Lampiran 2

RINCIAN KEGIATAN AUDIT

Unit Tujuan Sasaran Audit/ Auditor Standart/Kriteria Metoda Instrumen Tgl dan Ketrangan
Kegiatan Proses yang yang menjadi Audit Waktu
di Audit Acuan Audit
Admin : Agar diketahui dan Tersedianya Standar Akreditasi -Wawancara Kuesioner
Jenis/ dipahami oleh Jenis/Jadwal Perencanaan - Check List
Jadwal masyarakat/Pegawai Pelayanan, Alur Bab.1.1.1. Periksa Dokumen
Pelayanan, Pelayanan dan denah Bab.1.2.3. - Telusur
Alur Puskesmas Bab.2.1.3
Pelayanan
dan Denah
Puskesmas

Dilaksanakan sesuai -SDM SK Kepala UPT -Wawancara Kuesioner -SDM Tidak

Pendaftaran dengan ketentuan Waktu Kotarih - Check List memenuhi
yang berlaku - Periksa Dokumen
Periode Pendaftaran - Telusur

Perencanaan Perencanaan - Wawancara Kuesioner

Pelaksanaan Pelaksanaan - Check List
Imunisasi Imunisasi Periksa Dokumen
Imunisasi dilaksanakan sesuai - Telusur
ketentuan
Menilai Capaian Cakupan Program Indikator dan Target Periksa Laporan Kuesioner
Kinerja Imunisasi Program Imunisasi Bulanan Imunisasi Check List

Mengetahui: Desa Kotarih,

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit