RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................

TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- KIA : Capaiankinerja KIA danpelaksanaan 10 T
- Promkes : Capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening giziibuhamil
- P2 : Pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : Capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

Contoh:
- Gawat Darurat : pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemelihataan alat
- keuangan
: kelengkapan file kepegawaian
: proses pengelolaan surat masuk dan keluar
: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi dengan
referensi yang digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar cakupan KIA
Pelaksanaan 10 T Standar ANC 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan triase SOP Triase

....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
 c. Check list (terlampir)

CONTOH

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Kesling Dst

UKP Pendaftaran Poli umum UGD Dst

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebutkan
nama)

Tim 2
(sebutkan
nama)
 Rencana audit
(Audit Plan)
Puskesmas ABCD
No Unit kerja/ Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman pelaksanaan 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber sari
dan Anak Sari Posyandu posyandu 5 meja Desa Karanganyar
Slamet

2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan tahunan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan

puskesmas Aniek fasilitas dan yang telah disusun 2015 September 2015 Puskesmas
David peralatan puskesmas pembantu
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi Bab 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Agustus Puskesmas
laboratorium Andre Puskesmas VIII. 1 2015
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan program 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
Robi mutu pelayanan mutu dan November 2015
Candra klinis keselamatan pasien
yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei 2015 Unit pelayanan
Candra screening pasien gawat darurat
gawat darurat puskesmas

Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekamkegiatan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 Capaian indikator Bagaimana cakupan Lihatrekamhasilevaluasikinerja
UKM KIA K1, K4, Pertolongan
Nakes, Kunjungan
Neonatal
Indikator kinerja yang
tidak tercapai yang
mana
Mengapa indikator Lihatkalauadaupayaperbaikanmelalui
tersebut tidak proses PDCA
tercapai
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut
2 Prosedur Berapa compliance Amati 12
pelaksanaan ANC rate ANC ibu hamil pasien yang
ibu hamil (gunakan check list) diperiksa
ANC
Tahapan prosedur
yang mana yang
sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan triase
gawat darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
</= 5 menit ?

CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian kepatuhan cuci
KESELAMATAN PASIEN: tangan di ruang rawat
 Kepatuhan cuci tangan
2 Capaian sasaran keselamatan
pasien: identifikasi pasien
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator tersebut
Bagaimana capaian kepatuhan
identifikasi pasien pada pelayanan
obat rawat jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah dilakukan