Anda di halaman 1dari 55

DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BISNIS


(BUSINESS PLAN)

RUMAH SAKIT

-------------------------------------------------------------------------

1
DRHAPS-Form Business Plan-2017
BUSINESS PLAN

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

2
DRHAPS-Form Business Plan-2017
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

Sejarah berdirinya rumah sakit (Oleh Pak Welem Word Arial/A4)

 Kapan Berdiirinya

 Bagaimana Kronologinya

 Siapa Pendiri

Apa Tujuan

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

Visi

“Rumah Sakit Yang Handal dan Terpercaya di Flores”

Misi :

1. Mengembangkan Kompetensi Seluruh SDM secara berkesinambungan

2. Mengembangkan Bangunan Rumah Sakit Yang Atraktif dan Fungsional

3. Melengkapi Peralatan Medik Yang Disesuaikan dengan IPTEKDOK

4. Mengembangkan System

5. Berperan aktif dalam keberhasilan misi pemerintah kabupaten di bidang kesehatan

Falsafah

Melayani Dengan Kasih

Value

Dalam memberikan pelayanan mengutamakan disiplin dan kerjasama


3
DRHAPS-Form Business Plan-2017

Motto

Kepuasan Anda Kebahagiaan Kami

Model Bisnis :

 Merupakan rumah sakit non for profit dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) .

 Dasar menggunakan model ini adalah ……………………………………………………….

Analisis Lingkungan Bisnis

Analisa Internal

Kekuatan

 …………………….

 ……………………….

 ……………………………….

 ………………………………………

 ……………………………………………….

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

1 Kualitas Dokter Cukup Memadai +8


2 Jumlah Dokter Belum Memenuhi Standar -2
Type C
3 Kwalitas Perawat Cukup Memadai +6
4 Jumlah Perawat Sudah Cukup Memadai +6
5 Bangunan RS sudah amsolet/lama -4
6 Jumlah Peralatan Medis Sudah Cukup +6
Memadai
4
DRHAPS-Form Business Plan-2017
7 System-system di RS belum lengkap -4

Jumlah 26 14
SCORE +16

Analisa Eksternal

 …………

 ………………

 ……………………..

 ………………………….

 ……………………………..

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

1 Adanya kebijakan BPJS adanya peluang 8


untuk RS
2 Tidak ada RS pesaing 10
3 Adanya BLUD 8
4 Tidak ada angkutan kota ke RS 3
5

Jumlah 26 3
SCORE 23

5
DRHAPS-Form Business Plan-2017
GRAFIK SWOT

Strength

IV I

Deffensive Offensive/Agressive

Treaths Opportunities

III II

Liquidation Reconsiliation

Weaknesess

Penjelasan :

Siklus Kehidupan Bisnis

100%
Maturity
Decline
75%

50%
Growth
25%

Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan


formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah
kompetitif atau tidak

6
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Isue-Isue Stratregis

 Kualitas dokter perawat dan manajemen cukup memadai, namun jumlah


dokter masih kurang, pada sisi lain bangunan rumah sakit sudah amsolet dan
belum di dukung oleh peralatan ynag memadai dan system2nya belum
memadai kemudian tidak memiliki rumah sakit pesaing oleh karenanya rumah
sakit kedepannya bisa berkembang dengan baik

STRATEGI

 Menambah Jumlah dokter sesuai standar

 Tingkatkan SDM dengan kompetensi

 Kembangkan system sesuai dengan BLUD

 Lengkapi peralatan

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

1. Tersedianya tenaga SDM dengan berkompetensi yang memadai

2. Tersedianya bangunan yang atraktif dan fungsional

3. Tersedianyan peralatan medis yang memadai

4. Tersedianya sistem-sistem yang sesuai dengan rumah sakit yang BLUD

7
DRHAPS-Form Business Plan-2017
SASARAN (OBJECTIVES)

1. Pendidikan Pelatihan Teknis dan Bidang


 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bidang
2. Mengusulkan Pengembangan bangunan yang lebih atraktif dan fungsional
3. Merencankan dan mengusulkan peralatan medis dan non medis
4. Membangun dan Menyusun System-system yang berkaitan dengan RS BLUD

TABEL -1
Sasaran, Kebijakan dan Program 5 tahun

No SASARAN PROGRAM TAHUN


2017 2018 2019 2020 2021
1. Pendidikan dan Adanya Program Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Pelatihan
dan Bidang
2. Terselenggaranya Pelayanan IGD, Rawat Jalan, RAWAT
pelayanan medis Inap,
di RS

PROGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDARD


Perspektif The Balanced Scorecard

1. Program Pengembangan Kompetensi SDM

NO PROGRAM INDIKATOR SATNDAR


Kriteria Indikator TARGET
1) Diklat Pengembangan Kompetensi
Bidang Input  Direksi, ketua Komite Medik, Tahun 2016
Ketua SPI Kepala Bidang,
a. Leadership Entrepreneur-ship Kepala Bagian dan Instalasi
memiliki sertifikat leadership

 Seluruh karyawan terlatih


customer service
b. Customer Service Outcome  Kepuasan pelanggan rerata 8
DRHAPS-Form Business Plan-2017
rumah sakit

c. Effective communication

2) Pengembangan Kompetensi Teknis Input  Dokter IGD ICU ICCU, NICU Tahun 2015
Tenaga Medis PICU bersertifikat ATLS PPGD
a. ATLS, PPGD Outcome  Tidak terjadinya kematian pasien
<8 jam di IGD 95%

b. Clinical Pathway Proses  Penerapan clinical pathway di


RS 100%

c. Patient Safety Outcome  Tidak terjadinya KTD


95%
3) Pengembangan Kompetensi teknis
a. MPKP Process  Penerapan MPKP di ruang
perawatan Tahun 2016

b. Standar Operasional Procedure Process  Penerapan SOP 100%

c. PPGD. BTLS Input  petugas IGD, ICU ICCU 100%


bersertifikat Tahun 2018
4) Pelatihan Tenaga Administrasi
a. Pengadaan barang dan jasa  Tenaga bersertifikat 10 Personil
b. IT System  Seorang Operator IT pada setiap 100%
unit pelayanan

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit


2.1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan IGD Input  Jam buka Pelayanan 24 jAM 100%
 Bersertifikat ATLS, ACLS PPGD 100%
 Kemampuan Lifesaving 100%
 Tidak ada uang muka 100%
 Kelengkapan SPO 100%
Process  Ucapkan salam dan perkenalkan 100%
diri
 Dilayani dokter < 5 menit 100%

Output  Activity Driver Quantity


Pemeriksaan / kasus 134.000
Tindakan 151.000

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan 1.956.345.000

2.2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan


PROGRAM INDIKATOR STANDARD
9
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Jalan Input  Diperiksa oleh dokter spesialis 100%
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam dan perkenalkan diri 100%


sebelum pelayanan
 Ketepatan waktu pelayanan 100%
sesuai jadwal

Output  Activity Driver Quantity


a. Pemeriksaan / kasus 24.500
b. Tindakan 68.600

Outcome  Kepuasan pelanggan 75%

Benefit  Pendapatan 2.456.789.000

2.3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap


PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%


pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP


- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.4. Pelayanan ICU


10
DRHAPS-Form Business Plan-2017
PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%


pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP


- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.5. Pelayanan Instalasi Hemodialisa


PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%


pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP


- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II


11
DRHAPS-Form Business Plan-2017
- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.6. Pelayanan Instalasi General Check-up


PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%


pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP


- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral


PROGRAM INDIKATOR STANDARD
12
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%


pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP


- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III


- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

Potensi Pasar
Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.

Rumus yang digunakan adalah :

Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu
13
DRHAPS-Form Business Plan-2017
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode

Perhitungan Estimasi Pasar


Tahun X (Codes) Y X2 XY
(1) (2) (3) (4) (5)
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
N=5 0 10

Perhitungan :
 Y
a = ------------ = --------------- =
n

 XY
b = ----------- = --------------- =
X2

Y = a + bx =

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM


Tahun 2019 sd 2023

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR


No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2019 2020 2021 2022 2023
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
Tindakan
VIP Hari rawat
Tindakan
Kelas I Hari rawat
Tindakan
Kelas II Hari rawat
Tindakan
Kelas III Hari rawat
14
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Tindakan
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Kontras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik R/
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN BPJS


Tahun 2019 sd 2023
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2019 2020 2021 2022 2023
2 Rawat Jalan Paket

4 Rawat Inap Paket

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM


Tahun 2019 sd 2023

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2019 2020 2021 2022 2023
15
DRHAPS-Form Business Plan-2017
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN BPJS


Tahun 2019 sd 2023

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2019 2020 2021 2022 2023
16
DRHAPS-Form Business Plan-2017
2 Rawat Jalan Paket

4 Rawat Inap Paket


JUMLAH

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2019

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien


2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
17
DRHAPS-Form Business Plan-2017
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan


2 Rawat Inap Paket
JUMLAH

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2019

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2020

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien


2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi 18
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan


2 Rawat Inap Paket
JUMLAH

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2020

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2021

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM

19
DRHAPS-Form Business Plan-2017
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien


2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan


2 Rawat Inap Paket
JUMLAH

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2021

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total 20
DRHAPS-Form Business Plan-2017
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2022

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien


2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

21
DRHAPS-Form Business Plan-2017
1 Rawat Jalan Kunjungan
2 Rawat Inap Paket
JUMLAH

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2022

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2023

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien


2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
22
DRHAPS-Form Business Plan-2017
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

2 Rawat Jalan Kunjungan


4 Rawat Inap Paket
JUMLAH

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2021

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

Hubungan Strategis

Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak....................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Resiko

Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :

23
DRHAPS-Form Business Plan-2017

Produk /Jasa

Produk jasa yang ditawarkan adalah :

1. Pelayanan Penyakit Dalam

2. pelayanan Bedah

3. Pelayanan Kesehatan Anak

4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi

5. ...

6. ..

7. ..

Fasilitas Yang Tersedia

1. ----

2. -----

3. -----

4. -----

5.

Alasan Memberikan Produk Pelayanan

24
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Keunikan Pelayanan

Yang Memberikan Produk Pelayanan

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.

No Nama Keahlian

25
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Cara Menjual Produk

Produk layanan diberikan berdasarkan :

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Patent

Merek Dagang/Logo

Hak Cipta

26
DRHAPS-Form Business Plan-2017
LOKASI BISNIS

Alamat

Nomor Telepon

Contact Person

No Handphone Contact Persons

Sejarah Lokasi

Lokasi dan Lingkungan

 Keamanan lingkungan

 Bisnis lain sekitar lokasi

 Akses ke lokasi

 Ketersediaan bahan baku


27
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Area Parkir

 Luas area parkir ................................... m2

 Kapasitas menampung kendaraan roda empat............... roda dua.................

 Denah Area Parkir

Denah Parkir

28
DRHAPS-Form Business Plan-2017
ASPEK LEGAL

 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit

 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya

MANAJEMEN KARYAWAN

Struktur Organisasi

29
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi

Jenis Karyawan

No Jenis PENDIDIKAN Jumlah

30
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Sistem Remunerasi

 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan

 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)

Jenjang Karier

 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS

31
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Sistem Pensiun

Asuransi Karyawan

AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM

Akuntansi

 Sistem Akuntansi yang digunakan

 Gambaran Aset

 Penanggung Jawab

Hukum

 Badan Hukum yang memback-up

 Keuntungan

KEAMANAN

32
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Keamanan Umum

 Keamanan pasien

 Keamanan Dokumen

III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)

Riset pasar

 Demografi

 Ceruk Pasar.

 Metoda riset yang digunakan

Analisa Pesaing

 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah


33
DRHAPS-Form Business Plan-2017
1.

2.

3.

4.

5.

Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................

PESAING
KOMPARASI RS RS RS RS RS
Lokasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manajemen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Gedung dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
peralatan
Customer oriented 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
medik

Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peralatan
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

34
DRHAPS-Form Business Plan-2017
JUMLAH
PERSENTASE

Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen

No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli


Pasar
dari Pesaing
1

35
DRHAPS-Form Business Plan-2017
4

Daya Tarik RS.............................. Terhadap Konsumen

No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini

1 2

2
2

36
DRHAPS-Form Business Plan-2017
1

Analisis Detail

No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci

1 Produk apa yang diinginkan konsumen

2 Apa sebetulnya kebutuhan utama


konsumen

3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan


konsumen

4 Siapa yang berpengaruh terhadap


pembelian produk anda

5 Siapa yang mengambil keputusan dalam


proses pembelian produk anda

37
DRHAPS-Form Business Plan-2017
6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap
penjualan produk anda

7 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap


produk yang anda hasilkan

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1

38
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Peluang Pasar

 Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 Peluang terbesar berasal dari …………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………..

Analisa Kecenderungan (Trend Analisys)

Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

39
DRHAPS-Form Business Plan-2017
JUMLAH

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Jumlah Kunjungan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah Orthopedik
Bedah Syaraf
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi

40
DRHAPS-Form Business Plan-2017
JUMLAH
Sumber : Data Internal RS
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Kelas Standar (III)
Kelas II
Kelas I
VIP
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Operasi) Rata-rata / Th
2013 2014 2015
Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

41
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Pasien/Tindakan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan (Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

42
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Foto) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Lembar Resep) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

43
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Gizi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan (Pasien) Rata-rata / Th


2013 2014 2015

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend


Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2013 2014 2015

Jumlah

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1

44
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Tujuan Pemasaran dan Target

Posisi bisnis

100

75 Good

Competitiveness

45
50 Warning
DRHAPS-Form Business Plan-2017
25 Danger

100 75 50 25
Maturity

Positioning :

Strategi Pemasaran

Manajemen Produk

 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah sakit,
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional untuk


..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

46
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Penetapan Merek / Logo

Pentarifan

 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan

Strategi Penjualan

 Ciri Khas pelayanan

 Customer service yang diterapkan

 Pemasaran

47
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Promosi Rumah Sakit

Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :


 Promosi langsung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.

IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

Aset Perusahaan

KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah

Bangunan dan Perlengkapan


Sentral Gas Medik
Software licenses
Hardware
Peralatan Medis
Uang Tunai

Jumlah

Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya

Shareholder Rumah Sakit ....................... adalah ................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

LAPORAN OPERASIONAL ( RUGI LABA)

LAPORAN OPERASIONAL
RSUD……….
48
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Per 31 Desember 2015, Progosa 2016 dan Proyeksi 2017

Prognosa Proyeksi
31 Des 2015 31 Des 2016 31 Des 2017
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Pelayanan

2. Pendapatan Hibah
a. Hibah tidak terikat
b. Hibah Terikat
Jumlah Pendapatan HIbah

3. Pendapatan Kerjasama
a. Hl kerjasama operasional
b. Sewa
c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Jumlah Pendapatan Kerjasama

4. Pendapatan APBD I
5. Pendapatan APBD II
6. Pendapatan APBN

7. Pendapatan BLUD Lain yang sah


a. Pendapatan lainnya
b. Pendapatan hasil pemanfaatan
kekayaan
c. Jasa Giro
Jumlah Pendapatan Lain yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

II. BIAYA

1. Biaya Operasional
1) Biaya Pelayanan
(1) Biaya Pegawai
(2) Biaya Bahan
(3) Biaya Jasa Pelayanan
(4) Biaya Pemeliharaan
(5) Biaya Pendidikan
(6) Biaya Depresiasi
(7) Biaya Pelayanan lain lain

Jumlah Biaya Pelayanan

2) Biaya Umum dan Administrasi


(1) Biaya Pegawai
(2) Biaya Administrasi Kantor
(3) Biaya Pemeliharaan
(4) Biaya Diklat
(5) Biaya pemasaran/promosi
(6) Biaya Depresiasi
(7) Biaya umum dan administrasi lainnya

Jmlah Biaya Umum dan Administrasi

JUMLAH BIAYA PERASIONAL

2) Biaya Non Operasional 49


DRHAPS-Form Business Plan-2017
(1) Biaya Bunga administrasi Bank
(2) Biaya Investasi

Jumlah Biaya Non Operasional

JUMLAH BIAYA

SURPLUS BERSIH TAHUN BERJALAN

RUMAH SAKIT
RUMAH UMUM
SAKIT DAERAH
UMUM DAERAHKABUPATEN DHABEDA
KABUPATEN BEKASI

NERACA
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
Proyeksi Per 31 Desember 2016 dan Prognosa Per 31 desember 2015
31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012
URAIAN URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

I. ASET LANCAR IV. KEWAJIBAN LANCAR


1 Kas dan Setara Kas 1.903.263.587,78 1.903.263.587,78 1 Utang kepada pihak ketiga - -
2 Investasi Jangka Pendek - - 2 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2.029.447.339,09 2.029.447.339,09
3 Piutang Jasa Layanan 5.073.618.347,73 5.073.618.347,73 3 Pendapatan diterima dimuka 368.517.414,78 368.517.414,78
Penyisihan Piutang Jasa Layanan - -
4 Persediaan 5.058.104.597,00 5.058.104.597,00
Jumlah Aset Lancar 12.034.986.532,51 12.034.986.532,51 Jumlah Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87 2.397.964.753,87

II. INVESTASI JANGKA PANJANG - V KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -

III. ASET TETAP JUMLAH KEWAJIBAN 2.397.964.753,87 2.397.964.753,87


1 Tanah 2.332.779.000,00 2.332.779.000,00
2 Peralatan dan Mesin 105.036.499.380,23 46.628.789.481,23 VI EKUITAS
3 Gedung dan Bangunan 44.878.197.769,00 44.878.197.769,00 1 Ekuitas Tidak Terikat - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.602.966.475,00 1.602.966.475,00 Ekuitas Awal 91.410.093.752,17 91.410.093.752,17
5 Aktiva Tetap Lainnya 290.992.112,00 288.772.011,00 Surplus dan Defisit Tahun Lalu 15.125.628.715,62 -
6 Konstruksi dalam pengerjaan 33.373.425.380,00 33.221.425.380,00
Jumlah Aset Tetap 187.514.860.116,23 128.952.930.116,23 Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 50.221.188.675,27 15.125.628.715,62
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (40.394.970.751,81) (32.054.229.427,08) Ekuitas Donasi - -
Nilai Buku Aset Tetap 147.119.889.364,42 96.898.700.689,15 Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 156.756.911.143,06 106.535.722.467,79

ASET LAINNYA
Aset lain-lain 328.934.291,00 328.934.291,00
Jumlah Aset Lainnya 328.934.291,00 328.934.291,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (328.934.291,00) (328.934.291,00)
Nilai Buku Aset Tetap - -

TOTAL ASET 159.154.875.896,93 108.933.687.221,66 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 159.154.875.896,93 108.933.687.221,66

LAPORAN ARUS KAS


50
DRHAPS-Form Business Plan-2017
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DHABEDA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Untuk Yang Berakhir Per Tanggal 31 Desember 2014, Prognosa 2015 dan Proyeksi 2016

RASIO KEUANGAN

Berikut rasio-rasio keuangan RSUD Kabupaten Dhabeda tahun 2013:

51
DRHAPS-Form Business Plan-2017
NO. URAIAN FORMULA PENGHITUNGAN HASIL

A. RASIO LIKUIDITAS
1 Cash Ratio (Rasio Kas) Kas dan Setara Kas 1.903.263.587,78
X 100% X 100% 79,37%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87

2 Current Ratio (Rasio Lancar) Aset Lancar 12.034.986.532,51


X 100% X 100% 501,88%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87

B. RASIO AKTIVITAS
1 Receivable Turn Over (Perputaran Piutang) Pend. Fungsional 22.500.000.000,00
4,43 kali
Piutang 5.073.618.347,73

2 Collection Period (Periode Perputaran 5.073.618.347,73


Piutang) Piutang x 360 hari x 360 hari 81,18 hari
Pendapatan Netto 22.500.000.000,00

3 Fixed Assets Turn Over (Perputaran Aset 22.500.000.000,00


Tetap) Pendapatan Bruto 0,15 kali
Aset Tetap 147.119.889.364,42

C. RASIO TINGKAT HUTANG


1 Debt to Total Assets (Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87
Total Aset) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,51%
Total Aset 159.154.875.896,93

D. RASIO SOLVABILITAS
1 Solvabilitas (Total Aset terhadap Kewajiban) 159.154.875.896,93
Total Aset X 100% X 100% 6637,08%
Total Kewajiban 2.397.964.753,87

2 Debt to Equity Ratio ( Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87


Ekuitas) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,53%
Total Equity 156.756.911.143,06

E. RASIO RENTABILITAS
1 Net Return on Investment (Tingkat 50.221.188.675,27
Pengembalian Investasi Bersih) Surplus X 100% X 100% 31,55%
Total Aset 159.154.875.896,93

2 Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian 50.221.188.675,27


Ekuitas Bersih) Surplus X 100% X 100% 32,04%
Equity 156.756.911.143,06

Profit yang diharapkan


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN


No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
52
DRHAPS-Form Business Plan-2017
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
16 Pembangunan Sarana
dan Prasarana RS
17 Pengadaan alat medis
dan non medis RS
18 Pendidikan dan
Pelatihan SDM

TOTAL PROYEKSI

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

53
DRHAPS-Form Business Plan-2017
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

ANALISA TITIK IMPAS

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan Proyeksi pendapatan tahun 2016, belum
termasuk biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke
pemilik sebesar Rp 6.000.000.000,-

 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas


54
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan (Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------

Grafik Breakeven Point

Profit Area
TC

A
FC

55
DRHAPS-Form Business Plan-2017