MAPA DE RIESGOS

B. PRIORIZACIÓN DEL
A. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 7.
3. NOMBRE
2. NOMBRE 6. FRECUENCIA
DEL 4. NOMBRE
1. N° DEL 5. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACI SOBRE
PROCEDIMIEN DEL RIESGO
PROCESO ÓN PROCEDIMIEN
TO
TO
La recepción de la
organización es de libre
acceso, esta
SEGURIDAD RECEPCIÓN
1 DE DE
LIBRE vulnerabilidad impide CUMPLIMIE
PROBABLE
ACCESO una correcta verificación NTO
PERSONAS PERSONAS
de identidad por parte
del personal de
seguridad

Cualquier software
desactualizado, sin
soporte por parte del
fabricante, así como el
MANTENIMI SERVIDORE resto de aplicaciones
MANTENIMI
ENTO DE S SIN informáticas que se CUMPLIMIE
2 ENTO PROBABLE
DISPOSITIV ACTUALIZAC NTO
OS
GENERAL
ION utilizan (software de la
web o las apps de los
móviles), son
susceptibles de tener
fallos de seguridad o
vulnerabilidades debido
a la proliferación de
ataques informáticos,
presentándose a escala
mundial generando
 CÓDIGO RIES-01
APA DE RIESGOS VERSIÓN 1

B. PRIORIZACIÓN DEL C. ANÁLISIS DEL

D. CONTROLES
RIESGO
8.
CONSECUEN
9. NIVEL DEL RIESGO 11. 13. EFECTIVIDAD DE LOS
RIESGO 10. CAUSAS CONSECUEN 12. CONTROL CONTROLES
CIA SOBRE EL 14. AFECTA
SOBRE EL DEL RIESGO CIAS DEL EXISTENTE VALIDACIÓN SOPORTE
PROCEDIMIEN
PROCESO RIESGO
TO

Falta de
verificacion Robo de
FRECUENCI
de datos por informacion o Camaras de
MODERADO ALTO AE
parte del ataque a las seguridad
IMPACTO
personal de instalaciones
seguridad

Personal sin Ataques

conocimiento informaticos
adecuado con
Inventario de
para realizar propocitos de
MODERADO ALTO licencamiento
la afectar el
de software
actualizacion funcionamient
de los o de la
sistemas organización
 RIES-01
1 MAPA DE RIESGOS

S D. MANEJO DEL RIESGO

15. NIVEL DEL 18. CRONOGRAMA DE
RIESGO N° 16. TIPO 17. ACCIONES IMPLEMENTEACIÓN 19. META
DEFINITIVO INICIAL FINAL

Informar al personal de Mantener un control

seguridad que revise el
carnet del trabajador y
MEDIO 1 PREVENIR
validar que efectivamente
sea trabajador actual de la
compañía
detallado sobre el personal
que se encuentra en las
12/1/2019 11/30/2019
instalaciones con el fin de
prevenir ataques de
seguridad.

Capacitar al personal para

que realice correctamente la Mantener actualizados
actualizacion de licencias y todos los dispositivos para
ALTO 2 PREVENIR 12/1/2019 11/30/2019
para que continuamente prevenir ataque
este en busqueda de informaticos.
actualizaciones
 CÓDIGO RIES-01
RIESGOS VERSIÓN 1

EL RIESGO 21. PLAN

20. 23.
DE 22.
19. META RESPONSABL SEGUIMIEN
CONTINGE AVANCES
ES TO
NCIA

Mantener un control
detallado sobre el personal
que se encuentra en las
Seguridad
instalaciones con el fin de
prevenir ataques de
seguridad.

Mantener actualizados
todos los dispositivos para
Mantenimiento
prevenir ataque
informaticos.