TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumentasi SOP/A/III/004

No Revisi 00

SOP TanggalTerbit 16 Juni 2016

Halaman 1/2

DitetapkanOleh
UPT. Puskesmas Mengwi II
Kepala UPT.Puskesmas Mengwi II
Dr. Indira Pudi Asri
NIP. 196710231999032003

1. Pengertian 1. Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi
2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan
3. Persyaratan adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh standar/target
dan/kebutuhan/harapan.
4. Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:
a. Proses penanganan keluhan pelanggan
b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
c. Proses hasil audit internal
d. Proses monitoring
e. Proses analisa data
f. Temuan/laporan lainnya yang ada kaitannya
ketidaksesuaian layanan.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerangkan mekanisme

tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian,supaya setiap tindakan - tindakan
perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta
mencegah berulang kembali.

3. Kebijakan 1. SK Kepala Puskesmas Nomor: 800/005/KAPUS/VI/2016 tentang Audit

Internal UPT.Puskesmas Mengwi II
2. SK Kepala Puskesmas Nomor: 800/011/KAPUS/VI/2016 tentang
Penerapan Manajemen Resiko Pelaksanaan Program dan Pelayanan

4. Referensi Pedoman Mutu UPT.Puskesmas Mengwi II

5. Prosedur 1. Alat
a. Alat tulis
b. Laptop
c. Kamera
2. Bahan
a. Dokumen UKM
b. Dokumen UKP

2/2
1. 5. Langkah – langkah a. Terima laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan koreksi
b. Tentukan koreksi dan tindakan koreksi.
c. Dokumentasikan hasil koreksi dan tindakan koreksi.
d. Tinjau tindakan koreksi untuk memastikan bahwa tindakan akan
memberikan hasil yang positif.
e. Lanjutkan tindakan koreksi sampai hasil yang diperoleh memuaskan.
f. Tinjau dokumen sesuai prosedur pengendalian dokumen.
g. Simpan rekaman tindakan koreksi.

7. Bagan Alir
Terima laporan
Tentukan koreksi dan Dokumentasikan hasil
ketidaksesuaian
tindakan koreksi koreksi dan tindakan
dan permintaan
koreksi
tindakan koreksi

Tinjau dokumen sesuai Lanjutkan tindakan Tinjau tindakan koreksi untuk

prosedur pengendalian koreksi sampai hasil memastikan tindakan
dokumen yang memuaskan memberikan hasil yang positif

Simpan rekaman
tindakan koreksi

8. Dokumen 1. Laporan monitoring kegiatan UKM dan pelayanan UKP

Terkait 2. Laporan Audit

9. Hal-hal yang Pengolahan data monitoring harus akurat

Perlu
diperhatikan
10. Unit Terkait Semua unit pelayanan dipuskesmas

11. Rekaman No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai

Historis Diberlakukan
Perubahan

2/2
 DAFTAR TILIK
TINDAKAN KOREKTIF
NO.SOP/A/III/004

Kegiatan Tidak
Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Setelah menerima laporan ketidaksesuaian dan
permintaan tindakan koreksi, kepala bagian yang
bertanggung jawab mengambil tindakan untuk
meneliti hal-hal yang menjadi penyebab
ketidaksesuaian.

2. Apakah Berdasarkan analisis ketidaksesuaian penanggung

jawab bagian yang bersangkutan bersama penanggung
jawab manajemen mutu menentukan koreksi dan
tindakan koreksi yang harus diambil dalam waktu yang
ditentukan.

3. Apakah Koreksi dan tindakan koreksi yang diambil

didokumentasikan pada formulir.
4. Apakah Setelah tindakan koreksi dilakukan atau batas waktu
yang ditentukan dilampaui, tindakan koreksi harus
ditinjau oleh penanggung jawab manajemen mutu
guna memastikan bahwa tindakan – tindakan tersebut
dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang
efektif
5. Apakah Bila tindakan koreksi tidak efektif, analisis dan
tinjauan terus dilakukan sampai diperoleh hasil yang
memuaskan.
6. Apakah Tindakan koreksi yang memerlukan perubahan
prosedur diberitahukan kepada penanggung jawab
manajemen mutu dan selanjutnya penanggung jawab
manajemen mutu harus meninjau dokumen tersebut
sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen
7. Apakah Rekaman tindakan koreksi serta hasilnya dicatat dan
disimpan oleh personil yang ditunjuk pada unit yang
bersangkutan.

CR : …………………………%.

2/2