Anda di halaman 1dari 34

DEPARTEMEN KEUANGAN R.

I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik

NAMA WP : …………………………………………………………………………………………………

ALAMAT WP : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NOP :

Diisi sesuai dengan Objek Pajak

ALAMAT OP : …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : ………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :
/ / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 26,325,250.00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS
LIMA PULUH RUPIAH
TOKO Kharisma
Benteng Selayar
Kepada Yth : Kepala UPT SMP Babussalam
Alamat : Jl. Poros Bandara H. Aroeppala Km 5 Passanderang, Matalalang
Telepon : (0414) 270080

FAKTUR
NO :

BANYAKN
NO NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH
YA

1 Bola Futsal Molten BUAH 1 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00

2 Bola Volly Molten Dos 1 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00

3 Raket Badminton HART BUAH 1 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00

4 Raket Badminton Yonex BUAH 1 Rp 275,000.00 Rp 275,000.00

Total Harga Rp 1,125,000.00

Terbilang :
Err:511

Barang tersebut telah diterima dalam


keadaan baik, cukup dan lengkap.

Yang Menerima, Benteng, 13 JULI 2016


Hormat Kami,

FAISAL, S.Ag …………………….


Media pembelajaran Olahraga

Baik dan cukup

PAJAK 100 10

TOTAL
Jumlah Pajak

Rp 112,500

Rp 1,410,000.00
Rp 1,522,500.00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN 1 BENTENG
#REF!

NOTA PESANA BARANG


Nomor :083a/ NP-BRG/XI/SMPN 1 BTG/2018
Dari :
Nama : ARNI ATY,S.Pd
NIP : 19671130 199002 2 003
Jabatan : Kepala SMPN 1 Benteng
selanjutnya disebut sebagai Pemesan
Kepada :
Penyedia Barang / Jasa :
Alamat :
Dalam hal ini diwakili oleh :
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa
Kiranya dapat dilayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :
Uraian Jenis
Banyaknya/
Barang/Bahan/ Satuan Harga
jumlah
NO Pekerjaan
Pekerjaan
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1 Batu Bata 3500 buah 1,000 3,500,000
2 Pasir 12 m3 267,000 3,204,000

Jumlah 6,704,000

Terbilang: Tiga juta tujuh tiga puluh delapan ribu rupiah

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu tiga
hari Kalender terhitung tanggal surat Pesanan ini.
3. Pembayaran akan dilakukan melalui Bendahara BOS SMPN 1 BENTENG
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.

Benteng,
PESAN
PENYEDIA BARANG / JASA KEPALA SEKOLAH,

…………………………….. ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN 1 BENTENG

NOTA PESANA BARANG


Nomor :032/ NP-BRG/III/SMPN 1 BTG/2018
Dari :
Nama : ARNI ATY,S.Pd
NIP : 19671130 199002 2 003
Jabatan : Kepala SMPN 1 Benteng
selanjutnya disebut sebagai Pemesan
Kepada :
Penyedia Barang / Jasa : TOKO JAMPEA
Alamat : Jln.K.H.AHMAD DAHLAN NO.12
Dalam hal ini diwakili oleh : HERRY WISAL
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa

Kiranya dapat dilayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :
Uraian Jenis
Banyaknya/
Barang/Bahan/ Satuan Harga
jumlah
NO Pekerjaan
Pekerjaan
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1 Semen 1000 kg 1,800 1,800,000
2 Cat Avian 12 kg 75,000 900,000
3 Minyak Cat 6 kg 25,000 150,000
4 Kuas buah 0
0

Jumlah 2,850,000

Terbilang: Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu tiga
hari Kalender terhitung tanggal surat Pesanan ini.
3. Pembayaran akan dilakukan melalui Bendahara BOS SMPN 1 BENTENG
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.

Benteng,
PESAN
PENYEDIA BARANG / JASA KEPALA SEKOLAH,

…………………….. ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003

undangan yang berlaku.


Benteng, 4 April 2016
Pelaksana/Rekanan/Toko, Plt. Kepala UPT SMP Negeri 1 Benteng ,

ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


0
0

Nomor : 900/ / SMP.01/VII/2016


Dari : SMP Negeri 1 Benteng
Kepada : Toko Jampea
Alamat : Jln. Kh. Ahmad Dahlan No.12

1. Kiranya dapat dlayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


tersebut di bawah ini :

FAKTUR PENJUALAN
Uraian Jenis
Barang/Bahan/Pekerjaa Harga
NO n
Barang/Bahan/ Banyaknya
Satuan Jumlah
Pekerjaan
1 Karpet Lantai 14 M 53,200 744,800
2 Karpet Rumput 10 M 101,000 1,010,000

Jumlah 1,754,800

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu ……


hari dan kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal …………….. Terhitung
tanggal surat penyerahan surat pesanan ini.
3. Pembayaran dilakukan melalui ……………………………….. Dengan menggunakan
Pos anggaran ………………………………………………
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.

Benteng, 4 April 2016


Pelaksana/Rekanan/Toko, Plt. Kepala UPT SMP Negeri 1 Benteng ,

ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


0
0

Nomor : 900/ / SMP.01/VII/2016


Dari : SMP Negeri 1 Benteng
Kepada : Toko Jampea
Alamat : Jln. Kh. Ahmad Dahlan No.12

1. Kiranya dapat dlayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


tersebut di bawah ini :

FAKTUR PENJUALAN
Uraian Jenis
Barang/Bahan/Pekerjaa Harga
NO n
Barang/Bahan/ Banyaknya
Satuan Jumlah
Pekerjaan
1 Balon Pillis 36 wat 4 buah 106,500 426,000
2 Pitting Gantung 4 buah 4,500 18,000
3 Sktok Kontak uticon 21 buah 10,100 212,100
4 Terminal 4 mata uticon 2 buah 26,000 52,000
5 Kabal Bening 2x80 2 rol 78,500 157,000
6 Pitting Gantung broco 40 buah 5,600 224,000
7 Isolasi National 2 buah 7,850 15,700
8 Paku sadel Kabel no.7 1 dos 11,200 11,200
9 Balon 5 wat 40 buah 5,600 224,000
10 Colokan 3 lobang utican 15 buah 22,500 337,500

11 Paku sadel Kabel no.9 2 dos 10,100 20,200


12 Lampu hias 2 rol 224,000 448,000
13 Paku sadel eterna 2 x 1,5 2 dos 11,200 22,400
14 Kabal putih 20 m 8,500 170,000

Jumlah 2,338,100

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu ……


hari dan kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal …………….. Terhitung
tanggal surat penyerahan surat pesanan ini.
3. Pembayaran dilakukan melalui ……………………………….. Dengan menggunakan
Pos anggaran ………………………………………………
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.
Benteng, 4 April 2016
Pelaksana/Rekanan/Toko, Plt. Kepala UPT SMP Negeri 1 Benteng ,

ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


0
0

Nomor : 900/ / SMP.01/VII/2016


Dari : SMP Negeri 1 Benteng
Kepada : Toko Jampea
Alamat : Jln. Kh. Ahmad Dahlan No.12

1. Kiranya dapat dlayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


tersebut di bawah ini :

FAKTUR PENJUALAN
Uraian Jenis
Barang/Bahan/Pekerjaa Harga
NO n
Barang/Bahan/ Banyaknya
Satuan Jumlah
Pekerjaan
1 Ensel pintu 5 set 12,350 61,750
2 Grendel Pintu Belocca 3 set 123,200 369,600
3 Gembok ATS no.50 22 buah 23,550 518,100
4 Grendel 1 set 67,200 67,200
5 Paccala pintu 4 in 30 psg 11,200 336,000
6 Daun pintu fiber 2 buah 280,000 560,000
7 ensel pintu perak 12 psg 19,600 235,200
8 Paccala pintu cap kuda 4 psg 73,000 292,000
9 Obeng Gabuk 1 buah 19,600 19,600
10 Paku 5 cm 1 kg 14,600 14,600
11 Paku mor 1 dos 6,750 6,750
12

Jumlah 2,480,800

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu ……


hari dan kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal …………….. Terhitung
tanggal surat penyerahan surat pesanan ini.
3. Pembayaran dilakukan melalui ……………………………….. Dengan menggunakan
Pos anggaran ………………………………………………
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.

Benteng, 4 April 2016


Pelaksana/Rekanan/Toko, Plt. Kepala UPT SMP Negeri 1 Benteng ,

ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
0
0

Nomor : 900/ / SMP.01/VII/2016


Dari : SMP Negeri 1 Benteng
Kepada : Toko Jampea
Alamat : Jln. Kh. Ahmad Dahlan No.12

1. Kiranya dapat dlayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


tersebut di bawah ini :

FAKTUR PENJUALAN
Uraian Jenis
Barang/Bahan/Pekerjaa Harga
NO n
Barang/Bahan/ Banyaknya
Satuan Jumlah
Pekerjaan
1 Triplex 4 mm 24 lbr 67,500 1,620,000
2 Triplex warna pulih 27 lbr 67,500 1,822,500
3 Paku triplex 1 kg 20,200 20,200
4 Paku 3 cm 1 kg 16,800 16,800
5
6
7
8
9
10
11
12

Jumlah 3,479,500

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu ……


hari dan kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal …………….. Terhitung
tanggal surat penyerahan surat pesanan ini.
3. Pembayaran dilakukan melalui ……………………………….. Dengan menggunakan
Pos anggaran ………………………………………………
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.

Benteng, 4 April 2016


Pelaksana/Rekanan/Toko, Plt. Kepala UPT SMP Negeri 1 Benteng ,

ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003
300000 36000

22614915 175000 8750 183750


13627594

8987321
22500 7500
665000 47500
380000 95000

127000 8466.667
336000 21000
105000 17500
1 Tripleks
2 Balok
3 Paku 7 cm
4 paku 5 cm
5 paku tripleks
6 paku beton
7 Avitex 5 kg
8 kus 3 inci
9 list propil
10
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN 1 BENTENG
Jl. Kihajar Dewantara No. 12 Benteng Selayar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG


NOMOR : 083/BA-STB/XI/SMPN 1 BTG /2018
Pada hari ini Selasa,Tanggl Dua puluh lima September Tahun Dua ribu Delapan belas, bertempat
di SMPN 1 Benteng Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bau Norma
NIP : 19610210 198803 2 006
Selaku Pemeriksa Barang
Karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan
pemeriksaan terhadap penyerahan barang yang dipesan dari :
Nama Penyedia Barang/Jasa : TOKO JAMPEA
Alamat Penyedia Barang/Jasa : Jln.K.H.AHMAD DAHLAN NO.12
Wakil Penyedia : HERRY WISAL

Sebagai realisasi dari surat Pesanan/ SPK/ Kontrak Nomor 083/NP-BRG/XI/SMPN 1 BTG/2018,
tanggal 25 September 2018 ,dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut:

NO NAMA/JENIS BARANG SATUAN JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4 5
1 Pasir 14 m3
Baik

Hasil pemeriksaan dinyatakan


a) Baik
b) Kurang / Tidak Baik
Yang selanjutnya akan diserakan kepada Penyimpang Barang.
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap lima dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa, Pemeriksa Barang

………………….

BAU NORMA
NIP 19610210 198803 2 006

Mengetahui :
Kepala SMP Neg.1 Benteng

ARNI ATY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SMPN 1 BENTENG
Jl. Kihajar Dewantara No. 12 Benteng Selayar

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG


NOMOR : 083 /BA-STB/XI/SMPN 1 BTG /2018
Pada hari ini Selasa,Tanggl Dua puluh lima September Tahun Dua ribu Delapan Belas ,
yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bau Norma
NIP : 19610210 198803 2 006
Selaku Penyimpang Barang

telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sesuai Berita Acara Pemeriksaan
Barang/ Berita Acara Serah Terima Barang No.083/BA.STB/XI/SMPN 1 BTG/ 2018, Tanggal Dua puluh
lima September 2018, sebagaimana terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

NO NAMA BARANG SATUAN JUMLAH KETERANGAN


1 2 3 4 5
1 Pasir 14 m3

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan

Penyedia Barang/Jasa, Penyimpang Barang

……………………..
BAU NORMA
NIP 19610210 198803 2 006

Mengetahui :
Kepala SMP Neg.1 Benteng

ARNI ATY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003
KWITANSI
No.Bukti
Tanggal

Telah terima dari :

Banyaknya uang :
Untuk pembayaran :
Terbilang :

Benteng, 28 Nop 2018

Yang Menerima,

………………………..

KWITANSI
No.Bukti
Tanggal

Telah terima dari :

Banyaknya uang :
Untuk pembayaran :

Terbilang :

Benteng, 28 Nop 2018

Yang Menerima,

………………………..

KWITANSI
Tanggal

Telah terima dari :

Banyaknya uang :
Untuk pembayaran :

Terbilang :

Benteng, 28 Nop 2018

Yang Menerima,

………………………..
Telah terima dari : Bendahara UPT SMPN Benteng

Banyaknya uang :
Empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus
rupiah

Untuk pembayaran : Biaya Rekening Air SMPN 1 Benteng bulan Des 2015 , Jan / Mei 2016
sesuai Rekening Terlampir

Terbilang :
Rp 482,500.00

Benteng,
Yang Menerima,

PDAM

Mengetahui : Lunas Bayar Tgl


Kepala Sekolah, Bendahara,

ARNI ATY, S.Pd HASTINI


NIP 19671130 199002 2 003 NIP 19640726 198803 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
UPT SMPN BENTENG
Jl. Kihajar Dewantara No. 12 Benteng Selayar

KWITANSI

BKU NO.

Telah terima dari : Bendahara UPT SMPN Benteng

Banyaknya uang :
Tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus enam puluh rupiah

Untuk pembayaran : Biaya Rekening Telepon SMPN 1 Benteng bulan April, Mei, Juni 2016
sesuai Rekening Terlampir

Terbilang :
Rp 3,552,960.00

Benteng,
Yang Menerima,
TELKOM

Mengetahui : Lunas Bayar Tgl


Kepala Sekolah, Bendahara,

ARNI ATY, S.Pd HASTINI


NIP 19671130 199002 2 003 NIP 19640726 198803 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
UPT SMPN BENTENG
Jl. Kihajar Dewantara No. 12 Benteng Selayar

KWITANSI

BKU NO.

Telah terima dari : Bendahara UPT SMPN Benteng

Banyaknya uang :
Seratus tujuh belas ribu dua ratus sepuluh
rupiah

Untuk pembayaran : Biaya Rekening Faximile SMPN 1 Benteng bulan April, Mei, Juni 2016
sesuai Rekening Terlampir

Terbilang :
Rp 117,210.00

Benteng,
Yang Menerima,

TELKOM

Mengetahui : Lunas Bayar Tgl


Kepala Sekolah, Bendahara,

ARNI ATY, S.Pd HASTINI


NIP 19671130 199002 2 003 NIP 19640726 198803 2 004
180000
3

540000
1134570 3670170
1184320 3552960
1234070 117210
3552960
90 26,325,250
DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

SATU SE BELAS
DUA DUA PULUH
TIGA TIGA RATUS
EMPAT EMPAT RIBU
LIMA LIMA JUTA
ENAM ENAM MILYAR
TUJUH TUJUH TRILYUN
DELAPAN DELAPAN
SEMBILAN SEMBILAN RUPIAH

26,325,250 DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA
0 26,325,250
0 26,325,250
0 26,325,250
0 26,325,250
0 26325250
0 26325250
0 26325250
2 6325250 DUA PULUH
6 325250 ENAM JUTA
3 25250 TIGA RATUS
2 5250 DUA PULUH
5 250 LIMA RIBU
2 50 DUA RATUS
5 0 LIMA PULUH
0 0

90 #REF!
#REF!
#REF!

SATU SE BELAS
DUA DUA PULUH
TIGA TIGA RATUS
EMPAT EMPAT RIBU
LIMA LIMA JUTA
ENAM ENAM MILYAR
TUJUH TUJUH TRILYUN
DELAPAN DELAPAN
SEMBILAN SEMBILAN RUPIAH

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
PULUH RUPIAH

IMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH


tanggal

kwitansi 13 JULI 2016


nota pesanan 11 JULI 2016
faktur 13 JULI 2016
tgl periode JULI S.D SEPTEMBER 2016
berita acara Selasa Tanggal, 13 JULI 2016 Selasa
PEMBELIAN BARANG
NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 BENTENG
KECAMATAN : BENTENG
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR
PROPINSI : SULAWESI SELATAN
Nomor
No Nama Toko Tanggal Pembelian Harga ( Rp. )
Bukti
1 Toko Jampea 11/7/2016 26,239,075
2 Bayar biaya Minum Guru/Pegawai 11/7/2016 3,295,500
3 Uang saku peserta pelatihan Pramuka 16/7/2016 1,500,000 1
4 Uang saku peserta / pendampin lomba PAI 16/7/2016 1,000,000 2
5 Kegiatan OSIS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) 16/7/2016 1,710,000 3
6 Ririn Catering (Biaya minum rapat awal Tahun Pelajaran) 18/7/2016 525,000 4
7 Ririn Catering 20/7/2016 1,215,000 5
8 Insentif Panitia PSB 20/7/2016 11,310,000 6
9 Uang saku peserta / pendampin lomba Kreatifitas Siswa 25/7/2016 450,000 7
10 Uang Saku peserta pelatihan An.Baharuddin A,S.Pd 30/7/2016 500,000 8
11
12 Kegiatan siswa ( Lomba Karate ) 1/8/2016 600,000 9
13 Kegiatan Siswa (lomba Volly Ball) 1/8/2016 1,200,000 10
14 Bayar Baju Drumbend 1/8/2016 13,500,000 11
15 Uang saku peserta jamnas (siswa/pendamping) 1/8/2016 7,500,000 12
16 Bayar biaya Minum Guru/Pegawai 4/8/2016 3,970,500 13
17 Toko Abadi Jaya 4/8/2016 2,675,200
18 Toko Jampea 4/8/2016 3,358,073
19 Toko Jampea 4/8/2016 1,955,238
Upah Pengecetan Ruang Musallah 4/8/2016 3,000,000
4/8/2016
16 Gaji Klening Serpis 5/8/2016 1,500,000 14
17 Sentra 5/8/2016 467,500 15
18 Lonri Karpet/ gorden 5/8/2016 610,000 16
19 Toko Aneka Jaya 5/8/2016 500,000 17
20 First Computer 5/8/2016 1,994,000 18
21 MUHAYNANG MY SHOP 5/8/2016 4,925,000 19
22 Toko KHARISMA 5/8/2016 1,100,000 20
23 Uang Saku Siswa (lomba malongga) 10/8/2016 410,000 21
24 Uang Saku Siswa (lomba Cerdas Cormat ) 10/8/2016 150,000 22
25 Toko Aneka Jaya 10/8/2016 525,000 23
26 Toko Jampea 10/8/2016 24
27 Kegiatan Siswa ( Lomba Seni Hut RI ) 10/8/2016 4,025,000 25
28 Toko Abadi Jaya 11/8/2016 3,750,000 26
29 Toko Kawan 5000 10/8/2016 621,500 27
30 Toko Setia abadi 11/8/2016 220,000 27
31 Kegiatan Siswa ( Perkemahan hr Pramuka ) 11/8/2016 7,329,000 28
32 11/8/2016 29
33 Toko Jampea 11/8/2016 1,474,500 30
34 Kegiatan Siswa ( lomba baris) 13/8/2016 6,397,000 31
35 Kegiatan Siswa ( lomba Kasida ) 13/8/2016 800,000 32
36 Uang Saku siswa/Pembina pelatihan Pramuka 18/8/2016 1,800,000 33
37 Uang saku Guru Pelatihan Kantin Kejujuran 30/8/2016 500,000 34
38 Biaya Minum guru/pegawai bulan September 2016 3,970,500
39 Toko Jampea 2,083,000 35
40 Toko Jampea 1,736,500 36
41 Toko Jampea 3,120,000 37
42 Toko Jampea 1,565,000 38
43 Biaya /Upah Pagar Terali Musollah 3,500,000 39
44 PLN 2,016,000 40
45 TELKOM 122,210 41
46 TELKOM 3,602,710 42
47 PDAM 162,500 43
48 INSENTIF GTT 4,884,480 44
49 INSENTIP PTT 2,820,000 45
50 Harian Amanah 950,000 46
51 Toko Jampea 47
52

Jumlah 125,600,411

Mengetahui :
Kepala Sekolah , Bendahara,

ARNI ATY, S.Pd HASTINI


NIP 19671130 199002 2 003 NIP 19640726 198803 2 004

PROPOSAL BIAYA MINUM SETIAP HARI


UNTUK BULAN JULI 2016

A JUMLAH PERSENIL SEKOLAH

GURU : 56 ORANG

PEGAWAI : 10 ORANG

JUMLAH : 66 ORANG

B PERINCIAN BIAYA :

1. KUE 66 X @ Rp. 1.500 X 24 HARI RP. 2,376,000

2. GULA 20 LITER @ Rp. 15.000 RP. 300,000

3. THE 3 BUAH @ Rp. 12.500 RP. 37,500

4. AIR AQWA GELAS 5 DOS @ RP. 20.000 RP. 100,000

5. GAS RP. 80,000

JUMLAH RP. 2,893,500

BENTENG, 31 JULI 2016


YANG MENERIMA.

BAU NORMA
NIP. 196102101988032006
155000
466500
0

621500

146092650 198250000
6414495 152507145
152507145 45742855
RP.
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN 1 BENTENG
#REF!

NOTA PESANA BARANG


Nomor :032/ NP-BRG/III/SMPN 1 BTG/2018
Dari :
Nama : ARNI ATY,S.Pd
NIP : 19671130 199002 2 003
Jabatan : Kepala SMPN 1 Benteng
selanjutnya disebut sebagai Pemesan
Kepada :
Penyedia Barang / Jasa : TOKO JAMPEA
Alamat : Jln.K.H.AHMAD DAHLAN NO.12
Dalam hal ini diwakili oleh : HERRY WISAL
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa

Kiranya dapat dilayani pesanan kami berupa barang-barang / bahan / pekerjaan


dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :
Banyakn
Uraian Jenis Barang/Bahan/
Satuan ya/ Harga
Pekerjaan
NO jumlah
Pekerjaan
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1 Tripleks 65 lbr 58,500 3,802,500
2 Balok 400 m 11,500 4,600,000
3 Paku 7 cm 6 kg 60,000 360,000
4 paku 5 cm 7 kg 60,000 420,000
5 paku tripleks 2 kg 27,000 54,000
6 paku beton 7 kg 11,700 81,900
7 Avitex 5 kg 9 blek 125,000 1,125,000
8 kus 3 inci 6 btg 18,000 108,000
9 list propil 30 m 12,500 375,000
10

Jumlah 10,926,400

Terbilang: Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah

2. Penyerahan barang / bahan / perkerjaan tersebut di atas dalam jangka waktu tiga
hari Kalender terhitung tanggal surat Pesanan ini.
3. Pembayaran akan dilakukan melalui Bendahara BOS SMPN 1 BENTENG
4. Keterlambatan pembayaran barang/ bahan / pekerjaan, saudara akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perudang -
undangan yang berlaku.
Benteng,
PESAN
PENYEDIA BARANG / JASA KEPALA SEKOLAH,

Herry Wisal ARNI ARTY, S.Pd


NIP 19671130 199002 2 003