Funciones de unidad orgánica

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrito de La

Unión, se tienen las siguientes funciones:

Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

a) Gestión de desarrollo y acondicionamiento territorial

b) Promover la suscripción de convenios con organizaciones, públicas y privadas para
impulsar el desarrollo urbano y rural, así como el adecuado ordenamiento territorial.
c) Autorizar la ejecución de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen
la via pública o zonas aéreas. así como sus modificaciones; según las condiciones y
requisitos establecidos por Ley
d) Mantener un padrón actualizado de las licencias de edificación, habilitaciones urbanas,
autorizaciones de ocupación de vía y certificaciones.
e) Garantizar las actividades de fiscalización en el marco de la construcción pública y
privada
f) Aprobar y supervisar el cronograma de ejecución de obras.
g) Supervisar que la ejecución de obras se desacote previo al estudio de ingeniería
aprobado, por administración directa y/o contrata.
h) Revisar con apoyo de la Gerencia de Asesoría Jurídica, las bases de Licitaciones
Públicas, Concomas públicos y Adjudicaciones Directas de los proyectos de obras
públicas
i) Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión durante la fase de inversión.
j) Emitir la resolución de aprobación de los expedientes técnicos y comunicar al Concejo
Municipal ya la Gerencia Municipal, respecto a los expedientes técnicos concluidos y
pendientes de su ejecución.
k) Proporcionar información respecto a los logros más resaltantes de la Sub Gerencia,
Para la actualización permanente del Portal Electrónico de la Municipalidad.

Sub Gerencia de Administración y Finanzas

a) Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración

de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Municipalidad, de
conformidad con las normas establecidas del sector público y el presupuesto anual
aprobado.
b) Dirigir, planificar, controlar y supervisar todos los actos de los procesos de selección
establecidos por Ley para la contratación y adquisición de bienes y servicios.
c) Implementar las recomendaciones de los informes de acciones de con provenientes de
los engates conformantes del Sistema Nacional de Control, a superar las observaciones
relacionadas a las actividades o especial respectiva unidad orgánica.

1.2. Proceso de Contratación de la obra materia de la acción simultanea

La entidad convocó a través de la publicación en el sistema web SEACE, el 27 de julio de

2018 a la Licitación Pública de nomenclatura LP.SM-1-2018-CSIMDLUL-1, para la ejecución
de la obra. “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E Juan
Hildebrando…(…………)
(………) Multianual y Gestión de inversiones. La materia correspondiente al proceso de
ejecución control y supervisor por las empresas contractuales y por parte de la misma Entidad.

III. ALCANCE

La presente acción simultanea se efectuará a la ejecución de la Obra “Mejoramiento del

servicio de educación secundaria en la I.E. Juan Hildebrando Gonzales Cangahuala de la
Unión, distrito de la Unión, Tarma - Junín, a cargo de la Municipalidad Distrital de La Unión.
El referido servicio de control simultaneo se realizará del 4 al 29 de marzo de 2019, el cual
está programado en el Plan Anual de Control 2019 del Órgano de Control Institucional de la
MPT, aprobado mediante Resolución de Contraloría 057-2019-CG. publicada el 15 de
febrero de 2019.

IV. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en

riesgo el resultado de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de educación
secundaria en la I.E. Juan Hildebrando Gonzales Cangahuala de la Unión, distrito de la
Unión, Tarma – Junín”, con la finalidad de promover la adopción de medidas y acciones
preventivas que contribuyan a mitigar y de ser el caso a superar el riesgo identificado

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

4.2.1 Determinar si la ejecución de la obra se realiza conforme al contrato de obra

expediente técnico, cronograma de avance y controles de calidad aplicables. segun la
normativa pertinente

4.2.2 Determinar si el personal clave propuesto por el contratista ejecutor y supervisor de la

obra viene asistiendo permanentemente y de no ser así, que se cumpla el cobro de
penalidades respectivos, según los establecido en el contrato y en la normativa aplicable.

V. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos mínimos que se aplicarán para el cumplimiento del objetivo establecido de
la acción simultánea, se detallan a continuación:

Cuadro n.° 2
Procedimientos

Objetivos:
01.- Determinar si la ejecución de la obra se realiza conforme al contrato de obra expediente
técnico. cronograma de avance y controles de calidad aplicables según la normativa
pertinente.

02.- Determinar si el personal clave propuesto por el contratista ejecutor y supervisor de la

obra viene asistiendo permanentemente y de no ser así, que se cumpla el cobro de
penalidades respectivos. según los establecido en el contrato y en la normativa aplicable.

Procedimientos (*): Responsables (**)

1 Comprobar la existencia y legalidad del documento de R.H.P.B.
disponibilidad física del terreno y entrega de terreno o lugar donde
se ejecuta la obra.
2 Inspeccionar que la apertura del Cuaderno de Obra se haya
realizado según la normativa aplicable. Asimismo, constatar su
permanencia en la Obra bajo custodia del residente, no pudiendo G.F.V.M.
impedirse el acceso al mismo conforme a la normativa aplicable.

3 Comprobar que el cuaderno de obra se encuentre firmado al pie

de cada anotación por si inspector o supervisor o el residente
G.F.V.M.
según sea el caso.

4 Comprobar que los profesionales autorizados para anotar en el

cuaderno de obra evalúen permanentemente el desarrollo de
administración de riesgos y anoten los resultados según lo G.F.V.M.
estableado en la normativa aplicable.

5 Comprobar que el expediente técnico, expedientes de adicional

de obra, deductivos vinculantes de obra, expedientes de
ampliaciones de plazo y otros documentos técnicos de
corresponder o de ser necesario. cuenten con su resolución de R.H.P.B.
aprobad. y se encuentren elaborados cumpliendo Las normabas
aplicables.

6 Inspeccionar que la ejecución de partidas, así como los

materiales empleados cumplan con las especificaciones técnicas
G.F.V.M.
tanto del expediente técnico como de la normativa aplicable.

7 Comprobar que los diámetros y medidas de las partidas

ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas tanto del
G.F.V.M.
excedente técnico como de la normativa aplicable.

8 Inspeccionar que el personal técnico propuesto por el contratista

se encuentre en obra de modo permanente y directo en
conformidad con las estipulaciones contractuales y las normativas G.F.V.M.
aplicables.

9 Comprobar que el pereced propuesto por el contratista cuente

con Seguro de Trabajo de Riesgo vigente y se encuentre en el pago
R.H.P.B.
de planilla de la empresa.

10 Inspeccionar que el supervisor de obra se encuentre en la

misma de modo permanente y directo en conformidad con las
R.H.P.B.
estipulaciones contractuales y las normativas aplicables.

11 Rastrear la emisión de los comprobantes de pago de

valorizaciones adelantos directos, adelantos para materiales o
insumos, entre otros, y sus documentos sustentatorios de acuerdo G.F.V.M.
a la normativa vigente, estipulaciones contractuales y disposiciones
internas
12 Comprobar que las valorizaciones de obra se elaboren remitan a G.F.V.M.
la entidad y se aprueben dentro de los plazos previstos; asimismo
si cuentan con documentos sustentatorios para su pago.

13 Comprobar que las valorizaciones se formulen sobre la base de

los trabajos o prestaciones realmente ejecutados y que los Precios
unitarios no hayan excedido a los del valor referencial o del
contrato, según el sistema de contratación que corresponda G.F.V.M.
además que se hayan calculado adecuadamente los reajustes de
precios y deducciones.

14. Inspeccionar el avance físico y financiero de la obra y constatar

que estén acuerdo al pago de las valorizaciones G.F.V.M.

Elaborado por: Equipo de Acción Simultanea

VI. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1 Equipo y plazo estimado

El personal designado para integrar el equipo responsable de la ejecución de la presente

acción simultánea, así como el plazo estimado pes el cumplimiento propuestos se
muestra a continuación: