761.470 102.719.535 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 99.888.659 38.845.589 138.734.248
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.049.292 408.058 1.457.349 160.771 62.522 223.293 15% 1.049.292 408.058 1.457.349 100% RM 668.105 259.819 927.924 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 7.733.316 3.007.400 10.740.716
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 91.417.644 35.551.306126.968.950
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.113.068 3.155.082 11.268.150
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.056.677 1.966.485 7.023.162 11.773.727 4.578.672 16.352.399
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 38.299.142 14.894.111 53.193.253 9.507.450 3.697.342 13.204.792 25% 38.299.142 14.894.111 53.193.253 100% RM 24.385.833 9.483.379 33.869.212 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2.186.024 850.120 3.036.145 561.615 218.406 780.021 26% 2.186.024 850.120 3.036.145 100% RM 1.391.885 541.289 1.933.174 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 612.430 238.167 850.597
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 13.116.145 5.100.723 18.216.867 2.164.475 841.740 3.006.215 17% 13.116.145 5.100.723 18.216.867 100% RM 8.351.313 3.247.733 11.599.045 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 41.505.311 16.140.954 57.646.265 555.710 216.110 771.820 41.505.311 16.140.954 57.646.265 100% RM 27.401.817 10.656.262 38.058.079 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.114.499 14.433.416 51.547.916 3.680.638 1.431.359 5.111.997 10% 37.114.499 14.433.416 51.547.916 100% RM 28.928.483 11.249.966 40.178.449 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 2.365.715 920.000 3.285.716 421.857 164.056 585.913 18% 2.365.715 920.000 3.285.716 100% RM RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 542.134 210.830 752.964 0% 542.134 210.830 752.964 100% RM RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.161 51.007 182.169 20.994 8.164 29.159 16% 131.161 51.007 182.169 100% RM RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 438.516 170.534 609.051 0% 438.516 170.534 609.051 100% RM RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.034.407 2.735.603 9.770.010 398.244 154.873 553.117 6% 7.034.407 2.735.603 9.770.010 100% RM RM
Total Belanja Unit Rawat Jalan 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24% 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 100% 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309
-

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 31


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
II. Unit Rawat Inap BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 37.182.178.089 14.459.735.923 51.641.914.012 18.926.425.984 7.360.276.772 26.286.702.756 51% 37.182.178.089 14.459.735.923 51.641.914.012 100% 54.666.246.574 21.259.095.890 75.925.342.464
2090 Kegiatan 19.690.320.214 7.657.346.750 27.347.666.964 8.859.622.536 3.445.408.764 12.305.031.300 45% 19.690.320.214 7.657.346.750 27.347.666.964 100% 24.349.667.009 9.469.314.948 33.818.981.957
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 1.620.512.158 630.199.172 2.250.711.330 65% 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 100% -
Kesehatan Rujukan [Base Line]
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 1.649.598.766 641.510.631 2.291.109.398 822.254.872 319.765.784 1.142.020.655 50% 1.649.598.766 641.510.631 2.291.109.398 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 117.117.802 45.545.812 162.663.614 0% 117.117.802 45.545.812 162.663.614 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 714.987.742 278.050.788 993.038.530 798.257.286 310.433.389 1.108.690.675 112% 714.987.742 278.050.788 993.038.530 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 256.249.318 99.652.512 355.901.830 28% 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 100% 501 Unit 770.302.912 299.562.243 1.069.865.155
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 256.249.318 99.652.512 355.901.830 28% 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 100% 770.302.912 299.562.243 1.069.865.155 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 197.893 76.958 274.851 0,01% 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 100% 1000 M2 2.145.823.389 834.486.874 2.980.310.263
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 197.893 76.958 274.851 0,01% 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 100% 2.145.823.389 834.486.874 2.980.310.263 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 702.650.602 273.253.012 975.903.614 0,00% 702.650.602 273.253.012 975.903.614 100% 105 Unit 953.699.284 370.883.055 1.324.582.339
012 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 702.650.602 273.253.012 975.903.614 0,00% 702.650.602 273.253.012 975.903.614 100% 953.699.284 370.883.055 1.324.582.339 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 351.325.301 136.626.506 487.951.807 0,00% 351.325.301 136.626.506 487.951.807 100% 6 Unit 476.849.642 185.441.527 662.291.169
RS [Base Line]
13 013PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Belanja Modal BLU

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.325.301 136.626.506 487.951.807 0,00% 351.325.301 136.626.506 487.951.807 100% 476.849.642 185.441.527 662.291.169 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 6.982.663.168 2.715.480.121 9.698.143.289 51% 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 100% 20.002.991.782 7.778.941.249 27.781.933.031
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 3.966.995.547 1.542.720.490 5.509.716.037 60% 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 100% 11.475.075.729 4.462.529.450 15.937.605.179 BLU
525112 525112 Belanja Barang 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 2.086.790.590 811.529.674 2.898.320.264 49% 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 100% 5.945.308.883 2.312.064.566 8.257.373.449 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 573.749.961 223.124.985 796.874.946 63% 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 100% 1.223.001.073 475.611.528 1.698.612.601 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 67.740.435 26.343.503 94.083.938 7% 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 100% 641.839.618 249.604.296 891.443.914 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 98.196.827 38.187.655 136.384.482 32.260.226 12.545.643 44.805.869 33% 98.196.827 38.187.655 136.384.482 100% 270.862.995 105.335.609 376.198.604 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 255.126.409 99.215.826 354.342.235 30% 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 100% 446.903.484 173.795.800 620.699.284 BLU

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 32


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 10.066.803.448 3.914.868.008 13.981.671.456 58% 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 100% 30.316.579.565 11.789.780.942 42.106.360.507
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 10.066.803.448 3.914.868.008 13.981.671.456 58% 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 100% 30.316.579.565 11.789.780.942 42.106.360.507
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 15.010.153.564 5.837.281.942 20.847.435.506 9.267.887.146 3.604.178.335 12.872.065.480 62% 15.010.153.564 5.837.281.942 20.847.435.506 100% 22.410.412.501 8.715.160.417 31.125.572.918
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 9.154.355.842 3.560.027.272 12.714.383.114 5.984.266.278 2.327.214.664 8.311.480.942 65% 9.154.355.842 3.560.027.272 12.714.383.114 100% 13.667.607.017 5.315.180.507 18.982.787.524 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200.255 77.877 278.133 202.268 78.660 280.928 101% 200.255 77.877 278.133 100% 298.508 116.086 414.594 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 654.433.664 254.501.980 908.935.645 497.742.963 193.566.708 691.309.670 76% 654.433.664 254.501.980 908.935.645 100% 977.080.176 379.975.624 1.357.055.800 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 211.592.689 82.286.046 293.878.735 119.603.380 46.512.426 166.115.806 57% 211.592.689 82.286.046 293.878.735 100% 315.911.457 122.854.456 438.765.913 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 81.594.599 31.731.233 113.325.831 50.021.527 19.452.816 69.474.344 61% 81.594.599 31.731.233 113.325.831 100% 121.821.732 47.375.118 169.196.850 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.111.278.817 432.163.984 1.543.442.801 637.729.174 248.005.790 885.734.964 57% 1.111.278.817 432.163.984 1.543.442.801 100% 1.659.158.274 645.228.218 2.304.386.492 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 197.160.597 76.673.566 273.834.163 128.617.492 50.017.914 178.635.406 65% 197.160.597 76.673.566 273.834.163 100% 294.364.053 114.474.909 408.838.962 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 638.386.178 248.261.292 886.647.470 404.357.538 157.250.154 561.607.692 63% 638.386.178 248.261.292 886.647.470 100% 953.121.342 370.658.300 1.323.779.642 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 2.369.759.422 921.573.108 3.291.332.530 1.154.513.543 448.977.489 1.603.491.032 49% 2.369.759.422 921.573.108 3.291.332.530 100% 3.561.890.391 1.385.179.597 4.947.069.988 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 11.804.530 4.590.651 16.395.181 6.437.470 2.503.461 8.940.931 55% 11.804.530 4.590.651 16.395.181 100% 17.624.363 6.853.919 24.478.282 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 4.567.229 1.776.145 6.343.373 6.199.045 2.410.740 8.609.785 4.567.229 1.776.145 6.343.373 100% 6.199.045 2.410.740 8.609.785 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 160.425.672 62.387.761 222.813.434 84.833.936 32.990.975 117.824.911 53% 160.425.672 62.387.761 222.813.434 100% 239.522.529 93.147.650 332.670.179 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 313.631.610 121.967.848 435.599.458 173.859.379 67.611.981 241.471.360 55% 313.631.610 121.967.848 435.599.458 100% 457.107.590 177.764.063 634.871.653
512211 512211 Belanja uang lembur 100.962.460 39.263.179 140.225.639 19.503.150 7.584.558 27.087.709 19% 100.962.460 39.263.179 140.225.639 100% 138.706.024 53.941.232 192.647.255 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 798.916.302 310.689.673 1.109.605.975 32% 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 100% 7.906.167.064 3.074.620.525 10.980.787.589
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.095.231.682 425.923.432 1.521.155.114 335.831.870 130.601.283 466.433.153 31% 1.095.231.682 425.923.432 1.521.155.114 100% 1.520.249.112 591.207.988 2.111.457.100 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 2.053.266.874 798.492.673 2.851.759.547
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 10.118.169 3.934.843 14.053.012 3.304.729 1.285.172 4.589.902 33% 10.118.169 3.934.843 14.053.012 100% 13.733.270 5.340.716 19.073.986 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 158.962.597 61.818.788 220.781.384
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.879.140.458 730.776.845 2.609.917.303
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 166.768.625 64.854.465 231.623.091
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 103.942.803 40.422.201 144.365.004 242.015.499 94.117.138 336.132.637
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 369.313.157 143.621.783 512.934.940 195.430.925 76.000.915 271.431.841 53% 369.313.157 143.621.783 512.934.940 100% 501.264.344 194.936.134 696.200.477 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 21.079.518 8.197.590 29.277.108 11.544.316 4.489.456 16.033.773 55% 21.079.518 8.197.590 29.277.108 100% 28.610.979 11.126.492 39.737.470 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 12.588.831 4.895.656 17.484.487
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 126.477.108 49.185.542 175.662.651 44.491.979 17.302.436 61.794.415 35% 126.477.108 49.185.542 175.662.651 100% 171.665.871 66.758.950 238.424.821 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.229.783 155.644.916 555.874.699 11.422.933 4.442.252 15.865.185 400.229.783 155.644.916 555.874.699 100% 563.259.566 219.045.387 782.304.952 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 357.889.814 139.179.372 497.069.187 75.657.561 29.422.385 105.079.946 21% 357.889.814 139.179.372 497.069.187 100% 594.641.041 231.249.294 825.890.334 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 22.812.254 8.871.432 31.683.687 8.671.511 3.372.254 12.043.765 38% 22.812.254 8.871.432 31.683.687 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 5.227.720 2.033.002 7.260.723 0% 5.227.720 2.033.002 7.260.723 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.264.771 491.855 1.756.627 431.549 167.825 599.374 34% 1.264.771 491.855 1.756.627 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.228.551 1.644.437 5.872.988 0% 4.228.551 1.644.437 5.872.988 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 67.831.781 26.379.026 94.210.807 8.186.125 3.183.493 11.369.619 12% 67.831.781 26.379.026 94.210.807 100% RM
Total Belanja Unit Rawat Inap 37.182.178.088,67 14.459.735.923,37 51.641.914.012,05 18.926.425.984 7.360.276.772 26.286.702.756 51% 37.182.178.088,67 14.459.735.923,37 51.641.914.012,05 100% 54.666.246.574,22 21.259.095.889,98 75.925.342.464,20

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 33


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
III. Unit Penunjang BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 3.785.285.197 1.472.055.354 5.257.340.551 31% 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 100% 10.933.249.315 4.251.819.178 15.185.068.493
2090 Kegiatan 6.417.585.848 2.495.727.830 8.913.313.677 1.771.924.507 689.081.753 2.461.006.260 28% 6.417.585.848 2.495.727.830 8.913.313.677 100% 4.869.933.402 1.893.862.990 6.763.796.391
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 324.102.432 126.039.834 450.142.266 40% 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 537.647.005 209.084.947 746.731.952 164.450.974 63.953.157 228.404.131 31% 537.647.005 209.084.947 746.731.952 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 38.171.728 14.844.561 53.016.289 0% 38.171.728 14.844.561 53.016.289 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 233.033.042 90.623.961 323.657.002 159.651.457 62.086.678 221.738.135 69% 233.033.042 90.623.961 323.657.002 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 297.715.663 115.778.313 413.493.976 51.249.864 19.930.502 71.180.366 17% 297.715.663 115.778.313 413.493.976 100% 501 Unit 154.060.582 59.912.449 213.973.031
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.715.663 115.778.313 413.493.976 51.249.864 19.930.502 71.180.366 17% 297.715.663 115.778.313 413.493.976 100% 154.060.582 59.912.449 213.973.031 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 515.277.108 200.385.542 715.662.651 39.579 15.392 54.970 0,01% 515.277.108 200.385.542 715.662.651 100% 1000 M2 429.164.678 166.897.375 596.062.053
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.277.108 200.385.542 715.662.651 39.579 15.392 54.970 0,01% 515.277.108 200.385.542 715.662.651 100% 429.164.678 166.897.375 596.062.053 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 229.012.048 89.060.241 318.072.289 0,00% 229.012.048 89.060.241 318.072.289 100% 105 Unit 190.739.857 74.176.611 264.916.468
012 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.012.048 89.060.241 318.072.289 0,00% 229.012.048 89.060.241 318.072.289 100% 190.739.857 74.176.611 264.916.468 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 114.506.024 44.530.120 159.036.145 0,00% 114.506.024 44.530.120 159.036.145 100% 6 Unit 95.369.928 37.088.305 132.458.234
RS [Base Line]
013 013 PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.506.024 44.530.120 159.036.145 0,00% 114.506.024 44.530.120 159.036.145 100% 95.369.928 37.088.305 132.458.234 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 1.396.532.634 543.096.024 1.939.628.658 31% 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 100% 4.000.598.356 1.555.788.250 5.556.386.606
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 793.399.109 308.544.098 1.101.943.207 37% 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 100% 2.295.015.146 892.505.890 3.187.521.036 BLU
525112 525112 Belanja Barang 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 417.358.118 162.305.935 579.664.053 30% 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 100% 1.189.061.777 462.412.913 1.651.474.690 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 295.397.145 114.876.667 410.273.812 114.749.992 44.624.997 159.374.989 39% 295.397.145 114.876.667 410.273.812 100% 244.600.215 95.122.306 339.722.520 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 311.055.614 120.966.072 432.021.687 13.548.087 5.268.701 18.816.788 4% 311.055.614 120.966.072 432.021.687 100% 128.367.924 49.920.859 178.288.783 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 32.004.892 12.446.347 44.451.239 6.452.045 2.509.129 8.961.174 20% 32.004.892 12.446.347 44.451.239 100% 54.172.599 21.067.122 75.239.721 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 274.894.727 106.903.505 381.798.231 51.025.282 19.843.165 70.868.447 19% 274.894.727 106.903.505 381.798.231 100% 89.380.697 34.759.160 124.139.857 BLU

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 34


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 2.013.360.690 782.973.602 2.796.334.291 35% 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 100% 6.063.315.913 2.357.956.188 8.421.272.101
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 2.013.360.690 782.973.602 2.796.334.291 35% 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 100% 6.063.315.913 2.357.956.188 8.421.272.101
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 4.892.198.199 1.902.521.522 6.794.719.720 1.853.577.429 720.835.667 2.574.413.096 38% 4.892.198.199 1.902.521.522 6.794.719.720 100% 4.482.082.500 1.743.032.083 6.225.114.584
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.983.641.904 1.160.305.185 4.143.947.089 1.196.853.256 465.442.933 1.662.296.188 40% 2.983.641.904 1.160.305.185 4.143.947.089 100% 2.733.521.403 1.063.036.101 3.796.557.505 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 65.268 25.382 90.651 40.454 15.732 56.186 62% 65.268 25.382 90.651 100% 59.702 23.217 82.919 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 213.296.898 82.948.794 296.245.692 99.548.593 38.713.342 138.261.934 47% 213.296.898 82.948.794 296.245.692 100% 195.416.035 75.995.125 271.411.160 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 68.963.543 26.819.156 95.782.699 23.920.676 9.302.485 33.223.161 35% 68.963.543 26.819.156 95.782.699 100% 63.182.291 24.570.891 87.753.183 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.593.795 10.342.031 36.935.827 10.004.305 3.890.563 13.894.869 38% 26.593.795 10.342.031 36.935.827 100% 24.364.346 9.475.024 33.839.370 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 362.194.577 140.853.447 503.048.024 127.545.835 49.601.158 177.146.993 35% 362.194.577 140.853.447 503.048.024 100% 331.831.655 129.045.644 460.877.298 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 64.259.750 24.989.903 89.249.653 25.723.498 10.003.583 35.727.081 40% 64.259.750 24.989.903 89.249.653 100% 58.872.811 22.894.982 81.767.792 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 208.066.606 80.914.791 288.981.398 80.871.508 31.450.031 112.321.538 39% 208.066.606 80.914.791 288.981.398 100% 190.624.268 74.131.660 264.755.928 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 772.366.034 300.364.569 1.072.730.602 230.902.709 89.795.498 320.698.206 30% 772.366.034 300.364.569 1.072.730.602 100% 712.378.078 277.035.919 989.413.998 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 3.847.402 1.496.212 5.343.614 1.287.494 500.692 1.788.186 33% 3.847.402 1.496.212 5.343.614 100% 3.524.873 1.370.784 4.895.656 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1.488.578 578.892 2.067.470 1.239.809 482.148 1.721.957 1.488.578 578.892 2.067.470 100% 1.239.809 482.148 1.721.957 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 52.286.886 20.333.789 72.620.675 16.966.787 6.598.195 23.564.982 32% 52.286.886 20.333.789 72.620.675 100% 47.904.506 18.629.530 66.534.036 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 102.220.673 39.752.484 141.973.157 34.771.876 13.522.396 48.294.272 34% 102.220.673 39.752.484 141.973.157 100% 91.421.518 35.552.813 126.974.331
512211 512211 Belanja uang lembur 32.906.283 12.796.888 45.703.171 3.900.630 1.516.912 5.417.542 12% 32.906.283 12.796.888 45.703.171 100% 27.741.205 10.788.246 38.529.451 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 159.783.260 62.137.935 221.921.195 20% 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 100% 1.581.233.413 614.924.105 2.196.157.518
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 356.964.400 138.819.489 495.783.889 67.166.374 26.120.257 93.286.631 19% 356.964.400 138.819.489 495.783.889 100% 304.049.822 118.241.598 422.291.420 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 410.653.375 159.698.535 570.351.909
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.297.773 1.282.467 4.580.241 660.946 257.034 917.980 20% 3.297.773 1.282.467 4.580.241 100% 2.746.654 1.068.143 3.814.797 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 31.792.519 12.363.758 44.156.277
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 375.828.092 146.155.369 521.983.461
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.353.725 12.970.893 46.324.618
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 20.788.561 8.084.440 28.873.001 48.403.100 18.823.428 67.226.527
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 120.368.733 46.810.063 167.178.795 39.086.185 15.200.183 54.286.368 32% 120.368.733 46.810.063 167.178.795 100% 100.252.869 38.987.227 139.240.095 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 6.870.361 2.671.807 9.542.169 2.308.863 897.891 3.206.755 34% 6.870.361 2.671.807 9.542.169 100% 5.722.196 2.225.298 7.947.494 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 2.517.766 979.131 3.496.897
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 41.222.169 16.030.843 57.253.012 8.898.396 3.460.487 12.358.883 22% 41.222.169 16.030.843 57.253.012 100% 34.333.174 13.351.790 47.684.964 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.445.263 50.728.713 181.173.976 2.284.587 888.450 3.173.037 130.445.263 50.728.713 181.173.976 100% 112.651.913 43.809.077 156.460.990 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.645.569 45.362.166 162.007.735 15.131.512 5.884.477 21.015.989 13% 116.645.569 45.362.166 162.007.735 100% 118.928.208 46.249.859 165.178.067 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 7.435.105 2.891.430 10.326.535 1.734.302 674.451 2.408.753 23% 7.435.105 2.891.430 10.326.535 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 1.703.850 662.608 2.366.458 0% 1.703.850 662.608 2.366.458 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 412.222 160.308 572.530 86.310 33.565 119.875 21% 412.222 160.308 572.530 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.378.195 535.965 1.914.159 0% 1.378.195 535.965 1.914.159 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.108.136 8.597.608 30.705.745 1.637.225 636.699 2.273.924 7% 22.108.136 8.597.608 30.705.745 100% RM
Total Belanja Unit Penunjang 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 3.785.285.197 1.472.055.354 5.257.340.551 31% 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 100% 10.933.249.315 4.251.819.178 15.185.068.493

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 35


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
IV. Unit Manajemen BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 4.944.741.924 1.922.955.193 6.867.697.116 21% 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 100% 14.282.172.528 5.554.178.205 19.836.350.734
2090 Kegiatan 12.203.136.725 4.745.664.282 16.948.801.007 2.314.676.158 900.151.839 3.214.827.997 19% 12.203.136.725 4.745.664.282 16.948.801.007 100% 6.361.624.714 2.473.965.167 8.835.589.881
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 423.377.050 164.646.631 588.023.681 28% 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
5 Dukungan Operasional Tugas Pokok
dan Fungsi Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 1.022.343.927 397.578.194 1.419.922.120 214.823.345 83.542.412 298.365.757 21% 1.022.343.927 397.578.194 1.419.922.120 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 72.584.120 28.227.158 100.811.277 0% 72.584.120 28.227.158 100.811.277 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 443.115.860 172.322.834 615.438.694 208.553.705 81.104.219 289.657.924 47% 443.115.860 172.322.834 615.438.694 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 566.110.843 220.154.217 786.265.060 66.948.020 26.035.341 92.983.361 12% 566.110.843 220.154.217 786.265.060 100% 501 Unit 201.250.310 78.264.010 279.514.320
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 566.110.843 220.154.217 786.265.060 66.948.020 26.035.341 92.983.361 12% 566.110.843 220.154.217 786.265.060 100% 201.250.310 78.264.010 279.514.320 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 51.702 20.106 71.808 0,01% 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 100% 1000 M2 560.620.525 218.019.093 778.639.618
011 Peningkatan Sarana Pelayanan
Belanja Modal RM
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 51.702 20.106 71.808 0,01% 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 100% 560.620.525 218.019.093 778.639.618 RM
Output - -
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 435.469.880 169.349.398 604.819.277 0,00% 435.469.880 169.349.398 604.819.277 100% 105 Unit 249.164.678 96.897.375 346.062.053
12 PENGADAAN PERALATAN
KESEHATAN Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.469.880 169.349.398 604.819.277 0,00% 435.469.880 169.349.398 604.819.277 100% 249.164.678 96.897.375 346.062.053 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 217.734.940 84.674.699 302.409.639 0,00% 217.734.940 84.674.699 302.409.639 100% 6 Unit 124.582.339 48.448.687 173.031.026
RS [Base Line]
013 013 PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.734.940 84.674.699 302.409.639 0,00% 217.734.940 84.674.699 302.409.639 100% 124.582.339 48.448.687 173.031.026 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 1.824.299.386 709.449.761 2.533.749.148 22% 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 100% 5.226.006.862 2.032.336.002 7.258.342.864

12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 1.036.422.260 403.053.101 1.439.475.361 25% 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 100% 2.997.992.758 1.165.886.073 4.163.878.831 BLU
525112 525112 Belanja Barang 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 545.197.542 212.021.266 757.218.808 21% 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 100% 1.553.278.897 604.052.905 2.157.331.802 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 561.702.146 218.439.724 780.141.870 149.898.639 58.293.915 208.192.553 27% 561.702.146 218.439.724 780.141.870 100% 319.522.803 124.258.868 443.781.671 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 591.476.964 230.018.819 821.495.783 17.697.952 6.882.537 24.580.488 3% 591.476.964 230.018.819 821.495.783 100% 167.687.828 65.211.933 232.899.761 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 60.857.787 23.666.917 84.524.704 8.428.347 3.277.691 11.706.038 14% 60.857.787 23.666.917 84.524.704 100% 70.766.008 27.520.114 98.286.122 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 522.716.488 203.278.634 725.995.122 66.654.647 25.921.252 92.575.899 13% 522.716.488 203.278.634 725.995.122 100% 116.758.568 45.406.110 162.164.678 BLU

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 36


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Kode Lama Kode Baru Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 2.630.065.766 1.022.803.353 3.652.869.119 24% 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 100% 7.920.547.814 3.080.213.039 11.000.760.853
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 2.630.065.766 1.022.803.353 3.652.869.119 24% 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 100% 7.920.547.814 3.080.213.039 11.000.760.853
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 9.302.588.999 3.617.673.500 12.920.262.499 2.421.339.885 941.632.177 3.362.972.062 26% 9.302.588.999 3.617.673.500 12.920.262.499 100% 5.854.972.635 2.276.933.803 8.131.906.438
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.673.440.288 2.206.337.890 7.879.778.177 1.563.456.956 608.011.038 2.171.467.994 28% 5.673.440.288 2.206.337.890 7.879.778.177 100% 3.570.816.248 1.388.650.763 4.959.467.011 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 124.109 48.265 172.373 52.845 20.551 73.396 43% 124.109 48.265 172.373 100% 77.989 30.329 108.317 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 405.587.283 157.728.388 563.315.671 130.040.954 50.571.482 180.612.436 32% 405.587.283 157.728.388 563.315.671 100% 255.273.199 99.272.911 354.546.110 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 131.135.222 50.997.031 182.132.253 31.247.730 12.151.895 43.399.625 24% 131.135.222 50.997.031 182.132.253 100% 82.535.426 32.097.110 114.632.536 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 50.568.504 19.665.529 70.234.034 13.068.687 5.082.267 18.150.955 26% 50.568.504 19.665.529 70.234.034 100% 31.827.299 12.377.283 44.204.582 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 688.718.477 267.834.963 956.553.440 166.613.928 64.794.305 231.408.234 24% 688.718.477 267.834.963 956.553.440 100% 433.473.783 168.573.138 602.046.921 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 122.190.889 47.518.679 169.709.567 33.602.768 13.067.743 46.670.512 28% 122.190.889 47.518.679 169.709.567 100% 76.905.924 29.907.859 106.813.783 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 395.641.804 153.860.702 549.502.506 105.642.960 41.083.374 146.726.334 27% 395.641.804 153.860.702 549.502.506 100% 249.013.684 96.838.655 345.852.339 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.468.665.716 571.147.778 2.039.813.494 301.629.664 117.300.425 418.930.089 21% 1.468.665.716 571.147.778 2.039.813.494 100% 930.583.976 361.893.768 1.292.477.745 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 7.315.894 2.845.070 10.160.964 1.681.862 654.057 2.335.919 23% 7.315.894 2.845.070 10.160.964 100% 4.604.563 1.790.663 6.395.227 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 2.830.554 1.100.771 3.931.325 1.619.570 629.833 2.249.403 2.830.554 1.100.771 3.931.325 100% 1.619.570 629.833 2.249.403 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 99.424.306 38.665.008 138.089.313 22.163.821 8.619.264 30.783.085 22% 99.424.306 38.665.008 138.089.313 100% 62.577.958 24.335.873 86.913.831 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 194.374.158 75.589.950 269.964.108 45.422.721 17.664.391 63.087.112 23% 194.374.158 75.589.950 269.964.108 100% 119.424.505 46.442.863 165.867.369
512211 512211 Belanja uang lembur 62.571.796 24.333.476 86.905.272 5.095.418 1.981.551 7.076.969 8% 62.571.796 24.333.476 86.905.272 100% 36.238.511 14.092.754 50.331.265 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 208.725.881 81.171.176 289.897.057 14% 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 100% 2.065.575.179 803.279.236 2.868.854.415
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 678.773.216 263.967.362 942.740.577 87.739.858 34.121.056 121.860.914 13% 678.773.216 263.967.362 942.740.577 100% 397.182.200 154.459.745 551.641.945 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 536.439.093 208.615.203 745.054.296
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6.270.766 2.438.631 8.709.398 863.398 335.766 1.199.163 14% 6.270.766 2.438.631 8.709.398 100% 3.587.971 1.395.322 4.983.294 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 41.530.768 16.150.854 57.681.623
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 490.946.606 190.923.680 681.870.286
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.570.181 16.943.959 60.514.141
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 27.156.228 10.560.755 37.716.983 63.229.274 24.589.162 87.818.437
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 228.882.969 89.010.043 317.893.012 51.058.530 19.856.095 70.914.625 22% 228.882.969 89.010.043 317.893.012 100% 130.960.955 50.929.260 181.890.215 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 13.064.096 5.080.482 18.144.578 3.016.083 1.172.921 4.189.004 23% 13.064.096 5.080.482 18.144.578 100% 7.474.940 2.906.921 10.381.862 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 3.288.974 1.279.045 4.568.019
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 78.384.578 30.482.892 108.867.470 11.624.031 4.520.456 16.144.487 15% 78.384.578 30.482.892 108.867.470 100% 44.849.642 17.441.527 62.291.169 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 248.043.643 96.461.417 344.505.060 2.984.370 1.160.588 4.144.958 248.043.643 96.461.417 344.505.060 100% 147.157.905 57.228.074 204.385.979 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221.803.317 86.256.846 308.060.163 19.766.390 7.686.929 27.453.319 9% 221.803.317 86.256.846 308.060.163 100% 155.356.668 60.416.482 215.773.150 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 14.137.965 5.498.098 19.636.063 2.265.530 881.039 3.146.569 16% 14.137.965 5.498.098 19.636.063 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 3.239.896 1.259.960 4.499.855 0% 3.239.896 1.259.960 4.499.855 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 783.846 304.829 1.088.675 112.747 43.846 156.593 14% 783.846 304.829 1.088.675 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.620.658 1.019.145 3.639.802 0% 2.620.658 1.019.145 3.639.802 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.038.956 16.348.483 58.387.439 2.138.717 831.723 2.970.441 5% 42.038.956 16.348.483 58.387.439 100% RM
Total Belanja Unit Rawat Jalan 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 4.944.741.924 1.922.955.193 6.867.697.116 21% 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 100% 14.282.172.528 5.554.178.205 19.836.350.734

Tabel II.B.4. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 37


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

PAGU
SUMBER DANA(SD) TA 2015 TA 2016
RM 63.352.046.000 70.076.811.000
PNBP
BLU
A. TA Berjalan 42.482.000.000 44.563.616.000
B. Saldo Kas 41.070.261.391
PLN
HLN
PDN
HDN

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 38


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

e. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah


1. Unit Manajemen 12 Bulan Layanan 18.259.103.717
Biaya Langsung 12.598.781.565
Biaya Pegawai 8.271.271.397
Biaya Pemeliharaan 450.610.634
Biaya Bahan 2.451.646.452
Biaya Langganan Daya dan Jasa 182.239.045
Biaya Perjalanan Dinas 67.817.424
Biaya Jasa Pelayanan 306.209.353
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 153.124.734
Biaya Penelitian dan Pengembangan 95.513.126
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 29.847.852
Biaya Promosi 12.113.572
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 404.372.730
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 174.015.246
Biaya Tak Langsung 5.660.322.152
Biaya Pegawai 3.716.078.454
Biaya Pemeliharaan 202.448.256
Biaya Bahan 1.101.464.348
Biaya Langganan Daya dan Jasa 81.875.513
Biaya Perjalanan Dinas 30.468.698
Biaya Jasa Pelayanan 137.572.318
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 68.795.170
Biaya Penelitian dan Pengembangan 42.911.695
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 13.409.905
Biaya Promosi 5.442.329
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 181.674.705
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 78.180.763
2. Unit Rawat Inap 69.888.293.538
Biaya Langsung 48.222.922.541
Biaya Pegawai 31.659.004.313
Biaya Pemeliharaan 1.724.751.048
Biaya Bahan 9.383.888.143
Biaya Langganan Daya dan Jasa 697.535.656
Biaya Perjalanan Dinas 259.577.037
Biaya Jasa Pelayanan 1.172.042.695
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 586.098.120
Biaya Penelitian dan Pengembangan 365.584.726
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 114.245.227
Biaya Promosi 46.365.740
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1.547.771.483
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 666.058.354
Biaya Tak Langsung 21.665.370.997
Biaya Pegawai 14.223.610.633
Biaya Pemeliharaan 774.888.152
Biaya Bahan 4.215.949.745
Biaya Langganan Daya dan Jasa 313.385.585
Biaya Perjalanan Dinas 116.621.567
Biaya Jasa Pelayanan 526.569.906
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 263.319.445
Biaya Penelitian dan Pengembangan 164.248.210
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 51.327.566
Biaya Promosi 20.830.985
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 695.375.594
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 299.243.609

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 39


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

No. Uraian Volume Layanan Jumlah


1. Unit Manajemen 12 Bulan Layanan 3.432.373.876
3. Unit Rawat Jalan 3.399.971.037
Biaya Langsung 2.345.980.016
Biaya Pegawai 1.540.167.777
Biaya Pemeliharaan 83.906.808
Biaya Bahan 456.513.477
Biaya Langganan Daya dan Jasa 33.934.167
Biaya Perjalanan Dinas 12.628.072
Biaya Jasa Pelayanan 57.018.293
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 28.512.882
Biaya Penelitian dan Pengembangan 17.785.203
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 5.557.876
Biaya Promosi 2.255.631
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 75.296.991
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 32.402.839
Biaya Tak Langsung 1.053.991.021
Biaya Pegawai 691.959.436
Biaya Pemeliharaan 37.697.261
Biaya Bahan 205.100.258
Biaya Langganan Daya dan Jasa 15.245.785
Biaya Perjalanan Dinas 5.673.482
Biaya Jasa Pelayanan 25.616.914
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 12.810.135
Biaya Penelitian dan Pengembangan 7.990.453
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 2.497.017
Biaya Promosi 1.013.399
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 33.829.083
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 14.557.797
4. Unit Penunjang 13.977.658.708
Biaya Langsung 9.644.584.508
Biaya Pegawai 6.331.800.863
Biaya Pemeliharaan 344.950.210
Biaya Bahan 1.876.777.629
Biaya Langganan Daya dan Jasa 139.507.131
Biaya Perjalanan Dinas 51.915.407
Biaya Jasa Pelayanan 234.408.539
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 117.219.624
Biaya Penelitian dan Pengembangan 73.116.945
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 22.849.045
Biaya Promosi 9.273.148
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 309.554.297
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 133.211.671
Biaya Tak Langsung 4.333.074.199
Biaya Pegawai 2.844.722.127
Biaya Pemeliharaan 154.977.630
Biaya Bahan 843.189.949
Biaya Langganan Daya dan Jasa 62.677.117
Biaya Perjalanan Dinas 23.324.313
Biaya Jasa Pelayanan 105.313.981
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 52.663.889
Biaya Penelitian dan Pengembangan 32.849.642
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 10.265.513
Biaya Promosi 4.166.197
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 139.075.119
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 59.848.722
Total Biaya 105.525.027.000

Tabel II.B.5. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 40


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

f. Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan


1. Neraca, Arus Kas, Laporan
Operasional a. Neraca
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN 30-Jun-15
TAHUN 2015 TAHUN 2016

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 40.455.581.673 39.121.547.527 48.530.554.184
Investasi Jangka Pendek 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Piutang Pelayanan 2.731.875.877 2.601.681.562 1.943.188.971
Penyisihan Piutang Pelayanan (2.625.435.700) (2.496.479.595) (1.858.581.468)
Piutang Pelayanan Netto 106.440.177 105.201.967 84.607.503
Piutang Usaha Lainnya - - -
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - - -
Piutang Usaha Lainnya Netto - - -
Piutang Lainnya - - -
Penyisihan Piutang Lainnya - - -
Piutang Lainnya Netto - - -
Persediaan 5.030.930.213 3.191.796.814 4.055.385.522
Uang Muka - - -
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - - -
Jumlah Aset Lancar 55.592.952.063 52.418.546.307 62.670.547.209

ASET TETAP
Tanah 81.293.100.000 81.293.100.000 81.293.100.000
Peralatan dan Mesin 59.695.941.473 64.789.416.773 69.404.816.773
Gedung dan Bangunan 63.185.373.739 72.227.817.655 76.727.817.655
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.534.068.504 7.534.068.504 7.534.068.504
Aset Tetap Lainnya 38.474.000 38.474.000 38.474.000
Konstruksi dalam Pengerjaan 3.599.891.316 - -
Jumlah Aset Tetap 215.346.849.032 225.882.876.932 234.998.276.932
Akumulasi Penyusutan (98.388.586.594) (101.102.797.079) (106.679.987.941)
Nilai Buku Aset Tetap 116.958.262.438 124.780.079.853 128.318.288.991

ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 84.110.000 69.703.600 40.890.800
Aset Kerja Sama Operasi - - -
Aset Sewa - - -
Aset yang tidak digunakan - - -
Dana yang dibatasi penggunaannya - - -
Biaya dibayar dimuka - - -
Aset Lain-lain 60.199.704 51.050.258 41.900.812
Jumlah Aset Lainnya 144.309.704 120.753.858 82.791.612

JUMLAH ASET 172.695.524.205 177.319.380.018 191.071.627.812

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha 2.060.621.885 - -
Pendapatan Diterima Dimuka 534.216.448 92.366.448 74.652.760
Beban yang Masih Harus Dibayar 4.253.976.984 72.704.959 75.613.157
Utang Pajak - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.848.815.317 165.071.407 150.265.917

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 6.848.815.317 165.071.407 150.265.917

EKUITAS 165.846.708.888 177.154.308.611 190.921.361.894

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 172.695.524.205 177.319.380.018 191.071.627.812


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 41


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

b. Laporan Operasional

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN 30-Jun-15
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2 2
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 5.184.282.742 10.910.918.400 11.465.833.500
Pendapatan Usaha Rawat Inap 15.486.114.143 29.776.577.728 31.317.441.583
Pendapatan Usaha Lainnya 2.839.986.600 6.732.268.800 7.389.092.700
Pendapatan Lainnya 719.131.791 1.033.871.200 1.121.830.988
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - - -
Pendapatan APBN
Operasional 27.063.464.491 56.520.326.960 63.434.751.457
Investasi 415.000 7.443.627.600 6.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 51.293.394.767 112.417.590.688 121.228.950.228
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 23.680.164.564 42.134.457.080 48.449.551.488
Beban Pemakaian persediaan/bahan 5.996.775.166 13.574.052.627 13.568.409.968
Beban Pemeliharaan 833.472.444 4.359.159.414 3.947.406.936
Beban Langganan Daya dan Jasa 375.443.624 1.004.270.959 1.022.377.157
Beban Pendidikan dan Pelatihan 253.208.150 746.463.885 870.908.938
Beban Penelitian dan Pengembangan - - -
Beban Penyusutan 2.078.495.844 3.930.380.597 3.798.711.409
Beban Amortisasi 9.796.352 19.592.704 19.592.704
Beban promosi 26.735.560 14.323.231 12.060.060
Beban Subsidi Pasien - - -
Beban Perjalanan Dinas 70.658.750 252.447.415 313.679.862
Beban Pelayanan Lainnya 766.839.558 1.973.833.253 1.457.754.336
Jumlah Beban Layanan 34.091.590.011 68.008.981.164 73.460.452.859
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 11.143.606.854 19.827.979.802 22.799.788.936
Beban Pemakaian persediaan/bahan 2.822.011.843 6.387.789.471 6.385.134.102
Beban Pemeliharaan 392.222.326 2.051.369.136 1.857.603.264
Beban Langganan Daya dan Jasa 176.679.353 539.634.000 550.836.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 119.156.776 351.277.123 409.839.500
Beban Penelitian dan Pengembangan - - -
Beban Penyusutan 978.115.691 1.849.590.869 1.787.628.899
Beban amortisasi 4.610.048 9.220.096 9.220.096
Beban promosi 12.581.440 6.740.344 5.675.322
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 37.024.534 - -
Beban Perjalanan Dinas 33.251.176 118.798.783 147.614.053
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 360.865.674 928.862.707 686.002.040
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 16.080.125.715 32.071.262.332 34.639.342.212
BEBAN LAINNYA
Beban Bunga
Beban Administrasi Bank
Beban lain-lain 60.583 60.583 -
Jumlah Beban Lainnya 60.583 60.583 -
JUMLAH BEBAN 50.171.776.309 100.080.304.079 108.099.795.071
1.121.618.457 12.337.286.609 13.129.155.157
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Non lancar - - -
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Perubahan Nilai Aset - - -
(Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran -
Keuntungan/(Kerugian) Lainnya - - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 1.121.618.457 12.337.286.609 13.129.155.157
SU
RP
(25.942.261.034) (51.626.667.952) (56.805.596.300)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 42


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

c. Laporan Arus Kas

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN 30-Jun-15
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2 2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus M asuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 20.655.632.096 40. 625.760.000 43. 375.790.000
Penerimaan Usaha Lainnya 2.839.986.600 6. 732.268.800 7. 389.092.700
Penerimaan Lainnya 721.981.318 1. 022.771.200 1. 104.117.300
Penerimaan Hibah - - -
Penerimaan APBN (rupiah murni) 27.063.879.491 63. 963.954.560 69. 934.751.457
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga (615.031.855) (642.931.855) (6.727.286)
Penerimaan Pungutan Pajak 1.004.180.351 2. 444.420.941 2. 444.420.941
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 400.000.000 - -

Arus Keluar
Belanja Pegawai 22.154.490.202 42. 724.374.000 46. 996.811.000
Belanja Barang 19.717.099.060 50. 610.791.563 56. 275.806.514
Setoran Pajak Yang Dipungut 1.004.180.351 2. 444.420.941 2. 444.420.941
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke kas negara - - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 9.194.858.388 18. 366.657.142 18. 524.406.657

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi


Arus M asuk
Pencairan Investasi lancar - - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - - -

Arus Keluar
Penempatan Investasi lancar 10.000.000.000 10. 000.000.000 -
Perolehan Aset Tetap 537.794.700 11. 043.627.600 9. 115.400.000
Perolehan Aset Lainnya - - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas (10.537.794.700) (21. 043.627.600) (9. 115.400.000)

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan


Arus M asuk
Perolehan Pinjaman - - -

Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas - -

Kenaikan Neto Kas (1.342.936.312) (2. 676.970.458) 9. 409.006.657


Kas dan Setara Kas Awal 41.798.517.985 41. 798.517.985 39. 121.547.527
Jumlah Saldo Kas 40.455.581.673 39. 121.547.527 48. 530.554.184

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 43


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PROGNOSA PROYEKSI
NO URAIAN 30-Jun-15
TAHUN 2015 TAHUN 2016

1 EKUITAS AWAL 165.727.108.926 165.727.108.926 177.154.308.611


2 SURPLUS/DEFISIT-LAPORAN OPERASIONAL 1.121.618.457 12.337.286.609 13.129.155.157
3 KOREKSI KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (1.002.018.495) (910.086.923) 637.898.126
4 EKUITAS AKHIR 165.846.708.888 177.154.308.611 190.921.361.894

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

2. Faktor Eksternal

BLU a. Pelayanan

1) Penerapan PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah


No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU merupakan
momentum untuk peningkatan pelayanan
2) Adanya program JKN dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan
3) Meningkatnya pemahaman dan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan
jiwa
4) MEA 2015 bidang kesehatan
5) Menjadi Rumah Sakit rujukan regional
6) Meningkatnya UHH dan jumlah penduduk Usila yang akan meningkatkan
kebutuhan akan pelayanan psikogeriatri
7) Inovasi yang dikembangkan oleh RS lain sebagai pesaing
8) Stigma masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa
9) Meningkatnya tuntutan Medikolegal terhadap pelayanan

kesehatan b. Keuangan

1) Fleksibilitas pengelolaan keuangan terhadap satker BLU


2) Dilaksanakannya program JKN yang mewajibkan seluruh penduduk menjadi
peserta, dimana premi penduduk miskin dijamin pemerintah
3) Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan sebesar 5%
APBN diluar gaji
4) Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi yang masih tinggi
5) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan
rumah sakit
6) Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 44


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

7) Rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan antara lain : belum ada


ketentuan dalam Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa yang
mengatur perlindungan hukum terhadap PPK
8) Harga dalam E catalog tidak sesuai dengan harga rekanan yang
menyebabkan ketersediaan obat

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan


Reformasi Birokrasi
2) Meningkatnya kerjasama dengan institusi dan rumah sakit pendidikan,
meningkatkan promosi dan menghilangkan stigma
3) Transfer Of Knowledge dari SDM institusi pendidikan, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
4) Adanya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenkes No. 20 Tahun
2014 tentang Pegawai Non PNS pada satker BLU Kemenkes
5) Adanya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
6) Adanya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan
7) Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan
8) Meningkatnya persaingan antar Rumah Sakit untuk mendapatkan SDM yang
berkualitas
9) Kurang tersedianya tenaga psikiater untuk rumah sakit

d. Sarana dan Prasarana

1) Perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang sangat pesat


2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan
3) Kerjasama KSO, pemanfaatan aset
4) Perubahan teknologi yang cepat, diikuti dengan biaya tinggi
5) Bangunan fisik RS pesaing lebih baru
6) Potensi penyerobotan aset tanah oleh pihak lain

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 45


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

C. Perbandingan antara Asumsi Makro dan Asumsi Mikro Tahun Berjalan dengan
Realisasi Tahun Berjalan serta Dampak terhadap Pencapaian Kinerja Tahun
Berjalan
1. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan dengan
realisasinya adalah sebagai berikut :

No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015

1 Tingkat Inflasi 4,4% 5%

Tingkat Pertumbuhan 5,7%


2 5,6%
Ekonomi

Rp. 11.900,- Rp. 12.500,-/per dollar AS


3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $
/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,2% 6,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan

Catatan : keadaan pada Bulan September sudah mencapai Rp. 14.000,- lebih

Tabel II.C.1. Asumsi Makro Tahun Berjalan dibandingkan Realisasi Tahun Berjalan

o Fluktuasi moneter global , regional dan nasional menimbulkan ketidakpastian


dalam proses perencanaan , belanja dan penerimaan Rumah Sakit
o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang kebutuhan
Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya
operasional.
o Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan
rumah sakit, sehingga upaya pengembangan pelayanan dan penambahan
sarana prasarana mengalami hambatan.

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 46


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

2. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015 terdiri dari :

Realisasi
No. Parameter Asumsi 2015
2015

Anggaran Gaji
1 sebesar 40 % dari total anggaran 69,89%
PNS

Anggaran
2 Biaya sebesar 50 % dari total anggaran 54%
operasional

Anggaran
3 sebesar 10 % dari total anggaran 20%
Biaya Investasi

Tarip
4 berdasarkan tarip ketentuan BPJS 70%
pelayanan

Volume
5 meningkat sebesar 5%, 5%
pelayanan

Kebutuhan
Terpenuhi
6 Pengembangan terpenuhi 100%
66%
SDM

berfungsi
7 Alat Kesehatan berfungsi sebesar 100 % sebesar
95%

Realisasi
8. Terealisasi 99% 37.34%
Anggaran

Tabel II.C.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :


Anggaran biaya operasional sebesar 50% dari total anggaran untuk menutupi
biaya operasional rumah sakit sehingga menunjang pelayanan Rumah Sakit

 berjalan maksimal

Anggaran Biaya Investasi sebesar 8 % dari total anggaran belanja sehingga
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi

 sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan Rumah Sakit
 masih berdasarkan Permenkes secara empiris
menutupi cost pelayanan

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 47


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016


Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu
 meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

Kebutuhan Pengembangan SDM 66% diharapkan dapat mendukung 
 pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat Kesehatan berfungsi sebesar 95 % sehingga bisa mendukung
 pelayanan
 dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Realisasi 37% oleh karena masih mempunyai
 tanggungan pembayaran
 gedung 2014, Revisi Single Sistem.

D. Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d. Juni)
a. Indikator BLU Berdasarkan RSB
Realisasi
Sasaran Strategis IKU Satuan Target IKU
Semester 1
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien
2 Scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan
3 Jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta
4 Prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang
5 Prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan
surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum
6 Jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana
Terakreditasinya
RS versi 2012

3 Terwujudnya Inovasi 7 Jumlah pengembangan


Jumlah
pelayanan berbasis RS jenis layanan psikogeriatri 1 -
lembaga
dan komunitas berbasis RS
Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Jumlah -
8 1
Psikogeriatri Berbasis Lembaga
Komunitas
4 Terwujudnya
Pengembangan Terlaksana
Maintenance dan
Kerjasama dengan Jumlah Institusi Jejaring
9 Jumlah perencanaan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan Psikogeriatri pengembangan
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa
10 Jumlah Perencanaan
Pendidikan Psikogeriatri n
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa
11 Jumlah Perencanaan
Penelitian Psikogeriatri n
Perencanaa
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 48


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Prosentase Supervisi yang


Perencanaa
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
5 Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya 16 Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 prosentase 70% 67%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya 17 Prosentase Pegawai yang
7 peningkatan kompetensi Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya 18
OEE (overall equipment
8 kehandalan aset untuk prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT 19 Level integrasi IT rumah
9 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya 21 Tingkat pertumbuhan
11 peningkatan pendapatan pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel II.D.1 Tabel Indikator yang Tertuang Dalam RSB
b. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Tabel II.D.2. Tabel Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan


No.34/2014

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 49


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 50


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Semester 1


Tahun 2015 sebagai berikut :
• Aspek Keuangan : 17,45
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 56,85
Jumlah total : 74,3 ( Kategori : Sehat A ).

Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun 2015 sebagai berikut :


• Aspek Keuangan : 22,,95
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 55,85
Jumlah total : 78,8 ( Kategori : Sehat A ).

c. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

STAN TARGET TARGET REAL SEM I REALISASI %


NO INDIKATOR DAR HAPER SKOR (HAPER) SEMESTE CAPAIAN
RI

Indikator Klinis 28 28 26 92,86%


Skor =
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 2 2 100% 2 100%
100
2 Kejadian Pasien Jatuh 2 ≤ 3% 2 0% 2 100%
Kepatuhan Penggunaan Formularium
3 2 ≥ 98% 2 98% 2 100%
Nasional
Penerapan Keselamatan Electro
4 2 100% 2 100% 2 100%
Convulsive Therapy (ECT)
Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat
5 Cacat/Gangguan Fungsi Permanen 2 0% 2 0% 2 100%
atau Kematian
Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer
6 1 ≤ 5% 1 1,83% 1 100%
(Phlebitis )
7 Nett Death Rate (NDR) 2 ≤ 2% 2 0,50% 2 100%
Kematian Pasien ≤8 Jam di Ruang
8 2 < 2% 2 0,80% 2 100%
Gawat Darurat
Ketepatan Pelayanan Farmasi (Tidak
9 ada Kejadian Kesalahan Pemberian 2 100% 2 100% 2 100%
Obat)
Tidak Adanya Pasien yang Dirawat
10 2 < 42 hari 2 48 hari 1,5 75%
>42 hari
Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam
11 2 ≥85 % 2 93% 2 100%
waktu ≤ 10 Hari
Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di
12 2 ≥ 90% 2 99,80% 2 100%
Rawat Inap Psikiatri
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang
Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di
13 2 ≥ 95% 2 91% 1,5 75%
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri
(IPIP)
14 Dekubitus 1 < 1,5% 1 0% 1 100%

15 ISK 1 < 1,5% 1 0% 1 100%

Presentase Penggunaan Pre-Medikasi


16 1 50% 1 0% 0 0%
pada ECT

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 51


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

STAN TARGET TARGET REAL SEM I REALISASI %


NO INDIKATOR DAR HAPER SKOR (HAPER) SEMESTE CAPAIAN
RI

Indikator Managerial 27 27 17,56 65,04%


17 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 75-85% 2 79,63% 2 100%

18 Kepuasan Pelanggan/Peserta Didik 1 ≥ 70% 1 56% 0,56 56%

belum ada belum ada belum


19 Kecepatan Respon Terhadap Komplain 1 ≥ 75% 1
data data dapat
Emergency Psychiatric Response Time ≤240
20 2 2 51 menit 2 100%
(EPRT) menit

21 Waktu Tunggu di Rawat Jalan 2 1,5 29 menit 2 133%
60menit
22 Waktu Tunggu ECT 2 2 hari 1,5 4 hari 0,5 33%
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi ≤ 3 180
23 2 2 76 menit 2 100%
Jam (180 menit) MENIT
120
24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 2 2 68 menit 2 100%
MENIT
Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat
25 1 ≤ 9 menit 2 14,9 menit 1,5 75%
Jadi
Pengembalian Rekam Medis Lengkap
26 2 80% 2 95% 2 100%
dalam 24 Jam
Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan >20 ≥ 80% per
27 1 1 144% 1 100%
jam/tahun tahun
% Tingkat Kehandalan Sarpras
28 2 100% 2 50% 1 50%
(Ketepatan Kalibrasi Alat)
29 Tingkat Penilaian Proper 2 100% 2 0% 0 0%
belum ada belum
30 Level IT yang Terintegrasi 2 90% 2 0%
data dapat
Pertumbuhan Penelitian yang
31 2 ≥ 1,1% 2 0% 0 0%
Dipublikasikan
Presentase Dosen Kedokteran ≥ 75%
32 1 1 90% 1 100%
(Dokdiknis) per tahun

Realisas Realisasi
Bobot
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator i Haper Nilai Real
Indikator
SMT I SMT I
1. Rasio Keuangan 19 9,55
j. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 590,69 0,25
k. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 811,72 2,50
l. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 47,58 1,00
m. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 11,44 1,00
n. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Fixed Asset) 2 1,98 0,50
o. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2,59 0,80
p. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 35,80 1,50
q. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0,00 0,00
r. Rasio BOPO 2,5 51,44 2,00
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 7,9
l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2
m. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi
2
Keuangan
-Triwulan 1 (data pendukung berupa laporan
0,1 0,1
persediaan terlamabat diterima)

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 52


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Realisas Realisasi
Bobot
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator i Haper Nilai Real
Indikator
SMT I SMT I
- Semester 1 0,2 0,2
n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
2
BLU
0,4 0,4
- Triwulan 1

0,4 0,4
- Semester 1
o. Tarif Layanan 1 1 1
p. Sistem Akuntansi 1 0,8 0,8
q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
r. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5
s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5
t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5
u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5
v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 17,45
Tabel II.D.3 Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

E. Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun Berjalan (s.d.


Desember) a. Indikator yang Tertuang dalam RSB
Realisasi
Target IKU Prognosa 2015
Sasaran Strategis IKU Satuan Semester 1
Tahun 2015
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS Sehat AA
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien 80
2 scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan 80
3 jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta 80
4 prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang 100%
5 prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan 1.Pelaksanaan
surveilance ISO surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum 9001:2008
6 jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana 2.
Terakreditasinya Terakreditasinya
RS versi 2012
RS versi 2012
3 Terwujudnya Inovasi 7 Jumlah pengembangan
Jumlah 1
pelayanan berbasis RS jenis layanan psikogeriatri 1 -
lembaga
dan komunitas berbasis RS
Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Jumlah - 1
8 1
Psikogeriatri Berbasis Lembaga
Komunitas
4 Terwujudnya
Maintenance
Pengembangan Terlaksana
Maintenance dan dan
Kerjasama dengan Jumlah Institusi Jejaring
9 Jumlah perencanaan perencanaan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan Psikogeriatri
pengembangan pengembangan
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
10 Jumlah Perencanaan
Pendidikan Psikogeriatri n
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
11 Jumlah Perencanaan
Penelitian Psikogeriatri n

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 53


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Perencanaa Perencanaan
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n pelaksanaan
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan pembinaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa Perencanaan
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa Perencanaan
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
5 Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja 100%
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya 16 Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 prosentase 70% 67% 70%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya 17 Prosentase Pegawai yang
55%
7 peningkatan kompetensi Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi
Terwujudnya 18
OEE (overall equipment 50%
8 kehandalan aset untuk prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT 19 Level integrasi IT rumah Basic
9 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi 10%
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya 21 Tingkat pertumbuhan
0%
11 peningkatan pendapatan pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel II.E.1 Indikator yang Tertuang dalam RSB

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 54


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

b. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 55


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Tabel II.E.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Semester 1 Tahun 2015
sebagai berikut :
• Aspek Keuangan : 17,45
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 56,85
Jumlah total : 74,3 ( Kategori : Sehat A ).

Prognosa Indikator Kinerja BLU Tahun 2015 sebagai berikut :


• Aspek Keuangan : 22,,95
• Aspek Pelayanan mutu Manfaat Masyarakat : 55,85
Jumlah total : 78,8 ( Kategori : Sehat A ).

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 56


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

c. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

REALISASI
NO INDIKATOR STAN TARGET TARGET REAL SEM I SEMESTE % Progn
DAR HAPER SKOR (HAPER) RI CAPAIAN 2015

Indikator Klinis 28 28 26 92,86% 27


Skor =
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 2 2 100% 2 100% 2
100
2 Kejadian Pasien Jatuh 2 ≤ 3% 2 0% 2 100% 2
Kepatuhan Penggunaan Formularium
3 2 ≥ 98% 2 98% 2 100% 2
Nasional
Penerapan Keselamatan Electro
4 2 100% 2 100% 2 100% 1
Convulsive Therapy (ECT)
Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat
5 Cacat/Gangguan Fungsi Permanen 2 0% 2 0% 2 100% 2
atau Kematian
Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer
6 1 ≤ 5% 1 1,83% 1 100% 1
(Phlebitis )
7 Nett Death Rate (NDR) 2 ≤ 2% 2 0,50% 2 100% 2
Kematian Pasien ≤8 Jam di Ruang
8 2 < 2% 2 0,80% 2 100% 2
Gawat Darurat
Ketepatan Pelayanan Farmasi (Tidak
9 ada Kejadian Kesalahan Pemberian 2 100% 2 100% 2 100% 2
Obat)
Tidak Adanya Pasien yang Dirawat
10 >42 hari 2 < 42 hari 2 48 hari 1,5 75% 2
11 Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam 2 ≥85 % 2 93% 2 100% 2
waktu ≤ 10 Hari
12 Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di 2 ≥ 90% 2 99,80% 2 100% 2
Rawat Inap Psikiatri
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang
13 Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di 2 ≥ 95% 2 91% 1,5 75% 2
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri
(IPIP)
14 Dekubitus 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1

15 ISK 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1

Presentase Penggunaan Pre-Medikasi


16 pada ECT 1 50% 1 0% 0 0% 1

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 57


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

STAN TARGET TARGET REAL SEM I REALISASI % Progn


NO INDIKATOR DAR HAPER SKOR (HAPER) SEMESTE CAPAIAN 2015
RI

Indikator Managerial 27 27 17,56 65,04% 26,2


17 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 75-85% 2 79,63% 2 100% 2

18 Kepuasan Pelanggan/Peserta Didik 1 ≥ 70% 1 56% 0,56 56% 0,7


belum ada belum ada belum
19 Kecepatan Respon Terhadap Komplain 1 ≥ 75% 1 1
data data dapat
Emergency Psychiatric Response Time ≤240
20 2 2 51 menit 2 100% 2
(EPRT) menit

21 Waktu Tunggu di Rawat Jalan 2 1,5 29 menit 2 133% 2
60menit

22 Waktu Tunggu ECT 2 2 hari 1,5 4 hari 0,5 33% 1,5

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi ≤ 3 180


23 2 2 76 menit 2 100% 2
Jam (180 menit) MENIT
120
24 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 2 2 68 menit 2 100% 2
MENIT
Waktu Tunggu pelayanan Resep Obat
25 1 ≤ 9 menit 2 14,9 menit 1,5 75% 2
Jadi
Pengembalian Rekam Medis Lengkap
26 2 80% 2 95% 2 100% 2
dalam 24 Jam

Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan >20 ≥ 80% per


27 1 1 144% 1 100% 1
jam/tahun tahun

% Tingkat Kehandalan Sarpras


28 2 100% 2 50% 1 50% 2
(Ketepatan Kalibrasi Alat)
29 Tingkat Penilaian Proper 2 100% 2 0% 0 0% 2
belum
belum ada
30 Level IT yang Terintegrasi 2 90% 2 0% dapat 2
data
dianalisis
Pertumbuhan Penelitian yang
31 2 ≥ 1,1% 2 0% 0 0% 1
Dipublikasikan
Presentase Dosen Kedokteran ≥ 75%
32 1 1 90% 1 100% 1
(Dokdiknis) per tahun

Prognos
Realisasi
Bobot Realisasi a Nilai
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real
Indikator Haper SMT I Real
SMT I
2015
1. Rasio Keuangan 19 9,55 12,25
s. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 0,25
590,69 0,25
t. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 2,50
811,72 2,50
u. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 2,00
47,58 1,00
v. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 2,00
11,44 1,00
w. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Fixed 2 1.40
Asset) 1,98 0,50
x. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 1.60
2,59 0,80

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 58


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Prognos
Realisasi
Bobot Realisasi a Nilai
No. Sub aspek / Kelompok Indikator / Indikator Nilai Real
Indikator Haper SMT I Real
SMT I
2015
0,50
y. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2
35,80 1,50

z. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2


0,00
0,00 0,00

aa. Rasio BOPO 2,5


2,00
51,44 2,00

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 7,9


10,7

w. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2


2

x. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar


2
1,9
Akuntansi Keuangan
- Triwulan 1 (data pendukung berupa laporan
0,1 0,1
persediaan terlamabat diterima)

- Semester 1 0,2 0,2

y. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan


2
2
Belanja BLU

0,4 0,4
- Triwulan 1

0,4 0,4
- Semester 1

z. Tarif Layanan 1 1 1
1

aa. Sistem Akuntansi 1 0,8 0,8


0,8

bb. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5


0,5

cc. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5


0,5

dd. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5


0,5

ee. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5


0,5

ff. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5


0,5

gg. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5


0,5

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 17,45 22,95


Tabel II.E.3. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

Bab II Kinerja RS Tahun Berjalan Page 59


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

BAB RENCANA ANGGARAN TAHUN


III
YANG AKAN DATANG

A. Gambaran Umum dan Kondisi Eksternal Tahun yang Akan Datang

Penetapan visi “ Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri


pada tahun 2019”, telah tercantum dalam RSB RSJ Dr. Radjiman W. Lawang Tahun
2015-2019. Sejalan dengan penetapan visi tersebut telah ditempuh langkah-langkah
persiapan dimana sejak tahun 2003 telah disusun master plan, pembangunan
sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan didalam
maupun diluar negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam RBA tahun 2016 telah
disusun program kegiatan yang lebih komprehensif sebagaimana dijabarkan dalam
matrik sasaran, strategis, kebijakan dan program.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan beberapa
potensi dan tantangan yang harus dihadapi antara lain: luasnya asset lahan yg
mencapai 290 Ha yang sudah bersertifikat disatu sisi dapat dimanfaatkan untuk
mendukung program pengembangan pelayanan dan pengembangan sarana
perawatan pasien, namun dipihak lain aset tersebut berpotensi dapat diambil alih
oleh pihak lain sehingga dibutuhkan program pengamanan asset dengan
pemagaran dan penandaan batas wilayah yang membutuhkan pembiayaan yang
cukup besar.
Disamping pelayanan yang bersifat intramural didalam RSB 2015-2019
juga telah tercantum sasaran dan program yang bersifat ekstramural untuk
meningkatkan jejaring pelayanan dan memenuhi tuntutan pembinaan pelayanan
keswa bagi PPK I dan PPK II sehingga tenaga medis yang sudah terbatas
jumlahnya harus dapat mengalokasikan waktu untuk pelayanan ekstramural.
Kurangnya kepedulian dan pemahaman keluarga/ masyarakat/ tenaga
kesehatan di luar RSJ dan stakeholder lain terhadap gangguan jiwa perlu dijawab
melalui peningkatan kerjasama dengan beberapa instansi terkait sebagaimana yang
telah ditatapkan dalam TPKJM serta dengan mewujudkan beberapa program yang
realistik untuk ditangani mengingat keterbatasan yang ada yaitu dengan
mengusulkan pembangunan rumah tunggu keluarga. Proposal pembangunan
rumah tunggu telah diusulkan ke pihak kementerian kesehatan dengan harapan
apabila program tersebut dapat diwujudkan maka diharapkan keterlibatan peran

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 60


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

keluarga dalam proses perawatan dan rehabilitasi pasien mental akan dapat
ditingkatkan.
Hal-hal lain yang berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat juga telah dicantumkan dalam matrik program sesuai dengan tupoksi
unit kerja antara lain: layanan NAPZA, Pelayanan Umum, Pelayanan psikologi,
tumbuh kembang anak dan autis, psikoterapi dan lain-lain sesuai yang tercantum
dalam indikator kinerja pelayanan baik klinis maupun manajerial dan RSB.

Analisa SWOT
Dalam pencapaian visi RSJ Dr. Radjiman Wediodininghrat Lawang maka
disusunlah analisis yang berkaitan dengan kekuatan (strength), kelemahan/
kekurangan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang
dijelaskan sebagai berikut :

NO FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN

Adanya kerjasama dengan RS jejaring dan Aset dapat diambil alih oleh pihak lain
1
institusi di dalam dan luar negeri
Pola kehidupan masyarakat yang sudah UU ASN yg memperpanjang batas usia pensiun
2 berbasis IT. yg dapat menurunkan produktivitas kinerja
Peningkatan usia harapan hidup. Pelayanan kompetitor sudah menggunakan
3
sistem I T yang lebih canggih
Tuntutan adanya pembinaan pelayanan Adanya tuntutan masyarakat yang
4 keswa bagi PPK I dan PPK II serta mengutamakan keselamatan pasien dan
peningkatan tingkat kesehatan BLU kepuasan pelanggan
Kebutuhan pemahaman masyarakat tentang Menurunnya subsidi anggaran APBN
5
kesehatan jiwa
Kewajiban institusi untuk melaksanakan Berdirinya pusat-pusat layanan geriatri di wilayah
6 reformasi birokrasi malang dan sekitarnya sebagai kompetitor
Adanya dukungan pembiayaan dengan pihak Kurangnya kepedulian dan pemahaman
7 ke tiga (BPJS,pemprov). keluarga/ masyarakat/ tenaga kesehatan di luar
RSJ dan stakeholder lain terhadap gangguan jiwa
Kepercayaan stakeholder terhadap kualitas Kebijakan pemerintah yang sering berubah,
8
pelayanan di RSJ RW termasuk regionalisasi rujukan.
9 Arus informasi tidak terbatas yang berpotensi
menjadi masalah
Tabel III. A.1. Faktor-Faktor yang membentuk peluang dan ancaman

NO FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN

Sudah terakreditasi ISO , 16 pelayanan dan Belum optimalnya monitoring dan evaluasi serta
1 RS Pendidikan Ekselensi mitigasi risiko

Luasnya asset lahan yg mencapai 290 Ha Belum optimalnya pemanfaatan asset.


2 untuk pengembangan sarana perawatan.
Terpeliharanya nilai-nilai budaya kinerja yang Lemahnya koordinasi pelayanan karena adanya
3 dikristalisasi dalam komitmen pelayanan hambatan komunikasi
prima
Mempunyai tenaga multi profesi dalam bidang Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM
4 pelayanan keswa termasuk dalam komposisi gender.

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 61


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Psikogeriatri sudah ditetapkan sebagai Sarana prasarana yang belum memadai dan
5 layanan unggulan belum terintegrasinya sistem IT sebagai pusat
rujukan nasional psikogeriatri
Terpeliharanya lingkungan kerja yang Belum adanya kesinambungan antara pelayanan
6 mendukung proses penyembuhan gangguan di RS dan di masyarakat
jiwa ( Lingkungan yang asri, hijau & segar).,
Mempunyai museum kesehatan jiwa dan Kurang efektifnya program promositermasuk
7 gedung perawatan peninggalan jaman penetapan dan pengukuran Impact Indicator.
belanda (heritage)
Tabel III. A.2. Faktor-Faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan

Dari perhitungan diatas maka ditentukan nilai untuk masing-masing sumbu X dan Y
ditentukan sebagai berikut:
Nilai Sumbu Y = total nilai terbobot peluang dikurangi total nilai terbobot ancaman
=72,75–66,00
= 6,75
Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan dikurangi total nilai terbobot kelemahan
=72,25–75,00
=- 2,75
Dengan demikian, titik koordinat (sumbu X, sumbu Y) adalah (-2,75,6,75)
(gambar 8).

Gambar III.A.1. Grafik posisi bersaing RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 62


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Kondisi ini menunjukkan posisi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berada pada
KUADRAN II, yang mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada
kekuatan organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi
dari ancamannya.
Dengan demikian, total nilai kelemahan yang lebih tinggi daripada total nilai kekuatan
dan total nilai peluang usaha yang lebih tinggi daripada total nilai ancaman
mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai arah
pengembangannya di masa depan untuk memfokuskan pada penguatan mutu
kelembagaannya .

B. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2016 adalah sebagai
berikut :

TA 2016
No. Parameter
Asumsi

1 Tingkat Inflasi 4,7%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,5%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.400,-/dolar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5%

Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 2016

Tabel III.B.1. Asumsi Makro Tahun 2016

Catatan : Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada bulan september sudah
mencapai Rp. 14.000,- lebih

o Tingkat inflasi sebesar 4,7% berdampak positif terhadap perekonomian


karena harga beli barang kebutuhan operasional rumah sakit masih
terjangkau sehingga mendorong untuk melakukan investasi.
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 %, akan meningkatkan daya beli
dari masyarakat.

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 63


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import
kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli
kebutuhan rumah sakit.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2016


terdiri dari :

TA 2016
No. Parameter
Asumsi

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 41 % dari total anggaran

Anggaran Biaya
2 sebesar 51% dari total anggaran
operasional

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 8% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan Proses penyusunan

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %,

Kebutuhan
6 terpenuhi 100%
Pengembangan SDM

7 Alat medik berfungsi sebesar 100%

Tabel III.B.2. Asumsi Mikro Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :


Anggaran Gaji PNS sebesar 41 % dari total
 anggaran sehingga menambah
pendapatan dan kesejahteraan pegawai.


Anggaran Biaya Operasional sebesar 51 % dari total anggaran untuk 
 menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 8 % dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi

sehingga pendapatan meningkat.
 
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan analisa pasar

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 64


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016


Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu
 meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% dialokasikan 4% dari target pendapatan
 BLU tahun berjalan.


C. Target Kinerja Pelayanan

Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum


No Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016

1 Kunjungan Rawat Jalan 47.308 50.146

Kunjungan Rawat
2 4.952 5.100
Darurat

Hari Perawatan Rawat


3 199.494 199.494
Inap

4 Pemeriksaan Radiologi 1.050 1.050

Pemeriksaan
5 44.992 44.992
Laboratorium

6 Farmasi 288.246 296.893

7 Elektromedik 1.534 1.534

Kunjungan Rehab
8. 12.309 13.408
Medik/Fisioterapi

9 BOR 80 80

10 LOS 44.19 38

11 TOI 10.55 9

12 BTO 7.9 8.5

13 GDR ‰ ≤ 5‰ ≤ 5‰

14 NDR ‰ ≤ 3‰ ≤ 3‰

Tabel III.C.1. : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 65


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS

SEVERITY JAN PEB MAR APR MEI JUNI TOTAL

I 124 144 191 170 143 175 947

II 123 77 112 87 89 84 572

III 5 12 24 11 7 4 63

TOTAL 252 233 327 268 239 263 1582

Tabel III.C.2. : Kinerja Pelayanan pasien BPJS

D. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Satker

Bagian ini berisi sebelas (11) Sasaran, dua puluh satu (21) IKU, dua puluh lima (25)
Strategi, dua puluh lima (25) Kebijakan dan tujuh puluh (70) Program Satker yang
dijabarkan dari indikator RSB sedangkan indikator lainnya menjadi bagian tidak
terpisahkan yang tercermin dalam seluruh program unit kerja dari tiga direktorat,
yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat SDM dan Pendidikan serta
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

1. Sasaran
1) Terwujudnya kepuasan stakeholder
2) Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas.
3) Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas
4) Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
5) Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif
6) Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima
7) Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM
8) Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri
9) Tercapainya sistem IT yang terintegrasi
10) Terwujudnya Efisiensi biaya
11) Tercapainya peningkatan pendapatan RS

2. IKU (Indikator Kinerja Utama dalam RSB)

1) Tingkat Kesehatan RS BLU


2) Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat
3) Tingkat Kepuasan Pegawai

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 66


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

4) Tingkat Kepuasan Peserta Didik


5) Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti
6) Terakreditasi RS versi 2012 dan ISO
7) Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS
8) Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis Komunitas
9) Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri
10) Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri
11) Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri
12) Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder
13) Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN
14) Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring Pendidikan
15) Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target IKU
16) Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai Budaya Kerja
17) Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi
18) OEE (overall equipment effectiveness )
19) Level integrasi IT rumah sakit
20) POBO
21) Tingkat pertumbuhan pendapatan

3. Strategi

1) Melaksanakan pengumpulan data, analisis data serta interpretasi data sesuai


dengan panduan/kamus IKU dan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit
2) Melakukan survei tingkat kepuasan pasien dan masyarakat,
3) Melakukan survei tingkat kepuasan pegawai
4) Melakukan survei tingkat kepuasan peserta didik
5) Melakukan penatalaksanaan komplain pelanggan secara komprehensif
6) Pembentukan Tim Akreditasi RS versi 2012 dan ISO
7) Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan
8) Optimalisasi roadmap rencana pengembangan psikogeriatri berbasis RS
9) Optimalisasi roadmap tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis
komunitas
10) Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang pelayanan,
pendidikan dan penelitian psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring
11) Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang pendidikan
psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 67


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

12) Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang penelitian
psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring
13) Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder melalui pelatihan dan
pendampingan dalam penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
14) Mengupayakan terealisasinya kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN
15) Mengoptimalkan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Jejaring Pendidikan
16) Memantau proses usulan kegiatan unit, menggerakkan
17) Implementasi, mengevaluasi dan mengkaji hasil kegiatan unit kerja dalam
mencapai target unit dan target individu
18) Memenuhi/mengusulkan jumlah kebutuhan SDM sesuai dengan analisis beban
kerja dan pengembangan pelayanan unggulan sesuai visi
19) Menyusun pedoman penilaian perilaku pegawai yang berperilaku sesuai Budaya
Kerja dan pelaksanaan survei budaya kerja pegawai
20) Menyusun pedoman Standar Kompetensi Pegawai, Profil Kompetensi masing-
masing profesi
21) Optimalisasi peralatan psikogeriatri sesuai standar dan kajian OEE (overall
equipment effectiveness )
22) Membangun kerjasama dengan center pelayanan psikogeriatri di luar negeri dan
peningkatan marketing untuk memperluas pasar
23) Mengembangkan Level integrasi IT rumah sakit sesuai dengan tingkat
perkembangan pelayanan, untuk mewujudkan pelayanan prima
24) Menyusun anggaran berbasis kinerja dan menyusun e-monitoring penggunaan
anggaran efisiensi penggunaan sarana prasarana
25) Melakukan pengelolaan biaya secara cermat, dan peningkatan pendapatan
fungsional

4. Kebijakan
1) Surat keputusan Direktur Utama tentang unit kerja penanggung jawab
pengumpulan data, analisis data serta interpretasi data sesuai dengan
panduan/kamus IKU dan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit
2) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pasien dan Masyarakat
3) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai
4) SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Didik
5) SPO Penatalaksanaan Komplain
6) Surat keputusan Direktur Utama Tentang Pembentukan Tim Akreditasi RS versi
2012 dan ISO

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 68


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

7) Surat keputusan Direktur Utama tentang pemenuhan sarpras akreditasi versi


2012 dan ISO
8) Kebijakan Direktur Utama tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis
RS, yang meliputi: Pembentukan Tim Multidisiplin, pembangunan fasilitas
pelayanan unggulan,
9) Kebijakan Direktur Utama tentang pengembangan kompetensi SDM
10) Kebijakan Direktur Utama tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis
komunitas, yang meliputi: fasilitas pelayanan unggulan di komunitas
11) Kebijakan Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengambangan
pelayanan yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri
12) Kebijakan Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengambangan
pendidikan yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri
13) SK Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengembangan penelitian
yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri
14) Kebijakan Direktur Utama tentang pembentukan tim multi profesi untuk
melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penatalaksanaan pasien
gangguan jiwa di PPK Primer dan Sekunder
15) Kebijakan Direktur Utama tentang pelaksanaan benchmark ke beberapa rumah
sakit dengan pelayanan sejenis diluar negeri maupun dalam negeri
16) Kebijakan Direktur Utama tentang kewajiban bagi institusi pasangan untuk
melaksanakan supervisi bagi peserta didiknya yang mengikuti program praktek
kerja di RSJRW Lawang
17) Kebijakan Direktur Utama tentang penerapan fungsi manajemen unit kerja yang
meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian program, serta
pengendalian dan pelaporan.
18) Kebijakan Direktur Utama untuk pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan
analisis beban kerja dan profil kompetensi untuk mewujudkan layanan unggulan
psikogeriatri Kebijakan Direktur Utama tentang sistem pengendalian internal
efisiensi biaya
19) SOP tentang pedoman penilaian dan pelaksanaan survei budaya kerja
20) Kebijakan Direktur Utama tentang Standar Kompetensi Pegawai
21) Kebijakan Direktur Utama untuk pembangunan dan pengadaan, pemeliharaan
sarpras pelayanan
22) Kebijakan Direktur Utama untuk membangun kerjasama dan pemasaran
pembangunan dan pengadaan, pemeliharaan sarpras pelayanan
23) Kebijakan Direktur Utama untuk mewujudkan level integrasi IT dalam
seluruh layanan

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 69


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

24) Kebijakan Direktur Utama tentang sistem pengendalian internal efisiensi biaya
25) Kebijakan Direktur Utama tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan

5. Program
1) Pencapaian nilai Tingkat Kesehatan RS katagori sehat
2) Implementasi dan evaluasi survei kepuasan pasien dan masyarakat
3) Implementasi dan evaluasi survei Tingkat Kepuasan Pegawai
4) Implementasi dan evaluasi survei Tingkat kepuasan peserta didik
5) Penatalaksanaan Komplain
6) Persiapan dan pelaksanaan akreditasi RS Versi 2012
7) Resertifikasi RSJRW sebagai RS pendidikan
8) Implementasi dan pengendalian program akreditasi Versi 2012 dan ISO
9) Implementasi pelayanan sesuai SPM (standar pelayanan minimal)/Indikator Mutu
Unit Kerja
10) Pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi
11) Operasionalisasi klinik geriatri terpadu di gedung induk RSJRW
12) Palliative care
13) Pembangunan retritmen village
14) Caregiver Training
15) Memperingati hari lansia
16) Membagi tugas antar simpul pelayanan psikogeriatri
17) Pelatihan bahasa Inggris dan hospitality management bagi SDM untuk
mengantisipasi pasar global
18) Pengembangan jejaring pelayanan & pendidikan.
19) Home care/ Home Visit
20) Merealisasikan MOU Pelayanan
21) Pendampingan dan Pembinaan Institusi Jejaring
22) Merealisasikan MOU pendidikan
23) Merealisasikan MoU penelitian dengan Fakultas Kedokteran RS
Pendidikan Ekselensi
24) Penelitian dan Pembinaan Lansia/Karang Wreda/Posyandu erbasis komunitas
25) Melaksanakan Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder
Kebijakan Direktur Utama tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan
26) Pelaksanaan benchmark untuk menjajaki realisasi sister hospital di luar negeri
maupun dalam negeri
27) Pelaksanaan lokakarya dan penyusunan MOU supervisi
28) Merealisasikan MoU pendidikan psikogeriatri dan pendidikan lainnya

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 70


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

29) Penguatan koordinasi lintas fungsi dalam pencapaia target kinerja unit dan
individu sesuai tupoksi unit kerja dalam bentuk rapat koordinasi intern dan
antar unit
30) Membangun Klinik Day care
31) Penatalaksanaan kegiatan pelayanan medik
32) Pengembangan kegiatan pelayanan medik
33) Pencapaian BOR dan AvLOS pasien rawat inap
34) Penatalaksanaan Program Administrasi Umum
35) Penatalaksanaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan K3RS
36) Mengusulkan formasi SDM sesuai dengan Analisis Beban Kerja
37) Pemenuhan standar kompetensi SDM unit kerja
38) Internalisasi indikator pelayanan prima melalui capacity building
39) Penerapan reward and punshment sesuai peraturan perundangan yang berlaku
40) Implementasi sistem remunerasi berbasis kinerja
41) Implementasi Budaya Kerja
42) Pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan Pelayanan
43) Pelatihan internal eksternal mendukung pengembangan pelayanan Psikogeriatri
44) Penelitian berbasis RS.
45) Pembangunan gedung rawat inap VIP Geriatri/ (Assisted Living Facilities)
46) Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
47) Pengadaan Alkes diagnostik geriatri (CT Scan min 64 slice)
48) Penyiapan gedung untuk CT Scan
49) Pengadaan mobil khusus antar jemput pasien
50) Kerjasama dengan estate management/ hospitality management dengan
Long Life Holding Company – Jepang
51) Pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan pendapatan operasional secara optimal
52) Maintenance, Networking dan pengembangan program aplikasi
53) Pengadaan sarana hardware dan networking.
54) Penerapan SIMKA.
55) Penerapan SIPERMON
56) Penataan kearsipan dan dokumen Rumah Sakit
57) Pengembangan program e- procurement
58) Penerapan SIMAN untuk pengelolaan sarpras
59) Pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang mengacu
pada ketentuan pengelolaan keuangan

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 71


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

60) Implementasi pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan


Administrasi Umum
61) Pelaksanaan pengawasan internal (SPI) untuk mewujudkan pengelolaan sumber
daya yang efektif dan efisien
62) Pengadaan pagar dan teralis untuk pengamanan pasien serta pengamanan aset
RS
63) Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
64) Penataan Sarana Prasarana Bangunan Fisik
65) Penatalaksanaan kunjungan rawat jalan
66) Pelaksa Peningkatan jumlah kegiatan layanan penunjang
(laboratorium, Radiologi, dll)
67) Peningkatan jumlah kegiatan layanan penunjang (laboratorium, Radiologi, dll)
68) Peningkatan jumlah kegiatan layanan rawat inap
69) Peningkatan jumlah kunjungan pasien IGD dan rawat jalan
70) Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien Rehab Mental

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 72


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Untuk memudahkan pengkajian dan mengetahui keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program satker dalam bagian ini dijabarkan
matrik keterkaitan sebagai berikut:

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

Perspektif Stakeholder

1. Surat keputusan Direktur


1. Melaksanakan Utama tentang unit kerja
1. Tingkat Kesehatan RS pengumpulan data, penanggung jawab 1. Pencapaian nilai Tingkat
BLU analisis data serta pengumpulan data, analisis
Terwujudnya kepuasan Kesehatan RS katagori
1 interpretasi data sesuai data serta interpretasi data
stakeholder
dengan panduan/kamus sesuai dengan sehat
IKU dan Tingkat panduan/kamus IKU dan
Kesehatan Rumah Sakit Tingkat Kesehatan Rumah
Sakit
2. Implementasi dan
2. Tingkat Kepuasan Pasien
dan Masyarakat 2. Melakukan survei tingkat 2. SPO Pelaksanaan Survei evaluasi survei
kepuasan pasien dan Kepuasan Pasien dan kepuasan pasien dan
masyarakat Masyarakat masyarakat

3. Implementasi dan
3.Tingkat Kepuasan 3. Melakukan survei tingkat 3. SPO Pelaksanaan Survei evaluasi survei Tingkat
Pegawai kepuasan pegawai Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai

4. Melakukan survei 4. Implementasi dan


pegawai dan tingkat 4. SPO Pelaksanaan Survei evaluasi survei Tingkat
4.Tingkat Kepuasan Peserta kepuasan peserta didik Kepuasan Peserta Didik kepuasan peserta didik
Didik

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 73


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

5. Prosentase Komplain 5. Melakukan 5. Penatalaksanaan


yang Ditindaklanjuti penatalaksanaan komplain 5. SPO Penatalaksanaan
Komplain
pelanggan secara Komplain
komprehensif

Perspektif Proses Bisnis

6. Persiapan dan
pelaksanaan akreditasi
RS Versi 2012
7. Resertifikasi RSJRW
6. Pembentukan Tim 6. Surat keputusan Direktur
sebagai RS pendidikan
Akreditasi RS versi 2012 Utama Tentang Pembentukan
8. Implementasi dan
dan ISO Tim Akreditasi RS versi 2012
pengendalian program
dan ISO
akreditasi Versi 2012
dan ISO
6. Terakreditasi RS versi 2012 9. Implementasi
Terwujudnya Pelayanan yang
2. dan ISO pelayanan sesuai SPM
Berkualitas
(standar pelayanan
minimal)/Indikator Mutu
Unit Kerja

7. Surat keputusan Direktur 10. Pengadaan sarana dan


7. Menyusun kebutuhan
Utama tentang pemenuhan prasarana,
sarana dan prasarana
sarpras akreditasi versi 2012 pemeliharaan dan
sesuai standar pelayanan
dan ISO kalibrasi

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 74


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

11. Operasionalisasi klinik


geriatri terpadu di
8. Kebijakan Direktur Utama gedung induk RSJRW
tentang rencana
pengembangan psikogeriatri 12. Palliative care
berbasis RS, yang meliputi:
7. Jumlah pengembangan Pembentukan Tim 13. Pembangunan
jenis layanan psikogeriatri 8. Optimalisasi roadmap Multidisiplin, pembangunan retritmen village
berbasis RS rencana pengembangan fasilitas pelayanan unggulan,
psikogeriatri berbasis RS 14. Caregiver Training
9. Kebijakan Direktur Utama
tentang pengembangan 15. Memperingati hari
kompetensi SDM lansia

16. Membagi tugas antar


3 Terwujudnya Inovasi pelayanan simpul pelayanan
berbasis RS dan komunitas
psikogeriatri

17. Pelatihan bahasa


Inggris dan hospitality
management bagi
SDM untuk
8. Jumlah Pengembangan 10. Kebijakan Direktur Utama mengantisipasi pasar
9. Optimalisasi roadmap
Jenis Layanan tentang rencana global
tentang rencana
Psikogeriatri Berbasis pengembangan psikogeriatri
pengembangan
Komunitas berbasis komunitas, yang 18. Pengembangan
psikogeriatri berbasis
meliputi: fasilitas pelayanan
komunitas jejaring pelayanan &
unggulan di komunitas
pendidika

19. Home care/ Home Visit

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 75


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

10. Melakukan kajian ulang


11. Kebijakan Direktur Utama 20.Merealisasikan MOU
dan pengembangan
tentang Tim Kajian dalam Pelayanan.
9. Jumlah Institusi Jejaring MOU dalam bidang
bidang pengambangan 21.Pendampingan dan
Pelayanan Psikogeriatri pelayanan, pendidikan
pelayanan yang mendukung Pembinaan Institusi
dan penelitian
pelayanan unggulan Jejaring
psikogeriatri kepada
psikogeriatri
beberapa institusi
jejaring

Terwujudnya Pengembangan 11. Melakukan kajian ulang 12. Kebijakan Direktur Utama
Kerjasama dengan Institusi dan pengembangan tentang Tim Kajian dalam
10. Jumlah Institusi Jejaring MOU dalam bidang bidang pengambangan
4 Jejaring dalam Pelayanan, 22. Merealisasikan MOU
Pendidikan Psikogeriatri pendidikan psikogeriatri pendidikan yang
Pendidikan dan Penelitian kepada beberapa mendukung pelayanan pendidikan
institusi jejaring unggulan psikogeriatri

23. Merealisasikan MoU


11. Jumlah Institusi Jejaring penelitian dengan
12. Melakukan kajian ulang
Penelitian Psikogeriatri 13. SK Direktur Utama tentang Fakultas Kedokteran
dan pengembangan
Tim Kajian dalam bidang RS Pendidikan
MOU dalam bidang
pengembangan penelitian Ekselensi
penelitian psikogeriatri
yang mendukung pelayanan 24. Penelitian dan
kepada beberapa
unggulan psikogeriatri Pembinaan
institusi jejaring
Lansia/Karang
Wreda/Posyandu
erbasis komunitas
14. Kebijakan Direktur Utama
13. Pemberdayaan Layanan
tentang pembentukan tim
12. Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan
multi profesi untuk 25. Melaksanakan
PPK Primer dan Sekunder melalui
melakukan pelatihan dan Pemberdayaan
Sekunder pelatihan dan
pendampingan dalam Layanan PPK Primer
pendampingan dalam
penatalaksanaan pasien dan Sekunder
penatalaksanaan pasien
gangguan jiwa di PPK
gangguan jiwa
Primer dan Sekunder

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 76


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

15. Kebijakan Direktur Utama


26. Pelaksanaan
14. Mengupayakan tentang pelaksanaan
benchmark untuk
13. Terealisasinya terealisasinya kerjasama benchmark ke beberapa
menjajaki realisasi
Kerjasama dengan dengan Sister Hospital rumah sakit dengan
sister hospital di luar
Sister Hospital LN dan LN dan DN pelayanan sejenis diluar
negeri maupun dalam
DN negeri maupun dalam
negeri
negeri
27. Pelaksanaan
lokakarya dan
16. Kebijakan Direktur Utama
14. Prosentase Supervisi penyusunan MOU
tentang kewajiban bagi
yang Dilakukan oleh 15. Mengoptimalkan supervisi
institusi pasangan untuk
Jejaring Pendidikan pelaksanaan supervisi
melaksanakan supervisi
yang dilakukan oleh 28. Merealisasikan MoU
bagi peserta didiknya yang
Jejaring Pendidikan pendidikan
mengikuti program praktek
psikogeriatri dan
kerja di RSJRW Lawang
pendidikan lainnya

29. Penguatan koordinasi


lintas fungsi dalam
pencapaia target
kinerja unit dan
16. Memantau proses individu sesuai tupoksi
usulan kegiatan unit, unit kerja dalam bentuk
17. Kebijakan Direktur Utama
menggerakkan rapat koordinasi intern
tentang penerapan fungsi
dan antar unit
manajemen unit kerja yang
30. Membangun Klinik Day
Terwujudnya Bisnis Proses meliputi: perencanaan,
5 care
Internal yang Efektif pengorganisasian,
17.implementasi, 31. Penatalaksanaan
pengimplementasian
15. Prosentase Unit Kerja mengevaluasi dan kegiatan pelayanan
program, serta
yang Mencapai Target mengkaji hasil kegiatan medik
pengendalian dan
IKU unit kerja dalam 32. Pengembangan
pelaporan.
mencapai target unit dan kegiatan pelayanan
target individu medik
33. Pencapaian BOR dan
AvLOS pasien rawat
inap
34. Penatalaksanaan

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 77


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

Program Administrasi
Umum
35. Penatalaksanaan
Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit dan
K3RS
18. Memenuhi/mengusulkan 18. Kebijakan Direktur Utama
36. Mengusulkan formasi
jumlah kebutuhan SDM untuk pemenuhan
SDM sesuai dengan
sesuai dengan analisis kebutuhan SDM sesuai
Analisis Beban Kerja
beban kerja dan dengan analisis beban kerja
37. Pemenuhan standar
pengembangan dan profil kompetensi untuk
kompetensi SDM unit
pelayanan unggulan mewujudkan layanan
kerja
sesuai visi unggulan psikogeriatri
38. Internalisasi indikator
pelayanan
16. Prosentase Pegawai prima melalui capacity
yang Berperilaku sesuai building
19. Menyusun pedoman
Budaya Kerja 39. Penerapan reward and
penilaian perilaku
Terwujudnya budaya kinerja yang punshment sesuai
pegawai yang 19. SOP tentang pedoman
6 peraturan
berperilaku sesuai penilaian dan pelaksanaan
berkomitmen pelayanan prima perundangan yang
Budaya Kerja dan survei budaya kerja
berlaku
pelaksanaan survei
40. Implementasi sistem
budaya kerja pegawai
remunerasi berbasis
kinerja
41. Implementasi Budaya
Kerja
42. Pendidikan
berkelanjutan sesuai
17. Prosentase Pegawai 20. Menyusun pedoman kebutuhan Pelayanan
Terwujudnya peningkatan yang Memenuhi Standar Standar Kompetensi 20. Kebijakan Direktur Utama 43. Pelatihan internal
7
kompetensi SDM Kompetensi Pegawai, Profil tentang Standar Kompetensi eksternal mendukung
Kompetensi masing- Pegawai pengembangan
masing profesi pelayanan Psikogeriatri
44. Penelitian berbasis
RS.

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 78


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

45. Pembangunan gedung


rawat inap VIP Geriatri/
(Assisted Living
Facilities)
46. Pengadaan peralatan
18. OEE (overall equipment kantor dan peralatan
21. Optimalisasi peralatan
effectiveness ) 21. Kebijakan Direktur Utama rumah tangga
psikogeriatri sesuai
untuk pembangunan dan 47. Pengadaan Alkes
standar dan kajian OEE
pengadaan, pemeliharaan diagnostik geriatri (CT
(overall equipment
sarpras pelayanan Scan min 64 slice)
effectiveness )
48. Penyiapan gedung
untuk CT Scan
49. Pengadaan mobil
Terwujudnya kehandalan aset khusus antar jemput
8
untuk psikogeriatri pasien

50. Kerjasama dengan


estate management/
hospitality
management dengan
22. Membangun kerjasama 22. Kebijakan Direktur Utama
Long Life Holding
dengan center untuk membangun
Company – Jepang
pelayanan psikogeriatri kerjasama dan pemasaran
51. Pemanfaatan aset
di luar negeri dan pembangunan dan
sesuai ketentuan yang
peningkatan marketing pengadaan, pemeliharaan
berlaku untuk
untuk memperluas pasar sarpras pelayanan
meningkatkan
pendapatan
operasional secara
optimal
23. Mengembangkan Level
52.Maintenance,
integrasi IT rumah sakit
23. Kebijakan Direktur Utama Networking dan
Tercapainya sistem IT yang sesuai dengan tingkat
9 untuk mewujudkan level pengembangan
terintegrasi perkembangan
integrasi IT dalam seluruh program aplikasi.
pelayanan, untuk
19.Level integrasi IT rumah layanan 53.Pengadaan sarana
mewujudkan pelayanan
sakit hardware dan
prima
networking.

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 79


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

54. Penerapan SIMKA.


55. Penerapan
SIPERMON
56. Penataan kearsipan
dan dokumen Rumah
Sakit

57. Pengembangan
program e-
procurement
58. Penerapan SIMAN
untuk pengelolaan
sarpras
59. Pengelolaan
anggaran sesuai
dengan perencanaan
20. POBO yang mengacu pada
ketentuan
24. Menyusun anggaran 24. Kebijakan Direktur Utama pengelolaan
10 Terwujudnya Efisiensi biaya berbasis kinerja dan tentang sistem keuangan
menyusun e-monitoring pengendalian internal 60. Implementasi
penggunaan anggaran efisiensi biaya pelayanan pada
efisiensi penggunaan seluruh Instalasi
sarana prasarana Direktorat Keuangan
dan Administrasi
Umum
61. Pelaksanaan
pengawasan internal
(SPI) untuk
mewujudkan
pengelolaan sumber
daya yang efektif dan
efisien

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 80


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Sasaran Strategis
IKU Strategi Kebijakan Program

62. Pengadaan Tempat


tidur Pasien dengan
Rail Side untuk ruang
Psikogeriatri
63. Pengadaan peralatan
kantor dan peralatan
21. Tingkat pertumbuhan rumah tangga
pendapatan 64. Penataan Sarana
Prasarana Bangunan
Fisik
65. Penatalaksanaan
kunjungan rawat
jalan
66. Pelaksanaan
25. Melakukan pengelolaan
Tercapainya peningkatan 25. Kebijakan Direktur Utama Program Unit Kerja
11 biaya secara cermat,
pendapatan RS tentang pengelolaan dan dan Pengembangan
dan peningkatan
peningkatan pendapatan Layanan
pendapatan fungsional
67. Peningkatan jumlah
kegiatan layanan
penunjang
(laboratorium,
Radiologi, dll)
68. Peningkatan jumlah
kegiatan layanan
rawat inap
69. Peningkatan jumlah
kunjungan pasien
IGD dan rawat jalan
70. Peningkatan Jumlah
Kunjungan Pasien
Rehab Mental
Tabel III.D.1. : Tabel keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program satker

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 81


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

E. Anggaran BLU
1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

TA 2015 TA 2016
Uraian Unit / Program/ Kegiatan/
Kode Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa Target
Akun Pendapatan % % Jumlah
BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

I. Unit Rawat Jalan


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57% 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114% 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39% 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100% 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746

Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52% 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110% 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251

II. Unit Rawat Inap


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57% 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114% 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39% 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100% 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109

Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47% 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106% 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 82


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TA 2016
Kode Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Target Realisasi Semester 1 2015 Prognosa Target
Akun Pendapatan Jumlah Jumlah % Jumlah % Jumlah
BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum

III. Unit Penunjang


024.04.07 Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Dukungan Manajemen dan


2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57% 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114% 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - -

B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39% 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100% 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622

Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41% 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102% 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622

IV. Unit Manajemen


024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
Kegiatan

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Dukungan Manajemen dan


2094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekertariat Ditjen BUK

A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57% 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114% 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -
3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - -
4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - -

B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39% 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100% 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524

Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43% 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104% 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524

Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57% 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114% 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000
Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39% 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100% 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000
TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46% 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106% 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000

Tabel III.E.1. Rincian Pendapatan per Unit Kerja

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 83


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja


TA 2015 TAHUN 2016
Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
I. Unit Rawat Jalan BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM JUMLAH
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24% 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 100% 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309
2090 Kegiatan 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 431.008.664 167.614.480 598.623.144 21% 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 100% 1.184.578.395 460.669.376 1.645.247.771
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 257.361.928 100.085.194 357.447.123 78.835.727 30.658.338 109.494.065 31% 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 171.069.502 66.527.028 237.596.530 40.001.588 15.556.173 55.557.762 23% 171.069.502 66.527.028 237.596.530 100% RM RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12.145.550 4.723.269 16.868.819 0% 12.145.550 4.723.269 16.868.819 100% RM RM
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.146.877 28.834.897 102.981.773 38.834.138 15.102.165 53.936.303 52% 74.146.877 28.834.897 102.981.773 100% RM RM
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13% 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100% 501 Unit 37.474.196 14.573.298 52.047.494
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13% 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100% BLU 37.474.196 14.573.298 52.047.494 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01% 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100% 1000 M2 104.391.408 40.596.659 144.988.067
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01% 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100% RM 104.391.408 40.596.659 144.988.067 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 72.867.470 28.337.349 101.204.819 - 0,00% 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100% RM 105 Unit 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM
12 PENGADAAN PERALATAN
KESEHATAN Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.867.470 28.337.349 101.204.819 0,00% 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100% RM 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00% 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100% BLU 6 Unit 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU
RS [Base Line]
013 Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00% 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100% BLU 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output
12 Bulan
2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 339.697.127 132.104.438 471.801.565 24% 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 100% BLU 973.118.519 378.434.980 1.351.553.499 BLU
Layanan
011 Penyelenggaraan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [BASE LINE]
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 681.022.762 264.842.185 945.864.947 192.988.973 75.051.267 268.040.240 28% 681.022.762 264.842.185 945.864.947 100% BLU 558.246.927 217.096.027 775.342.955 BLU
525112 525112 Belanja Barang 444.981.600 173.048.400 618.030.000 101.519.542 39.479.822 140.999.364 23% 444.981.600 173.048.400 618.030.000 100% BLU 289.231.243 112.478.817 401.710.060 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 93.990.001 36.551.667 130.541.667 27.912.160 10.854.729 38.766.889 30% 93.990.001 36.551.667 130.541.667 100% BLU 59.497.349 23.137.858 82.635.208 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 98.972.241 38.489.205 137.461.446 3.295.481 1.281.576 4.577.056 3% 98.972.241 38.489.205 137.461.446 100% BLU 31.224.630 12.142.912 43.367.542 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 10.183.375 3.960.201 14.143.576 1.569.416 610.329 2.179.745 15% 10.183.375 3.960.201 14.143.576 100% BLU 13.177.119 5.124.435 18.301.554 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 87.466.504 34.014.752 121.481.255 12.411.555 4.826.716 17.238.271 14% 87.466.504 34.014.752 121.481.255 100% BLU 21.741.251 8.454.931 30.196.181 BLU

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 84


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27% 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100% 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27% 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100% 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 450.870.185 175.338.405 626.208.591 29% 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 100% 1.090.236.284 423.980.777 1.514.217.061
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 291.126.468 113.215.849 404.342.316 31% 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 100% RM 664.910.612 258.576.349 923.486.961 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.767 8.076 28.843 9.840 3.827 13.667 47% 20.767 8.076 28.843 100% RM 14.522 5.647 20.169 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 67.867.195 26.392.798 94.259.993 24.214.523 9.416.759 33.631.281 36% 67.867.195 26.392.798 94.259.993 100% RM 47.533.630 18.485.301 66.018.931 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 21.942.946 8.533.368 30.476.313 5.818.543 2.262.767 8.081.309 27% 21.942.946 8.533.368 30.476.313 100% RM 15.368.665 5.976.703 21.345.369 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 8.461.662 3.290.646 11.752.308 2.433.480 946.353 3.379.833 29% 8.461.662 3.290.646 11.752.308 100% RM 5.926.463 2.304.735 8.231.198 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 115.243.729 44.817.006 160.060.735 31.024.663 12.065.147 43.089.809 27% 115.243.729 44.817.006 160.060.735 100% RM 80.715.808 31.389.481 112.105.289 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 20.446.284 7.951.333 28.397.617 6.257.067 2.433.304 8.690.371 31% 20.446.284 7.951.333 28.397.617 100% RM 14.320.413 5.569.050 19.889.463 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 66.203.011 25.745.615 91.948.627 19.671.448 7.650.007 27.321.455 30% 66.203.011 25.745.615 91.948.627 100% RM 46.368.065 18.032.025 64.400.091 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 245.752.829 95.570.545 341.323.373 56.165.524 21.842.148 78.007.672 23% 245.752.829 95.570.545 341.323.373 100% RM 173.281.154 67.387.116 240.668.270 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 1.224.173 476.067 1.700.241 313.174 121.790 434.964 26% 1.224.173 476.067 1.700.241 100% RM 857.401 333.434 1.190.835 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 473.639 184.193 657.831 301.575 117.279 418.854 473.639 184.193 657.831 100% RM 301.575 117.279 418.854 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.636.736 6.469.842 23.106.578 4.127.056 1.604.966 5.732.023 25% 16.636.736 6.469.842 23.106.578 100% RM 11.652.447 4.531.507 16.183.955 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 32.524.760 12.648.518 45.173.277 8.458.024 3.289.232 11.747.255 26% 32.524.760 12.648.518 45.173.277 100% 22.237.667 8.647.981 30.885.648
512211 512211 Belanja uang lembur 10.470.181 4.071.737 14.541.918 948.802 368.979 1.317.780 9% 10.470.181 4.071.737 14.541.918 100% RM 6.747.861 2.624.168 9.372.029 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 257.361.928 100.085.194 357.447.123 38.866.198 15.114.633 53.980.831 15% 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100% 384.624.344 149.576.134 534.200.477
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 113.579.582 44.169.837 157.749.419 16.337.767 6.353.576 22.691.343 14% 113.579.582 44.169.837 157.749.419 100% RM 73.958.065 28.761.470 102.719.535 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 99.888.659 38.845.589 138.734.248
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.049.292 408.058 1.457.349 160.771 62.522 223.293 15% 1.049.292 408.058 1.457.349 100% RM 668.105 259.819 927.924 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 7.733.316 3.007.400 10.740.716
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 91.417.644 35.551.306126.968.950
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.113.068 3.155.082 11.268.150
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.056.677 1.966.485 7.023.162 11.773.727 4.578.672 16.352.399
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 38.299.142 14.894.111 53.193.253 9.507.450 3.697.342 13.204.792 25% 38.299.142 14.894.111 53.193.253 100% RM 24.385.833 9.483.379 33.869.212 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2.186.024 850.120 3.036.145 561.615 218.406 780.021 26% 2.186.024 850.120 3.036.145 100% RM 1.391.885 541.289 1.933.174 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 612.430 238.167 850.597
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 13.116.145 5.100.723 18.216.867 2.164.475 841.740 3.006.215 17% 13.116.145 5.100.723 18.216.867 100% RM 8.351.313 3.247.733 11.599.045 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 41.505.311 16.140.954 57.646.265 555.710 216.110 771.820 41.505.311 16.140.954 57.646.265 100% RM 27.401.817 10.656.262 38.058.079 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.114.499 14.433.416 51.547.916 3.680.638 1.431.359 5.111.997 10% 37.114.499 14.433.416 51.547.916 100% RM 28.928.483 11.249.966 40.178.449 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 2.365.715 920.000 3.285.716 421.857 164.056 585.913 18% 2.365.715 920.000 3.285.716 100% RM RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 542.134 210.830 752.964 0% 542.134 210.830 752.964 100% RM RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.161 51.007 182.169 20.994 8.164 29.159 16% 131.161 51.007 182.169 100% RM RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 438.516 170.534 609.051 0% 438.516 170.534 609.051 100% RM RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.034.407 2.735.603 9.770.010 398.244 154.873 553.117 6% 7.034.407 2.735.603 9.770.010 100% RM RM
Total Belanja Unit Rawat Jalan 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24% 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 100% 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309
-

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 85


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
II. Unit Rawat Inap BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 37.182.178.089 14.459.735.923 51.641.914.012 18.926.425.984 7.360.276.772 26.286.702.756 51% 37.182.178.089 14.459.735.923 51.641.914.012 100% 54.666.246.574 21.259.095.890 75.925.342.464
2090 Kegiatan 19.690.320.214 7.657.346.750 27.347.666.964 8.859.622.536 3.445.408.764 12.305.031.300 45% 19.690.320.214 7.657.346.750 27.347.666.964 100% 24.349.667.009 9.469.314.948 33.818.981.957
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 1.620.512.158 630.199.172 2.250.711.330 65% 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 100% -
Kesehatan Rujukan [Base Line]
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 1.649.598.766 641.510.631 2.291.109.398 822.254.872 319.765.784 1.142.020.655 50% 1.649.598.766 641.510.631 2.291.109.398 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 117.117.802 45.545.812 162.663.614 0% 117.117.802 45.545.812 162.663.614 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 714.987.742 278.050.788 993.038.530 798.257.286 310.433.389 1.108.690.675 112% 714.987.742 278.050.788 993.038.530 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 256.249.318 99.652.512 355.901.830 28% 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 100% 501 Unit 770.302.912 299.562.243 1.069.865.155
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 256.249.318 99.652.512 355.901.830 28% 913.445.783 355.228.916 1.268.674.699 100% 770.302.912 299.562.243 1.069.865.155 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 197.893 76.958 274.851 0,01% 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 100% 1000 M2 2.145.823.389 834.486.874 2.980.310.263
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 197.893 76.958 274.851 0,01% 1.580.963.855 614.819.277 2.195.783.133 100% 2.145.823.389 834.486.874 2.980.310.263 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 702.650.602 273.253.012 975.903.614 0,00% 702.650.602 273.253.012 975.903.614 100% 105 Unit 953.699.284 370.883.055 1.324.582.339
012 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 702.650.602 273.253.012 975.903.614 0,00% 702.650.602 273.253.012 975.903.614 100% 953.699.284 370.883.055 1.324.582.339 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 351.325.301 136.626.506 487.951.807 0,00% 351.325.301 136.626.506 487.951.807 100% 6 Unit 476.849.642 185.441.527 662.291.169
RS [Base Line]
13 013PENGADAAN ALAT KESEHATAN Belanja
Modal BLU

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.325.301 136.626.506 487.951.807 0,00% 351.325.301 136.626.506 487.951.807 100% 476.849.642 185.441.527 662.291.169 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan
Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 6.982.663.168 2.715.480.121 9.698.143.289 51% 13.660.230.361 5.312.311.807 18.972.542.169 100% 20.002.991.782 7.778.941.249 27.781.933.031
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 3.966.995.547 1.542.720.490 5.509.716.037 60% 6.567.005.203 2.553.835.357 9.120.840.560 100% 11.475.075.729 4.462.529.450 15.937.605.179 BLU
525112 525112 Belanja Barang 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 2.086.790.590 811.529.674 2.898.320.264 49% 4.290.894.000 1.668.681.000 5.959.575.000 100% 5.945.308.883 2.312.064.566 8.257.373.449 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 573.749.961 223.124.985 796.874.946 63% 906.332.148 352.462.502 1.258.794.651 100% 1.223.001.073 475.611.528 1.698.612.601 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 67.740.435 26.343.503 94.083.938 7% 954.375.181 371.145.904 1.325.521.084 100% 641.839.618 249.604.296 891.443.914 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 98.196.827 38.187.655 136.384.482 32.260.226 12.545.643 44.805.869 33% 98.196.827 38.187.655 136.384.482 100% 270.862.995 105.335.609 376.198.604 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 255.126.409 99.215.826 354.342.235 30% 843.427.002 327.999.390 1.171.426.392 100% 446.903.484 173.795.800 620.699.284 BLU

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 86


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 10.066.803.448 3.914.868.008 13.981.671.456 58% 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 100% 30.316.579.565 11.789.780.942 42.106.360.507
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 10.066.803.448 3.914.868.008 13.981.671.456 58% 17.491.857.875 6.802.389.173 24.294.247.048 100% 30.316.579.565 11.789.780.942 42.106.360.507
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 15.010.153.564 5.837.281.942 20.847.435.506 9.267.887.146 3.604.178.335 12.872.065.480 62% 15.010.153.564 5.837.281.942 20.847.435.506 100% 22.410.412.501 8.715.160.417 31.125.572.918
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 9.154.355.842 3.560.027.272 12.714.383.114 5.984.266.278 2.327.214.664 8.311.480.942 65% 9.154.355.842 3.560.027.272 12.714.383.114 100% 13.667.607.017 5.315.180.507 18.982.787.524 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200.255 77.877 278.133 202.268 78.660 280.928 101% 200.255 77.877 278.133 100% 298.508 116.086 414.594 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 654.433.664 254.501.980 908.935.645 497.742.963 193.566.708 691.309.670 76% 654.433.664 254.501.980 908.935.645 100% 977.080.176 379.975.624 1.357.055.800 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 211.592.689 82.286.046 293.878.735 119.603.380 46.512.426 166.115.806 57% 211.592.689 82.286.046 293.878.735 100% 315.911.457 122.854.456 438.765.913 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 81.594.599 31.731.233 113.325.831 50.021.527 19.452.816 69.474.344 61% 81.594.599 31.731.233 113.325.831 100% 121.821.732 47.375.118 169.196.850 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.111.278.817 432.163.984 1.543.442.801 637.729.174 248.005.790 885.734.964 57% 1.111.278.817 432.163.984 1.543.442.801 100% 1.659.158.274 645.228.218 2.304.386.492 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 197.160.597 76.673.566 273.834.163 128.617.492 50.017.914 178.635.406 65% 197.160.597 76.673.566 273.834.163 100% 294.364.053 114.474.909 408.838.962 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 638.386.178 248.261.292 886.647.470 404.357.538 157.250.154 561.607.692 63% 638.386.178 248.261.292 886.647.470 100% 953.121.342 370.658.300 1.323.779.642 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 2.369.759.422 921.573.108 3.291.332.530 1.154.513.543 448.977.489 1.603.491.032 49% 2.369.759.422 921.573.108 3.291.332.530 100% 3.561.890.391 1.385.179.597 4.947.069.988 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 11.804.530 4.590.651 16.395.181 6.437.470 2.503.461 8.940.931 55% 11.804.530 4.590.651 16.395.181 100% 17.624.363 6.853.919 24.478.282 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 4.567.229 1.776.145 6.343.373 6.199.045 2.410.740 8.609.785 4.567.229 1.776.145 6.343.373 100% 6.199.045 2.410.740 8.609.785 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 160.425.672 62.387.761 222.813.434 84.833.936 32.990.975 117.824.911 53% 160.425.672 62.387.761 222.813.434 100% 239.522.529 93.147.650 332.670.179 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 313.631.610 121.967.848 435.599.458 173.859.379 67.611.981 241.471.360 55% 313.631.610 121.967.848 435.599.458 100% 457.107.590 177.764.063 634.871.653
512211 512211 Belanja uang lembur 100.962.460 39.263.179 140.225.639 19.503.150 7.584.558 27.087.709 19% 100.962.460 39.263.179 140.225.639 100% 138.706.024 53.941.232 192.647.255 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 798.916.302 310.689.673 1.109.605.975 32% 2.481.704.310 965.107.232 3.446.811.542 100% 7.906.167.064 3.074.620.525 10.980.787.589
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.095.231.682 425.923.432 1.521.155.114 335.831.870 130.601.283 466.433.153 31% 1.095.231.682 425.923.432 1.521.155.114 100% 1.520.249.112 591.207.988 2.111.457.100 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 2.053.266.874 798.492.673 2.851.759.547
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 10.118.169 3.934.843 14.053.012 3.304.729 1.285.172 4.589.902 33% 10.118.169 3.934.843 14.053.012 100% 13.733.270 5.340.716 19.073.986 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 158.962.597 61.818.788 220.781.384
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.879.140.458 730.776.845 2.609.917.303
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 166.768.625 64.854.465 231.623.091
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 103.942.803 40.422.201 144.365.004 242.015.499 94.117.138 336.132.637
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 369.313.157 143.621.783 512.934.940 195.430.925 76.000.915 271.431.841 53% 369.313.157 143.621.783 512.934.940 100% 501.264.344 194.936.134 696.200.477 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 21.079.518 8.197.590 29.277.108 11.544.316 4.489.456 16.033.773 55% 21.079.518 8.197.590 29.277.108 100% 28.610.979 11.126.492 39.737.470 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 12.588.831 4.895.656 17.484.487
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 126.477.108 49.185.542 175.662.651 44.491.979 17.302.436 61.794.415 35% 126.477.108 49.185.542 175.662.651 100% 171.665.871 66.758.950 238.424.821 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.229.783 155.644.916 555.874.699 11.422.933 4.442.252 15.865.185 400.229.783 155.644.916 555.874.699 100% 563.259.566 219.045.387 782.304.952 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 357.889.814 139.179.372 497.069.187 75.657.561 29.422.385 105.079.946 21% 357.889.814 139.179.372 497.069.187 100% 594.641.041 231.249.294 825.890.334 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 22.812.254 8.871.432 31.683.687 8.671.511 3.372.254 12.043.765 38% 22.812.254 8.871.432 31.683.687 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 5.227.720 2.033.002 7.260.723 0% 5.227.720 2.033.002 7.260.723 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.264.771 491.855 1.756.627 431.549 167.825 599.374 34% 1.264.771 491.855 1.756.627 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.228.551 1.644.437 5.872.988 0% 4.228.551 1.644.437 5.872.988 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 67.831.781 26.379.026 94.210.807 8.186.125 3.183.493 11.369.619 12% 67.831.781 26.379.026 94.210.807 100% RM
Total Belanja Unit Rawat Inap 37.182.178.088,67 14.459.735.923,37 51.641.914.012,05 18.926.425.984 7.360.276.772 26.286.702.756 51% 37.182.178.088,67 14.459.735.923,37 51.641.914.012,05 100% 54.666.246.574,22 21.259.095.889,98 75.925.342.464,20

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 87


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
III. Unit Penunjang BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 3.785.285.197 1.472.055.354 5.257.340.551 31% 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 100% 10.933.249.315 4.251.819.178 15.185.068.493
2090 Kegiatan 6.417.585.848 2.495.727.830 8.913.313.677 1.771.924.507 689.081.753 2.461.006.260 28% 6.417.585.848 2.495.727.830 8.913.313.677 100% 4.869.933.402 1.893.862.990 6.763.796.391
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 324.102.432 126.039.834 450.142.266 40% 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi
Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 537.647.005 209.084.947 746.731.952 164.450.974 63.953.157 228.404.131 31% 537.647.005 209.084.947 746.731.952 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 38.171.728 14.844.561 53.016.289 0% 38.171.728 14.844.561 53.016.289 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 233.033.042 90.623.961 323.657.002 159.651.457 62.086.678 221.738.135 69% 233.033.042 90.623.961 323.657.002 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 297.715.663 115.778.313 413.493.976 51.249.864 19.930.502 71.180.366 17% 297.715.663 115.778.313 413.493.976 100% 501 Unit 154.060.582 59.912.449 213.973.031
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.715.663 115.778.313 413.493.976 51.249.864 19.930.502 71.180.366 17% 297.715.663 115.778.313 413.493.976 100% 154.060.582 59.912.449 213.973.031 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 515.277.108 200.385.542 715.662.651 39.579 15.392 54.970 0,01% 515.277.108 200.385.542 715.662.651 100% 1000 M2 429.164.678 166.897.375 596.062.053
11 Peningkatan Sarana
Pelayanan Belanja Modal RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.277.108 200.385.542 715.662.651 39.579 15.392 54.970 0,01% 515.277.108 200.385.542 715.662.651 100% 429.164.678 166.897.375 596.062.053 RM
Output
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 229.012.048 89.060.241 318.072.289 0,00% 229.012.048 89.060.241 318.072.289 100% 105 Unit 190.739.857 74.176.611 264.916.468
012 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.012.048 89.060.241 318.072.289 0,00% 229.012.048 89.060.241 318.072.289 100% 190.739.857 74.176.611 264.916.468 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 114.506.024 44.530.120 159.036.145 0,00% 114.506.024 44.530.120 159.036.145 100% 6 Unit 95.369.928 37.088.305 132.458.234
RS [Base Line]
013 013 PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.506.024 44.530.120 159.036.145 0,00% 114.506.024 44.530.120 159.036.145 100% 95.369.928 37.088.305 132.458.234 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan

Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 1.396.532.634 543.096.024 1.939.628.658 31% 4.452.223.229 1.731.420.145 6.183.643.373 100% 4.000.598.356 1.555.788.250 5.556.386.606
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 793.399.109 308.544.098 1.101.943.207 37% 2.140.357.251 832.361.153 2.972.718.405 100% 2.295.015.146 892.505.890 3.187.521.036 BLU
525112 525112 Belanja Barang 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 417.358.118 162.305.935 579.664.053 30% 1.398.513.600 543.866.400 1.942.380.000 100% 1.189.061.777 462.412.913 1.651.474.690 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 295.397.145 114.876.667 410.273.812 114.749.992 44.624.997 159.374.989 39% 295.397.145 114.876.667 410.273.812 100% 244.600.215 95.122.306 339.722.520 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 311.055.614 120.966.072 432.021.687 13.548.087 5.268.701 18.816.788 4% 311.055.614 120.966.072 432.021.687 100% 128.367.924 49.920.859 178.288.783 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 32.004.892 12.446.347 44.451.239 6.452.045 2.509.129 8.961.174 20% 32.004.892 12.446.347 44.451.239 100% 54.172.599 21.067.122 75.239.721 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 274.894.727 106.903.505 381.798.231 51.025.282 19.843.165 70.868.447 19% 274.894.727 106.903.505 381.798.231 100% 89.380.697 34.759.160 124.139.857 BLU

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 88


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 2.013.360.690 782.973.602 2.796.334.291 35% 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 100% 6.063.315.913 2.357.956.188 8.421.272.101
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 2.013.360.690 782.973.602 2.796.334.291 35% 5.701.049.974 2.217.074.990 7.918.124.964 100% 6.063.315.913 2.357.956.188 8.421.272.101
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 4.892.198.199 1.902.521.522 6.794.719.720 1.853.577.429 720.835.667 2.574.413.096 38% 4.892.198.199 1.902.521.522 6.794.719.720 100% 4.482.082.500 1.743.032.083 6.225.114.584
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.983.641.904 1.160.305.185 4.143.947.089 1.196.853.256 465.442.933 1.662.296.188 40% 2.983.641.904 1.160.305.185 4.143.947.089 100% 2.733.521.403 1.063.036.101 3.796.557.505 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 65.268 25.382 90.651 40.454 15.732 56.186 62% 65.268 25.382 90.651 100% 59.702 23.217 82.919 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 213.296.898 82.948.794 296.245.692 99.548.593 38.713.342 138.261.934 47% 213.296.898 82.948.794 296.245.692 100% 195.416.035 75.995.125 271.411.160 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 68.963.543 26.819.156 95.782.699 23.920.676 9.302.485 33.223.161 35% 68.963.543 26.819.156 95.782.699 100% 63.182.291 24.570.891 87.753.183 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.593.795 10.342.031 36.935.827 10.004.305 3.890.563 13.894.869 38% 26.593.795 10.342.031 36.935.827 100% 24.364.346 9.475.024 33.839.370 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 362.194.577 140.853.447 503.048.024 127.545.835 49.601.158 177.146.993 35% 362.194.577 140.853.447 503.048.024 100% 331.831.655 129.045.644 460.877.298 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 64.259.750 24.989.903 89.249.653 25.723.498 10.003.583 35.727.081 40% 64.259.750 24.989.903 89.249.653 100% 58.872.811 22.894.982 81.767.792 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 208.066.606 80.914.791 288.981.398 80.871.508 31.450.031 112.321.538 39% 208.066.606 80.914.791 288.981.398 100% 190.624.268 74.131.660 264.755.928 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 772.366.034 300.364.569 1.072.730.602 230.902.709 89.795.498 320.698.206 30% 772.366.034 300.364.569 1.072.730.602 100% 712.378.078 277.035.919 989.413.998 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 3.847.402 1.496.212 5.343.614 1.287.494 500.692 1.788.186 33% 3.847.402 1.496.212 5.343.614 100% 3.524.873 1.370.784 4.895.656 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1.488.578 578.892 2.067.470 1.239.809 482.148 1.721.957 1.488.578 578.892 2.067.470 100% 1.239.809 482.148 1.721.957 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 52.286.886 20.333.789 72.620.675 16.966.787 6.598.195 23.564.982 32% 52.286.886 20.333.789 72.620.675 100% 47.904.506 18.629.530 66.534.036 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 102.220.673 39.752.484 141.973.157 34.771.876 13.522.396 48.294.272 34% 102.220.673 39.752.484 141.973.157 100% 91.421.518 35.552.813 126.974.331
512211 512211 Belanja uang lembur 32.906.283 12.796.888 45.703.171 3.900.630 1.516.912 5.417.542 12% 32.906.283 12.796.888 45.703.171 100% 27.741.205 10.788.246 38.529.451 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 159.783.260 62.137.935 221.921.195 20% 808.851.775 314.553.468 1.123.405.243 100% 1.581.233.413 614.924.105 2.196.157.518
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 356.964.400 138.819.489 495.783.889 67.166.374 26.120.257 93.286.631 19% 356.964.400 138.819.489 495.783.889 100% 304.049.822 118.241.598 422.291.420 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 410.653.375 159.698.535 570.351.909
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.297.773 1.282.467 4.580.241 660.946 257.034 917.980 20% 3.297.773 1.282.467 4.580.241 100% 2.746.654 1.068.143 3.814.797 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 31.792.519 12.363.758 44.156.277
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 375.828.092 146.155.369 521.983.461
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.353.725 12.970.893 46.324.618
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 20.788.561 8.084.440 28.873.001 48.403.100 18.823.428 67.226.527
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 120.368.733 46.810.063 167.178.795 39.086.185 15.200.183 54.286.368 32% 120.368.733 46.810.063 167.178.795 100% 100.252.869 38.987.227 139.240.095 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 6.870.361 2.671.807 9.542.169 2.308.863 897.891 3.206.755 34% 6.870.361 2.671.807 9.542.169 100% 5.722.196 2.225.298 7.947.494 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 2.517.766 979.131 3.496.897
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 41.222.169 16.030.843 57.253.012 8.898.396 3.460.487 12.358.883 22% 41.222.169 16.030.843 57.253.012 100% 34.333.174 13.351.790 47.684.964 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.445.263 50.728.713 181.173.976 2.284.587 888.450 3.173.037 130.445.263 50.728.713 181.173.976 100% 112.651.913 43.809.077 156.460.990 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.645.569 45.362.166 162.007.735 15.131.512 5.884.477 21.015.989 13% 116.645.569 45.362.166 162.007.735 100% 118.928.208 46.249.859 165.178.067 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 7.435.105 2.891.430 10.326.535 1.734.302 674.451 2.408.753 23% 7.435.105 2.891.430 10.326.535 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 1.703.850 662.608 2.366.458 0% 1.703.850 662.608 2.366.458 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 412.222 160.308 572.530 86.310 33.565 119.875 21% 412.222 160.308 572.530 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.378.195 535.965 1.914.159 0% 1.378.195 535.965 1.914.159 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.108.136 8.597.608 30.705.745 1.637.225 636.699 2.273.924 7% 22.108.136 8.597.608 30.705.745 100% RM
Total Belanja Unit Penunjang 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 3.785.285.197 1.472.055.354 5.257.340.551 31% 12.118.635.821 4.712.802.819 16.831.438.641 100% 10.933.249.315 4.251.819.178 15.185.068.493

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 89


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Kode Lama Kode Baru
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
IV. Unit Manajemen BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 4.944.741.924 1.922.955.193 6.867.697.116 21% 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 100% 14.282.172.528 5.554.178.205 19.836.350.734
2090 Kegiatan 12.203.136.725 4.745.664.282 16.948.801.007 2.314.676.158 900.151.839 3.214.827.997 19% 12.203.136.725 4.745.664.282 16.948.801.007 100% 6.361.624.714 2.473.965.167 8.835.589.881
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Output
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan
2090.002 2094.994 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 423.377.050 164.646.631 588.023.681 28% 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 100%
Kesehatan Rujukan [Base Line]
5 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan
Fungsi Belanja Barang RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 1.022.343.927 397.578.194 1.419.922.120 214.823.345 83.542.412 298.365.757 21% 1.022.343.927 397.578.194 1.419.922.120 100%
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [700 TT x 290 HR]
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 72.584.120 28.227.158 100.811.277 0% 72.584.120 28.227.158 100.811.277 100%
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 443.115.860 172.322.834 615.438.694 208.553.705 81.104.219 289.657.924 47% 443.115.860 172.322.834 615.438.694 100%
Output
2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 566.110.843 220.154.217 786.265.060 66.948.020 26.035.341 92.983.361 12% 566.110.843 220.154.217 786.265.060 100% 501 Unit 201.250.310 78.264.010 279.514.320
014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 566.110.843 220.154.217 786.265.060 66.948.020 26.035.341 92.983.361 12% 566.110.843 220.154.217 786.265.060 100% 201.250.310 78.264.010 279.514.320 BLU
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Output
2090.018 2090.036 Gedung [Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 51.702 20.106 71.808 0,01% 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 100% 1000 M2 560.620.525 218.019.093 778.639.618
011 Peningkatan Sarana Pelayanan
Belanja Modal RM
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 51.702 20.106 71.808 0,01% 979.807.229 381.036.145 1.360.843.373 100% 560.620.525 218.019.093 778.639.618 RM
Output - -
2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional [Base Line] 435.469.880 169.349.398 604.819.277 0,00% 435.469.880 169.349.398 604.819.277 100% 105 Unit 249.164.678 96.897.375 346.062.053
12 PENGADAAN PERALATAN
KESEHATAN Belanja Modal RM
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.469.880 169.349.398 604.819.277 0,00% 435.469.880 169.349.398 604.819.277 100% 249.164.678 96.897.375 346.062.053 RM
- Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik
Output
Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas
2090.038 2090.038 217.734.940 84.674.699 302.409.639 0,00% 217.734.940 84.674.699 302.409.639 100% 6 Unit 124.582.339 48.448.687 173.031.026
RS [Base Line]
013 013 PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Belanja Modal BLU
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.734.940 84.674.699 302.409.639 0,00% 217.734.940 84.674.699 302.409.639 100% 124.582.339 48.448.687 173.031.026 BLU
- Pengadaan Alat Kesehatan

Output

2090.051 2094.018 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) [Base Line] 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 1.824.299.386 709.449.761 2.533.749.148 22% 8.465.969.928 3.292.321.639 11.758.291.566 100% 5.226.006.862 2.032.336.002 7.258.342.864
12 Bulan
011 Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan
Belanja Barang BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 1.036.422.260 403.053.101 1.439.475.361 25% 4.069.921.743 1.582.747.345 5.652.669.088 100% 2.997.992.758 1.165.886.073 4.163.878.831 BLU
525112 525112 Belanja Barang 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 545.197.542 212.021.266 757.218.808 21% 2.659.294.800 1.034.170.200 3.693.465.000 100% 1.553.278.897 604.052.905 2.157.331.802 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 561.702.146 218.439.724 780.141.870 149.898.639 58.293.915 208.192.553 27% 561.702.146 218.439.724 780.141.870 100% 319.522.803 124.258.868 443.781.671 BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 591.476.964 230.018.819 821.495.783 17.697.952 6.882.537 24.580.488 3% 591.476.964 230.018.819 821.495.783 100% 167.687.828 65.211.933 232.899.761 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 60.857.787 23.666.917 84.524.704 8.428.347 3.277.691 11.706.038 14% 60.857.787 23.666.917 84.524.704 100% 70.766.008 27.520.114 98.286.122 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 522.716.488 203.278.634 725.995.122 66.654.647 25.921.252 92.575.899 13% 522.716.488 203.278.634 725.995.122 100% 116.758.568 45.406.110 162.164.678 BLU

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 90


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

TA 2015 TAHUN 2016


Kode Lama Kode Baru Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Dana
Belanja / Detail Belanja TARGET SD
TARGET REALISASI SMT I PROGNOSA SD
% %
BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM
72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28%
2094 Kegiatan 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 2.630.065.766 1.022.803.353 3.652.869.119 24% 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 100% 7.920.547.814 3.080.213.039 11.000.760.853
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Output
12 Bulan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 2.630.065.766 1.022.803.353 3.652.869.119 24% 10.840.632.905 4.215.801.685 15.056.434.590 100% 7.920.547.814 3.080.213.039 11.000.760.853
Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Pegawai RM 9.302.588.999 3.617.673.500 12.920.262.499 2.421.339.885 941.632.177 3.362.972.062 26% 9.302.588.999 3.617.673.500 12.920.262.499 100% 5.854.972.635 2.276.933.803 8.131.906.438
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.673.440.288 2.206.337.890 7.879.778.177 1.563.456.956 608.011.038 2.171.467.994 28% 5.673.440.288 2.206.337.890 7.879.778.177 100% 3.570.816.248 1.388.650.763 4.959.467.011 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 124.109 48.265 172.373 52.845 20.551 73.396 43% 124.109 48.265 172.373 100% 77.989 30.329 108.317 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 405.587.283 157.728.388 563.315.671 130.040.954 50.571.482 180.612.436 32% 405.587.283 157.728.388 563.315.671 100% 255.273.199 99.272.911 354.546.110 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 131.135.222 50.997.031 182.132.253 31.247.730 12.151.895 43.399.625 24% 131.135.222 50.997.031 182.132.253 100% 82.535.426 32.097.110 114.632.536 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 50.568.504 19.665.529 70.234.034 13.068.687 5.082.267 18.150.955 26% 50.568.504 19.665.529 70.234.034 100% 31.827.299 12.377.283 44.204.582 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 688.718.477 267.834.963 956.553.440 166.613.928 64.794.305 231.408.234 24% 688.718.477 267.834.963 956.553.440 100% 433.473.783 168.573.138 602.046.921 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 122.190.889 47.518.679 169.709.567 33.602.768 13.067.743 46.670.512 28% 122.190.889 47.518.679 169.709.567 100% 76.905.924 29.907.859 106.813.783 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 395.641.804 153.860.702 549.502.506 105.642.960 41.083.374 146.726.334 27% 395.641.804 153.860.702 549.502.506 100% 249.013.684 96.838.655 345.852.339 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.468.665.716 571.147.778 2.039.813.494 301.629.664 117.300.425 418.930.089 21% 1.468.665.716 571.147.778 2.039.813.494 100% 930.583.976 361.893.768 1.292.477.745 RM
511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 7.315.894 2.845.070 10.160.964 1.681.862 654.057 2.335.919 23% 7.315.894 2.845.070 10.160.964 100% 4.604.563 1.790.663 6.395.227 RM
511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 2.830.554 1.100.771 3.931.325 1.619.570 629.833 2.249.403 2.830.554 1.100.771 3.931.325 100% 1.619.570 629.833 2.249.403 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 99.424.306 38.665.008 138.089.313 22.163.821 8.619.264 30.783.085 22% 99.424.306 38.665.008 138.089.313 100% 62.577.958 24.335.873 86.913.831 RM
511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 194.374.158 75.589.950 269.964.108 45.422.721 17.664.391 63.087.112 23% 194.374.158 75.589.950 269.964.108 100% 119.424.505 46.442.863 165.867.369
512211 512211 Belanja uang lembur 62.571.796 24.333.476 86.905.272 5.095.418 1.981.551 7.076.969 8% 62.571.796 24.333.476 86.905.272 100% 36.238.511 14.092.754 50.331.265 RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Peningkatan Pelayanan
Belanja Barang RM 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 208.725.881 81.171.176 289.897.057 14% 1.538.043.906 598.128.186 2.136.172.092 100% 2.065.575.179 803.279.236 2.868.854.415
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 678.773.216 263.967.362 942.740.577 87.739.858 34.121.056 121.860.914 13% 678.773.216 263.967.362 942.740.577 100% 397.182.200 154.459.745 551.641.945 RM
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 536.439.093 208.615.203 745.054.296
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6.270.766 2.438.631 8.709.398 863.398 335.766 1.199.163 14% 6.270.766 2.438.631 8.709.398 100% 3.587.971 1.395.322 4.983.294 RM
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 41.530.768 16.150.854 57.681.623
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 490.946.606 190.923.680 681.870.286
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.570.181 16.943.959 60.514.141
521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 27.156.228 10.560.755 37.716.983 63.229.274 24.589.162 87.818.437
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 228.882.969 89.010.043 317.893.012 51.058.530 19.856.095 70.914.625 22% 228.882.969 89.010.043 317.893.012 100% 130.960.955 50.929.260 181.890.215 RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 13.064.096 5.080.482 18.144.578 3.016.083 1.172.921 4.189.004 23% 13.064.096 5.080.482 18.144.578 100% 7.474.940 2.906.921 10.381.862 RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 3.288.974 1.279.045 4.568.019
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 78.384.578 30.482.892 108.867.470 11.624.031 4.520.456 16.144.487 15% 78.384.578 30.482.892 108.867.470 100% 44.849.642 17.441.527 62.291.169 RM
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 248.043.643 96.461.417 344.505.060 2.984.370 1.160.588 4.144.958 248.043.643 96.461.417 344.505.060 100% 147.157.905 57.228.074 204.385.979 RM
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221.803.317 86.256.846 308.060.163 19.766.390 7.686.929 27.453.319 9% 221.803.317 86.256.846 308.060.163 100% 155.356.668 60.416.482 215.773.150 RM
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 14.137.965 5.498.098 19.636.063 2.265.530 881.039 3.146.569 16% 14.137.965 5.498.098 19.636.063 100% RM
524112 524112 Belanja perjalanan tetap 3.239.896 1.259.960 4.499.855 0% 3.239.896 1.259.960 4.499.855 100% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 783.846 304.829 1.088.675 112.747 43.846 156.593 14% 783.846 304.829 1.088.675 100% RM
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.620.658 1.019.145 3.639.802 0% 2.620.658 1.019.145 3.639.802 100% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.038.956 16.348.483 58.387.439 2.138.717 831.723 2.970.441 5% 42.038.956 16.348.483 58.387.439 100% RM
Total Belanja Unit Rawat Jalan 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 4.944.741.924 1.922.955.193 6.867.697.116 21% 23.043.769.630 8.961.465.967 32.005.235.598 100% 14.282.172.528 5.554.178.205 19.836.350.734

Tabel III.E.2. Rincian Belanja per Unit Kerja

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 91


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

PAGU
SUMBER DANA(SD) TA 2015 TA 2016
RM 63.352.046.000 70.076.811.000
PNBP
BLU
A. TA Berjalan 42.482.000.000 44.563.616.000
B. Saldo Kas 41.070.261.391
PLN
HLN
PDN
HDN

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 92


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

3. Master Budget: Belanja Pembiayaan Per Kegiatan TA 2016

SUMBER DANA
LAINNYA
NO JENIS BELANJA JUMLAH
RM PNBP (PINJAMAN,
HIBAH, PHLN)
1 Belanja Pegawai 46.996.811.000 46.996.811.000
Gaji 46.996.811.000
2 Belanja Operasional 16.580.000.000 41.948.216.000
-Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000
Belanja Keperluan Perkantoran 3.188.110.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 28.800.000
Belanja Langganan Listrik 1.051.200.000
Belanja Langganan Telepon 60.000.000
Belanja Langganan Air 26.400.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 360.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.181.210.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.247.020.000
Belanja Gaji dan Tunjangan 24.064.348.000
Belanja Pemeliharaan 1.346.000.000
Belanja Jasa 2.564.752.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 349.730.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 507.530.000
- Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000
Belanja pengadaan bahan makanan 4.305.900.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 3.940.740.000
Honor Operasional Satuan Kerja 333.360.000
Belanja Barang 12.467.890.000
3 Belanja Modal 6.500.000.000 2.615.400.000 9.115.400.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 2.615.400.000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 70.076.811.000 44.563.616.000 114.640.427.000

Tabel III.E.3. Master Budget: Belanja/Pembiayaan Per Kegiatan TA 2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengembangan pelayanan


psikogeriatri. Direncanakan untuk membangun gedung rehabilitasi untuk Lansia baik
rehabilitasi fisik maupun mental

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 93


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

Perincian Biaya Modal Peralatan dan Mesin untuk Psikogeriatri adalah sebagai berikut:

Nama Peralatan M edis Satuan Jumlah Harga

1 Exercise Pulley Buah 1 63.675.000


2 Exercise Stairs Buah 1 27.210.000
3 Tilt Table Buah 1 70.950.000
4 Quadriceps Table Deluxe Type Buah 2 7.100.000
5 Parallel Bars Buah 3 48.840.000
6 Treadmill Buah 2 153.970.000
7 Cardiowall Large Buah 1 114.000.000
8 Water Effect Projector Buah 1 4.218.000
9 Light Difraction Totem Buah 1 19.494.000
10 Wall M ountable Tube Trail Buah 1 5.130.000
11 Balance Dome Buah 2 2.280.000
12 Sound to Light Wall Panel Buah 1 19.494.000
13 Wi-Fi Starry Sky Panel Buah 1 14.934.000
14 Wall Palleto Buah 1 39.900.000
15 Bubble Wall Panel Buah 1 21.775.000
16 Hi - Lo Treatment Table Buah 1 30.905.000
17 Recovery Storage Couch Buah 1 6.910.000
18 Compact Weigth Rack Buah 1 9.190.000
19 Bi-directional recumbent bike Buah 3 154.245.000
20 Portable triple mirror Buah 2 20.470.000
21 Supersafe Plastic Fiber Optics 2mx - Buah 2 10.716.000
150 Strands without Light
22 Interactive Fountain Panel Buah 1 20.406.000
23 Bright Light Therapy Buah 3 16.680.000
24 Computerized Biofeedback System Buah 1 57.200.000
25 HEG Sensor Buah 1 20.975.000
26 Alive Clinical Version With IOM Sensor Buah 1 7.480.000
27 Free M otion Dual Cable Cross & Accessories Buah 1 72.133.000
28 Hydrolift Whirpool High Chair Buah 1 88.400.000
29 Thermostatic M ixing Valve Buah 1 21.910.000
30 Adjustable Whirpool High Chair Buah 4 36.240.000
31 Bed Patient Buah 10 55.000.000
32 Electric Tilting Table Buah 1 7.600.000
33 EEG Buah 1 550.000.000
34 Ventilator Buah 1 200.570.000
Jumlah 57 2.000.000.000

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 94


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

4. a. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2016

TARGET
Kode Program/Kegiatan /Sumber/Pendapatan
BPJS UMUM
Program :
024.04.07 Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan :
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
2094
Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK
Sumber Pendapatan:
424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum
1. Unit Rawat Jalan 6.717.357.000 926.532.000
2. Unit Rawat Inap 23.137.563.000 3.174.596.000
3. Unit Penunjang 1.492.746.000 1.956.012.000

Pendapatan Hibah BLU -


Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -
Pendapatan BLU Lainnya
4. Unit Manajemen 5.970.984.000 8.493.210.000

Jumlah Pendapatan 37.318.650.000 14.550.350.000


Total Pendapatan 51.869.000.000

Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2016

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 95


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

4. b. Ikhtisar RBA: Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2016

Uraian Program/IKU Alokasi Target/ Volume Unit


Kode
Program/Kegiatan/Output/ Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Satuan Kerja
Laporan Layanan Operasional
2094.018 Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base 41.948.216.000
Line]
2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line 4.500.000.000

Alat Kedokteran, Kesehatan dan


2094.038 KB [Base Line] 3.000.000.000
Peralatan Fasilitas
2094.040 perkantoran [Base Line] 1.615.400.000
2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 46.996.811.000
002 Peningkatan Pelayanan 16.580.000.000
JUMLAH 46.996.811.000 58.528.216.000 9.115.400.000 114.640.427.000

Sumber Dana 46.996.811.000 58.528.216.000 9.115.400.000 114.640.427.000


RM 46.996.811.000 16.580.000.000 6.500.000.000
RMP
PNBP 41.948.216.000 2.615.400.000
BLU
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
HDN
Tabel III.E.4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA
2016 Lanjutan

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 96


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah


1. Unit Manajemen 12 Bulan Layanan 18.259.103.717
Biaya Langsung 12.598.781.565
Biaya Pegawai 8.271.271.397
Biaya Pemeliharaan 450.610.634
Biaya Bahan 2.451.646.452
Biaya Langganan Daya dan Jasa 182.239.045
Biaya Perjalanan Dinas 67.817.424
Biaya Jasa Pelayanan 306.209.353
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 153.124.734
Biaya Penelitian dan Pengembangan 95.513.126
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 29.847.852
Biaya Promosi 12.113.572
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 404.372.730
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 174.015.246
Biaya Tak Langsung 5.660.322.152
Biaya Pegawai 3.716.078.454
Biaya Pemeliharaan 202.448.256
Biaya Bahan 1.101.464.348
Biaya Langganan Daya dan Jasa 81.875.513
Biaya Perjalanan Dinas 30.468.698
Biaya Jasa Pelayanan 137.572.318
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 68.795.170
Biaya Penelitian dan Pengembangan 42.911.695
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 13.409.905
Biaya Promosi 5.442.329
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 181.674.705
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 78.180.763
2. Unit Rawat Inap 69.888.293.538
Biaya Langsung 48.222.922.541
Biaya Pegawai 31.659.004.313
Biaya Pemeliharaan 1.724.751.048
Biaya Bahan 9.383.888.143
Biaya Langganan Daya dan Jasa 697.535.656
Biaya Perjalanan Dinas 259.577.037
Biaya Jasa Pelayanan 1.172.042.695
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 586.098.120
Biaya Penelitian dan Pengembangan 365.584.726
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 114.245.227
Biaya Promosi 46.365.740
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1.547.771.483
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 666.058.354
Biaya Tak Langsung 21.665.370.997
Biaya Pegawai 14.223.610.633
Biaya Pemeliharaan 774.888.152
Biaya Bahan 4.215.949.745
Biaya Langganan Daya dan Jasa 313.385.585
Biaya Perjalanan Dinas 116.621.567
Biaya Jasa Pelayanan 526.569.906
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 263.319.445
Biaya Penelitian dan Pengembangan 164.248.210
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 51.327.566
Biaya Promosi 20.830.985
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 695.375.594
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 299.243.609

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 97


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

No. Uraian Volume Layanan Jumlah


1. Unit Manajemen 12 Bulan Layanan 3.432.373.876
3. Unit Rawat Jalan 3.399.971.037
Biaya Langsung 2.345.980.016
Biaya Pegawai 1.540.167.777
Biaya Pemeliharaan 83.906.808
Biaya Bahan 456.513.477
Biaya Langganan Daya dan Jasa 33.934.167
Biaya Perjalanan Dinas 12.628.072
Biaya Jasa Pelayanan 57.018.293
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 28.512.882
Biaya Penelitian dan Pengembangan 17.785.203
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 5.557.876
Biaya Promosi 2.255.631
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 75.296.991
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 32.402.839
Biaya Tak Langsung 1.053.991.021
Biaya Pegawai 691.959.436
Biaya Pemeliharaan 37.697.261
Biaya Bahan 205.100.258
Biaya Langganan Daya dan Jasa 15.245.785
Biaya Perjalanan Dinas 5.673.482
Biaya Jasa Pelayanan 25.616.914
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 12.810.135
Biaya Penelitian dan Pengembangan 7.990.453
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 2.497.017
Biaya Promosi 1.013.399
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 33.829.083
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 14.557.797
4. Unit Penunjang 13.977.658.708
Biaya Langsung 9.644.584.508
Biaya Pegawai 6.331.800.863
Biaya Pemeliharaan 344.950.210
Biaya Bahan 1.876.777.629
Biaya Langganan Daya dan Jasa 139.507.131
Biaya Perjalanan Dinas 51.915.407
Biaya Jasa Pelayanan 234.408.539
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 117.219.624
Biaya Penelitian dan Pengembangan 73.116.945
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 22.849.045
Biaya Promosi 9.273.148
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 309.554.297
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 133.211.671
Biaya Tak Langsung 4.333.074.199
Biaya Pegawai 2.844.722.127
Biaya Pemeliharaan 154.977.630
Biaya Bahan 843.189.949
Biaya Langganan Daya dan Jasa 62.677.117
Biaya Perjalanan Dinas 23.324.313
Biaya Jasa Pelayanan 105.313.981
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 52.663.889
Biaya Penelitian dan Pengembangan 32.849.642
Biaya Jasa Pelayanan Lainnya 10.265.513
Biaya Promosi 4.166.197
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 139.075.119
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 59.848.722
Total Biaya 105.525.027.000

Tabel III.E.5. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 98


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

3. Konsolidasi Anggaran

SUMBER DANA
NO JENIS BELANJA JUMLAH (Rp.)
RM (Rp.) PNBP (Rp.)
1. Belanja Pegawai 46.996.811.000 46.996.811.000
2. Belanja Operasional -
a. Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000
b. Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000
3. Belanja Modal -
a. Alat 2.000.000.000 2.615.400.000 4.615.400.000
b. Bangunan 4.500.000.000 4.500.000.000
Total Anggaran Belanja 70.076.811.000 44.563.616.000 114.640.427.000

Tabel III.E.6. Konsolidasi Anggaran

4. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget) yaitu

belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran

sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran

dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran(ambang

batas) sebesar 15%. RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi

anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang.

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 99


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

5. Prakiraan Maju Belanja

Tabel III.E.7. Perkiraan Maju Belanja

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 100
RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

BABPROYEKSI KEUANGAN
IV TAHUN YANG AKAN DATANG
A. Laporan Keuangan
1. Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional
a. Neraca
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 39.121.547.527 48.530.554.184
Investasi Jangka Pendek 10.000.000.000 10.000.000.000
Piutang Pelayanan 2.601.681.562 1.943.188.971
Penyisihan Piutang Pelayanan (2.496.479.595) (1.858.581.468)
Piutang Pelayanan Netto 105.201.967 84.607.503
Piutang Usaha Lainnya - -
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - -
Piutang Usaha Lainnya Netto - -
Piutang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Lainnya - -
Piutang Lainnya Netto - -
Persediaan 3.191.796.814 4.055.385.522
Uang Muka - -
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - -
Jumlah Aset Lancar 52.418.546.307 62.670.547.209
ASET TETAP
Tanah 81.293.100.000 81.293.100.000
Peralatan dan Mesin 64.789.416.773 69.404.816.773
Gedung dan Bangunan 72.227.817.655 76.727.817.655
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.534.068.504 7.534.068.504
Aset Tetap Lainnya 38.474.000 38.474.000
Konstruksi dalam Pengerjaan - -
Jumlah Aset Tetap 225.882.876.932 234.998.276.932
Akumulasi Penyusutan (101.102.797.079) (106.679.987.941)
Nilai Buku Aset Tetap 124.780.079.853 128.318.288.991
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 69.703.600 40.890.800
Aset Kerja Sama Operasi - -
Aset Sewa - -
Aset yang tidak digunakan - -
Dana yang dibatasi penggunaannya - -
Biaya dibayar dimuka - -
Aset Lain-lain 51.050.258 41.900.812
Jumlah Aset Lainnya 120.753.858 82.791.612
JUMLAH ASET 177.319.380.018 191.071.627.812
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha - -
Pendapatan Diterima Dimuka 92.366.448 74.652.760
Beban yang Masih Harus Dibayar 72.704.959 75.613.157
Utang Pajak - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 165.071.407 150.265.917
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
JUMLAH KEWAJIBAN 165.071.407 150.265.917
EKUITAS 177.154.308.611 190.921.361.894
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 177.319.380.018 191.071.627.812
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 101


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

b. Laporan Operasional

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10.910.918.400 11.465.833.500
Pendapatan Usaha Rawat Inap 29.776.577.728 31.317.441.583
Pendapatan Usaha Lainnya 6.732.268.800 7.389.092.700
Pendapatan Lainnya 1.033.871.200 1.121.830.988
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - -
Pendapatan APBN
Operasional 56.520.326.960 63.434.751.457
Investasi 7.443.627.600 6.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 112.417.590.688 121.228.950.228
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 42.134.457.080 48.449.551.488
Beban Pemakaian persediaan/bahan 13.574.052.627 13.568.409.968
Beban Pemeliharaan 4.359.159.414 3.947.406.936
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.004.270.959 1.022.377.157
Beban Pendidikan dan Pelatihan 746.463.885 870.908.938
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 3.930.380.597 3.798.711.409
Beban Amortisasi 19.592.704 19.592.704
Beban promosi 14.323.231 12.060.060
Beban Subsidi Pasien - -
Beban Perjalanan Dinas 252.447.415 313.679.862
Beban Pelayanan Lainnya 1.973.833.253 1.457.754.336
Jumlah Beban Layanan 68.008.981.164 73.460.452.859
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 19.827.979.802 22.799.788.936
Beban Pemakaian persediaan/bahan 6.387.789.471 6.385.134.102
Beban Pemeliharaan 2.051.369.136 1.857.603.264
Beban Langganan Daya dan Jasa 539.634.000 550.836.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.277.123 409.839.500
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 1.849.590.869 1.787.628.899
Beban amortisasi 9.220.096 9.220.096
Beban promosi 6.740.344 5.675.322
Beban Penyisihan Kerugian Piutang - -
Beban Perjalanan Dinas 118.798.783 147.614.053
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 928.862.707 686.002.040
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 32.071.262.332 34.639.342.212
BEBAN LAINNYA
Beban Bunga
Beban Administrasi Bank
Beban lain-lain 60.583 -
Jumlah Beban Lainnya 60.583 -
JUMLAH BEBAN 100.080.304.079 108.099.795.071
12.337.286.609 13.129.155.157
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Non lancar - -
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Perubahan Nilai Aset - -
(Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran -
Keuntungan/(Kerugian) Lainnya - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 12.337.286.609 13.129.155.157
SU
RP
(51.626.667.952) (56.805.596.300)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 102


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

c. Laporan Arus Kas

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 2 2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus M asuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40. 625.760.000 43. 375.790.000
Penerimaan Usaha Lainnya 6. 732.268.800 7. 389.092.700
Penerimaan Lainnya 1. 022.771.200 1. 104.117.300
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (rupiah murni) 63. 963.954.560 69. 934.751.457
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga (642.931.855) (6.727.286)
Penerimaan Pungutan Pajak 2. 444.420.941 2. 444.420.941
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -

Arus Keluar
Belanja Pegawai 42. 724.374.000 46. 996.811.000
Belanja Barang 50. 610.791.563 56. 275.806.514
Setoran Pajak Yang Dipungut 2. 444.420.941 2. 444.420.941
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke kas negara - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 18. 366.657.142 18. 524.406.657

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi


Arus M asuk
Pencairan Investasi lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -

Arus Keluar
Penempatan Investasi lancar 10. 000.000.000 -
Perolehan Aset Tetap 11. 043.627.600 9. 115.400.000
Perolehan Aset Lainnya - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas (21. 043.627.600) (9. 115.400.000)

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan


Arus M asuk
Perolehan Pinjaman - -

Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -

Arus Kas Neto Dari Aktivitas -

Kenaikan Neto Kas (2. 676.970.458) 9. 409.006.657


Kas dan Setara Kas Awal 41. 798.517.985 39. 121.547.527
Jumlah Saldo Kas 39. 121.547.527 48. 530.554.184

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruh

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 103


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PROGNOSA PROYEKSI
NO URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016

1 EKUITAS AWAL 165.727.108.926 177.154.308.611


2 SURPLUS/DEFISIT-LAPORAN OPERASIONAL 12.337.286.609 13.129.155.157
3 KOREKSI KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (910.086.923) 637.898.126
4 EKUITAS AKHIR 177.154.308.611 190.921.361.894

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 104


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

B. Indikator Kinerja Tahun Yang Akan Datang


1. Proyeksi Indikator yang Tertuang Dalam RSB

Realisasi
Target IKU Proyeksi 2016
Sasaran Strategis IKU Satuan Semester 1
Tahun 2015
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya kepuasan Tingkat Kesehatan RS Sehat AA
1 1 Katagori Sehat AA Sehat A
stakeholder BLU
Tingkat Kepuasan Pasien 80
2 scoring 80 78,27
dan Masyarakat
Tingkat Kepuasan 80
3 jumlah 80 80
Pegawai
Tingkat Kepuasan Peserta 80
4 prosentase 80 66%
Didik
Prosentase Komplain yang 100%
5 prosentase 100% 100%
Ditindaklanjuti
Perspektif Proses Bisnis
1.Pelaksanaan 1.Pelaksanaan
surveilance ISO surveilance ISO
Terwujudnya Pelayanan Terakreditasi Nasional dan 9001:2008 Belum 9001:2008
6 jumlah
yang Berkualitas. JCI 2. terlaksana 2.
Terakreditasinya Terakreditasinya
RS versi 2012
RS versi 2012
3 Terwujudnya Inovasi 7 Jumlah pengembangan
pelayanan berbasis RS jenis layanan psikogeriatri Jumlah 1 0 1
dan komunitas berbasis RS lembaga

Jumlah Pengembangan
Jenis Layanan Jumlah 0 1
8 1
Psikogeriatri Berbasis Lembaga
Komunitas
4 Terwujudnya
Maintenance
Pengembangan Terlaksana
Maintenance dan dan
Kerjasama dengan Jumlah Institusi Jejaring
9 Jumlah perencanaan perencanaan
Institusi Jejaring dalam Pelayanan Psikogeriatri
pengembangan pengembangan
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
10 Jumlah Perencanaan
Pendidikan Psikogeriatri n
Jumlah Institusi Jejaring Perencanaa Perencanaan
11 Jumlah Perencanaan
Penelitian Psikogeriatri n
Perencanaa Perencanaan
Perencanaan
Pemberdayaan Layanan n pelaksanaan
12 Jumlah pelaksanaan
PPK Primer dan Sekunder pelaksanaan pembinaan
pembinaan
pembinaan
Terealisasinya Kerjasama
Sesuai Perencanaa Perencanaan
13 dengan Sister Hospital LN Perencanaan
angka n
dan DN
Prosentase Supervisi yang
Perencanaa Perencanaan
14 Dilakukan oleh Jejaring Prosentase Perencanaan
n
Pendidikan
Terwujudnya Bisnis
Prosentase Unit Kerja 100%
5
Proses Internal yang 15 Prosentase 100% 70%
yang Mencapai Target IKU
Efektif
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya budaya Prosentase Pegawai yang
kinerja yang Berperilaku sesuai Budaya
6 16 prosentase 70% 67% 70%
berkomitmen pelayanan Kerja
prima
Terwujudnya Prosentase Pegawai yang
55%
7 peningkatan kompetensi 17 Memenuhi Standar Prosentase 55% 50%
SDM Kompetensi

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 105


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

Terwujudnya
OEE (overall equipment 50%
8 kehandalan aset untuk 18 prosentase 50% 50%
effectiveness )
psikogeriatri
Tercapainya sistem IT Level integrasi IT rumah Basic
9 19 Level Basic Basic
yang terintegrasi sakit
Perspektif Financial
Terwujudnya Efisiensi 10%
10 20 POBO prosentase 10% 51,44 %
biaya
Tercapainya Tingkat pertumbuhan
0%
11 peningkatan pendapatan 21 pendapatan Prosentase 0% 39 %
RS
Tabel: IV.A.1. Proyeksi Indikator yang Tertuang Dalam RSB

2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014


PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
BOBOT HAPER NILAI NILAI
I KINERJA KEUANGAN
0,25
A RASIO KEUANGAN Rasio Kas (Cash Ratio) 2 4654,47 0,25

Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5261,85


2,5 2,5

Periode penagihan piutang


2 1,18
2 2
(Collection Periods)
Perputaran Total Aset
2 21,8
2 2
(Fixed asset turnover)
Imbalan atas asset tetap
2 2,83
0,8 0,8
(Return on asset)
Imbalan equitas (return on
2 3,73
1 1
equity)
Rasio Perputaran 1
Persediaan 2 15,4 1
(Inventory turnover)

Subsidi Biaya Pasien 2 0,05


0 0

B RASIO PENDAPATAN 2
PNBP TERHADAP BIAYA 2,5 51,3 2
OPERASIONAL

C ASPEK KEPATUHAN

sebelum 2
tanggal 31
RBA Definitif 2 Desember 2
2014 dan
lengkap
tepat 2
Laporan Keuangan SAK 2 waktu dan 2
WTP
Tepat 2
waktu dan
SP3B BLU 2 2
saldo kas
sesuai
Sudah 1
Tarif Layanan 1 ditetapkan 1
Kemkeu

Sistem Akuntansi 1 1
1 1

Persetujuan Rekening 0,5 0,5


0,5 0,5

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 106


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016

SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5


0,5 0,5

SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5


0,5 0,5

SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5


0,5 0,5

SOP Pengadaan Barang &


0,5 0,5
0,5 0,5
Jasa
SOP Pengelolaan Barang
0,5 0,5
0,5 0,5
Inventaris
SUB TOTAL KINERJA
30 22,55 22,55
KEUANGAN

II.1 PERSPEKTIF PROSES


A PERTUMBUHAN
PRODUKTIVITAS
Rata-rata Pertumbuhan
kunjungan rawat jalan/hari
2 1,34
2 2
(39718/365) / 29750/365) =
108,8/81,50
Rata-rata Pertumbuhan
kunjungan rawat darurat/hari 0
2 0,84 0
( 4909 / 365 ) / ( 5835/ 365 )
= 15,98/ 13,45
Pertumbuhan Hari
1,25
perawatan 210991 2 0,96 1,25
/ 219123
Rata-rata Pertumbuhan
Pemeriksaan radiologi/hari 1
2 0,92 1
(2315/365) / ( 2523/ 365 )
= 6,3/6,9
Rata-rata Pertumbuhan
Pemeriksaan 1,25
laboratorium/hari ( 2 0,98 1,25
49654/365) / (50722/ 365 =
136,06 / 138,96
Rata-rata Pertumbuhan
0
ECT/hari (510/233) / 1 0,72 0
(738/244 ) = 2,19 / 3,02
Rata-rata Pertumbuhan
1 1,19
1 1
psikoterapi/hari 79 / 66
Rata-rata Pertumbuhan
rehab medik/Rehab Mental
1,25
/hari 2 0,95 1,25
(2265/240) / (5388/240) =
9,4/22
Pertumbuhan Peserta Didik
2 1,15
2 2
Pendidikan Kedokteran
Angka Penelitian Yang
2 0
0 0
Dipublikasikan

B EFEKTIVITAS PELAYANAN

Kelengkapan Rekam Medik


24 jam setelah selesai
pelayanan 2 95,96% 2 2
50782 / 52922
Pengembalian Rekam Medik
2 95,9%
1,5 1,5
50765 / 52922

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 107


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
Angka Pembatalan ECT
2 0,27
2 2
14 / 510
Angka Kegagalan hasil
2 4% 0,5
radiologi 46 % /12
Penulisan resep sesuai
2 98% 2
formularium
Angka Pengulangan
2
Pemeriksaan Laboratorium 2 0,31% 2
144 / 45654

BOR 2 82,58%
1,5 1,5

II.2 PERSPEKTIF
PERTUMBUHAN
PEMBELAJARAN
Rata-rata jam pelatihan / 1
karyawan 17160/ (831 1 103% 1
X 20 )
Persentase Dokdiknis yang
1 100%
1 1
mendapat TOT
Ada 1
program
Program Reward dan dilaksanak
1 1
Punishment an
sepenuhny
a
MUTU

A MUTU PELAYANAN

Emergency response time


2 8 mnt
2 2
rate
Waktu tunggu rawat jalan
2 39,7 mnt
1,5 1,5
476,5 / 12

LOS (length of stay) 2 36,45 hr


2 2

Kecepatan pelayanan resep


2
9 mnt 2 2 2
obat jadi detik
Waktu tunggu sebelum ECT
2 11 menit
2 2
132,2 / 12
Waktu tunggu hasil 2
laboratorium <2 2 109 mnt 2
jam
Waktu tunggu hasil radiologi
2 6 jam
2 2
1041/ 85

B MUTU KLINIK

Angka kematian di Gawat


2 0,04%
2 2
Darurat 2 / 4909
Angka kematian > 48 jam
2 0,26%
2 2
13 / 5138
Post ECT Death Rate
2 0%
2 2
Tidak ada kematian

Angka infeksi nosokomial 4 2,75%


4 4

Jumlah kematian ibu di


2 0%
2 2
Rumah Sakit

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 108


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

PROYEKSI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR REALISASI SMT I 2015
2016
KEPEDULIAN PADA
C
MASYARAKAT
Ada 1
Pembinaan kepada puskes program
1
dan sarkes lain dilaksanak
an semua
Ada 1 1
Penyuluhan kesehatan program
1
(PKMRS) dilaksanak
an semua

Ratio tempat tidur kelas III 2 79,14 %


2 2

D KEPUASAN PELANGGAN

Penanganan 1 1
komplain/persentase
1 100%
komplain
42/ 42 x 100 %
Persentase kepuasan
pelanggan 1 79,4% 0,79
(IKM: tingkat kepuasan 4)
E KEPEDULIAN TERHADAP
LINGKUNGAN
Hasil Penilaian RS berseri 2 9017 2
Hasil Penilaian Proper
1 Hijau 0,8
lingkungan (KLH)
SUB TOTAL KINERJA
70 58,34
PELAYANAN
TOTAL KINERJA TINGKES 100 80,89
Tabel: IV.A.2. Indikator BLU Berdasarkan Revisi Perdirjen Perbendaharaan No. 34/2014

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 109


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

3. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

REALISASI
NO INDIKATOR STAN TARGET TARGET REAL SEM I SEMESTE % Progn Proyeksi
DAR HAPER SKOR (HAPER) RI CAPAIAN 2015 2016

Indikator Klinis 28 28 26 92,86% 27 27


Skor =
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 2 2 100% 2 100% 2 2
100
2 Kejadian Pasien Jatuh 2 ≤ 3% 2 0% 2 100% 2 2
Kepatuhan Penggunaan Formularium
3 2 ≥ 98% 2 98% 2 100% 2 2
Nasional
Penerapan Keselamatan Electro
4 2 100% 2 100% 2 100% 1 1
Convulsive Therapy (ECT)
Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat
5 Cacat/Gangguan Fungsi Permanen 2 0% 2 0% 2 100% 2 2
atau Kematian
Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer
6 1 ≤ 5% 1 1,83% 1 100% 1 1
(Phlebitis )
7 Nett Death Rate (NDR) 2 ≤ 2% 2 0,50% 2 100% 2 2
Kematian Pasien ≤8 Jam di Ruang
8 2 < 2% 2 0,80% 2 100% 2 2
Gawat Darurat
Ketepatan Pelayanan Farmasi (Tidak
9 ada Kejadian Kesalahan Pemberian 2 100% 2 100% 2 100% 2 2
Obat)
Tidak Adanya Pasien yang Dirawat
10 >42 hari 2 < 42 hari 2 48 hari 1,5 75% 2 2
11 Pasien Masuk Kondisi Sub-Akut dalam 2 ≥85 % 2 93% 2 100% 2 2
waktu ≤ 10 Hari
12 Tidak Adanya Kejadian Bunuh Diri di 2 ≥ 90% 2 99,80% 2 100% 2 2
Rawat Inap Psikiatri
Tidak Adanya Kejadian Pasien yang
13 Difiksasi Sesudah 24 jam Perawatan di 2 ≥ 95% 2 91% 1,5 75% 2 2
Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri
(IPIP)
14 Dekubitus 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1 1

15 ISK 1 < 1,5% 1 0% 1 100% 1 1

Presentase Penggunaan Pre-Medikasi


16 pada ECT 1 50% 1 0% 0 0% 1 1

Tabel: IV.A.3. Indikator Kinerja Rumah Sakit (IKRS)

Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 110


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

BAB PENUTUP
V

A. Kesimpulan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai RSJ vertikal milik


Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat
Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007 yang mengembangkan
layanan unggulan yaitu dibidang psikogeriatri
Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara
profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan
kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan
penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2016 RSJ Dr.Radjiman W.
Lawang disusun sebagai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk
perencanaan program kerja sesuai sasaran strategis RSB, sebagai penjabaran visi
dan misi yaitu Menjadi Rumah Sakit pusat rujukan Nasional Psikogeriatri pada
tahun 2019, dan tujuan yang telah di tetapkan. Sistematika penyusunan laporan ini
mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan R.I.
BOR mencapai 79,87 % jadi sudah memenuhi tingkat BOR yang baik
karena sudah mendekati BOR 82,50 %. AvLos 47,08 hari yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Tahunan telah tercapai pada semester 1. Target penetapan kinerja
Tapja tahun 2015 diusulkan pada bulan Januari 2015 sebesar 82,65. Adapun
realisasinya pada Semester 1 tercapai 74,45 dengan rincian aspek keuangan
tercapai 17,45 dan aspek pelayanan tercapai 56,85.
Dari pagu anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 105.834.045.000,- pada
semester I terealisasi Rp 39.520.772.012,- (37,34%). Secara rinci berdasarkan
sumber anggaran APBN dari pagu Rp 63.352.046.000,- terealisasi Rp
24.340.069.652,- (38,42%) sedangkan anggaran BLU pagu Rp 42.482.000.000,-
terealisasi Rp 15.180.702.360,- (35,73%).
Anggaran seperti diatas dicapai antara lain melalui dukungan reskonsiliasi
sarana prasarana yaitu Barang Milik Negara/ BMN secara berkala dengan aplikasi
SIMAK-BMN.

Bab V Penutup Page 111


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

Pendapatan real pada semester I 2015 adalah sebesar Rp.


48.725.247.674,00 yang didapatkan dari Pendapatan BLU sebesar Rp.
24.215.397.044,00 dan RM Rp. 24.509.850.630. Dengan potensi belanja pada
semester I untuk unit Rawat Jalan sebesar Rp. 1.278.812.567, Rawat Inap sebesar
Rp. 26.286.702.756,00, Uniot Penunjang sebesar Rp. 5.257.340.551,00 dan unit
Manajemen sebesar Rp. 6.867.697.116,00. Potensi Pendapatan dan belanja pada
tahun 2015 diprognosiskan sebesar Rp. 111.716.046.000,00 Dan tahun 2016
diproyeksikan sebesar 121.945.811.000,00
Rekonsiliasi realisasi anggaran setiap bulan dan setiap tri wulan baik
secara internal maupun dengan KPPN Malang. Audit dengan KAP untuk pelaporan
yang sudah berjalan. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap kegiatan
pelayanan keuangan, pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dan juga untuk
kegiatan di bawah Direktorat keuangan dan Administrasi Umum Rumah Sakit Jiwa
dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.
Untuk mewujudkan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan telah
dilaksanakan survei kepuasan pelanggan dengan nilai IKM 78.27 % (kategori baik).
Dari 124 penanganan komplain yang masuk telah dapat ditindaklanjuti. Satu (1 )
komplain dalam proses penyelesian .Untuk membangun motivasi dan perilaku siap
melayani bagi seluruh staf dilakukan beberapa hal antara lain
Pembacaan Komitmen Pelayan Prima, Apel rutin setiap hari senin, rapat
koordinasi, Capacity building, pengarahan Dewan Pengawas dan lain-lain.

B. Hal – hal yang perlu diperhatikan pemilik


1) Program Hospital Tourism melalui MOU dengan dinas kepurbakalaan dan
dinas pariwisata kabupaten Malang dan Propinsi Jawa Timur untuk promosi
bangunan gedung-gedung peninggalan yang masih dipertahankan formasi
dan maupun struktur bangunannya serta promosi museum kesehatan jiwa
yang telah ditetapkan sebagai pemenag tingkat nasional sebagai museum
tematik unik peduli kemanusiaan bidang kesehatan jiwa. Dengan adanya
MOU dan promosi diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan sehingga
menambah pendapatan operasional rumah sakit.
2) Dengan kepemilikan lahan asset tanah yang cukup luas dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan program layanan yang dapat mendukung corebisnis di
bidang rehabilitasi mental, pembangunan rumah tungggu keluarga untuk
memberikan edukasi kepada keluarga dapat lebih memahami masalah
gangguan jiwa dan pemberian konseling keluarga tentang : manajemen
stress , program lifeskill dan kemampuan melakukan homecare sehingga

Bab V Penutup Page 112


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

dapat mencegah kekambuhan . Dengan adanya program pemanfaat asset


tersebut dan paket-paket program bagi keluarga dapat menambah
pendapatan operasional Rumah Sakit.
3) Dengan adanya program unggulan psikogeriatri maka akan disusun beberapa
program yang mendukung pelayanan tersebut antara lain : rehabilitasi
terpadu, retirement village, homecare, palliative dan lain lain agar pelayanan
unggulan dapat dikembangkan menjadi pusat rujukan nasional. Disamping itu
untuk meningkatkan pendapatan potensi yang dapat dikembangkan adalah
penyusunan modul-modul pelatihan untuk dapat melatih beberapa tenaga
caregiver yang akan bekerja sebagai TKI di dalam maupun diluar negeri.
4) Menyusun modul pelatihan untuk program pendampingan tenaga di PPK 1
dan PPK 2 dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa melalui kerja sama
dengan dinas kesehatan kabupaten/ kota dan propinsi khususnya untuk
pendampingan daerah binaan yang meliputi kabupaten kota dibagian timur
dan selatan propinsi jawa timur
5) Melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan layanan
TPKJM yang mengembangkan program rehabilitasi mandiri di masyarakat
bagi pasien gangguan jiwa pasca perawatan di RSJRW yang memerlukan
program rehabilitasi mandiri di masyarakat.
6) Peningkatan kerjasama dengan BNN propinsi Jawa Timur dalam rangka
pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi masalah Narkoba.
7) Pengembangan beberapa layanan psikiatri sub spesialistik seperti :
Hipnotherapy, sleep teraphy, dan lain-lain
8) Pengembangan layanan psikologi klinik seperti assessment centre,
penatalaksanaan tumbuh kembang anak, evalusi psikologi, untuk kebutuhan
diagnostik dan keperluan lainnya
9) Pengembangan modul layanan keperawatan yang berbasis kajian
implementasi proyek perubahan oleh tim keperawatan RSJRW.
10) Pengembangan program IT yang mendukung efisiensi manajemen sumber
daya untuk kepentingan aplikasi internal maupun di tawarkan kepada pihak
luar.

C. Hal – hal yang perlu pembahasan bersama


Hal – hal yang perlu rapat pembahasan bersama adalah masalah-masalah
yang belum dapat diselesaikan, antara lain :
1. Penghapusan piutang

Bab V Penutup Page 113


RENCANA BISNIS ANGGARAN 2016

Masih terdapat piutang yang proses penghapusannya membutuhkan prosedur


dan waktu yang panjang
2. Penghapusan persediaan, aset tetap dan aset lainnya
Proses penghapusan barang dan gedung birokrasinya panjang sehingga
memperlambat kegiatan pengembangan selanjutnya.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembayaran atas transaksi tahun
sebelumnya harus diaudit terlebih dahulu
a. Adanya keterlambatan proses revisi anggaran sehingga menghambat
pelaksanaan pembayaran kepada pihak ke tiga.
b. Monitoring dan evaluasi MOU kerjasama dengan pihak lain, ditemukan
beberapa yang tanggal berlakunya kadaluwarsa
4. Perlunya dukungan untuk mewujudkan pengembangan pusat pelayanan untuk
Caregiver Training psikogeriatri yang difasilitasi pihak kementerian kesehatan
dan menjajaki peluang kerjasama dengan pihak luar negeri seperti misalnya
tawaran kerjasama dari Inggris sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua
Tim Penelaah RBA 2016, Dr. Ekaviora, Sp.KJ (di Banjarmasin tanggal 18 s.d.
21 September 2015)
5. Tersedianya alokasi biaya untuk pembangunan rumah tunggu keluarga pasien
dalam program perawatan dan rahabilitasi serta bimbingan teknis untuk
pengembangan program.

Bab V Penutup Page 114


Lampiran I

CAPAIAN KINERJA PASIEN BPJS

Realisa
NO Kode INA- UNIT PELAYANAN / INSTALASI/DIAGNOSIS Target si SMT % PROGNOSA
CBGs I 2015 Capaian 2015

RAWAT INAP
1 F-4-10-I SCHIZOFRENIA RINGAN 1394,6 734 53% 1468
2 F-4-10-II SCHIZOFRENIA SEDANG 830,3 437 53% 874
3 F-4-13-I GANGGUAN BIPOLAR RINGAN 171 90 53% 180
4 F-4-16-II GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL SEDANG 114 60 53% 120
5 F-4-16-I GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL RINGAN 93,1 49 53% 98
6 F-4-13-II GANGGUAN BIPOLAR SEDANG 64,6 34 53% 68
7 F-4-10-III SCHIZOFRENIA BERAT 47,5 25 53% 50
8 F-4-16-III GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL BERAT 34,2 18 53% 36
9 G-4-15-I KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL 22,8 12 53% 24
10 A-4-13-I INFEKSI NON BAKTERI RINGAN 20,9 11 53% 22
11 G-4-15-II KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL 19 10 53% 20
12 K-4-17-I NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) 15,2 8 53% 16
13 F-4-11-I DEPRESI MAYOR RINGAN 13,3 7 53% 14
14 F-4-19-I GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN RINGAN 13,3 7 53% 14
15 E-4-10-I PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN 9,5 5 53% 10
16 F-4-13-III GANGGUAN BIPOLAR BERAT 9,5 5 53% 10
17 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT 7,6 4 53% 8
18 I-4-12-I KEGAGALAN JANTUNG RINGAN 7,6 4 53% 8
19 A-4-13-II INFEKSI NON BAKTERI SEDANG 5,7 3 53% 6
20 E-4-10-II PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK SEDANG 5,7 3 53% 6
21 F-4-11-II DEPRESI MAYOR SEDANG 5,7 3 53% 6
22 G-4-15-III KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL 5,7 3 53% 6
23 B-4-13-I GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK RINGAN 3,8 2 53% 4
24 D-4-13-I GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE RINGAN 3,8 2 53% 4
25 F-4-17-I GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK RINGAN 3,8 2 53% 4
26 F-4-19-II GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN SEDANG 3,8 2 53% 4
27 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG SEDANG 3,8 2 53% 4
28 I-4-17-I HIPERTENSI RINGAN 3,8 2 53% 4
29 I-4-20-II ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA SEDANG 3,8 2 53% 4
30 W-4-16-II GANGGUAN ANTEPARTUM SEDANG 3,8 2 53% 4
31 A-4-13-III INFEKSI NON BAKTERI BERAT 1,9 1 53% 2
32 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN 1,9 1 53% 2
33 D-4-13-II GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG 1,9 1 53% 2
34 E-4-10-III PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK BERAT 1,9 1 53% 2
35 F-4-12-I GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE RINGAN 1,9 1 53% 2
36 F-4-15-I NEUROSA SELAIN DEPRESI RINGAN 1,9 1 53% 2
37 F-4-15-II NEUROSA SELAIN DEPRESI SEDANG 1,9 1 53% 2
38 F-4-15-III NEUROSA SELAIN DEPRESI BERAT 1,9 1 53% 2
39 F-4-17-II GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK SEDANG 1,9 1 53% 2
40 G-4-13-I PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK RINGAN 1,9 1 53% 2
41 G-4-22-II SERANGAN KEJANG SEDANG 1,9 1 53% 2
42 G-4-23-I MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
43 G-4-23-II MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (SEDANG 1,9 1 53% 2
44 I-4-10-I INFARK MYOKARD AKUT RINGAN 1,9 1 53% 2
45 I-4-15-II GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
46 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS SEDANG 1,9 1 53% 2
47 I-4-17-III HIPERTENSI BERAT 1,9 1 53% 2
48 I-4-19-III GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG BERAT 1,9 1 53% 2
49 I-4-24-III DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
50 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG 1,9 1 53% 2
51 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 1,9 1 53% 2
52 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN 1,9 1 53% 2
53 J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
54 K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM SEDANG 1,9 1 53% 2
55 K-4-17-III NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT) 1,9 1 53% 2
56 K-4-18-I DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
57 K-4-18-II DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
58 M-4-16-I GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF RINGAN 1,9 1 53% 2
59 N-4-12-II INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN SEDANG 1,9 1 53% 2
60 N-4-14-II MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMI 1,9 1 53% 2
61 N-4-16-I DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,9 1 53% 2
62 N-4-16-II DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2
63 U-4-13-I PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS RINGAN 1,9 1 53% 2
64 Z-4-12-II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) 1,9 1 53% 2

3005,8 1.582 1.582 1.582


Realisa
NO Kode INA- UNIT PELAYANAN / INSTALASI/DIAGNOSIS Target si SMT %
CBGs I 2015 Capaian PROGNOSA
2015
RAWAT JALAN
1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 20.701 10895 53% 21790
2 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 7.399 3894 53% 7788
3 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 931 490 53% 980
4 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 228 120 53% 240
5 M-3-11-0 PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL 162 85 53% 170
6 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT 143 75 53% 150
7 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 76 40 53% 80
8 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 48 25 53% 50
9 U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 38 20 53% 40
10 G-3-13-0 PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG) 36 19 53% 38
11 M-3-12-0 PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL 32 17 53% 34
12 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 27 14 53% 28
13 Z-3-27-0 PERAWATAN LUKA 27 14 53% 28
14 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 17 9 53% 18
15 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 17 9 53% 18
16 F-5-15-0 PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL 13 7 53% 14
17 Q-5-12-0 GIGI 13 7 53% 14
18 F-5-13-0 PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT 11 6 53% 12
19 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 11 6 53% 12
20 F-5-16-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL 10 5 53% 10
21 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 10 5 53% 10
22 Q-5-31-0 FRAKTUR 10 5 53% 10
23 N-3-14-0 PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH 8 4 53% 8
24 F-5-10-0 PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF 6 3 53% 6
25 Z-3-22-0 IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN 6 3 53% 6
26 Z-3-26-0 PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI 6 3 53% 6
27 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 4 2 53% 4
28 Q-5-28-0 KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT 4 2 53% 4
29 Q-5-38-0 PARU AKUT 4 2 53% 4
30 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 4 2 53% 4
31 F-5-12-0 PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA 2 1 53% 2
32 K-3-10-0 PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL 2 1 53% 2
33 Q-5-27-0 SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT 2 1 53% 2
34 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 2 1 53% 2
35 Q-5-37-0 CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK 2 1 53% 2
15793 15793 15793