SISTEMA DE SGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GENERALIDADES
Nombre: Universal de
Nit: 36178872
cocinas

direccion: Cra 2 # 2A-38 Actividad Economica: MANTENIMIENTO

clase de riesgo: MEDIO codigo A.C econo. Dec 1706/2012

CLASE DE RIESGO:
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO DIRECCION CLASE DE RIESGO

UNIVERSAL DE
Cra2 # 2A - 38 Cra2 # 2A - 38 MEDIO
COCINAS
Fecha : 17-04-2017

Version :1

Codigo

# DE TRABAJADORES

7
 NOMBRES Y FECHA DE
IDENTIFICACION C.C GENERO EDAD
APELLIDOS NACIMIENTO

RICARDO M 31

DAVID SANTIAGO
TRUJILLO M 22
PERDOMO

EVELIO ROMERO M 58

JUAN JOSE CORTES M 23

WILMER M 30

ANDRES FELIPE
M 23
ROMERO

ALBANI LOSADA F 56
 SISTEMA DE SGURIDAD Y SALUD EN EL TRA

PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

LUGAR DE FECHA DE CENTRO

LUGAR DE NACIONA DIRECCION DE
RESIDENCI INGRESO A CARGO DE
NACIMIENTO LIDAD RESIDENCIA
A LA EMPRESA TRABAJO

Zarsal valle del Colombian

Neiva 2/24/2005 Operario
cauca a

Colombian
Neiva Neiva 3/1/2016 Operario
a

Natagaima Colombian Gerente de

Neiva Cra2 # 2A - 38 3/1/2001
Tolima a produccion

Colombian Calle 21 sur N

Neiva Neiva 3/3/2017 Operario
a 22-63

Colombian
Neiva Neiva Operario
a

Colombian
Neiva Neiva Cra2 # 2A - 38 Finanzas
a

Colombian Gerente
Neiva Neiva Cra2 # 2A - 38
a general
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CIO DEMOGRAFICO

TION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TURNO TIPO DE
AREA DE ESCOLARID
DE SALARIO VINCULACIO ARL EPS AFP
TRABAJO AD
TRABAJO N

Libre
Produccion diurno 1,500,000 Tecnico
nombramiento

Libre Profesional
Produccion diurno 737,717
nombramiento universitario

Libre Basica
Produccion diurno 1,500,000
nombramiento primaria

Libre
Produccion diurno 737,717 Bachiller
nombramiento

Libre Basica
Produccion diurno 737,717
nombramiento primaria

Administrativ Libre
diurno 737,717 Bachiller
a nombramiento

Administrativ Libre Profesional

diurno 1,500,000
a nombramiento universitario
 FECHA 5/8/2017

VERSION 1

CODIGO

OTRAS
ESTADO NUMEROS PERSONA ESTRATO
CIVIL DE HIJOS SA SOCIAL
CARGO

Separado 1 0 3

Soltero 0 0 2

Casado 1 0 2

Soltero 0 0 3

Soltero 1 0 2

Soltero 0 0 2

Casada 1 0 2
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTICULOS TIPO DE EVIDENCIA

CICLO PHVA CAPITULO DESCRIPCION REQUISITO
DEC 1443 P
DOCUMENTO
PLANEAR CAPITULO ll POLITICA SST 5,6,7 ESCRITO DE LA
POLITICA DE SST

HACER CAPITULO ll POLITICA SST 5,6,7 COMUNICACIÓN

POLITICA
DEFINICION DE
OBLIGACION DE LOS
PLANEAR CAPITULO lll 8.10 RESPONSABILIDA
EMPLEADORES DES

OBLIGACIONES DE LOS COMUNICACIÓN

HACER CAPITULO lll 8.10
EMPLEADORES DE EMPLEADORES

OBLIGACIONES DE LOS RENDICION DE

ACTUAR CAPITULO lll 8
EMPLEADORES CUENTAS
OBLIGACIONES DE LOS PRESUPUESTO
PLANEAR CAPITULO lll 8
EMPLEADORES PARA SST

DEFINICION DE
TALENTO
PLANEAR CAPITULO lll 8 HUMANO PARA
SST

RECURSOS
PLANEAR CAPITULO lll 8 TECNICOS

REQUISITOS
OBLIGACIONES DE LOS LEGALES-MATRIZ
PLANEAR CAPITULO lll 8.12 SI
EMPLEADORES REQUISITOS
LEGALES

PLANEAR CAPITULO lll 8.12 PLAN DE TRABAJO SI

ANUAL +
PLANEAR CAPITULO lV 17 CRONOGRAMA SI
HACER CAPITULO lll 8.12 COPASST

PLANEAR CAPITULO lll 8 DIRECCION DE SST

PLANEAR CAPITULO lll 8 INTEGRACION CON OTROS SG

 CAPACITACION EN
SST AL PERSONAL
HACER CAPITULO lll CAPACITACION EN SST 11 SI
SEGÚN
COMPETENCIAS

SOCIALIZACION AL
COPASST DEL
HACER CAPITULO lll CAPACITACION EN SST 11 PLAN
CAPACITACION

INDUCCION Y RE
PLANEAR CAPITULO lll CAPACITACION EN SST 11 INDUCCION EN SI
SST
PLANEAR CAPITULO lll 12.14 DE PELIGROS, SI
DOCUMENTACION EVALUACION Y
PLANEAR CAPITULO lV 15 VALORACION DE SI

CONDICIONES DE
SALUD Y PERFIL
PLANEAR CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 SOCIODEMOGRAF
ICO

ESTANDARES DE
SEGURIDAD O
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 OPERACIÓN
SEGURA

REGISTRO
PLANEAR CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 SI
ENTREGA EPP
REPORTES DE
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 INVESTIGACION
DE AT Y EL

IDENTIFICACION
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD

PROCEDIMIENTOS
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 OPERATIVOS
NORMALIZADOS

PLAN DE
EVACUACION +
EVALUACION DE
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12.25 SIMULACROS,
DISEÑO DE
PLANES DE
EVACUACION
 SISTEMAS DE
VIGILANCIA
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 SI
EPIDEMIOLOGICA
S

EVALUACION
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 SI
AMBIENTALES
PERFILES
HACER CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 EPIDEMIOLOGICO
S DEL SVE

FORMATOS DE
VERIFICAR CAPITULO lll DOCUMENTACION 12 REGISTROS DE SI
INSPECCIONES

REGISTROS,
VERIFICAR CAPITLO lll DOCUMENTACION 12 GESTION, RIESGOS

CONSERVACION DE CONSERVACION
PLANEAR CAPITULO lll 13 SI
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS

COMUNICACIONE
S INTERNAS Y
PLANEAR CAPITULO lll COMUNICACIÓN 14 SI
EXTERNAS Y
CANALES

COMUNICACIÓN
DE LAS
HACER CAPITULO lV IDENTIFICACION PEVR 15 EVALUACIONES
AMBIENTALES

EVALUACION INICIAL AUTOEVALUACIO

HACER CAPITULO lV 16 SI
DEL SGSST N

CUMPLIMIENTO
LEGAL +
FORTALECER
PLANEAR CAPITULO lV 17 COMPONENTES
DEL SISTEMA +
MAS MEJORA
CONTINUA

OBJETIVOS DE
PLANIFICACION DEL
PLANEAR CAPITULO lV 17 CONTROL DE
SISTEMA SGSST RIESGOS

INDICADORES DE
ESTRUCTURA,
PLANEAR CAPITULO lV 17 PROCESO Y
RESULTADO
PLANEAR CAPITULO lV 18 METAS ANUALES
COMUNICACIÓN
HACER CAPITULO lV 18 OBJETIVOS
 FICHA DE LOS
INDICADORES -
19 MATRIZ
INDICADORESDE
INDICADORES
20
PLANEAR CAPITULO lV ESTRUCTURA
INDICADORES DE
INDICADORES SG SST 21 PROCESO
VERIFICAR CAPITULO lV
INDICADORES DE
VERIFICAR CAPITULO lV 22 RESULTADOS
VERIFICAR CAPITULO lV
PROCEDIMIENTOS
GESTION DE PELIGROS DE GESTION DE
PLANEAR CAPITULO V 23 SI
Y RIESGOS PELIGROS Y
RIESGO

MEDIDAS DE TRATAMIENTO A
HACER CAPITULO V PREVENCION Y 24 LOS RIESGOS
CONTROL

MEDIDAS DE ADMINISTRACION
VERIFICAR CAPITULO V PREVENCION Y 24 EPP QUE PARTE
CONTROL DE LA MATRIZ EPP

MEDIDAS DE SOCIALIZACION A
HACER CAPITULO V PREVENCION Y 24 PARTES
CONTROL INTERESADAS

PLAN DE
MEDIDAS DE MANTENIMIENTO
PLANEAR CAPITULO V PREVENCION Y 24 SI
CORRECTIVO Y
CONTROL PREVENTIVO

MEDIDAS DE EVALUACIONES
HACER CAPITULO V PREVENCION Y 24 MEDICAS SI
CONTROL OCUPACIONALES

IDENTIFICACION
PREVENCION, DE AMENAZAS Y
PREPARACION Y
HACER CAPITULO V 25 VULNERABILIDAD
RESPUESTA ANTE POR CENTRO DE
EMERGENCIAS TRABAJO

PREVENCION, VALORACION DE
PREPARACION Y LOS RIESGOS
HACER CAPITULO V 25
RESPUESTA ANTE ASOCIADOS A
EMERGENCIAS AMENAZAS

PREVENCION, PROCEDIMIENTOS
PREPARACION Y
HACER CAPITULO V 25 OPERATIVOS
RESPUESTA ANTE NORMALIZADOS
EMERGENCIAS
 PLAN DE
PREVENCION, RESPUESTAS PARA
PREPARACION Y
PLANEAR CAPITULO V 25 EVENTOS
RESPUESTA ANTE POTENCIALMENTE
EMERGENCIAS DESASTROSOS

PREVENCION,
PREPARACION Y EVALUACION DE
VERIFICAR CAPITULO V 12
RESPUESTA ANTE SIMULACROS
EMERGENCIAS

PREVENCION, CAPACITACION Y
PREPARACION Y ENTRENAMIENTO
HACER CAPITULO V 25
RESPUESTA ANTE EN PLAN
EMERGENCIAS EMERGENCIAS

PREVENCION, REALIZACION Y
PREPARACION Y EVALUACION DE
ACTUAR CAPITULO V 25
RESPUESTA ANTE SIMULACROS
EMERGENCIAS ANUALES

CONFORMACION
PREVENCION, Y
PREPARACION Y
PLANEAR CAPITULO V 25 FUNCIONAMIENT
RESPUESTA ANTE O DE BRIGADAS
EMERGENCIAS EMERGENCIAS

PREVENCION, INSPECCION DE
PREPARACION Y
HACER CAPITULO V 25 EQUIPOS DE
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS

PREVENCION,
PREPARACION Y PLAN DE AYUDA
HACER CAPITULO V 25
RESPUESTA ANTE MUTUA
EMERGENCIAS

GESTION DEL
PLANEAR CAPITULO V GESTION DEL CAMBIO 26 SI
CAMBIO

INTEGRACION DE
REQUISITOS DE
HACER CAPITULO V ADQUISICIONES 27 SI
SST EN LAS
COMPRAS

PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN Y
PLANEAR CAPITULO V CONTRATACIONES 28 SI
EVALUACION DE
CONTRATISTAS

SEGUIMIENTO A
HACER CAPITULO V CONTRATACIONES 28 CONTRATISTAS
 VERIFICACION
AFILIACION A LA
HACER CAPITULO V CONTRATACIONES 28 SEGURIDAD
SOCIAL

INDUCCION Y RE
HACER CAPITULO lll CAPACITACION EN SST 11 INDUCCION EN
SST

INDUCCION Y RE
HACER CAPITULO V CONTRATACIONES 28 INDUCCION A
CONTRATISTAS

PROGRAMA DE
AUDITORIA DE
VERIFICAR CAPITULO Vl 29 AUDITORIA SI
CUMPLIMIENTO DEL SG ANUAL

INFORME DE
AUDITORIA DE
VERIFICAR CAPITULO Vl 29 RESULTADOS
CUMPLIMIENTO DEL SG AUDITORIA

AUDITORIA DE ALCANCE DE LA
VERIFICAR CAPITULO Vl 30
CUMPLIMIENTO DEL SG AUDITORIA

REVISION POR LA ALTA REVISION DE

ACTUAR CAPITULO Vl 31
DIRECCION GERENCIA ANUAL

REVISION POR LA ALTA SOCIALIZACION

ACTUAR CAPITULO Vl 31
DIRECCION CON EL COPASST

PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACION DE INVESTIGACION
ACCIDENTES DE INCIDENTES,
PLANEAR CAPITULO Vl TRABAJO Y 32 SI
ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
LABORALES LABORALES

INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DE SOCIALIZACION
ACTUAR CAPITULO Vl TRABAJO Y 32 DE LECCIONES
ENFERMEDADES APRENDIDAS
LABORALES

INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DE INFORMES
ACTUAR CAPITULO Vl TRABAJO Y 32 PERIODICOS A LA
ENFERMEDADES GERENCIA
LABORALES
 SEGUIMIENTO A
ACCIONES ACCIONES
ACTUAR CAPITULO Vll CORRECTIVAS Y 33 CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS CORRECTIVAS

REVISION DE GERENCIA REVISION DE DE

ACTUAR CAPITULO Vll 34
Y AJUSTE GERENCIA ANUAL
 FEHCA 5/2/2017

VERSION 1

CODIGO

TIPO DE EVIDENCIA
D R

SI

SI

SI

SI

SI

SI SI

SI SI

SI SI
|

SI SI

SI SI
SI SI
SI SI

SI SI

SI
SI SI

SI

SI

SI
SI

SI SI

SI SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI SI

SI SI

SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

SI SI

SI

SI
SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI

SI

SI SI

SI

SI SI

SI
SI

SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI

SI

SI
 SI

SI

SI

SI SI

SI SI

SI

SI SI

SI

SI

SI SI

SI SI
SI SI

SI SI
 SISTEMAS DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

NOMBRE TEMA

Resolucion 2400 de
Estatuto de seguridad industrial.
1979
Ley de 9 de 1979 Codigo sanitario nacional
Resolucion 2413 de
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion
1979
Se determina las bases para la organización y administracion de la salud ocupacional en el
Decreto 614 de 1984
pais
Resolucion 2013 de
Comité paritario Salud Ocupacional
1986
Decreto 1108 de
Salud mental
1994
Decreto 1295 de Por el cual se determina la organización y administracion del sistema General de Riesgos
1994 Profesionales
Resolucion 1016 de Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salu
1989 Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pais.
Resolucion 1075 de
Campaña de control de la farmaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo
1992
Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilizacion de productos quimicos en el trabajo.
Decreto 1530 de
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador.
1996
Ley 361 de 1997 Mecanismos de integracion social de las personas con limitacion.
Resolucion del 1995
Historias clinicas.
de 1999
Circular
Ley 789 unificada
de 2002de Contrato de aprendizaje.
la direccion nacional
de Riesgos Condiciones del lugar de trabajo
Profesionales de
Decreto 4369 de
2004 Afiliacion a la Seguridad Social en empresas de servicios temporales.
2006
Resolucion 1401 de
Reglamenta la investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.
2007
Resolucion 2346 de Regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
2007 historias clinicas ocupacionales.
Resolucion 1918 de
Modifica los articulos 11 y 17 de la Resolucion 2346 de 2007 y se dictan otras dispociones.
2009
Ley 361 de 1997 Mecanismos de integracion social de las personas con limitacion
Resolucion de 1995
Historias clinicas.
de 1999

Ley 789 de 2002 Contrato de aprendizaje.

Ley 1221 de 2008 Normas para promover y regular el teletrabajo.
Resolucion 1956 de
Por la cual se adoptan medidas en relacion con el consumo de cigarrillo o tabaco.
2008
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificacion
Resolucion 2646 de evaluacion,prevencion, intervencion y monitoreo permanente de la exposicion a factores de
2008 riesgos psicosociales en el trabajo y para la determinacion del origen de las patologias
causadas por estres ocupacional.
Ley 1335 de 2009 Prevencion y consumo de tabaco.
Decreto 2566 de
Tabla de enfermedades profesionales.
2009
Promueve la formacion de habitos, comportamientos y conductas seguras en la via y se
Ley 1503 de 2011
dictan otras dispocisiones.
Decreto 1530 de
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajor.
1996

Circular unificada de
la Direccion Nacional
de Riesgos Condiciones del lugar de trabajo.
Profesionales de
2004
Decreto 4369 de
Afiliacion a la Seguridad Social en empresas de servicios temporales.
2006
Ley 1010 de 2006 Acoso laboral.
Ley 962 de 2005 Ley anti tramites (registro de reglamento de higiene y seguridad)

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administracion y prestaciones del Sistem
Ley 776 de 2002
General de Riesgos.

Resolucion 1401 de
Reglamenta la investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.
2007
Resolucion 2346 de Regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
2007 historias clinicas ocupacionales.
Resolucion 1918 de
Modifica los articulos 11 y 17 de la Resolicion 2346 de 2007 y se dictan otras dispociones.
2009
Ley 1335 de 2009 Prevencion y consumo de tabaco.
Decreto 2566 de
Tabla de enfermedades profesionales.
2009
Promueve la formacion de habitos, comportamientos y conductas seguras en la via y se
Ley 1503 de 2011
dictan otras dispocisiones.
Resolucion 652 de
Convivencia laboral en entidades publicas y empresas privadas y se dictan otras dispociones
2012
Circular 0038 Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.
Ley 1616 de 2012 Salud mentel y otras dispociones.
Resolucion 1356 de
Por la cual se modifica parcialmente la resolucion 652 de 2012.
2012

Decreto 884 de 2012 Reglamento de la ley 1221 de 2008, Teletrabajo.

Por la cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se dictan otras dispocisiones en

Ley 1562 de 2012
materia de salud ocupacional.
Resolucion 1409 de Por la cual se establece el reglamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo
2012 de alturas.
 Decreto 1352 de
Juntas de calificacion.
2013
Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a traves de un contrato formal de prestacion de servicios con entidades
Decreto 0723
o instituciones publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo.
Decreto 2851 de
Seguridad vial.
2013
Resolucion 1565 de
Guia metodologica para la elaboracion del Plan Estrategico de Seguridad vial.
2014
Decreto 1477 de
Nueva tabla de enfermedades laborales.
2014
Decreto 1443 de
Implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2014

Decreto 055 de 2015 Reglamenta la afiliacion de estudiantes al SGRL y otras dispocisiones

Por el cual se reglamentan los criterios de graduacion de las multas por infraccion a las
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la
Decreto 472 de 2015
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralizacion o prohibicion inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras dispocisiones.
Decreto 1072 de
Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector del Trabajo.
2015
Ley 1221 de 2008 Normas para promover y regular el teletrabajo.
Resolucion 1956 de
Por la cual se adoptan medidas en relacion con el consumo de cigarrillo o tabaco.
2008
Por el cual se establecen dispociosiones y se definen responsabilidades para la identificacion
Resolucion 2646 de evaluacion, prevencion, intervencion y monitoreo permanente de la exposicion a factores de
2008 riesgos psicosociales en el trabajo y para la determinacion del origen de las patologias
causadas por el estres ocupacional.
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 5/9/2017

STION Y SEGURIDAD Y SALUD EN 1

VERSION
AJO
TION Y SEGURIDAD Y SALUD EN CODIGO
AJO
CUMPLE
SI NO

strial. X
al X
ustria de la construccion X

acion de la salud ocupacional en el

X

acional X

n del sistema General de Riesgos

X

y forma de los programas de Salud

X
o empleadores en el pais.
alcoholismo y tabaquismo X
uimicos en el trabajo. X
con muerte del trabajador. X
rsonas con limitacion. X
X
e. X
abajo X

de servicios temporales. X
incidentes de trabajo. X
les y el manejo y contenido de las
X
ales.

007 y se dictan otras dispociones. X

rsonas con limitacion X
X

e. X
l teletrabajo. X
onsumo de cigarrillo o tabaco. X
onsabilidades para la identificacion,
ente de la exposicion a factores de
X
cion del origen de las patologias
cional.
baco. X
ionales. X

conductas seguras en la via y se

X
s.

con muerte del trabajor. X

abajo. X

de servicios temporales. X
X
higiene y seguridad) X

stracion y prestaciones del Sistema

X

incidentes de trabajo. X

les y el manejo y contenido de las

X
ales.
007 y se dictan otras dispociones. X
baco. X
ionales. X

conductas seguras en la via y se

X
s.

vadas y se dictan otras dispociones. X

ctivas en las empresas. X
ones. X
olucion 652 de 2012. X

, Teletrabajo. X

y se dictan otras dispocisiones en

X
nal.
proteccion contra caidas en trabajos
X
 X

eral de Riesgos Laborales de las

estacion de servicios con entidades
X
s independientes que laboren en
o.

strategico de Seguridad vial. X

aborales. X
uridad y Salud en el Trabajo. X

RL y otras dispocisiones X

de las multas por infraccion a las

borales, se señalan normas para la
X
o cierre definitivo de la empresa y
s y se dictan otras dispocisiones.

mentario del Sector del Trabajo. X

l teletrabajo. X
onsumo de cigarrillo o tabaco. X

onsabilidades para la identificacion,

ente de la exposicion a factores de
X
cion del origen de las patologias
cional.
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
No CRITERIO CT CP NC OBSERVACIONES
Se ha identificado la normativdidad implementacion del COPASS
vigente en materia de riesgos implemetacion del sistema d
1 X
laborales incluyendo los gestion,señalizaciones e
estandares mnimos del SG-SST identificacion de roles
Se ha realizado la identificacion de Realizacion de matriz de
los peligros, evaluacion, y valoriacion de peligros,
2 X
valoracion de los riesgos; la cual establecimiento de las politicas
debe ser anual revision
Se ha definido las medidas de
prevencion y control de acuerdo a
la jerarquizacion
Identificacion de la matriz de
3 (eliminacion,sustitucion,controles X
peligros
de ingenieria, controles
administrativos, equipos y
elementos de proteccion)

Se ha evaluado la efectividad de Establecer medidas periodicas

las medidas implementadas, para revision de los controles,
4 controlar los peligros, riesgos y X peligros,riesgos y amenzas
amenazas, que incluyan los evaluacion de la vulnerabilidad
reportes de los trabajadores la cual se encuentra la empre

Se ha realizado la identificacion de Implementacion del sistema d

las amenazas y evaluacion de la gestion de seguridad y salud e
5 X
vulnerabilidad de la empresa; la trabajo (SG-SST), matriz de
cual debe ser anual peligros

Existe un plan anual de

capacitacion, incluyendo la
induccion y la re induccion en SST, Implementacion de programas
6 X
el cual incluye a todos los capacitacion
trabajadores independientes de su
forma de contratacion

Se ha evaluado el cumplimiento del

plan anual de capacitacion
establecido por la empresa, Implementacion y control de
7 X
incluyendo la induccion y la re programa de capacitacion
induccion, independiente de su
forma de contratacion
 Se ha realizado la evaluacion de
los puestos de trabajo en el marco
8 de los programas de vigilacia
epidemologica de la salud de los
trabajadores
Implementacion del sistema d
X gestion de seguridad y salud e
trabajo (SG-SST)

Se tiene la descripcion socio

demografica de los trabajadores y Identificacion del perfil socio
9 X
la caracterizacion de su condicion demografico
de salud

Se tiene la evaluacion y analisis de

las estadisticas sobre la Control de accidentalidad y
10 X
enfermedad y la accidentalidad en enfermedad laboral
los dos ultimos años de la empresa

Se tiene el registro y seguimiento a

los resultados de los indicadores
definidos en el sistema de gestion Implementacion del sistema d
11 X
de seguridad y salud en el trabajo gestion, y registros del año ante
de la empresa del año
inmediatamente anterior

Se tiene mecanismos para el auto

Implementacion del sistema d
reporte de condiciones de trabajo y
12 X gestion de seguridad y salud e
de salud por parte de los
trabajo (SG-SST)
trabajadores o contratistas

Se tiene establecido el plan anual

de trabajo para alcanzar cada uno
de los objetivos en el cual se Implementacion del sistema d
13 especificaron metas, actividades, X gestion de seguridad y salud e
responsables, recursos, trabajo (SG-SST)
cronograma y se encuentra
firmado por el empleador

Se encuentra establecida la politica Implementacion del sistema d

14 y los objetivos de seguridad y X gestion de seguridad y salud e
salud en el trabajo trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema d

Se ha realizado la auditoria interna
15 X gestion de seguridad y salud e
al SG-SST
trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema d

Se ha realizado la revision por la
16 X gestion de seguridad y salud e
alta direccion
trabajo (SG-SST)
Implementacion del sistema d
Se han generado acciones
17 X gestion de seguridad y salud e
correctivas o preventivas
trabajo (SG-SST)
 FECHA 5/9/2017

VERSION 1

CODIGO

OBSERVACIONES
implementacion del COPASST,
implemetacion del sistema de
gestion,señalizaciones e
identificacion de roles
Realizacion de matriz de
valoriacion de peligros,
establecimiento de las politicas de
revision

Identificacion de la matriz de
peligros

Establecer medidas periodicas de

revision de los controles,
peligros,riesgos y amenzas y
evaluacion de la vulnerabilidad en
la cual se encuentra la empresa

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST), matriz de
peligros

Implementacion de programas de
capacitacion

Implementacion y control del

programa de capacitacion
 Implementacion del sistema de
gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Identificacion del perfil socio

demografico

Control de accidentalidad y
enfermedad laboral

Implementacion del sistema de

estion, y registros del año anterior

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)

Implementacion del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
Implementacion del sistema de
gestion de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST)
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

MATRIZ DE EVALUACION, VALORACION E IDENTIFIC

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD

Matriz de identificacion de peligros

Identificacion de peligros Evaluacion de riesgo

Peligro
No Maquinaria Valor Valor
Proceso Actividades Rutinaria clasificacio
rutinaria y equipos proabilidad severidad
n

Ergonomic
Sentada X Silla 4 2
o

Equipo de Ergonomic
Digitar X 4 3
computo o
Administrativo

Maquinas y
Ruido X herramient Fisico 3 3
as

Equipo de
Inventarios X Fisico 2 2
computo

Atentado
De orden
por orden X - 1 2
publico
publico
 Mesa y
Ergonomic
Diseño X hojas de 1 1
o
dibujo

Tronzadora
, sizalla
Riesgo
Cortado X grande, 3 2
mecanico
sizalla
pequeña

Equipo de
soldadura
de
Riesgo
electrodos,
mecanico-
Soldar X equipo de 3 3
Riesgo
argon,
electrico
equipo de
soldar por
Produccion

punto

Dobladora
Riesgo
Doblado X de piesas 3 2
mecanico
manual

Pulidora
grande,me Riesgo
Pulicion X 3 2
diana, mecanio
pequeña

Papel Ergonomic
Envoltura X 1 1
cristalflex o
 Nivel de proabilidad
Nivel del riesgo
4 3 2
4 16 12 8
3 12 9 6
Nivel de severidad
2 8 6 4
1 4 3 2

Nivel de proabilidad
Nivel de
Valor Significado
proabilidad

Muy alto Normalmente la materializacion del

4
(MA) riesgo ocurre con frecuencia.

La materializacion del riesgo es

Alto (A) 3 posible que suceda varias veces
en la vida laboral.

Es posible que suceda el daño

Medio (M) 2
alguna vez.
No es esperable que se materialice
Bajo (B) 1 el riesgo, aunque puede ser
concebible.
N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 5/9/2017

, VALORACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS VERSION 1

DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO

de identificacion de peligros
Valoracion del riesgo Medidas de prevencion y control
Equipos y
Aceptabilid Controles elementos de
Valor del Controles
ad del Eliminacion Sustitucion de proteccion
riesgo administrativos
riesgo ingenieria personal y
colectivo

Se reemplaza
por una silla
No
8 con
aceptable
estandares
ergonomicos

Realizar
pausas
No activas, y re
12
aceptable organizar las
jornadas
laborales

hermetizar
No la oficina
9
aceptable administrati
va

Instalacion
de
lamparas,
Aceptable
re
4 con control
organizació
especifico
n del area
de
inventarios

Contar con un
2 Aceptable mejor apoyo
de vigilacia
 Adquirir silla y
diseño del
1 Aceptable modulo de
trabajo acorde
al trabajador

Definir el Careta de
area proteccion
Aceptable especifica visual, gafas,
6 con control y su guantes de
especifico respectiva carnaza, Peto de
señalizacio cuero, botas con
n punta acerada

Definir el
Careta para
area
soldar, guantes
especifica
No de carnaza, peto
9 y su
aceptable de cuero, botas
respectiva
con punta
señalizacio
acerada
n

Definir el
area Guantes de
Aceptable especifica carnaza, botas
6 con control y su con punta de
especifico respectiva acero, peto de
señalizacio cuero
n

Careta de
Definir el proteccion
area visual, gafas
Aceptable especifica transparentes,
6 con control y su tapa oidos,
especifico respectiva auriculares,peto
señalizacio de cuero, botas
n con punta de
acero

Definir el
area
especifica
1 Aceptable y su
respectiva
señalizacio
n
oabilidad
1
4
3
2
1

Nivel de severidad
Nivel de
Valor Significado
severidad
Mortal o
catastrofico 4 Muerte (s)
(M)

Lesiones o enfermedades graves

Muy grave
3 irreparables (incapacidad permanente
(MG)
parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con

Grave (G) 2
incapacidad laboral temporal (ILT).

Lesiones o enfermedades que no

Leve (L) 1
requieren incapacidad
 Nivel de proabilidad
Nivel de
Valor Significado
proabilidad
Muy alto Normalmente la materializacion del
4
(MA) riesgo ocurre con frecuencia.
La materializacion del riesgo es
Alto (A) 3 posible que suceda varias veces
en la vida laboral.
Es posible que suceda el daño
Medio (M) 2
alguna vez.
No es esperable que se materialice
Bajo (B) 1 el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Nivel de severidad
Nivel de
Valor Significado
severidad
Mortal o
catastrofico 4 Muerte (s)
(M)
Lesiones o enfermedades graves
Muy grave
3 irreparables (incapacidad
(MG)
permanente parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con

Grave (G) 2
incapacidad laboral temporal (ILT).

Nivel de proabilidad
Nivel del riesgo
4 3 2 1
4 16 12 8 4
3 12 9 6 3
Nivel de severidad
2 8 6 4 2
1 4 3 2 1