PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANJAR II
Br.Dinas Ideran-Desa Kayuputih-Kec.Banjar-Kab.Buleleng 81152
Telp: (0362) 3361990 Email : puskbanjar2@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENATALAKSANAAN VULNUS APERTUM

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup UKP unit / Ruang tindakan dari hasil USG
sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 18 Pebruari 2019 .
Vulnus Apertum merupakan luka dengan tepi yang tidak beraturan biasanya
karena tarikan atau goresan benda tumpul. Luka jenis terbuka yang terjadi
goresankekerasantumpul yang kuat sehingga melapaui elastisitas kulit atau otot.
Ketika luka timbul beberapa efek biasanya muncul misalnya: hilangnya seluruh/
sebagian fungsi organ, respons stress simpatis, perdarahan dan pembekuan darah,
kontaminasi bakteri, dan kematian sel.

Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.
II. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.

2. Tujuan Khusus
a. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan dan fasilitas
ruang tindakan mengenai penatalaksanaan vulnus apertum
b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur tahap pelaksanaan/
langakah penanganan vulnus apertum
c. Meningkatkan kwalitas layanan ruang tindakan dalam melakukan penanganan
vulnus apertum

III. LINGKUP AUDIT

Yang menjadi lingkup audit adalah Pokja Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP )
yaitu Ruang Tindakan.

IV. OBYEK AUDIT

Kepatuhan petugas terhadap SOP Penatalaksanaan Vulnus Apertum

V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN

SOP Penatalaksanaan Vulnus Apertum

VI. AUDITOR
Auditor pada pelaksanaan audit internal Penatalaksanaan Vulnus Apertum adalah:
1. Ketut Dewi Kusumasari
2. Nyoman Artayani
3. Wayan Suartama

VII. PROSES AUDIT

1. Membuat Rencana program audit
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
Hasil dan analisis hasil audit Penatalaksanaan Vulnus Apertum pada 18
Pebruari 2019 Terlampir
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG
DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE
Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee pada audit internal Penatalaksanaan Vulnus Apertum pada tanggal 18
Pebruari 2019 Terlampir.
Lampiran 2. Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019

UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKP Penatalasanaan
Vulnus Apertum

Tim Audit Dewi, Artayani,

Suartama
 Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
UKP 1.
Penanggung Tatalaksana Vulnus 1. Dewi SOP penatalaksanaan Wawancara, - Cek List 18
( R. Tindakan 1. Kesesuaian Jawab Ruang Apertum 2. Artayani Vulnus Apertum periksa -Daftar tilik Pebruari 2019
mengenai proses pelayanan Tindakan, 3. Suartama dokumen, SOP
Penatalaksanaan dan fasilitas Perawat ruang observasi
Vulnus ruang tindakan Tindakan
Apertum)
mengenai
Penatalaksanaan
V. Apertum
2. penilaian
terhadap
pelaksanaan
prosedur tahap
pelaksanaan/
langakah
penanganan
vulnus apertum
3. Meningkatkan
kwalitas layanan
ruang tindakan
dalam melakukan
penanganan
vulnus apertum
Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Penatalaksanaan V. Apertum UNIT: UKP

Kriteria Audit SOP Penatalaksanaan Vulnus Apertum

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Semua tatalaksana Wawancara,
Vulnus Apertum sudah Semua pertanyaan pada Checklist dijawab “iya” Observasi
sesuai dengan SOP,
tidak terdapat ketidak
sesuaian dan
permasalahan
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit

1 SOP Apakah petugas Wawancara Checklist Dilakukan dan

Penatalaksanaan mempersiapkan alat semua alat
Vulnus Apertum dan bahan ? lengkap

Apakah petugas Wawancara Dilakukan dan

melakukan inspeksi petugas mampu
Checklist
luka, memperhatikan mengidentifikasi
kondisi kulit, mencari
ada tidaknya sumber
perdarahan ?

Apakah petugas Wawancara Chechlist Dilakukan dan

membersihkan luka petugas mampu
dengan larutan menyebutkan
antiseptik atau larutan jenis larutan
fisiologis? yang
dipergunakan

Apakah petugas Wawancara Cheklist Dilakukan

membersihkan luka
dengan arah
sentrifugal dari
tengah kearah tepi
luka?
Jika ada perdarahan, Observasi Checklist Dilakukan
apakah petugas
menekan sumber
perdarahan dengan
kassa yang sudah
diberi larutan
antiseptik sampai
perdarahan berhenti?

Apakah petugas Observasi Checklist Dilakukan,

membilas luka petugas mampu
dengan larutan mencuci luka
fisiologis ? dengan baik

Apakah petugas Observasi Checklist Dilakukan

menutup kassa steril
dan memfiksasi
dengan plaster ?

Apakah petugas Observasi Checklist Dilakukan

menjelaskan bahwa
tindakan sudah
selesai dilakukan ?

Apakah petugas Wawancara Checklist Ada bukti buku

member edukasi pelaksanaan KIE
mengenai jadwal
control luka dll ?

Apakah petugas Checklist Dilakukan

merapikan alat dan
lingkungan setelah
tindakan?

Apakah petugas Cheklist Dilakukan,

membuka sarung terdapat
tangan dan mencuci washtafel ,
tangan ? sabun cuci
tangan, dan
handuk di ruang
tindakan

Apakah petugas Checklist Dilakukan,

mendokumentasikan petugas mengisi
tentang tindakan yang RM pasien
telah dilakukan ? dengan lengkap
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut

1 Penatalaksanaan Vulnus - - - - - -
Apertum dilaksanakan
sesuai dengan SOP

Auditor
Auditee

Ketut Dewi Kusumasari