Anda di halaman 1dari 15

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN : 2018
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN


1. Layanan Pembinaan Narapidana 1 Persentase Narapidana yang 90%
mendapatkan pembinaan Triwulan IV
kepribadian sesuai standar

2 Persentase narapidana yang 90%


mendapatkan pelayanan integrasi
(asimilasi,PB,CB,CMB) dan
pendayagunaan tpp sesuai standar Triwulan IV

3 Persentase narapidana yang 90%


mendapatkan latihan keterampilan
dan kegiatan kerja produksi sesuai Triwulan IV
standar

2. Layanan Perawatan Narapidanan / 4 Persentase Narapidana/Tahanan 90%


Tahanan yang mendapatkan pelayanan
kebutuhan dasar dan Kesehatan
Lingkungan sesuai standar Triwulan IV

5 Jumlah Narapidana narkotika yang 90%


memperoleh layanan rehabilitasi Triwulan IV

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban 6 Persentase pencegahan gangguan 90%


keamanan dan pemeliharaan
keamanan sesuai standar Triwulan IV

5. Layanan Perkantoran 7 Jumlah layanan perkantoran 1 Layanan


Triwulan IV

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM


NO TUJUAN STRATEGIS NO KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019


1. Layanan Pembinaan Pembinaan Kepribadian dan 1 Persentase Kegiatan Keagamaan 90% 90% 90% 90% 90%
Narapidana Layanan Integrasi dan TPP

2 Persentase sidang Tim Pengamat 90% 90% 90% 90% 90%


Pemasyarakatan
3 Persentase pemberian PB, CB, 90% 90% 90% 90% 90%
CMB, CMK
Pembinaan Kemandirian 8 Persentase perencanaan 90% 90% 90% 90% 90%
Narapidana pembinaan kemandirian
narapidana sesuai standard

9 Persentase pelaksanaan 90% 90% 90% 90% 90%


pembinaan kemandirian
narapidana sesuai standard

10 Persentase evaluasi dan 90% 90% 90% 90% 90%


pelaporan pembinaan
kemandirian narapidana sesuai
standard

2. Layanan Perawatan Dukungan Penyelenggaraan 11 Persentase pengadaan bahan 90% 90% 90% 90% 90%
Narapidanan/Tahanan Tugas dan Fungsi Unit makanan warga binaan
pemasyarakatan

Kebutuhan Dasar dan 12 Persentase Kebutuhan Sandang 90% 90% 90% 90% 90%
Kesehatan Lingkungan sesuai standard
13 Persentase Pemenuhan sarana 90% 90% 90% 90% 90%
makan dan minum sesuai
standard

14 Persentase pemenuhan 90% 90% 90% 90% 90%


perlengkapan mandi sesuai
standard

15 Persentase Penanganan Limbah 90% 90% 90% 90% 90%


sesuai Standar
16 Persentase Extra voeding sesuai 90% 90% 90% 90% 90%
standard
17 Persentase Perawatan Kesehatan 90% 90% 90% 90% 90%
Napi Sesuai Standar

Layanan Rehabilitasi 20 Persentase terapi rehab dan 90% 90% 90% 90% 90%
sosial bagi pengguna napza
3. Layanan Keamanan dan Pencegahan dan 21 Persentase Penegakan kamtib 90% 90% 90% 90% 90%
Ketertiban penindakan gangguan sesuai standard
keamanan ketertiban

22 Persentase Pemeliharaan Sarana 90% 90% 90% 90% 90%


Kamtib Sesuai Standar
4 Layanan Dukungan Pengelola Keuangan 23 Pengelola Sistem Akuntansi 90% 90% 90% 90% 90%
Manajemen Satker
Pelayanan Umum dan 24 Administrasi Pengadaan barjas 90% 90% 90% 90% 90%
Perlengkapan
5 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan 25 Persentase Pembayaran gaji dan 90% 90% 90% 90% 90%
tunjangan sesuai standard

Operasional dan 26 Persentase Perbaikan peralatan 90% 90% 90% 90% 90%
Pemeliharaan Kantor perkantoran sesuai standard

27 Persentase jasa pos dan giro 90% 90% 90% 90% 90%
sesuai standard
28 Persentase pemeliharaan gedung 90% 90% 90% 90% 90%
dan bagunan sesuai standard

29 persentase pemeliharaan 90% 90% 90% 90% 90%


kendaraan sesuai standard
34 Persentase langganan daya dan 90% 90% 90% 90% 90%
jasa sesuai standard
35 Persentase penambahan daya 90% 90% 90% 90% 90%
tahan tubuh sesuai standard

36 Persentase honorarium 90% 90% 90% 90% 90%


penanggung jawab keuangan
sesuai standard

37 Persentase keperluan sehari-hari 90% 90% 90% 90% 90%


perkantoran sesuai standard

38 Persentase pengadaan pakaian 90% 90% 90% 90% 90%


dinas pegawai sesuai standard

39 Persentase koordinasi dan 90% 90% 90% 90% 90%


konsultasi sesuai standard

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

No Strategi/ Program/ Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan


Kegiatan
1 2 3 4 5
Layanan Pembinaan Pembinaan Kepribadian dan Layanan Persentase Kegiatan Keagamaan Kurangnya Minat WBP dalam acara
Narapidana Integrasi Narapidana keagamaan
1

Persentase sidang Tim Pengamat Sidang sering tertunda


Pemasyarakatan
Persentase pemberian PB, CB, CMB, CMK Masih banyaknya WBP yang tidak
mengerti proses pemberian PB, CB,
CMB, CMK

Pembinaan Kemandirian Narapidana Persentase perencanaan pembinaan Kurangnya Instruktur Ahli


kemandirian narapidana sesuai standard Bersertifikat

Persentase pelaksanaan pembinaan Kurangnya Instruktur Ahli


kemandirian narapidana sesuai standard Bersertifikat

Persentase evaluasi dan pelaporan Kurangnya Instruktur Ahli


pembinaan kemandirian narapidana Bersertifikat
sesuai standard

Layanan Perawatan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Persentase pengadaan bahan makanan Meningkatnya Jumlah Napi dari
2 Narapidanan/Tahanan Fungsi Unit warga binaan pemasyarakatan tahun ke tahun berbanding lurus
dengan Kurangnya Anggaran BAMA

Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Persentase Kebutuhan Sandang sesuai Kenaikan Harga satuan
Lingkungan standard
Persentase Pemenuhan sarana makan dan Jumlah Anggaran yang tersedia
minum sesuai standard Tidak dapat Mengakomodir Semua
Narapidana

Persentase pemenuhan perlengkapan Jumlah Anggaran yang tersedia


mandi sesuai standard Tidak dapat Mengakomodir Semua
Narapidana

Persentase Extra voeding sesuai standard


Harga satuan yang disediakan
sangat minim yakni Rp. 2.000 /
orang / hari
Persentase perawatan kesehatan WBP
Dokter yang tersedia dari instansi
lain,
Layanan Rehabilitasi Persentase terapi rehab dan sosial bagi
pengguna napza Infrastruktur yang tersedia dalam
mendukung kegiatan ini jauh
dibawah standar
Layanan Keamanan dan Pencegahan dan penindakan Persentase Penegakan kamtib sesuai kebanyakan Sarana dan Prasarana
3 Ketertiban gangguan keamanan ketertiban standard Kamtib yang sudah Usang dan tidak
laytak pakai
Layanan Dukungan Pengelola Keuangan Persentase Pengelola sistem akuntansi Kurangnya Petugas Ahli Bersertifikat
4 Manajemen Satker sesuai standard
Pelayanan Umum dan Perlengkapan Persentase Urusan umum sesuai standard Kurangnya koordinasi dengan
bagian lain
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Persentase Pembayaran gaji dan
5 tunjangan sesuai standard Sering Mengalami pagu Minus
diakhir tahun
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Persentase Perbaikan peralatan
perkantoran sesuai standard Anggaran perbaikan alat kantor
sangat minim
Persentase jasa pos dan giro sesuai
standard
Penggunaan jasa pos dan giro
memakan waktu yang cukup lama
Persentase pemeliharaan gedung dan
bagunan sesuai standard Alokasi Anggaran yang tersedia
tidak dapat mengakomodir
pemeliharaan gedung seluruh
Lapas
persentase pemeliharaan kendaraan
sesuai standard Terdapat Kendaraan Dinas yang
tidak dapat dipelihara karena
Belum Masuk Aset sebab Hilangnya
BPKB
Persentase langganan daya dan jasa
sesuai standard
Kenaikan TDL dapat menyebabkan
Kurangnya Anggaran Listrik
Persentase penambahan daya tahan
tubuh sesuai standard
Anggaran yang Pas menyebabkan
Pihak Ketiga tidak berminat
menangani kegiatan ini
Persentase honorarium penanggung
jawab keuangan sesuai standard
Terjadi Permasalahan Ketika
mengalami pergantian KPA,
Bendahara Pengeluaran dan PPSPM
Persentase keperluan sehari-hari
perkantoran sesuai standard Terkadang Terjadi kesalahan
pencatatan antara Anggaran ini dan
anggaran persediaan
Persentase pengadaan pakaian dinas
pegawai sesuai standard
Kenaikan Harga Textil akibat Inflasi
Persentase koordinasi dan konsultasi
sesuai standard Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi
yang tidak terencana

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

No Risiko Penyebab Dampak Pengendalian


Indikator Kinerja Permasalahan Sisa Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang Terkena Intern yang Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sarana dan
Pelayanan WBP tidak mendapatkan
Persentase Kegiatan Kurangnya Minat WBP dalam Prasarana Kegiatan Konseling dengan Pelayanan konseling
1 konseling tidak Lapas Kendari ekternal C konseling sesuai Lapas Kendari
Keagamaan acara keagamaan Keagamaan Kurang pegawai tidak maksimal
maksimal standard
Memadai
WBP terhambat untuk
Persentase sidang Tim Sidang tidak dapat Pengaturan Jadwal Sidang tidak dapat
2
Pengamat Pemasyarakatan
Sidang sering tertunda
berjalan dgn baik
Lapas Kendari
yang kurang baik
internal C mengurus PB, CB, CMB, Lapas Kendari mengatur jadwal
berjalan dgn baik
CMK
Masih banyaknya WBP yang
Pemberian PB, CB,
Persentase pemberian PB, tidak mengerti proses WBP tidak mendapatkan memberikan Pemberian PB, CB,
3 CMB, CMK Lapas Kendari Kurangnya Sosialisasi internal C Lapas Kendari
CB, CMB, CMK pemberian PB, CB, CMB, Haknya sosialisasi CMB, CMK terhambat
terhambat
CMK

Persentase perencanaan WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
4 pembinaan kemandirian Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
Bersertifikat terhambat
narapidana sesuai standard Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
Persentase pelaksanaan WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
5 pembinaan kemandirian Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
Bersertifikat terhambat
narapidana sesuai standard Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
Persentase evaluasi dan
WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
pelaporan pembinaan Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
6 Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
kemandirian narapidana Bersertifikat terhambat
Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
sesuai standard
Meningkatnya Jumlah Napi
Persentase pengadaan bahan makanan
dari tahun ke tahun Kurangnya Petugas WBP Kurang mendapat Memberdayakan bahan makanan tidak
7 bahan makanan warga tidak terkelola Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
berbanding lurus dengan Dapur Haknya Petugas Penjagaan terkelola dengan baik
binaan pemasyarakatan dengan baik
Kurangnya Anggaran BAMA
sandang tidak
Persentase Kebutuhan Kurangnya bahan WBP tidak mendapatkan Menambah sandang tidak terkelola
8 Kenaikan Harga satuan terkelola dengan Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
Sandang sesuai standard sandang Haknya kebutuhan sandang dengan baik
baik
Jumlah Anggaran yang
Persentase Pemenuhan Pembagian Jatah Mengelola Sarana
tersedia Tidak dapat Kurangnya Anggaran WBP tidak mendapatkan Pembagian Jatah
9 sarana makan dan minum Makanan Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Makanan/Minuman
Mengakomodir Semua untuk Sarpras Haknya Makanan Terhambat
sesuai standard Terhambat sebaik baiknya
Narapidana
Jumlah Anggaran yang
Persentase pemenuhan Kurangnya Anggaran
tersedia Tidak dapat WBP mudah WBP tidak mendapatkan WBP mudah terserang
10 perlengkapan mandi sesuai Lapas Kendari untuk perlengkapan eksternal UC Lapas Kendari Revisi Internal
Mengakomodir Semua terserang penyakit Haknya Penyakit Kulit
standard mandi
Narapidana

Harga satuan yang disediakan


Persentase Extra voeding Menu yang Kurang Standar Harga yang WBP tidak mendapatkan
19 sangat minim yakni Rp. 2.000 / Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Postur Anggaran Menu yang Kurang Baik
sesuai standard Baik Minim Haknya
orang / hari

Kesulitan dalam Kesulitan dalam


Persentase perawatan Dokter yang tersedia dari Tidak adanya Dokter internal/ WBP tidak mendapatkan Kerjasama dengan
20 Tindakan Medis Lapas Kendari UC Lapas Kendari Tindakan Medis Rawat
kesehatan WBP instansi lain, Petugas Lapas eksternal Haknya Dokter Puskesmas
Rawat Inap di RS Inap di RS
Infrastruktur yang tersedia terapi rehab dan
Persentase terapi rehab dan Kurangnya tenaga internal/ WBP tidak mendapatkan Kerjasama dengan terapi rehab dan sosial
21 dalam mendukung kegiatan ini sosial tidak dapat Lapas Kendari UC Lapas Kendari
sosial bagi pengguna napza ahli dan pembina eksternal Haknya BNNP tidak dapat berjalan
jauh dibawah standar berjalan
kebanyakan Sarana dan Tidak memadainya
Persentase Penegakan penegakan kamtib internal/ Penegakan Kamtib penegakan kamtib
22 Prasarana Kamtib yang sudah Lapas Kendari Sarana dan UC Lapas Kendari Tindakan Perventif
kamtib sesuai standard menjadi terhambat eksternal Kurang sesuai Prosedur menjadi terhambat
Usang dan tidak laytak pakai Prasarana Kamtib
Persentase Pengelola sistem Kurangnya Petugas Ahli Anggaran tidak Anggaran tidak sesuai
23 Lapas Kendari Banyaknya kebutuhan internal C Lapas Kendari Postur Anggaran Anggaran tidak maksimal
akuntansi sesuai standard Bersertifikat maksimal dengan kebutuhan

Persentase Urusan umum Tidak adanya contoh Laporan terhambatnya Tidak adanya contoh Laporan Kinerja tidak Meningkatkan terhambatnya laporan
24 Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
sesuai standard Kinerja yang baik dan benar laporan kinerja Laporan Kinerja tersusun koordinasi kinerja

Persentase Pembayaran gaji Tunjangan Uang


Sering Mengalami pagu Minus Anggaran yang Pegawai tidak Tunjangan Uang Makan
25 dan tunjangan sesuai Makan Sering Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Revisi Antar Satker
diakhir tahun kurang mendapatkan haknya Sering Terhambat
standard Terhambat
Persentase Perbaikan perbaikan alat
Anggaran perbaikan alat Anggaran yang peralatan kantor banyak perbaikan alat kantor
26 peralatan perkantoran sesuai kantor tidak Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Postur Anggaran
kantor sangat minim kurang yang rusak tidak berjalan maksimal
standard berjalan maksimal
Penggunaan jasa pos dan giro penggunaan jasa Memaksimalkan
Persentase jasa pos dan giro Waktu pengiriman barang tidak sampai penggunaan jasa pos
27 memakan waktu yang cukup pos dan giro tidak Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari media online dan e-
sesuai standard sangat lama tepat waktu dan giro tidak maksimal
lama maksimal mail
Alokasi Anggaran yang pemeliharaan
Persentase pemeliharaan pemeliharaan gedung
tersedia tidak dapat gedung dan Anggaran yang Gedung dan bangunan
28 gedung dan bagunan sesuai Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Postur Anggaran dan bangunan tidak
mengakomodir pemeliharaan bangunan tidak kurang banyak yang rusak
standard maksimal
gedung seluruh Lapas maksimal
Terdapat Kendaraan Dinas
persentase pemeliharaan yang tidak dapat dipelihara kendaraan tidak Anggaran yang
29 Lapas Kendari eksternal UC kendaraan cepat rusak Lapas Kendari Postur Anggaran kendaraan tidak terawat
kendaraan sesuai standard karena Belum Masuk Aset terawat kurang
sebab Hilangnya BPKB
Kenaikan TDL dapat
Persentase langganan daya kebutuhan kantor Anggaran yang pekerjaan kantor kebutuhan kantor tidak
30 menyebabkan Kurangnya Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Postur Anggaran
dan jasa sesuai standard tidak terpenuhi kurang menjadi terhambat terpenuhi
Anggaran Listrik
Anggaran yang Pas kebutuhan
Persentase penambahan pegawai tidak memiliki kebutuhan penambahan
menyebabkan Pihak Ketiga penambahan dayat Anggaran yang
31 daya tahan tubuh sesuai Lapas Kendari eksternal UC daya tahan tubuh yang Lapas Kendari Postur Anggaran dayat tahan tubuh tidak
tidak berminat menangani tahan tubuh tidak kurang
standard cukup terpenuhi
kegiatan ini terpenuhi
Terjadi Permasalahan Ketika penanggung jawab Prosedur Penetapan
Persentase honorarium penanggung jawab
mengalami pergantian KPA, keuangan tidak Jabatan KPA dan Pegawai tidak Mengoptimalkan
32 penanggung jawab Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari keuangan tidak berjalan
Bendahara Pengeluaran dan berjalan dengan Bendahara yang mendapatkan haknya Kerja
keuangan sesuai standard dengan baik
PPSPM baik Terlalu banyak
Persentase keperluan Terkadang Terjadi kesalahan Laporan Neraca
keperluan kantor Mengoptimalkan keperluan kantor tidak
33 sehari-hari perkantoran pencatatan antara Anggaran Lapas Kendari Kurang Teliti eksternal UC Keuangan Menjadi Lapas Kendari
tidak terpenuhi Kerja terpenuhi
sesuai standard ini dan anggaran persediaan Selisih
Persentase pengadaan Standar Harga yang
Kenaikan Harga Textil akibat pakaian dinas Pegawai kekurangan
34 pakaian dinas pegawai Lapas Kendari Cenderung tidak eksternal UC Lapas Kendari Postur Anggaran pakaian dinas kurang
Inflasi kurang baju dinas
sesuai standard Cukup
Kegiatan Konsultasi dan koordinasi tidak
Persentase koordinasi dan konsultasi tidak berjalan Mengatur jadwal koordinasi tidak dapat
35 Koordinasi yang tidak dapat dilakukan Lapas Kendari Jarak terlalu jauh eksternal UC Lapas Kendari
konsultasi sesuai standard efektif keberangkatan dilakukan setiap saat
terencana setiap saat

Kepala,
Drs. Abd. Samad, M.Si.
NIP. 196406151992031001
ANALISIS RESIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

No Kemungkinan Dampak Tingkat


Sisa Risiko Profil Risiko
Uraian Nilai Uraian Nilai Risiko
1 2 3 4 5 6 7=4x6 8
1 Pelayanan konseling tidak Moderat 3 Satker 2 6 Biru
maksimal

2 Sidang tidak dapat berjalan dgn Sangat Kecil 1 Satker 2 2 HIjau


baik
3 Pemberian PB, CB, CMB, CMK Moderat 3 satker 2 6 Biru
terhambat
4 WBP yang bebas kesulitan Moderat 3 satker 2 6 Biru
memperoleh lapagan Kerja
5 WBP yang bebas kesulitan Moderat 3 satker 2 6 Biru
memperoleh lapagan Kerja
6 WBP yang bebas kesulitan Moderat 3 satker 2 6 Biru
memperoleh lapagan Kerja
7 bahan makanan tidak terkelola Kecil 2 satker 2 4 Hijau
dengan baik
8 sandang tidak terkelola dengan Kecil 2 satker 2 4 Hijau
baik
9 Pembagian Jatah Makanan Kecil 2 satker 2 4 Hijau
Terhambat
10 WBP mudah terserang Penyakit kecil 2 satker 2 4 Hijau
Kulit
19 Menu yang Kurang Baik kecil 2 satker 2 4 Hijau
20 Kesulitan dalam Tindakan Medis Kecil 2 satker 2 4 Hijau
Rawat Inap di RS
21 terapi rehab dan sosial tidak dapat Hampir Pasti 4 satker 2 8 Biru
berjalan
22 penegakan kamtib menjadi Moderat 3 satker 2 6 Biru
terhambat
23 Anggaran tidak maksimal Moderat 3 satker 2 6 Biru
24 terhambatnya laporan kinerja Kecil 2 satker 2 4 Hijau
25 Tunjangan Uang Makan Sering sangat kecil 1 satker 2 2 Hijau
Terhambat
26 perbaikan alat kantor tidak berjalan Kecil 2 satker 2 4 Hijau
maksimal
27 penggunaan jasa pos dan giro Kecil 2 satker 2 4 Hijau
tidak maksimal
28 pemeliharaan gedung dan Kecil 2 satker 2 4 Hijau
bangunan tidak maksimal
29 kendaraan tidak terawat Kecil 2 satker 2 4 Hijau
30 kebutuhan kantor tidak terpenuhi Kecil 2 satker 2 4 Hijau
31 kebutuhan penambahan dayat Kecil 2 satker 2 4 Hijau
tahan tubuh tidak terpenuhi
32 penanggung jawab keuangan tidak Kecil 2 satker 2 4 Hijau
berjalan dengan baik
33 keperluan kantor tidak terpenuhi Kecil 2 satker 2 4 Hijau
34 pakaian dinas kurang Kecil 2 satker 2 4 Hijau
35 koordinasi tidak dapat dilakukan Kecil 2 satker 2 4 Hijau
setiap saat

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
Lampiran 12a
KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

Kriteria Skala
No Definisi Kriteria Kemungkinan Nilai
Kemungkinan
1 Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1
2 Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2
3 Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3
4 Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4
5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Skala
No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Nilai
1 Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau 1
berkaitan dengan Risiko Kepatuhan
2 Satuan Kerja/ UPT Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan 2
dengan Risiko Pelaporan
3 Kantor Wilayah/ Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan 3
Unit Eselon II dengan Risiko Operasional
4 Unit Eselon I Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan 4
Risiko Keuangan dan Risiko Hukum
5 Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan 5
Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan
EVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

Indikator Risiko
Prioritas Toleransi
No Sisa Risiko Tingkat Risiko Batas
Risiko Risiko Indikasi
Aman
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan konseling Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 6 12 4 2
tidak maksimal Keagamaan Kurang Memadai
Sidang tidak dapat Pengaturan Jadwal yang kurang
2 2 39 1 1
berjalan dgn baik baik
Pemberian PB, CB,
3 6 11 4 Kurangnya Sosialisasi 2
CMB, CMK terhambat
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
4 kesulitan memperoleh 6 10 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
5 kesulitan memperoleh 6 9 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
6 kesulitan memperoleh 6 8 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
bahan makanan tidak
7 4 16 3 Kurangnya Petugas Dapur 1
terkelola dengan baik
sandang tidak terkelola
8 4 17 2 Kurangnya bahan sandang 2
dengan baik
Pembagian Jatah Kurangnya Anggaran untuk
9 4 18 1 3
Makanan Terhambat Sarpras

WBP mudah terserang Kurangnya Anggaran untuk


10 4 19 2 2
Penyakit Kulit perlengkapan mandi

11 Menu yang Kurang Baik 4 22 3 Standar Harga yang Minim 1

Kesulitan dalam
Tidak adanya Dokter Petugas
12 Tindakan Medis Rawat 4 23 2 2
Lapas
Inap di RS
terapi rehab dan sosial Kurangnya tenaga ahli dan
13 8 2 5 3
tidak dapat berjalan pembina
penegakan kamtib Tidak memadainya Sarana dan
14 6 7 3 3
menjadi terhambat Prasarana Kamtib
Anggaran tidak
15 6 6 4 Banyaknya kebutuhan 2
maksimal
terhambatnya laporan Tidak adanya contoh Laporan
16 4 25 2 2
kinerja Kinerja
Tunjangan Uang Makan
17 2 38 1 Anggaran yang kurang 1
Sering Terhambat
perbaikan alat kantor
18 4 28 3 Anggaran yang kurang 1
tidak berjalan maksimal
penggunaan jasa pos
19 4 29 3 Waktu pengiriman sangat lama 1
dan giro tidak maksimal
pemeliharaan gedung
20 dan bangunan tidak 4 30 3 Anggaran yang kurang 1
maksimal
21 kendaraan tidak terawat 4 31 1 Anggaran yang kurang 3

kebutuhan kantor tidak


22 4 32 2 Anggaran yang kurang 2
terpenuhi

kebutuhan penambahan
23 dayat tahan tubuh tidak 4 33 2 Anggaran yang kurang 2
terpenuhi

penanggung jawab Prosedur Penetapan Jabatan KPA


24 keuangan tidak berjalan 4 34 2 dan Bendahara yang Terlalu 2
dengan baik banyak
keperluan kantor tidak
25 4 35 3 Kurang Teliti 1
terpenuhi
Standar Harga yang Cenderung
26 pakaian dinas kurang 4 36 2 2
tidak Cukup
koordinasi tidak dapat
27 4 37 2 Jarak terlalu jauh 2
dilakukan setiap saat

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

Indikator Risiko Indikator Pengendalian Penanggung Cadangan Risiko


No Opsi Penanganan Kegiatan Pengendalian Jadwal
Indikasi Batas Aman Output Target Jawab (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sarana dan Prasarana
Optimalisasi Anggaran dalam Realisasi Anggaran Kalapas / Kasi
1 Kegiatan Keagamaan 2 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
mengadakan Konseling Konseling Bindaik
Kurang Memadai
Pengaturan Jadwal yang Mengoptimlakan Jadwal Kalapas / Kasi
2 1 Mengurangi Risiko Sidang TPP 95% januari-desember -
kurang baik Ulang Bindaik
Kegiatan Sosialisasi
Meningkatkan intensitas Kalapas / Kasi
3 Kurangnya Sosialisasi 2 Mengurangi Risiko Pemberian PB, CB, 95% januari-desember -
Sosialisasi Bindaik
CMB , CMK
Penyedia Instruktur Ahli
Meningkatkan kesadaran Kegiatan Pembinaan Kalapas / Kasi
4 Terbatas hanya 1 3 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
WBP Kemandirian Narapidana Bindaik
instansi
Penyedia Instruktur Ahli
Meningkatkan kesadaran Kegiatan Pembinaan Kalapas / Kasi
5 Terbatas hanya 1 3 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
WBP Kemandirian Narapidana Bindaik
instansi
Penyedia Instruktur Ahli
Meningkatkan kesadaran Kegiatan Pembinaan Kalapas / Kasi
6 Terbatas hanya 1 3 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
WBP Kemandirian Narapidana Bindaik
instansi
Kurangnya Petugas Pengadaan Bahan Kalapas / Kasi
7 1 Mengurangi Risiko Memberdayakan Tamping 95% januari-desember -
Dapur Makanan WBP Bindaik
Kurangnya bahan Meningkatkan kebutuhan Kalapas / Kasi
8 2 Mengurangi Risiko Bahan Sandang WBP 95% januari-desember -
sandang bahan sandang Bindaik
Realisasi Anggaran
Kurangnya Anggaran Kalapas / Kasi
9 3 Mengurangi Risiko Optimalisasi Anggaran pemenuhan Sarpras 95% januari-desember -
untuk Sarpras Bindaik
Makan dan Minum
Kurangnya Anggaran Realisasi Anggaran
Kalapas / Kasi
10 untuk perlengkapan 2 Mengurangi Risiko Optimalisasi Anggaran pemenuhan 95% januari-desember -
Bindaik
mandi perlengkapan mandi
Standar Harga yang Realisasi Anggaran Kalapas / Kasi
11 1 Mengurangi Risiko Optimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Minim Extra Voeding Bindaik
Tidak adanya Dokter Kalapas / Kasi
12 2 Mengurangi Risiko Memberdayakan Tamping Perawatan Kesehatan 95% januari-desember -
Petugas Lapas Bindaik
Kurangnya tenaga ahli Melakukan kerja sama Kalapas / Kasi
13 3 Mengurangi Risiko Terapi Rehab dan Sosial 95% januari-desember -
dan pembina dengan Instansi terkait Bindaik
Tidak memadainya
Melakukan kerja sama Kalapas / Kasi
14 Sarana dan Prasarana 3 Mengurangi Risiko Penegakan Kamtib 95% januari-desember -
dengan instansi POLRI Adm Kamtib
Kamtib

Kalapas/Kasub
15 Banyaknya kebutuhan 2 Mengurangi Risiko Mengusulkan Anggaran lebih RKAKL 95% januari-desember -
ag Tata Usaha

Tidak adanya contoh Mencari Contoh Kinerja yang Kalapas/Kasub


16 2 Mengurangi Risiko Laporan Kinerja 95% januari-desember -
Laporan Kinerja baik dan benar ag Tata Usaha

Realisasi Gaji dan Kalapas/Kasub


17 Anggaran yang kurang 1 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Tunjangan ag Tata Usaha

Realisasi Perbaikan Kalapas/Kasub


18 Anggaran yang kurang 1 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Peralatan Kantor ag Tata Usaha

Waktu pengiriman Mengoptimalkan penggunaan Realisasi Jasa Pos dan Kalapas/Kasub


19 1 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
sangat lama Media Online Giro ag Tata Usaha

Realisasi Pemeliharaan Kalapas/Kasub


20 Anggaran yang kurang 1 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Gedung dan Bangunan ag Tata Usaha

Realisasi Pemeliharaan Kalapas/Kasub


21 Anggaran yang kurang 3 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Kendaraan ag Tata Usaha

Realisasi Langganan Kalapas/Kasub


22 Anggaran yang kurang 2 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Daya dan Jasa ag Tata Usaha

Realisasi Penambah Kalapas/Kasub


23 Anggaran yang kurang 2 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Daya Tahan Tubuh ag Tata Usaha

Prosedur Penetapan
Realisasi Honorarium
Jabatan KPA dan Kalapas/Kasub
24 2 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran Penanggung Jawab 95% januari-desember -
Bendahara yang Terlalu ag Tata Usaha
Keuangan
banyak

Realisasi Keperluan Kalapas/Kasub


25 Kurang Teliti 1 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Sehari hari Perkantoran ag Tata Usaha
Standar Harga yang Realisasi Pengadaan Kalapas/Kasub
26 2 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran 95% januari-desember -
Cenderung tidak Cukup Pakaian Dinas ag Tata Usaha

Mengatur jadwal konsultasi Realisasi Koordinasi dan Kalapas/Kasub


27 Jarak terlalu jauh 2 Mengurangi Risiko 95% januari-desember -
dan koordinasi Konsultasi ag Tata Usaha

Kepala,

Drs. Abd. Samad, M.Si.


NIP. 196406151992031001
PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari


Periode Penerapan : Tahun 2018

Indikator Pengendalian Indikator Risiko


Kegiatan
No Batas
pengendalian Output Target Realisasi % Indikasi Realisasi
Aman
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9
1 Optimalisasi Anggaran Realisasi 95% 70% 73.7 Sarana dan Prasarana 2.0 1.5
dalam mengadakan Anggaran Kegiatan Keagamaan
Konseling Konseling Kurang Memadai
UAN RISIKO

Indikator Risiko
Risiko Keteranga
% Residu n
10=(9/8)x100 11 12
73.7 1.1 Menurunkan
risiko