PEMERINTAH KABUPATENSERDANG BEDAGAI

UPT PUSKESMAS BINTANG BAYU

Jl.Utama No. 2 Bintang Bayu Kecamatan Bintang BayuKode Pos: 20984
Email : bintangbayu44@yahoo.com

INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : Sarana dan Prasarana Puskesmas

Auditor : 1.Jenny Haloho, 2. Victor Oktavianus Laoli, 3. Yan Selvianto , 4. Dear
Waktu pelaksanaan : Senin , 25 Maret 2019
Instrumen Audit : INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB II dan BAB VIII

No Kriteria audit Daftar Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
Pertanyaan Dokumen Audit

1. Instrumen
1 Apakah ada Belum di ada Tidak ada Tidak ada Belum adanya Di harapakan
Akreditasi
1 BAB II bukti analisis anasilis pendirian dokumen dokumen analisis pendirian membuat analisis
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 pendirian puskesmas puskesmas pendirian
, BAB VIII Kriteria puskesmas bintang bayu puskesmas
8.5.1, 8.5.3

2. Instrumen Apakah tersedia Tersedia

Akreditasi BAB II bukti Izin
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 oprasional
, BAB VIII Kriteria
 8.5.1, 8.5.3 puskesmas

3. Instrumen Apakah tersedia Belum tersedia Tidak ada Pengelola Tidak ada panduan Harap segera
Akreditasi BAB II panduan sarana dokumen program tidak program sara dan meiliki panduan
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 dan prasarana memiliki panduan prasara puskesmas sarana dan
, BAB VIII Kriteria untuk program prasarana agar
8.5.1, 8.5.3 sarana dan kerja sesuai
prasarana dengan pedoman
dan kinerja lebih
baik.

4. Instrumen Apakah ada Tidak ada Tidak ada Pengelola sara Tidak ada Harap segera
Akreditasi BAB II perencanaan dokumen dan parasara perencanaan membuat
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 program sarana belum ada program sarana dan perencanaan
, BAB VIII Kriteria dan prasarana perencanaan prasarana program sarana
8.5.1, 8.5.3 puskesmas untuk sarana dan dan prasarana
prasarana puskesmas
puskesmas

5. Instrumen Apakah ada Tidak ada Tidka ada Belum dilakukan Untuk tahun 2019 Harap di buat
Akreditasi BAB II jadwal dokuemen pemeilharaan blm ada jadwal
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 pemeliharaan terhadap sarana pemeilharaan sarana pemeliharana
, BAB VIII Kriteria dan bukti dan prasarana dan prasarana sarana dan
8.5.1, 8.5.3 pemeliharaan puskesmas tahun puskesmas prasarana
2019 puskesmas

6. Instrumen Apakah ada Bulm ada Tidak ada Belum dilakukan Belum ada monitoring Harap di uat
Akreditasi BAB II bukti dokumen monitoring untuk sarana dan monitoring sraana
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 pelaksanaan parasarana dan prasarana
, BAB VIII Kriteria monitoring dan puskesmas
8.5.1, 8.5.3 hasil monitoring
7. Instrumen Apakah Belum ada Tidak ada Tidak ada bukti Tidak ada bukti tindak Harap di
Akreditasi BAB II monitoring bukti tindak tindak lanjut lanjut monitoring monitoring dan
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 tersebut sudah lanjut monitoring hasil monitoring
, BAB VIII Kriteria di tindaklanjuti monitoring tersebut di tindak
8.5.1, 8.5.3 lanjuti

8. Instrumen Apakah tersedia Balum ada Tidak ada Sudah di lakukan Belum ada dokumen Harap dibuat
Akreditasi BAB II dokumen dokumen pemeilharaan pemeilhraan sarana program
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 program pemeilharaan kendaraan dan prasarana pemeliahraan
, BAB VIII Kriteria pemeliharaan kendaraan seperti mengganti kendaraan
8.5.1, 8.5.3 kendaraan oli dan ban hanya
saja tidak jelas
dokumennya dan
tidak disusun
dengan baik

9. Instrumen Apakah tersedia Belum ada Belum ada Gudang tempat Belum ada SOP Harap membuat
Akreditasi BAB II SOP tempat dokumen penyimpanan SOP tempat
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 penyimpanan / yang masih penyimpanan /
, BAB VIII Kriteria gudang berantakan tidak gudang sehingga
8.5.1, 8.5.3 tersusun dengan gudang tersusun
baik. dengan baik.

10. Instrumen Apakah Tidak ada Tidak ada Kendaraan di Tidak pernah Harap di buat
Akreditasi BAB II pemeliharaan dokumen lakukan servis dilakukan monitoring monitoring untuk
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 kendaraan di jika rusak saja untuk kendraan kendraan .
, BAB VIII Kriteria monitoring
8.5.1, 8.5.3

11. Instrumen Apakah sudah Tidak ada Tidak ada Dilakukan Dilakukan Harap di buat
Akreditasi BAB II di tindak lanjuti dokumen pemeilhraan haya pemeilhraan haya monitoringnya dan
 Kriteria 2.1.1, 2.1.4 bukti saja tidak di saja tidak di disusun rencana
, BAB VIII Kriteria pelaksanaan dokumentasikan dokumentasikan tidak lanjutnya.
8.5.1, 8.5.3 monitoring dengan baik. dengan baik.

12. Instrumen Apakah tersedia Tidak ada Tidak ada Dilakukan Dilakukan Harap di buat
Akreditasi BAB II bukti dokumen pemeilhraan haya pemeliharaan dan dokumen
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 pemeliharaan saja tidak di pemantauan instalasi pemeilhraan dan
, BAB VIII Kriteria dan dokumentasikan listrik, air, ventilasi, pemantauan
8.5.1, 8.5.3 pemantauan dengan baik. gas, dan sisitem lain , instalasi listrik, air,
instalasi listrik, dan bukti tindak ventilasi, gas, dan
air, ventilasi, lanjutnya haya saja sisitem lain , dan
gas, dan sisitem tidak di bukti tindak
lain , dan bukti dokumentasikan lanjutnya
tindak lanjutnya dengan baik.

13. Instrumen Apakah tersedia Ada

Akreditasi BAB II SOP jika terjadi
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 kebakaran
, BAB VIII Kriteria
8.5.1, 8.5.3

14. Instrumen Apakah tersedia Tidak ada Tidak ada Belum ada Belum ada petugas Harap di buat SK
Akreditasi BAB II SK dan SOP dokumen petugas yang yang bertanggung dan SOP
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 Pemantauan , bertanggung jawab untuk Pemantauan ,
, BAB VIII Kriteria pemeliharaan, jawab untuk pemanatauan , pemeliharaan,
8.5.1, 8.5.3 perbaikan pemanatauan , pemelihranaan, dan perbaikan sarana
sarana dan pemelihranaan, perbaikan sarana dan dan prasarana
prasarana dan perbaikan prasarana
sarana dan
prasarana
 15. Instrumen Apakah tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada dokumen Harap di buat
Akreditasi BAB II dokumen dokumen perencanaan rencana program dokumen rencana
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 rencana keamanan fisik keamanan fisik program
, BAB VIII Kriteria program perencanaan keamanan fisik
8.5.1, 8.5.3 keamanan fisik keamanan fisik

16. Instrumen Apakah tersedia Ada

Akreditasi BAB II SK penaggung
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 jawab pengelola
, BAB VIII Kriteria keamanan
8.5.1, 8.5.3 lingkungan fisik

17. Instrumen Apakah tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak pernah Tidak pernah Harap di
Akreditasi BAB II bukti dokumen dilaksankan dilaksankan program laksanakan
Kriteria 2.1.1, 2.1.4 pelaksanaan program keamanann fisik program
, BAB VIII Kriteria program keamanann fisik keamanan fisik.
8.5.1, 8.5.3 tersebut.

AUDITE AUDITOR

1. Wiwik Mandayani ( ) 1. Victor Pktavianus Laoli ( )

2. Jenni Haloho ( )

3. Yan Selvianto ( )

4. Rohma Dear ( )