788 INFORME RESPUESTA LOPEZ BURBANO - Version 2

Código:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018-CEE-UEC CENTRO-INF

788
INFORME RESPUESTA AL RECURSO EXTRAORDINARIO

PRESENTADO POR LA CONSTRUCTORA LÓPEZ BURBANO &
G.M.T. AMBATO
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ASOCIADOS SOLICITANDO REVOCATORIA ORDEN DE
Fecha: 13-09- 2018
COMPRA No. CE-20170001028096 ADQUISICIÓN DE
ADOQUÍN
INFORME QUE PRESENTA EL ING. PEDRO ORTIZ ANALISTA RESIDENTE DE OBRA 02 AL MAYO. E.
EDISON YAMBAY JEFE DEL GRUPO MILITAR DE TRABAJO AMBATO, DE RESPUESTA AL RECURSO
EXTRAORDINARIO PRESENTADO POR LA CONSTRUCTORA LÓPEZ BURBANO & ASOCIADOS
SOLICITANDO REVOCATORIA ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001028096, DENOMINADA
“ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR (400 KG/CM2 DE RESISTENCIA) PARA LAS ÁREAS DE
PARQUEADERO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE AMBATO”, EN ATENCIÓN AL OFICIO Nro. FT-CEE-AJ-2018-0497-O DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
I.- ANTECEDENTES.
Mediante Oficio Nro. FT-CEE-AJ-2018-0497-O del 11 de septiembre de 2018, con el cual “la Directora
de Asesoría Jurídica del CEE solicita, “En referencia al Recurso Extraordinario de Revisión
presentado por el señor Ingeniero Roberto López Burbano, Representante Legal de la
Constructora López Burbano & Asociados, Sociedad Anónima, cuya copia adjunto, mediante el
cual solicita la REVOCATORIA de la Resolución de terminación unilateral de la Orden de Compra
No.CE-2017-0001028096, emitida el 8 de junio de 2018; mediante el presente me permito solicitar
a usted señor Coronel, se digne disponer a quien corresponda, remita un informe técnico
motivado sobre lo manifestado por el referido contratista, a fin de dar contestación
oportunamente al referido recurso presentado”.
Con respecto la solicitud de la Directora de Asesoría Jurídica se realiza el presente informe.
II.- ANÁLISIS
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército a solicitud del Grupo Militar de Trabajo Ambato realizo un proceso de adquisición
de adoquín vehicular a través del catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo al
siguiente detalle:
A. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA:
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió la orden de compra por catálogo electrónico, el 31 de octubre de
2017, según el siguiente detalle:
LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA – NRO. CE-20170001028096 PÁG. 2 DE 25 DEL INF.788
TABLA 01
Objeto: “ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR HEXAGONAL DE
CONCRETO (400 KG/CM2 DE RESISTENCIA) PARA LAS ÁREAS DE
PARQUEADERO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y
REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE
AMBATO”
Orden de Compra No. CE-20170001028096
Monto: 48,400.00 UDS., SIN IVA
Forma de Pago: 100% contra entrega del bien
Plazo: 10 días (Según Convenio Marco)
Contratante: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito
Contratista: CONSTRUCTORA LÓPEZ BURBANO & ASOCIADOS
Inicio del plazo: 01 de noviembre de 2017
B. BASE LEGAL:
Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco para la Feria Inclusiva) CDI-SERCOP-012-2016.

Ficha Técnica- SERCOP, para adoquín hexagonal de concreto fć= 400 Kg/cm2 de RESISTENCIA.
ANÁLISIS DE PLAZOS:
El plazo de la orden de compra se desarrolló bajo las siguientes condiciones:
Fecha: Actividad: Observaciones:

01 noviembre 2017 Fecha de inicio Orden de Compra por Catálogo
Electrónico
30 noviembre 2017 Fecha de término de plazo Según convenio Marco
21 noviembre 2017 Fecha de inicio de entrega del Retraso de 20 días
bien
21 noviembre 2017 al 13 Periodo de entregas parciales
diciembre 2017
Nota: Referencia. - Informe emitido por el Ing. Pedro Ortiz, Residente de Obra 2, Código 2018-CEE-UEC-
CENTRO INF-200, del 03-09-2018.
C. ANÁLISIS TÉCNICO:
Según las especificaciones técnicas requeridas en esta compra, se debían cumplir los siguientes
requerimientos mínimos:
Adoquín gris de f ć= 400 kg/ cm2 de 8 cm mínimo de espesor, fabricado con hormigón, tipo cruz, empleando
áridos de tamaño máximo 12mm (1/2’), elaborados según normas:
Cemento: Norma INEN 152

Áridos: Norma INEN 872
Agua: Agua dulce y limpia, de preferencia potable y libre de sustancias como aceites,
ácidos, álcalis, sales y materia orgánica, libre de arcilla, lodo y algas.
Aditivos: No deben causar efectos nocivos al concreto, cumplir Norma ASTM C494.
Forma: Hexagonal
Color: Gris natural.
A los adoquines entregados por el contratista se realizó el ensayo de resistencia a la compresión, en el

Laboratorio de Suelos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, el 07 de diciembre de
2017, (Norma INEN 1488), determinándose la resistencia del bien entrega.
Con la información obtenida del ensayo en el laboratorio de suelos del GADMA con lo que se comprobó el
incumplimiento a la especificación ofertada.
D. ANÁLISIS ECONÓMICO.
La orden de compra fue adjudicada por un monto de $ 48,400.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 ctvs.), sin incluir el IVA.
FORMA DE PAGO.
Anticipo: 0%
Pago: 100% contra entrega de los bienes (Factura).
Nota: No se ha realizo pagos en esta Orden de Compra, el proveedor no entrego los

bienes contratados.
E. MULTAS.
NORMA LEGAL: Ficha técnica de Especificaciones, publicada en los pliegos

FICHA TÉCNICA:
PRODUCTO: ADOQUÍN HEXAGONALES DE CONCRETO fć=400 kg/cm2 DE

RESISTENCIA
NUMERAL 15: INFRACCIONES Y SANCIONES.
- Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes
adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la
orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días
término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará
una multa del 1 por mil diarios del valor de la orden de compra.
- Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del
requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diarios
del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los
bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el
valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes.
- En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los
29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso
entre las partes.
Plazo Entregas totales:
- En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se
podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo
sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor de la
orden de compra.
- Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del
requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diarios
del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los
bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el
valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes.
- En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días
término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las
partes.
Plazo de entrega de los bienes: 10 días
Se encuentra establecido en los pliegos, pág. 3, para la Compra por Catálogo Electrónico, este
plazo fue establecido según Convenio Marco, ficha técnica: “el plazo para la entrega del bien SERA
DE HASTA 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA.
La orden de compra se formaliza y se legaliza el momento que acepta el contratista,

según Convenio Marco
Fecha de aceptación: 01 noviembre 2017

Periodo de entrega: 10 días contractuales, desde el 01 noviembre 2017 al 11
noviembre 2017
Periodo de gracia: 10 días término, desde el 13 al 17 de noviembre de 2017 y 20

al 24 de noviembre de 2017
Ficha Técnica Nro. 5, página 2, Nro. 15, página 5
Fecha de inicio de entrega del bien: 21, 23 y 24 noviembre de 2017 (parcial)
Periodo incumplimiento multa 1: 10 días de incumplimiento, desde el 27 noviembre al 01

diciembre de 2017 y del 4 al 8 de diciembre de 2017 (el tiempo
es termino)
Valor de la multa 1: 1/1000*$48.400,00 *10 días= $484,00
Periodo incumplimiento multa 2: 19 días de incumplimiento, desde el 11 al 15 de diciembre de

2017, 18 al 22 de diciembre de 2017, 26 al 29 de diciembre
de 2017, 2 al 5 de enero de 2018 y 8 de enero 2018.
Ficha Técnica, Nro. 5 pagina 2, Nro.15 página 5.
Valor de la multa 2: 1,5/1000*$48.400,00 *19 días= $ 1379,40
Fecha que finaliza la entrega del bien: 12,13 de diciembre de 2017 (parcial)
Multa total: Sumatoria de la multa 01 más multa 02:

$ 484,00 + $ 1.379,00= $1863,40
Son: $ 1,863.40 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 40/100 ctvs. (Calculo modificado al
informe Código 2018-CEE-UEC-CENTRO INF-200, del 03-09-2018) (Error de escritura)
F. REPLICA A FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS POR EL INGENIERO LUIS ROBERTO LOPEZ

BURBANO SOBRE LA TERMINACIÓN UNILATERAL RESUELTA POR EL CEE.
Mediante recurso interpuesto por el representante legal de la CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO

y ASOCIADOS, describe en el numeral 2 “Narración de los hechos detallados pormenorizados como
fundamento a sus pretensiones”, a lo cual me permito realizar las siguientes aclaraciones.
Fundamento Contratista:
2.1 De la Orden de Compra CE-2017-0001028096
El Cuerpo de ingenieros del Ejército emitió la ORDEN DE COMPRA para la ADQUISICIÓN DE

ADOQUÍN VEHICULAR HEXAGONAL DE CONCRETO f’c= 400 kg/cm2 DE RESISTENCIA,
PARA LAS ÁREAS DE PARQUEADERO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE
REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO" a la que se le asignó
el No. CE-2017- 0001028096 de 30 de octubre de 2017, misma que fue ACEPTADA el 1 de
noviembre de 2017,
Replica CEE:
En razón de lo afirmado el plazo contractual de entrega es de 10 días calendario, con fecha de inicio
02 hasta el 11 de noviembre de 2017 (Art. 116 del RLOSNCP).
La orden de compra se legaliza en forma tácita con la aceptación del proveedor, el 01 de noviembre
de 2017, su formalización se debía realizar en conjunto con el acta de entrega recepción del bien
para tramite de pago. (Art. 69 de la LOSNCP). Para lo cual se realizaron consultas al SERCOP por
medio de las CONSULTAS EN LÍNEA SERCOP:
-
Por tal razon se toma como fecha inicio plazo contractual el 02 de noviembre de 2017.
Con respaldos de mail enviados, se solicita a la persona que autoriza el proceso el Teniente Coronel
Erick Viera, la dirección del lugar de entrega, ya que en la orden de compra generada no se detalla
la dirección de entrega, siendo esta una obligación de señalar por parte de la persona encargada
del proceso, y adicional se solicitó nos confirmen como se realizará los pagos y esto jamás fue
respondido.”
Replica:
Al momento de participar en la propuesta de compra por Catálogo Electrónico se debe ingresar al

sistema del SERCOP, donde se tiene toda la información relacionada al contrato.
En el sistema del SERCOP se tiene acceso al catálogo electrónico, donde se señala en la sección
l, requerimientos, especificaciones técnicas y pliegos del contrato.
 Datos de la unidad requirente del bien/servicios normalizado
 Área- Departamento Grupo Militar de Trabajo Ambato

 Nombre del responsable Tcrn. De E.M. Rommel Vargas Aguirre
 Cargo Jefe de la UEC.” CENTRO”
 Teléfono 0982097021
 Correos electrónicos rvargas @cee.gob.ec
 Antecedentes Administrativos
Expediente de adquisición Bien
Descripción Adquisición de adoquín vehicular (400 kg/ cm2 de
resistencia, para las áreas de parqueadero del
proyecto “Construcción y repotenciación del hospital
regional docente de Ambato”.
 Procedimiento de adquisición: Catálogo Electrónico
 Etapas y plazos:
 Fecha estimada de compra 04 septiembre 2017
 Fecha estimada de entrega 10 días según convenio Marco
 Fecha estimada de pago De acuerdo al convenio Macro
Por lo que se puede determinar que siempre se conocía donde se debía entregar los adoquines, la
ciudad y la distancia, los teléfonos y direcciones de correo del Jefe de Grupo. Ambato.
Fundamento del contratista:
En vista de que con este mail me comunica que la entrega es en la ciudad de Ambato, me dirigí en
comunicación de 30 de noviembre de 2017, lng. Erik Viera, Jefe de Logística, transcribiéndole
las especificaciones del numeral 9 de la Ficha Técnica, que señala que el Proveedor asume el
costo del transporte hasta 100 km a la redonda desde la fábrica de adoquín y que la bodega
principal del campamento del Grupo Militar de Trabajo Ambato del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército ubicado en la calle Unidad Nacional y Humberto Albornoz, en donde se me indicó que
debía entregar está a más 100km desde la fábrica de adoquín; por lo que era imprescindible que
la Entidad Contratante defina respeto del transporte y costos; lo que debía constar en un acuerdo
previo entre la Entidad Contratante y el Proveedor, conforme señala el numera 6 de la Ficha
Técnica.
Replica:
- Toda documentación debió ser dirigida al Sr. Administrador del Contrato, según lo señalado
en:
 Ley Orgánica del sistema de contratación pública Art Nro. 80
 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Artículo 121: “De la administración del contrato”.
 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 408-17 Administrador
del contrato
Replica:
- DEL CONTRATO ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA

INCLUSIVA) CDI-SERCOP-012-2016.
- DE LA CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
Donde se define en el párrafo tres “El SECOP no es, ni será considerado como responsable final
del pago por la adquisición del producto objeto de este contrato, por lo tanto, No asume obligación
solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la ENTIDAD
CONTRATANTE que, en cada caso, actúa como COMPRADORA.”
- DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL ACUERDO DE

COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA INCLUSIVA)
- POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA
- La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador de la orden de compra,

quién será el Coordinador/ Director ( del área requirente) o su delegado, quien de conformidad con
lo previsto en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General , será responsable
de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del Acuerdo de Compromiso,
con estricto cumplimiento de las clausulas , programas, cronogramas, plazos y costos previstos,
debiendo velar el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes
al trámite, además de adoptar las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer
las multas y sanciones que hubieran lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley es
administrativa, civil y penal, según corresponda.
Replica:
- El cronograma de actividades se encuentra implícito y corresponde a 10 días contractuales.
Replica:
- El pago por incremento en las distancias se realizará siempre y cuando cumplan con las
especificaciones técnicas contratadas, sin embargo los adoquines que se entregaron en el
proyecto; no cumplieron las especificaciones técnicas solicitadas, circunstancia que impide
realizar pago alguno.
Replica:
- El objetivo del contrato fue entregar los adoquines dentro del plazo contractual y
cumpliendo con las Especificaciones Técnicas.
- Como se puede observar en las imágenes del 7 de diciembre 2017 las plataformas de arena ya
se encontraban preparadas.
- Teniendo aproximadamente 1241,20 m2 listos para colocar los adoquines que corresponden a
la parte frontal de los parqueaderos, equivalente a 24824 unidades.
- Las áreas para la descarga eran las veredas y las jardineras como se aprecia en las imágenes
1 y 2 y que corresponden a 402 m2, cada grupo de adoquines empaquetados ocupan un área
de 1,44 m2, donde ingresan 260 adoquines, lo que equivale a 268 espacios x 260 unidades igual
a 69680 adoquines, espacio suficiente para almacenar los adoquines, según anexo A.
- Fotos de avance de obra y zonas de descarga:
- En la imagen Nro. 1 se observa que los adoquines se encuentran sobre las áreas destinadas
para la descarga – jardineras y en la parte posterior derecha se observa que se encuentran
ordenadas sobre las veredas.
- IMAGEN Nro.1 / fecha 12 de septiembre 2017
- En la imagen Nro. 2 se observa las áreas de trabajo preparadas con la capa de arena destinada
para colocar los adoquines.
- En la imagen Nro. 2 se observa como los grupos de adoquines empaquetados se encuentran en

las áreas destinadas para la descarga- veredas.
- IMAGEN Nro.2 fecha 7 de diciembre 2017
Fundamento del contratista:
2.2.- De la terminación unilateral de la Orden de Compra
Con oficio FT-CEE-CMDO--2Q18-0277-0 de 8 de junio de 2018, recibido el 15 de los mismos mes y

año, me notifican con la Resolución de terminación unilateral de la Orden de Compra Nro. CE-
20170001028096 "aceptada por su representada el 27 de septiembre de 2017 y emitida
el 31 de octubre de 2017", de fecha 8 de junio de 2018. Suscrita por el Coronel-E.M.C Freddy
Merizalde, Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la que, en las partes pertinentes
se indica lo siguiente:
Que la aceptación de la Orden de Compra es de fecha 27 de septiembre de 2017, y emitida el 31
de octubre de 2017; lo cual adolece de error ya que la emisión de la Orden de Compa y la fecha
de aceptación es 11 noviembre del 201.7 como se evidencia de 'la ORDEN DE COMPRA POR
CATALOGO ELECTRÓNICO que acompaño a esta comunicación. Lo que demuestra que la
terminación unilateral es de distinta Orden de Compra.
Replica:
- La Orden de Compra es emitida con fecha 31 de octubre 2017 y la fecha de aceptación es del
1 noviembre 2017
-
2.- Se cita el Informe Técnico de Supervisión 2017-CEE-UEC-CENTRO-AMBATO- INF-699 de fecha
19 de diciembre de 2017. Que ha remitido el Grupo Militar de Trabajo Ambato, en el que consta:
Con fecha Noviembre 28 del 2017, se procede a tomar una muestra de adoquines para el ensayo
correspondiente...muestra que comprendió de 10 unidades.
Con fecha Noviembre 29 del 2017, se realiza el ensayo requerido en el Laboratorio de Suelos del
GAD de la ciudad de Ambato para verificar el cumplimiento de la Normas Inen...".
De la lectura de este informe técnico se evidencia lo siguiente: i) que se hace conocer al Proveedor
de la existencia de este documento cuando se le notifica con el inicio de terminación unilateral de
la orden de compra, esto es con el oficio 18-CEE-aj-274 de 14 de febrero de 2018. Inobservando
el numeral 6 de la Ficha Técnica que señala que la entidad contratante deberá "Verificar que el
producto sea de calidad y en el caso de que» existieren productos defectuosos solicitar los cambios
necesarios"; ii) que el PROVEEDOR NO PARTICIPO, Ni FUE NOTIFICADO para la toma de
muestras para realizar las pruebas de resistencia, con lo cual también se inobservó el numeral 5
de la Ficha Técnica que expresamente señala:
''Con el fin de llevar un registro adecuado y evitar inconvenientes al momento de la entrega del adoquín,
el administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán una acta de
control con la toma de muestras de acuerdo a lo determinado en la norma INEN, registrando todos
los datos del bien la misma que debe ser suscrita por funcionario, el administrador y el proveedor;
otorgando una copia del acta a cada uno.”
Esta grave omisión impidió al Proveedor estar presente al momento de la toma las muestras, registrar
los datos de los adoquines, levantar un acta suscrita por las partes; así como conocer qué
adoquines se envió para análisis, por lo que este informe técnico carece de todo valor y no puede
sustentarse la resolución de terminación unilateral en un documento que está viciado de ilegalidad
y que por lo que carece de validez y de eficacia probatoria, de conformidad con el numeral 4 de;
A r t . 76 de la Constitución. “
Referencia.-
En el formulario de oferta el constructor declara conocer todas las condiciones del contrato, expresadas en
la Carta de Presentación y Compromiso, documento firmado por el Ing. López Burbano Luis Roberto
PLIEGOS – SECCION lll- DE LAS CONDICIONES PARTICULARES
3.5.1.- Obligaciones del proveedor catalogado

12.- Aceptar que el SERCOP directamente o a través de terceros, verifique el cumplimiento de las
especificaciones técnicas para la provisión del bien, en cualquier momento de la ejecución de la
orden de compra, durante la vigencia del Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco de Ferias
Inclusivas).
De ser el caso, se verificará mediante la constatación in situ; para lo cual dará todas las facilidades
y proporcionará la información que le sea requerida.
DE LA SECCIÓN IV- FORMULARIO DE LAOFERTA
4.1.- CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
11.- Dice “Conozco las condiciones de la contratación, he estudiado las especificaciones técnicas
y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y
en esa medida renuncio a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas
causas.
13.- De resultar catalogado, ejecutaré la provisión de bienes asociados a la construcción sobre la

base de las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la ficha, las
mismas que declaro conocer; y, en tal virtud, no aduciré error, falencia o cualquier otra
inconformidad, como causal para solicitar ampliación de plazo de entrega de bienes asociados a
la construcción.
CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN (DE LOS PLIEGOS DEL CONTRATO)
“El proveedor deberá presentar previa a la entrega del adoquín, el resultado de la resistencia del
material suministrado, no se aceptan adoquines rotos o en mal estado.”
Con el fin de llevar un registro adecuado y evitar inconvenientes al momento de la entrega del adoquín
el administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantará un acta de
control con la toma de muestras de acuerdo a lo señalado en las normas Inen para su análisis,
registrando todos los datos del bien, la misma que debe ser suscrita por el funcionario, el
administrador y el proveedor; otorgando una copia a cada uno.
El proveedor de ser requerido por la entidad deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas
técnicas de los materiales utilizados para la fabricación, proporcionadas por el proveedor de la
materia prima.
El precio de adhesión incluye el estiaje desde la fábrica hasta el transporte, no la desestiba al interior
de las instalaciones de la entidad contratante.
Replica:
En ningún momento antes de la entrega el Ing. López Burbano Luis Roberto presento los informes
de producción de la fábrica de adoquines, control de calidad de los materiales, niveles de
producción de los adoquines, control de balanzas certificadas por el INEN, señalados en la Ficha
Técnica.
De igual forma ningún representante del CEE. Ha estado presente en la verificación de la toma de
muestras de los materiales para la elaboración de los adoquines probados en el laboratorio de
Mecánica de Suelos de la Universidad Católica y verificar el proceso de elaboración de adoquines.
Que en los PLIEGOS DEL CONTRATO- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN se señala que:
“El proveedor deberá presentar previa a la entrega del adoquín, el resultado de la resistencia
del material suministrado, no se aceptan adoquines rotos o en mal estado.”
3.- En cuanto al oficio No. 18-CEE-c8-92 de 24 de enero de 2018 del CRNL. DE E.M. Pablo Acosta,
Jefe de compras públicas, dirigido al Comandante del CEE, que se cita en la resolución de
terminación unilateral, no fue de conocimiento del proveedor, lo que significa que la resolución de
terminación unilateral se basa en documentos que desconozco y que no pude contradecirlos o
rebatirlos oportunamente.
Replica:
Los informes son de procedimiento interno en base de los cuales se desarrollan la comunicación con
las autoridades superiores.
El informe de NO CONFORMIDAD de los adoquines se lo realiza cumpliendo las normativas
señaladas en el Convenio Marco, Normas INEN, Normas del Ministerio de Obras Públicas.
4- En la página 2 de la referida resolución se menciona una frase de mi comunicación de 6 de marzo

de 2018 en respuesta al oficio No. 18-CEE-AJ-274 de 14 de febrero de 2018 señalando que se
manifestado que: ..”Únicamente han recibido la notificación junto al informe técnico por tanto
quedarla sin efecto la comunicación."; omitiendo indicar lo que señalé en este documento, esto es
que:
Con varios mails enviados se solicitó al Tnte. Crnel. Viera, indiquen la dirección del lugar de entrega de
los adoquines adquiridos, ya que en la orden de compra no se indica, y que los números de teléfono
que constan en la orden de compra tampoco responden, por lo que se desconoce el lugar de
entrega.
Que mediante mails de 14 de noviembre de 2017 la Residente de Obra Ing. Alicia Vásquez. Informa
que los bienes adquiridos deben ser entregados en la bodega principal del campamento del Grupo
Militar de Trabajo Ambato del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ante lo cual, con comunicación
de 30 de noviembre de 2017, me dirigí al Ing. Viera, para informarle que de acuerdo con el numeral
9 de las condiciones generales del proceso CDi-SERCOP-2016 de SIENES ASOCIADOS A LA
CONSTRUCCION, el proveedor catalogado asume el costo del transporte hasta un máximo de
100 km a la redonda desde la fábrica de adoquines; y, que para la emisión de la orden de compra
se regirá la contratación de proveedores locales, y de no existir oferta local se podrá contratar
proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre
entidad contratante y proveedor; condiciones que no habían sido consideradas en esta orden de
compra. Esta comunicación nunca fue respondida.
Que no se entregó el cronograma de recepción de los adoquines, con lo cual se incumplió el numeral 6
de las condiciones generales del proceso CDI-SERCOP-2016 que señala que la entidad
contratante deberá "Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de los
adoquines y entregar el acta al proveedor"; por lo que, al no recibir ninguna respuesta a mis
pedidos, procedí a la entrega de los adoquines adquiridos; mismos que no fueron recibidos en su
totalidad debido a que no disponían de espacio físico; con el agravante de que tampoco disponían
de un montacargas, como exige el numeral 5 de las referidas condiciones del proceso CDR-
SERCOP-2016: :'EI precio de adhesión incluye el estiaje desde la fábrica hacia el transporte, no la
desestiba al interior de las Instalaciones de la entidad contratante".
Que se incumplió el numera; 5 de la CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO CDR- SERCOP-
2016, que expresamente señala: "Con el fin de llevar un registro adecuado y evitar inconvenientes
al momento de la entrega del adoquín, el administrador del contrato dela entidad conjuntamente
con el proveedor levantarán una acta de control con la torna de muestras de acuerdo a lo
determinado en la norma Inen para su análisis registrando todos los datos del bien, la misma debe
ser suscrita por el funcionario, e! administrador y e¡ proveedor; otorgando una copia del acta a
cada uno". En este caso, la toma de muestras no fue de forma conjunta CONTRATANTE-
PROVEEDOR y por lo mismo no suscribimos ninguna acta registrando los datos de los adoquines
que iban a ser analizados; en consecuencia, el Informe técnico remitido 3 meses después de
entregados los adoquines y de muestras que no sabemos su origen, repito porque no estuvimos
presentes en la toma de muestras; carece de todo valor; tanto más que los adoquines entregados
en noviembre de 2017, sí cumplían las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a las
pruebas de resistencia realizadas por el Proveedor antes de la entrega, en la Universidad Católica.
Sin embargo de lo anotado, aplicando los numerales 6 y 15 de la FICHA TECNICA, que se refiere a la
posibilidad de sustituir el producto en caso de que fuere defectuoso o no cumplía las
especificaciones técnicas (que no es en este caso) con comunicación de 11 de diciembre de 2017
solicité al Tnte. Coronel Viera, defina respecto del tema del transporte; petición que nunca fue
respondida.
Que para para notificar con el inicio de terminación unilateral de la orden de compra, no se consideró
la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del Convenio Marco No, CDI-SEERCOP-O12- 2016.
Y que el Proveedor dispone de otros adoquines para sustituir a los ya entregados, por lo que estaba
a la espera de que la Entidad Contratante me informe el día en que podía hacer dicha entrega;
con lo cual se remediaba el inexistente incumplimiento. ESTA PETICIÓN NUNCA FUE
RESPONDIDA.
Replica:
- Toda documentación debió ser dirigida al Sr. Administrador del Contrato, según lo señalado en.
- Ley Orgánica del sistema de contratación pública Art Nro. 80
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo
121: “De la administración del contrato”.
- Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de recursos públicos 408-17 Administrador del contrato
Replica:
- Cronología de la toma de muestras:
- Con fecha Noviembre 28 del 2017 se toma de 10 muestras, según solicitud de la Fiscalización
del SERCOP. (Referencia Nro.1)
- Con fecha Noviembre 29 del 2017 se realiza el ensayo de muestras en el Laboratorio de Suelos
GAD Ambato (Referencia Nro.1)
- Con fecha Diciembre 07 del 2017 se reciben los resultados de los ensayos demostrando que no
se cumple con la NORMA INEN 1488. (Referencia Nro.1)
- Con fecha Diciembre 11 del 2017 Se presenta el informe de No conformidad realizado por la Ing.
Roxana Valle con respecto a los ensayos realizados en el GAD de Ambato. (Referencia Nro.1)
- Con fecha Diciembre 14 del 2017 Se realizan una segunda toma de muestras a practicarse en la
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Ambato, informe de No conformidad
elaborado por la Ing. Roxana Valle. (Referencia Nro.1)
- Referencia Nro. 1(Informe 2017-CEE-UEC-CENTRO-AMBATO-INF-699) del 19-12-2017
- Con fecha 01 de marzo 2018 se presenta los informes de ensayo de adoquines realizados en la
Universidad Católica, existiendo una diferencia de tiempo de 120 días con respecto al 01 de
noviembre de 2017.
5.- En la resolución se omite indicar que con comunicaciones de 3 y 26 de abril ce 2018, solicité e
insistí al señor Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se dé respuesta a mi
comunicación de 6 de marzo de 2018 y se proceda a la recepción de nuevos adoquines en
sustitución de los ya entregados, para lo cual se presentó el informe de ensayo de determinación
de la resistencia a la compresión en los adoquines realizado en la Universidad Católica.
A su vez que se solicitó la devolución de los adoquines que supuestamente no cumplían las
especificaciones. Nunca obtuve respuesta sobre mi pedido de sustituir los adoquines, y respecto
de la devolución de los adoquines entregados, estos me fueron devueltos 7 meses después, en
una cantidad menor a la entregada, y muchos de ellos rotos porque estaban botados en el
parqueadero del Hospital.
Replica:
Toda documentación debió ser dirigida al Sr. Administrador del Contrato, según lo señalado en:
Ley Orgánica del sistema de contratación pública Art Nro. 80
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo
Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas
DEL CONTRATO ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA INCLUSIVA)

CDI-SERCOP-012-2016.
DE LA CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
Donde se define en el párrafo tres “El SECOP no es, ni será considerado como responsable final del
pago por la adquisición del producto objeto de este contrato, por lo tanto, No asume obligación
solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la
ENTIDAD CONTRATANTE que, en cada caso, actúa como COMPRADORA.”
DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL ACUERDO DE

POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA
La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador de la orden de compra,

-
6.- La Resolución de terminación unilateral s e sustenta en el ÍNFORME D E Liquidación DE ORDEN

DE COMPRA No. C E -2017000102.8096 de fecha 23 de abril de 2018, remitido al Proveedor con
el oficio 18-CEE-aj-489 de 26 de marzo d e 2018, mediante el cual, me vuelven a notificar con e l
inicio d e terminación u n i l a t e r a l de la orden de compra, pese a que con mis comunicaciones de
6 de marzo, 3 y 26 de abril de 2018, manifesté e insistí en mi intención d e sustituir e l adoquín,
con lo que se remediaba el inexistente incumplimiento, conforme me faculta el Art. 95 de l a L e y
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y e! numeral 15 de la E s p e c i f ic a c i ó n
Técnica.
En este Informe de Liquidación se indica en la parte pertinente lo siguiente", INFORME DE

ENSAYO DE ADOQUIN
Con fecha 28 de noviembre de 2017 se procede a tomar una muestra de adoquines para el ensayo
correspondiente, la muestra estuvo conformada por 10 adoquines...
El 29 de noviembre de 2017 se realiza el ensayo
El 07 de diciembre de 2017 el GADMA entrega los resultados
Con (fecha 11 de diciembre del 2017 la Ing. Rosana Valle informa sobre el resultado de los ensayos
delos adoquines..."C. ANALISIS DE PLAZOS: Fecha de inicio: 01-11-2017
Fecha inicio entrega del bien el 21 de noviembre de 2017 con un retraso de 20 días. Iniciado la
entrega de los adoquines hasta cuanto realizo entregas parciales transcurrieron 22 días desde
el 22-11-2017 al 13-12-2017.
A la fecha de este informe se contabilizan desde el inicio de entrega de los adoquines 153 días
sin cumplir el objeto de la orden de compra".
MULTAS...
1. Cálculo de las multas por no haber entregar (síc) los adoquines dentro del plazo contractual y
por no cumplir las especificaciones técnicas.
Periodo de entrega del bien:
Desde el 01-11-2017 hasta el 11-11-2017, días contractuales
Periodo de gracia:
Desde el 11-11-2017 al 20-11-2017 por 10 días.
Período de multa No. 1:
Desde el 21-11- 2017 al 30-1 1-2007 por 10 días de incumplimiento
Valor de la multa:
1,0/1.000 x48.400 x 10 días= $484
Período de multa No. 2
Desde el 1-12-2017 al 02-01-2018 por 32 días de incumplimiento. Fecha que se cumplen los 29
días término para declaratoria contratista incumplida. Valor de la multa:
1,5/1000x8.400 x 32 días=$2.323, 20
La multa es por $2.807.20

(Nota: error de escritura)
Como puede constatarse en este INFORME DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA de fecha

23 de abril de 2018, se copia lo señalado en el Informe de Supervisión de 19 de diciembre de 2017,
en lo que tiene relación con la muestra tomada sin la presencia y conocimiento del Proveedor, a
pesar de que en mi comunicación de 6 de marzo de 2017, dejé indicado que ese accionar de la
Entidad Contratante contraviene el numeral 5 dela Ficha Técnica, y que los resultados de esos
ensayos están viciados de ilegalidad por lo que carecen de todo valor.
Replica:
En ningún momento antes de la entrega el Sr. Ing. López Burbano Luis Roberto presento los
informes de producción de la fábrica de adoquines, control de calidad de los materiales, niveles
de producción de los adoquines, control de balanzas certificadas por el INEN, señalados en la
Ficha Técnica.
De igual forma ningún representante del CEE. Ha estado presente en la verificación de la toma de
muestras de los materiales para la elaboración de los adoquines probados en el laboratorio de
Mecánica de Suelos de la Universidad Católica y de igual forma verificar el proceso de elaboración
de adoquines.
Que en los PLIEGOS DEL CONTRATO- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN se señala que:
“El proveedor deberá presentar previa a la entrega del adoquín, el resultado de la resistencia
del material suministrado, no se aceptan adoquines rotos o en mal estado.”
De igual manera, el análisis del plazo de la orden de compra que se hace en ese Informe de
Liquidación, adolece de varios errores, como paso a demostrar:
1. El numeral 14 de la Ficha Técnica, "TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN" establece que el plazo
para la entrega del bien será de hasta treinta días contados a partir de la formalización de la orden
de compra". En este caso, nunca se formalizó la orden compra, en las 24 horas siguientes,
conforme exige el Art. 27 de la Resolución No. RE- SERCOP-2015 00025. Ya que no se me
entregó el cronograma de recepción de los adoquines conforme señala el numeral 6 de la Ficha
Técnica, por lo que al no existir formalización de la orden de compra, no es posible
contabilizar el plazo.
2. El numeral 15 de la misma Ficha Técnica señala que en caso de que exista incumplimiento por
caso fortuito o fuerza mayor, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de 1 0 días
término. Es decir que el plazo para la entrega de la totalidad del producto adquirido es de 30 días,
más 10 días adicionales, en caso de fuerza mayor c caso fortuito; sin embargo en la liquidación se
índica erróneamente que el plazo para la entrega es de 10 días, esto es del 1 al 11 de noviembre
de 2017.
3. A lo anotado debe agregarse el hecho de que no se formalizó la orden de compra, no se

proporcionó el cronograma de entregas, no se definió el tema de transporte y que recién con mail
de 15 de noviembre de 2017, las 15:52, la Ing. Alicia Vásquez. Residente de Obra GMT
Ambato, sin ser la administradora de la orden de compra, me comunica donde debo entregar los
adoquines, omisiones todas atribuirles la Contratante. Por lo que jamás se puede contabilizar el
plazo desde el desde el 1 de noviembre de 2017, ni desde ninguna otra fecha, porque insisto nunca
se formalizo la orden de compra ni se firmó un cronograma en el cual se haya fijado las fechas
d e l as entregas parciales.
4. Tampoco puede considerarse como inicio del plazo de entrega de la orcen de compra, el 1 de
noviembre de 2017, porque el sitio de entrega es en la ciudad de Ambato y el numeral 9 de la
Ficha Técnica indica:
a. "El proveedor catalogado asumirá el costo del transporte hasta la dirección
establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro
de la localidad en la que se hubiese catalogado (hasta un máximo de 100
km a la redonda desde la fábrica de adoquines)".
b. La ciudad de Ambato está a más de 100km de la ciudad de Quito, consecuentemente la
Entidad Contratante debía asumir con el costo del transporte e informar al Proveedor el
mecanismo a seguir. LO CUAL NUNCA SE HIZO.
5. Ante lo cual, el referido numeral 9 de la Ficha Técnica señala que:
a. "Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores

locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes
al lugar donde; se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y

proveedor".
b. En este caso, no hubo acuerdo previo entre la contratante y el proveedor como lo dice la
Ficha Técnica.
6. Nada se dice en este INFORME DE LIQUIDACION que el Proveedor estaba en condiciones de

entregar los 110.000 adoquines en el mes de noviembre de 2 0 1 7 . Conforme indique en mí
mail de 1 0 de noviembre de 2 0 1 7 : pero que el parqueadero del Hospital donde debía entregar,
no tenía suficiente espacio: y por esta razón el Mayor Edison Yambay, Administrador de la
Orden de Compra, me solicitó que e s p e r e hasta que se inicien los trabajos y se pueda ir
desalojando, como dejé registrado en"- mi comunicación de 2 6 de abril de 2 0 1 8 : d e ahí que
resulta I L E G A L . IMPROCEDENTE Y CARENTE DE TODO SUSTENTO la liquidación de plazos
q u e se hace en este informe.
7. N ó t e s e que el tema del transporte NUNCA fue solventado, por ello con mi comunicación de 11
de diciembre de 2017 me dirigí al Tnte. Crnel. Erik Viera. Jefe de Logística, para nuevamente
informarle el número de viajes que requiere el transporte del material adquirido y el costo del
mismo. NUNCA TUVE RESPUESTA A ESTA COMUNICACIÓN.
8. Tampoco se menciona en la resolución de determinación unilateral, que con mis comunicaciones

de 26 de marzo. 3 y 26 de abril de 2018, solicité e insistí en sustituirle los adoquines, y que el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército nunca me permitió, porque según el Mayor Edison Yambay.
Administrador de la orden de compra, la única forma de remediar era si yo entregaba adoquines
de HORMÍPISOS; con lo cual se transgredió el numeral 15 de la Ficha Técnica, que contempla la
posibilidad de sustituir el producto, así como el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, que faculta al Contratista a remediar o justificar el incumplimiento
contractual. En este caso, repito no existió ningún incumplimiento ya que los adoquines
entregados cumplen las especificaciones técnicas requeridas, sin embargo, estuve y estoy
dispuesto a entregar otros adoquines que también cumplen las especificaciones técnicas
9. Pese a todo lo anotado, con oficio 18-CEE-aj-489 de 26 de marzo de 2018, recibido el 27 de abril
de 2018, me vuelven a notificar con el Inicio de terminación unilateral de la orden de compra.
Nuevamente me conceden 10 días para justificar las causas; cuando con mí comunicación de 6
de marzo de 2018, expresé mi intención de remediar el supuesto incumplimiento con la sustitución
de los adoquines, por lo que, lo que correspondía era señalar día para la entrega de los adoquines
sustituidos y no volver a notificar por segunda vez el inicio de terminación unilateral, como lo
hicieron.
Replica: al numeral 1
- Con la aceptación del proveedor se legaliza la orden de compra

- Con fecha 09 de diciembre de 2016 se firma el Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco para la
Feria Inclusiva) CDI-SERCOP-012-2016.
- La emisión de la orden de compra se da el 31 de octubre 2018
- La fecha de aceptación el 01 de noviembre 2017
Replica: al numeral 1.1
- El cronograma de actividades se encuentra implícito y corresponde a 10 días contractuales, el

contratista jamás se aceró a retirar el cronograma en el Grupo Militar Ambato , la formalización del
contrato se da una vez que se realiza la aceptación
- En razón de lo afirmado el plazo contractual de entrega es de 10 días calendario, con fecha de

inicio 02 hasta el 11 de noviembre de 2017 (Art. 116 del RLOSNCP).
- La orden de compra se legaliza en forma tácita con la aceptación del proveedor, el 01 de

noviembre de 2017, su formalización se debía realizar en conjunto con el acta de entrega
recepción del bien para tramite de pago. (Art. 69 de la LOSNCP). Para lo cual se realizaron
consultas al SERCOP por medio de las CONSULTAS EN LÍNEA SERCOP:
- Por tal razón se toma como fecha inicio plazo contractual el 02 de noviembre de 2017.
- Según la Cláusula Décima Tercera: Forma y Plazo de entrega

La forma y plazo de entrega será el determinado en la ficha del bien específico o por mutuo
acuerdo entre las partes. De no estar determinado en la ficha respectiva, el proveedor y la entidad
generadora de la orden de compra, podrán establecer un cronograma de entrega, pudiendo
determinar entregas parciales o totales, con límite de fecha entre cada entrega.
- No se determinó ya que el plazo de entrega esta definido en el Convenio Marco
- El contratista está obligado a entregar el material hasta un máximo de 100 km a la redonda desde
la fábrica de adoquines, por lo que en efecto se acordó que de ser entregado el material en las
bodegas del proyecto, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas
contratadas, se reconocería el pago por el recorrido adicional, sin embargo el material que
se entregó en el proyecto; en los ensayos realizados no cumplieron la especificación técnica
solicitada, circunstancia que impide realizar pago alguno.
- Se dé cumplimiento a lo señalado en la Sección III, de las Condiciones Particulares, numeral 3.3

Del plazo de entrega o de inicio de provisión del bien.
“ La provisión del bien a ser contratado por la entidad contrátate y el tiempo de inicio de provisión
del bien se definirá en la orden de compra ( según lo establecido en el presente pliego o ficha
técnica del bien especifico, de ser el caso),y/o el determinado por mutuo acuerdo entre el
proveedor catalogado al cual se le generó la orden de compra y la entidad contratante
generadora de la misma, en función de la capacidad máxima de producción o de provisión del
bien mensual declarada por el proveedor, contado a partir de la formalización de la orden de

compra.
- El proveedor no presento los informes de elaboración diario de adoquines que demuestren los
índices de producción
- Según la Ficha Técnica en el numeral 7, Capacidad Máxima de Producción se señala cual debe
ser la capacidad productiva mensual así como el número de empleados
El objetivo del contrato fue entregar los adoquines dentro del plazo contractual y
cumpliendo con las Especificaciones Técnicas.
- En el numeral 6 se reconoce como Administrador del Contrato al Sr. Mayor Edison Yambay, por
lo tanto todo oficio o comunicación se debió dirigir a quien autoriza.
- El objetivo del contrato fue entregar los adoquines dentro del plazo contractual y cumpliendo
con las Especificaciones Técnicas.

- Toda documentación debió ser dirigida al Sr. Administrador del Contrato, según lo señalado
en:
- Ley Orgánica del sistema de contratación pública Art Nro. 80
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo
- Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas
- Se toma la decisión en base a los ensayos realizados en el DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS-LABORATORIO DE SUELOS con fecha 07 de diciembre de 2017 y ensayos
comprobatorios realizados en el LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
DE AMBATO con fecha 18 de diciembre de 2017.
- La toma de muestra se realiza con base de las Normas INEN 1484, numeral 3.4.-muestreo por
parte del comprador, Norma INEN 1488 forma de tomar las muestras (10 muestras por cada
20.000 unidades).
- De la Norma 1488. Numeral 3.7 Resultados de la prueba.
“Si más de los resultados obtenidos en las pruebas, no cumplen con los requisitos de la Norma
INEN 14 88, se considerará que el grupo de 20.000 adoquines, ya sea todo o por parte del pedido,
tampoco obedecen dicha especificación…”
Sin embargo se tomó otra muestra para verificar la muestra anterior que verificó los resultados
realizados en la Universidad Técnica de Ambato.
2.3 Improcedencia de la terminación unilateral de la orden de compra
En el último considerando de la Resolución de terminación unilateral de la orden de compra, se cita

la cláusula décima del Convenio Marco, que establece que el presente acuerdo puede darse por
terminado de manera anticipada y unilateral declarada por el SERCOP por incumplimiento de
las obligaciones del proveedor, respecto de cualquier entidad contratante, la cual deberá
adjuntar los documentos de respaldo necesarios que justifiquen el incumplimiento, además del
informe de la máxima autoridad en que solicité de manera expresa la declaratoria de contratista
incumplido
De acuerdo con esta cláusula del Convenio Marco, que se cita pero no se aplica, la entidad
competente para declarar la terminación unilateral de la orden de compra es el SERCOP; en
consecuencia la resolución de "Dar por terminado unilateralmente la Orden do Compra CE-2017-
0C01028096 para la ADQUISICION DE ADOQUIN VEHICULAR HEXAGONAL DE CONCRETO
fc-400 kg/cm2 DE RESISTENCIA, PARA LAS AREAS DE PARQUEADERO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE REPOTENCIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBAT0
adolece de nulidad por estar emitida por una autoridad que no tiene competencia para hacerlo
y además sustentándose en informes que carecen de valor legal y con evidentes errores de
hecho, como está demostrado en esta comunicación.
Replica:
- DEL CONTRATO ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA

INCLUSIVA) CDI-SERCOP-012-2016.
- DE LA CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
Donde se define en el párrafo tres “El SECOP no es, ni será considerado como responsable final
del pago por la adquisición del producto objeto de este contrato, por lo tanto, No asume obligación
solidaria alguna con el deudor de la mencionada obligación, que recae únicamente en la ENTIDAD
CONTRATANTE que, en cada caso, actúa como COMPRADORA.”
- DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL ACUERDO DE

- POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA
- La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador de la orden de compra,

Replica:
“Del Oficio Nro. FT-CEE-CMDO-2018-0439-O, de 04 de julio de 2018 el CEE solicita al SERCOP

la inclusión en el Registro de Incumplimientos a la empresa CONSTRUCTORA LÓPEZ BURBANO
& ASOCIADOS S.A., con RUP Nro.179208194001, y al señor LUIS ROBERTO LÓPEZ BURBANO
con cédula de ciudadanía Nro.0401019948, en calidad de representante legal; toda vez que por
efecto de la Resolución Nro. S/N, de 08 de junio de 2018 se declaró la terminación unilateral y
anticipada de la Orden de Compra Nro.CE-20170001028096, derivado del procedimiento
precontractual Nro.CDI-SERCOP-012-2016;…”
- Del Oficio Nro. SECOP- DNNCP-2018-0645-OF de fecha Quito, 16 de julio 2018 en la pág. 2,
párrafo 4 se determina que “ Adicionalmente, el artículo 98 de la referida Ley ( Ley de Contratación
Pública) señala que las entidades contratantes las que remitirán obligatoriamente a este Servicio
la nómina de todos los contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones
contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, acompañando los
documentos probatorios correspondientes, a fin de que sean suspendidos en el Registro Único
de Proveedores por (5) y tres ( 3) años, respectivamente, indicando que la actualización del registro
será responsabilidad del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Inclusión:
- “Con base las normas jurídicas antes citadas, se desprende que es responsabilidad de los
funcionarios o servidores de la entidad contratante, que declaró el incumplimiento de la orden de
compra, realizar todas las actuaciones que en derecho se requiera para que la suspensión del
referido proveedor en el Registro Único de Proveedores surta efectos jurídicos, para lo cual, se
deberá remitir toda documentación probatoria pertinente , conforme lo establece el artículo 98 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo
43.1 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por este Servicio, sin que
para ello el Servicio Nacional de Contratación Pública califique la legalidad del acto administrativo.
- Por lo tanto y en atención a su solicitud, este Servicio, bajo entera responsabilidad de la entidad
contratante, ha procedido conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 43.2 de la Codificación
y Actualización de Resoluciones emitidas por este Servicio; es decir, con la respectiva
actualización en el Registro de Incumplidos, suspendiendo del Registro único de Proveedores en
la calidad de contratista incumplido, a la empresa CONSTRUCTORA LÓPEZ BURBANO &
ASOCIADOS S.A., con RUP Nro. 1792308194001, Y al señor LUIS ROBERTO LÓPEZ
BURBANO con cédula de identidad 0401019948, en calidad de representante legal.”
- “Resolución Nro. RI-SERCOP-2016-0000021 de 27 de enero de 2016, que se encuentra publicada

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.”
El contratista no presenta los motivos reales que justifiquen el incumplimiento por la entrega de los
adoquines como una causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Replica:
* El artículo 39 de nuestro Código Civil denomina fuerza mayor o caso fortuito, al “imprevisto a
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, sin embargo, de esta definición es
preciso identificar con claridad los alcances de cada una de estas situaciones, pues desde mi
punto de vista personal, aunque parezcan lo mismo, no lo son.
*Referencia: Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la
siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto/1/la-fuerza-mayor-y-el-caso-
fortuito
El contratista no justifica el retraso por 10 días término donde se aplica una multa del 1 por 1000
y 19 días término donde se aplica una multa del 1,5 por 1000 por lo que se multa por estos
períodos, teniendo un período final de 68 días.
III.--CONCLUSIONES.
1. Como se evidencia en el desarrollo de este informe, el contratista INCUMPLIÓ con el objeto de la ORDEN
de COMPRA, además del plazo establecido para la entrega del bien adquirido.
2. El contratista no cumple con los plazos contractuales, 10 días señalados en los Pliegos, fecha de aceptación
según orden de compra por catálogo electrónico 01-11-2017, la entrega se inició el 21- 11-2017 existiendo
un retardo de 20 días, entre la fecha del contrato y la llegada de los adoquines a la ciudad de Ambato.
3. El contratista no cumple el objeto del contrato, entregar 110.000 adoquines, solo entregó 48.000 adoquines,
que no cumplieron las especificaciones técnicas, solicitándole que proceda a retirar los adoquines, según
los oficios, primera solicitud, 28 de mayo de 2018, segunda solicitud, oficio Nro. 18-CEE-GTAM-083 del 5
de junio de 2018, tercera solicitud, oficio Nro. 18-CEE-GTAM-084 del 7 de junio de 2018.
4. El bien (adoquines) entregados parcialmente, no cumplieron la especificación técnica requeridas en la orden

de compra, como lo establece el ensayo de compresión realizado en el Laboratorio de Suelos del GAD
Municipal Ambato, el 07 de diciembre de 2017.
5. Incumple con las siguientes normativas que constan en la Ficha Técnica: Nro. 4, Condiciones Particulares
del bien, materia prima.
Norma INEN 152 Calidad del cemento

Norma INEN 872 Calidad de los materiales, agregados, áridos para hormigones, no presenta la
certificación de la calidad de los materiales
Norma ASTM C494 Aditivos
Norma INEN 1483 Adoquines requisitos
Norma INEN 1484 Adoquines muestreo
Norma INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión
Norma INEN 1486 Método para definir las dimensiones en el área total terminada, forma y
superficies.
Norma INEN 1487 Determinación de material soluble del árido fino
Norma INEN 1488 Requisitos para la elaboración de adoquines, no presenta la metodología
constructiva certificada por una institución autorizada.
6 Se da cumplimiento a lo señalado en la ficha técnica del Convenio Marco y pliegos, donde se determina
que después de 10 días , desde el 01-11-2017 al 11-11-2017 , se le concede 10 días de gracia, desde el
13 de noviembre de 2017 al 24 de noviembre de 2017,posterior a esto se le concede 10 días término -
adicionales , periodo que es castigado con una multa del 1/1000 , y finalmente 19 días , desde el11 al 15
de diciembre de 2017, 18 al 22 de diciembre de 2017,26 al 29 de diciembre de 2017, del 2 al 5 de enero
de 2017 y 8 de enero 2018, periodo que es castigado con una multa del 1,5/1000 por cada día de retraso,
cumpliendo 29 días término, terminado este período la contratante deberá realizar la terminación unilateral.
7 Las Multas aplicadas por no entregar los adoquines dentro del plazo contractual y no cumplir con las
especificaciones técnicas, asciende a $ 1,863,40 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES
AMERICANOS CON 40/100 ctvs.), según la aclaración de plazos establecido en este informe, según detalle
literal anterior.
6. La fecha de corte de las multas tomado al 08 de enero del 2018, en función de lo que determina FICHA
TÉCNICA publicada del Convenio Marco, NUMERAL 15: INFRACCIONES Y SANCIONES “En caso de
que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará
la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes”.
IV. RECOMENDACIONES.
 Por lo expuesto en este informe recomiendo a usted señor Mayor E. Édison Yambay, Administrador de la
Orden de Compra Nro. CE. 20170001028096, adjudicada a la contratista CONSTRUCTOR A LOPEZ
BURBANO Y ASOCIADOS, solicitar se proceda con el trámite que corresponde según la FICHA TÉCNICA
del Convenio Marco, NUMERAL 15: INFRACCIONES Y SANCIONES “En caso de que el incumplimiento
de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de
contratista incumplido, por los argumentos citados.
G.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
DISTRIBUCIÓN Realizado por: Aprobado por: Aprobado por:

Ejemplar 1:
Destino
Ejemplar 2:
Archivo
Anexos:
Ing. Pedro Ortiz Ing. Carlos Moya Mayor E-Edison Yambay

Analista Técnico 2 GMTA Superintendente GMTA Comandante GMTA

788 INFORME RESPUESTA LOPEZ BURBANO - Version 2

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788 INFORME RESPUESTA LOPEZ BURBANO - Version 2

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018-CEE-UEC CENTRO-INF

INFORME RESPUESTA AL RECURSO EXTRAORDINARIO

Con respecto la solicitud de la Directora de Asesoría Jurídica se realiza el presente informe.

A. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA:

Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco para la Feria Inclusiva) CDI-SERCOP-012-2016.

El plazo de la orden de compra se desarrolló bajo las siguientes condiciones:

Fecha: Actividad: Observaciones:

Cemento: Norma INEN 152

A los adoquines entregados por el contratista se realizó el ensayo de resistencia a la compresión, en el

Nota: No se ha realizo pagos en esta Orden de Compra, el proveedor no entrego los

NORMA LEGAL: Ficha técnica de Especificaciones, publicada en los pliegos

PRODUCTO: ADOQUÍN HEXAGONALES DE CONCRETO f´c=400 kg/cm2 DE

NUMERAL 15: INFRACCIONES Y SANCIONES.

Plazo Entregas totales:

Plazo de entrega de los bienes: 10 días

La orden de compra se formaliza y se legaliza el momento que acepta el contratista,

Fecha de aceptación: 01 noviembre 2017

Periodo de gracia: 10 días término, desde el 13 al 17 de noviembre de 2017 y 20

Fecha de inicio de entrega del bien: 21, 23 y 24 noviembre de 2017 (parcial)

Periodo incumplimiento multa 1: 10 días de incumplimiento, desde el 27 noviembre al 01

Valor de la multa 1: 1/1000*$48.400,00 *10 días= $484,00

Periodo incumplimiento multa 2: 19 días de incumplimiento, desde el 11 al 15 de diciembre de

Valor de la multa 2: 1,5/1000*$48.400,00 *19 días= $ 1379,40

Multa total: Sumatoria de la multa 01 más multa 02:

F. REPLICA A FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS POR EL INGENIERO LUIS ROBERTO LOPEZ

Mediante recurso interpuesto por el representante legal de la CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO

2.1 De la Orden de Compra CE-2017-0001028096

El Cuerpo de ingenieros del Ejército emitió la ORDEN DE COMPRA para la ADQUISICIÓN DE

Al momento de participar en la propuesta de compra por Catálogo Electrónico se debe ingresar al

 Datos de la unidad requirente del bien/servicios normalizado

 Área- Departamento Grupo Militar de Trabajo Ambato

- DEL CONTRATO ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA

- DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL ACUERDO DE

- POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

- La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador de la orden de compra,

- Fotos de avance de obra y zonas de descarga:

- En la imagen Nro. 2 se observa como los grupos de adoquines empaquetados se encuentran en

- IMAGEN Nro.2 fecha 7 de diciembre 2017

Fundamento del contratista:

2.2.- De la terminación unilateral de la Orden de Compra

Con oficio FT-CEE-CMDO--2Q18-0277-0 de 8 de junio de 2018, recibido el 15 de los mismos mes y

PLIEGOS – SECCION lll- DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

3.5.1.- Obligaciones del proveedor catalogado

DE LA SECCIÓN IV- FORMULARIO DE LAOFERTA

4.1.- CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

13.- De resultar catalogado, ejecutaré la provisión de bienes asociados a la construcción sobre la

CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN (DE LOS PLIEGOS DEL CONTRATO)

4- En la página 2 de la referida resolución se menciona una frase de mi comunicación de 6 de marzo

- Cronología de la toma de muestras:

- Referencia Nro. 1(Informe 2017-CEE-UEC-CENTRO-AMBATO-INF-699) del 19-12-2017

DEL CONTRATO ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO MARCO PARA FERIA INCLUSIVA)

DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL ACUERDO DE

POR LA ENTIDAD EMISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

La entidad emisora de la orden de compra designará un Administrador de la orden de compra,

6.- La Resolución de terminación unilateral s e sustenta en el ÍNFORME D E Liquidación DE ORDEN

En este Informe de Liquidación se indica en la parte pertinente lo siguiente", INFORME DE

La multa es por $2.807.20

Como puede constatarse en este INFORME DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA de fecha

3. A lo anotado debe agregarse el hecho de que no se formalizó la orden de compra, no se

5. Ante lo cual, el referido numeral 9 de la Ficha Técnica señala que:

a. "Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores

al lugar donde; se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y

Valor de la multa 1: 1/1000$48.400,00 10 días= $484,00

Valor de la multa 2: 1,5/1000$48.400,00 19 días= $ 1379,40