Latar belakang
Apa yang diminta di dalam standar
Apa yang harus dipenuhi
Bagaimana Melakukan
LATAR BELAKANG
1. Paling lambat harus dilakukan pengajuan 1 bulan sebelum masa berlaku sertifikat
habis
2. Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh surveyor pada survey sebelumnya
sudah ditindak lanjuti
3. Semua dokumen regulasi yang disusun sudah memenuhi persyaratan tata naskah
4. Semua dokumen regulasi minimal sudah direview satu kali, dan jika diperlukan
dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan dan jika ada perubahan peraturan
perundangan
5. Telusur akan difokuskan pada implementasi setahun terakhir (tidak menutup
kemungkinan meluas telusur tahun-tahun sebelumnya)
6. Proses pengajuan sama dengan proses pengajuan survei yang pertama
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI FKTP TAHUN 2017
PENGERTIAN DOKUMENTASI PADA STANDAR
AKREDITASI OVERVIEW
DOKUMEN AKREDITASI
DOKUMEN EKSTERNAL DOKUMEN INTERNAL
Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman Adalah semua dokumen/regulasi
yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan internal yang harus disiapkan, yang
Kabupaten/Kota dan organisasi profesi, yang merupakan persyaratan yang
merupakan acuan bagi Puskesmas dalam
menyelenggarakan manajemen Puskesmas, upaya diminta oleh standar akreditasi.
kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan
perorangan Dibedakan :
Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya ada di 1. Dokumen yang merupakan
Puskesmas/Klinik, dan merupakan dokumen REGULASI
eksternal yang dikendalikan, 2. Dokumen NON REGULASI
Dokumen eksternal tersebut tidak merupakan 3. Rekaman : dokumen sebagai bukti
persyaratan dalam penilaian akreditasi
pelaksanaan kegiatan.
DOKUMEN AKREDITASI :
1. REGULATORY DOCUMENT :
1.SK . Adalah Regulatory doc. dg kedudukan tertinggi, Kalau untuk pelaksanaannya perlu petunjuk dibuat
Pedoman.
2. PEDOMAN. Kalau untuk pelaksanaannya perlu petunjuk rinci per kegiatan, dibuatlah SOP.
3. SOP/SPO
4. KAK (= RENCANA)
2. NON REGULATORY DOCUMENT (terkait dengan jaga mutu, tapi tidak bersifat mengatur) :
1. SIP, STR, SIPA, SIPB dll
2. Perizinan Fktp, Perizinan Alat
3. SERTIFIKAT dll
3. BUKTI / REKAM IMPLEMENTASI :
1. NOTULEN, BUKU REGISTER, BUKU KERJA
2. SURAT
3. AUDIO- VISUAL.dll
Kebijakan
(Rencana)
Pedoman/Panduan
Program
(KAK)
Kegiatan SOP
Implementasi
Dokumen
Rekam implementasi
KETENTUAN PENGELOLAAN DOKUMEN DALAM
STANDAR AKREDITASI KRITERIA 5.5.1
Pokok Pikiran:
Agar pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas sesuai dengan tujuan dan
pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, kerangka
acuan, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.
Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman sebagai dokumen eksternal yang
digunakan sebagai acuan, kebijakan, kerangka acuan, serta prosedur yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas harus didokumentasikan.
Format-format dokumen yang digunakan dalam pengelolaan UKM Puskesmas harus
ditetapkan.
Kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas harus dicatat. Catatan
hasil pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas harus dikendalikan.
Pengendalian dokumen meliputi: penomoran, tanggal terbit, catatan tentang revisi,
pemberlakuan, dan tanda tangan Kepala Puskesmas.
YANG PERLU DILAKUKAN TERKAIT DOKUMEN
Permintaan Standar Cara Pemenuhan Standar
1. Kriteria 2.3.11..
EP 4 : Ada kebijakan, pedoman dan prosedur yang jelas 1. Susun dan Tetapkan Regulasi/SK tentang
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman Tata Naskah beserta
pelaksanaan kegiatan. turunannyaPedoman, SOP
EP 5: Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman
dan prosedur. 2. Pastikan dokumen Regulasi tsb telah
2. Kriteria 5.5.1
mengatur tentang tata-cara penyusunan
regulasi internal
•Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, dan
prosedur yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan 3. Pastikan dokumen regulasi tersebut telah
pelaksanaan UKM Puskesmas. mengatur tentang format
• Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format 4. Pastikan dokumen regulasi tersebut telah
dokumen yang digunakan dikendalikan. mengatur pengendalian dokumen dan
• Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang rekam implementasi
menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal.
5. Pastikan mengatur dokumen eksternal
•Catatan atau rekaman yang merupakan hasil daftar dokumen dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan.
LANGKAH-LANGKAH REVIEW DOKUMEN
1. Tetapkan Tim Review Dokumen: based on tupoksi yg ada, Pokja Akred, atau Tim
khusus,dll
2. Tetapkan Rencana: waktu, forum,metode, instrumen, dll
3. Lihat Regulasi internal ttg Dokumen Didahului pada review Kebijakan tata
naskah/ pengelolaan Dokumentasi & Rekam Implementasi, beserta dokumen
turunannya
4. Lakukan review berdasarkan hirarki Dokumen
5. Lakukan Revisi jika diperlukan Penarikan dokumen
6. Diseminasi hasil review dan revisi Redistribusi dokumen
REVIEW DOKUMEN (FORMAT & ISI)
Panduan Telusur Dokumen*
Kebijakan:
Mulai dari Kesesuaian Judul dengan Proses yg 1. Dokumen yang dipersyaratkan : ada atau tidak
diminta standar akreditasi, dst 2. Kalau ada: formatnya benar atau tidak (apakah
Perhatikan Konsideran/ Aturan Eksternal yang sesuai pedoman tata naskah)
menjadi acuan 3. Isinya benar atau tidak
Perhatikan Isi / lampiran apakah sesuai 4. Proses penyusunan dan pengesahan dokumen
dengan permintaan standar
(apakah sesuai dengan pedoman tata naskah)
Perhatikan dokumen turunan yang dibutuhkan :
5. Pengendalian dokumen (apakah sesuai dengan
Pedoman/Panduan/KAK, SOP dan rekam
Kegiatan pedoman tata naskah)