Anda di halaman 1dari 12

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS BINAMU


TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka di susun rencana program audit.

II. Latar Belakang:


Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:


Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP: Gawat darurat, rawat jalan, laboratorium, Farmasi.
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Laboratorium
- Apotek
3. Administrasi manajemen:
- KTU
- Keuangan
b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadual
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan


(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)

UKM KIA Kelas Ibu Standar


Hamil cakupan KIA
UKP KIA Pemeriksaan SOP
ANC, INC,
PNC

b. Metoda audit:
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah: wawancara, Observasi, peragaan, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioner untuk wawancara


b. Panduan observasi
c. Check list
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan.
VI. Sasaran/Objek audit:
Terlaksananya audit Pelayanan UKM:

- KIA : Kelas Ibu Hamil

Terlaksananya audit Pelayanan UKP:


- KIA : Pemeriksaan ANC, INC, PNC

VII. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)


VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasikegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, danrencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BINAMU KECAMATAN BINAMU
Alamat : Jl. HV. Worang No. 437 Pattontongan

Instrumen Audit
Nama Unit yang di Audit : KIA
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan di poli KIA?apakah sesuai standar?


2. Jika tidak, mengapa pelaksanaannya tidak sesuai standar?
3. Apa masalah yang dihadapi?

Sesuai
No Daftar pertanyaan Keterangan
Ya Tidak
1. Apakah terdapat prosedur pengkajian awal
2. Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi
3. Apakah tersedia kejelasan proses pelimpahan wewenang dari dokter ke bidan
4. Apakah terdapat peralatan dan tempat memadai untuk melakukan kajian awal
5. Apakah terdapat kebijakan tentang rencana penyusunan layanan medis dan
rencana layanan terpadu
6. Apakah tersedia formulir persetujuan tindakan medis untuk pengobatan yang
beresiko
7. Apakah terdapat prosedur rujukan yang jelas
8. Apakah tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis di poli KIA
9. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada rekam medik pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Terapi
- Tanda tangan
10. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register rawat jalan
dan register persalinan dengan lengkap
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis kelamin
- Dll
11 Apakah di ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan didokumentasikan
dengan rapi.
12 Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan
- Tanggal periksa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- Nama petugas dan tanda tangan.
13 Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar
status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi
- Kartu Ibu
- Kartu K1 dan K4 KB
14 Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat laporan dengan lengkap
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien, hasil pemeriksaan, terapi
- Petugas yang bertugas dan tanda tangan
15 Apakah di ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan didokumentasikan
dengan rapi.
16 Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan register rujukan
dengan lengkap
17 Apakah petugas menulis KOHORT bayi, balita, ibu hamil dan KB dengan
lengkap dan benar.
18 Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien
rawat jalan
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
19 Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai dengan jumlah sisa
bumil yang ada saat ini atau bulan terakhir.

Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL


TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM -KIA -Gizi -Kesling -Promkes -UKS -KIA -Gizi - -Promkes -UKS
(Persalinan) (Posyandu) (STBM) - -ISPA (Persali (Posyand Keslin - -ISPA
-Kesehatan -Kesehatan - Kecacing anan) u) g Kecacin
Indera Jiwa Olahraga an - - (STB gan
Kesehat Kesehata M)
-P2 an n Jiwa -
Indera Olahra
ga
-P2

UKP -Pendaftaran -Poli umum -Poli -Apotik - -Poli -Poli -Apotik


-UGD -Rawat Inap Gigi -KIA Pendaft umum Gigi -KIA
-MTBS -TB/Kusta -LAB - aran -Rawat -LAB -
Imunisas -UGD Inap Imunisa
i -MTBS - si
TB/Kusta
Admin KTU Keuangan KTU Keuangan

Tim Audit Isniwaty Nur Dst


JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Kelas Ibu Hamil Kelas Ibu
Hamil

UKP ANC, ANC,


INC, INC,
PNC PNC
Admin

Tim Audit
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
UKM
KIA Menilai proses Perencanaan Tim Audit Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 02 sd 05 08 – 10 Juli
perencanaan program KIA akreditasi dokumen wawancara Januari 2019
KIA mengenai perencanaan perencanaan, periksa 2019
Kelas Ibu program (Bab rekam kegiatan
Hamil IV.1,2.3…), lokmin perencanaan
permenkes 97 th
2014, permenkes
25 th 2014,
permenkes 43 th
2016, permenkes
44 th 2016

GIZI Menilai Perencanaan Tim Audit Target SPM Gizi Wawancara, periksa Check list, Panduan 02 sd 05 08 – 10 Juli
cakupan D/S program GIZI atau SDG’S dokumen wawancara Januari 2019
mengenai perencanaan. 2019
cakupan
KESLING Menilai proses Perencanaan Tim Audit Instrument Wawancara, Telaah Check list, Panduan 02 sd 05 08 – 10 Juli
perencanaan program akreditasi Dokumen Wawancara Januari 2019
Kesling kesling perencanaan 2019
mengenai program (Bab
kegiatan IV.1,2.3…),
permenkes 97 th
2014, permenkes
25 th 2014,
permenkes 43 th
2016, permenkes
44 th 2016
Menilai proses
PROMKES perencanaan Perencanaan Tim Audit Instrument Wawancara, Telaah Check list, Panduan 02 sd 05 08 – 10 Juli
Promkes program akreditasi Dokumen Wawancara Januari 2019
Promkes perencanaan 2019
mengenai program (Bab
kegiatan IV.1,2.3…),
permenkes 97 th
2014, permenkes
25 th 2014,
permenkes 43 th
2016, permenkes
44 th 2016

Menilai proses
kegiatan UKS Perencanaan Tim Audit Instrument Wawancara, Telaah Check list, Panduan 02 sd 05 08 – 10 Juli
UKS
program UKS akreditasi Dokumen Wawancara Januari 2019
mengenai hasil perencanaan 2019
capaian program (Bab
program IV.1,2.3…),
permenkes 97 th
2014, permenkes
25 th 2014,
permenkes 43 th
2016, permenkes
44 th 2016

UKP
KIA Menilai proses Perencanaan Tim Audit Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 08 sd 10 07 – 09 Okt
perencanaan program KIA akreditasi dokumen wawancara April 2019 2019
KIA mengenai INC, perencanaan perencanaan, periksa
ANC, PNC program (Bab rekam kegiatan
IV.1,2.3…), lokmin perencanaan
permenkes 97 th
2014, permenkes
25 th 2014,
permenkes 43 th
2016, permenkes
44 th 2016
ADMIN

MENGETAHUI, Binamu, 03 Januari 2019


KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit: