STANDAR, KRITER

ELEMEN
PENILAIA
N

1.1.1 EP1
EP2

EP3

EP4
1.1.2 EP1
EP2

EP3

1.1.3 EP1
EP2

EP3

1.1.4 EP1
 EP2

EP3
EP4
EP5
1.1.5 EP 1
EP2

EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
1.2 EP1

EP2
EP3
EP4
1.2.2 EP1

EP2
EP3

EP4

EP5
1.3.1 EP1

EP2
EP3
1.3.2 EP1
EP2
EP3
1.3.3 EP1
 EP2
1.3.4 EP1
EP2
EP3
EP 4
EP5
1.3.5 EP1

EP2
EP3
1.3.6 EP1

EP2
EP3
EP4
1.3.7 EP1
EP2
EP3
EP4
1.3.8 EP1
EP2
EP3
1.3.9
1.3.10 EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
1.3.11 EP1

EP2
EP3

EP4
EP5
1.3.12 EP1
EP2
EP3
1.3.13 EP1

EP2-3
EP4
1.3.14 EP1-4

1.3.15 EP1-6
1.3.16
1.3.17 EP1-5
EP2
EP3
EP4

1.4.1

1.4.2
1.5.1
1.5.2
1.6

Catatan :
1 Semua bab harus buat mapholder per kriteria dan ada pnanggungjawabx
2 Buat catatan harian untuk masing2 karyawan berbentuk binder dan harus seragam
3 Untuk semua rapat baik rapat atasan ataupun unit harus ada penjadwalan dan ada bukti notulen rapatnya sebagai b
Mulai oktober 2018 karena akreditasi mulai berproses dari bulan tersebut
4 Buat program kerja untuk penentuan RAB
5 Buat monitoring penilaian kerja untuk masing2 kegiatan difasyankes
6 Untuk yang berhubungan dengan ketenagaan dan minta bantuan dengan pak thoriq
7 Untuk yang berhubungan dengan Proker dan MOU minta bantuan Pak Sigit
8 Untuk yang berhubungan dengan data dan informasi dan dokumen pengendali minta tolong tim pengendali dokume
9 Untuk yang berhubungan dengan manajemen resikodan pedoman mutu minta dokumen ke bab 4 konfirmasi dengan
10 Untuk yang berhubungan dengan kegiatan fasyankes konfirmasi dengan pokja 2
 DOKUMEN

Tidak ada Analisa tentang rasio jumlah penduduk yg membutuhkan fasilitas kesehatan
Tidak ada dokumen dari dinas pekerjaan umun yang menyatakan bahwa bangunan boleh didirikan di jl. erlangga
dan ada surat tata ruang daerah
Tidak ada dokumen yang menunjukkan rasio dimana perbandingannya
1 dokter : 5000 penduduk
baru dianalisa untuk wilayah purworejo membutuhkan berapa fasilitas kesehatan
Ada
Denah tidak ada
Bangunan di foto dari samping kanan dan kiri, depan dan belakang
menunjukkan kalau bangunan tidak tergabung dengan tempat tinggal
Bila memungkinkan foto keseluruhan bangunan dari atas sehingga kelihatan semua
Dokumen UKL-UPL yang menyatakan rekomendasi perbaikan apakah sudah ada tindak lanjutnya
apa sudah dikerjakan ( sudah ada dokumen tp belum buat tabel analisa )
Tidak ada foto tiap-tiap ruangan dimana setiap ruangan ada papan namanya (before-after)
Tata ruang kelinik harus sesuai kebutuhan dan ada akses keamanan
Untuk lansia apa sudah ada pegangan di tepi tembok
Apakah tangga sudah sesuai standart < 15 cm
Pijakan tangga minimal 20 cm kalau kurang akan membuat pasien jatuh
Bila lift rusak harus ada tangga darurat
tahu nilai kemiringannya sesuai standart
Bila ada kerusakan di lantai harus disertai stiker awas jatuh contohnya
Disertai foto before after
SK sudah benar
SOP harus ada standart usia lansia
SOP dibuat sendiri-sendiri :
SOP Penyandang cacad
SOP Bahasa
SOP Ramah Anak
SOP ibu hamil
SOP Lansia
Kalau bisa TV dibuat media promosi pelayanan di klinik rawat inap dan dibuat beberapa bahasa
Foto before after untuk ruang cacad
Harus ada ruangan KIA sementara klinik g ada
Harus ada ruangan ramah anak dan kamar mandi ada standartx dan bermotif
Harus ada foto akses jalannya kursi roda
Sebelum di analisa harus diidentifikasi dulu dan buat ceck list
PRASARANA
Sarana Klinik
Instalasi air
Instalasi Listrik
Sirkulasi Udara
Pengolahan Limbah
APAR
Buat jadual mana aja prasarana klinik yang harus di pelihara
AC dibersihkan berapa bulan sekali
IPAL
Genset
dll
Bukti monitoring setelah berjalan dan kegiatan sudah dilaksanakan
Monitoring fungsi prasarana klinik
Setelah dimonitoring ada Rtl, TL dan evaluasi
Sudah ada daftar inventaris
Identifikasi per ruangan mana yg perlu di kalibrasi sama tidak
klo barang yg sudah rusak tidak bisa dikalibrasi
Barang yang sudah dikalibrasi harus ada stikernya
Trus buat jadwal dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan medis dan non medis
Pelaksanaan monitoring sudah ada
Bukti pelaksanaan terhadap fungsi peralatan medis dan medis Cuma bebrbentuk form aja tidak ada isi
Evaluasi monitoring tidak ada dokumen
Dftar peralatan medis yg dikalibrasi sudah ada pengajuan belum ada followup
Tidak ada dokumen perijinan alat
SK sudah benar
Tanggal salah karena pengangkatan direktur harus sesuai dengan keluarnya ijin oprasional
Kurang lampiran ijasah direktur dan sertifikat pelatihan
Semua persyaratan pegawai untuk recruitmen merujuk ke peraturan perusahaan kemarin belum bisa menunjukkan
PP karena masih proses pembuatan dan job spesifikasi jg wajib dituangkan jg
SDA
SDA
SDA
Bukti analisis salah karena analisis dibuat berdasarkan rata-rata kunjungan pasien dari situ kita bisa menentukan
recruitmen harus berdasarkan analisa beban kerja
Standar dokter minimal 2 dokter dan bisa lebih tergantung berapa banyak pasien yang berkunjung
Sudah benar
Tidak ada analisa yang menyatakan karyawan diajukan untuk pelatihan dan disertai surat pengajuan dan surat tugas
Kemarin Cuma ditunjukkan sertifikat BLS aja
Uraian tugas disertai dengan SK
Urutan untuk file kepegawaian : Surat lamran, SK, STR, SIP, Surat tugas dan uraian tugas
Untuk mempercepat proses masing2 orang mengurutkan sendiri file kepegawaiannya.
SIP Dokter dan Perawat dan bidan belum difotokopi
OK
Kurang per karyawan harus ttd di uraian tugas masing2
Sebelah kanan yang bersangkutan Kiri HRD Tengah Direktur
belum ada SK Direktur perjabatan
SK dan SOP harus ada penjelasan komunikasi secara formal
Uraian tugas harus disertai SK masing2 karyawan
Pemahaman uraian tugas masing2 karyawan harus sesuai yg di SK kan

Tidak ada kajian

Tidak ada kajian
Sudah bener kurang lengkap
Pola ketenagaan salah
Peta kompetensi harus diperhitungkan yg ada yg medis yg non medis belum ada kr tidak bisa
Ada tapi belum difotokopi
Ada belum lengkap difotokopi
SK sudah ada
SOP belum ada
sudah ada
SOP isinya salah gak sesuai dengan prosedur atau langkah2 kurang
Ditanya notulen tentang visi,misi tp tidak ada
KAK tidak ada
Arti dari visi, misi,tujuan dan tata nilai dtuangkan dalam notulen
SOP Visi misi harus disertai dengan foto baner untuk lampiran
SOP Isinya ada penunjauan ulang 1 th sekali
SK dan SOP Bisa buat indikator dari KBKP BPJS dan harus sesuai visi, misi
Tidak dibahas
SOP tidak sesuai kr belum ada penilaian kredensial
SKIP
SKIP
SALAH
SALAH
SALAH
1.3.8 Belum ada maka 1.3.9 tidak dibahas
Panduan mutu tidak ada kr kita tanya di pokja masih proses pembuatan
Minta di bab 2 katanya masih proses pengeditan
Belum ada
Tidak dibahas
Tidak dibahas
Hrus ada notulen rapat yg sesuai SK dan ada penjadualan
Belum ada panduan komunikasi internal
SKIP
Notulen lagi dan setiap karyawan harus punya catatan sendiri yg berhubungan dengan komunikasi internal
baik itu dari buku konsul ke direktur ataupun rapat2 lain
Ad dokumentasi untuk komunilasi internal
Tidak ada dokumen TL dan RTL
Tidak dibahas
Ud minta ke bab 4 tapi cum dikasih panduannya ada
Dokumen tidak ada kajian
SK menunjukkan semua monitoring kegiatan di fasyankes sementara SOP yang dimonitoring banyak
Disini SOP yang dibuat Cuma 1 jadi salah
Check list apa aja yg diminitoring di klinik
Skip karena tidak ada dftar yg harus dimonitoring
Belum ada program jadi skip
Salah karena belum ada daftar pelayanan yg dimonitoring untuk penilaian kerja
jadi di skip
Kemarin yang diliat Cuma panduan anggaran sama RAB
 Tp karena program kerja belum dibuat jadi di skip untuk RAB
Laporan keuangan sudah ditunjukan suruf print
SKIP
Salah
Data apa aja yg ada di klinik diolah dan berbentuk informasi
RTL
TL
Evaluasi ada before after dari perubahan apa?
Tanya apa diklinik ada baner hak dan kewajiban?
ada diruangan depan dan lantai ats
Brosur dan leflet harus di sebar dan harus ada
SKIP
Semua dokumen yang ber MOU harus di SK kan sementara kemarin tidak ada
Belum ada evaluasi kontrak dengan pihak ke 3 apa harus diperpanjang atau tidak
SKIP

Semua bab harus buat mapholder per kriteria dan ada pnanggungjawabx
Buat catatan harian untuk masing2 karyawan berbentuk binder dan harus seragam
Untuk semua rapat baik rapat atasan ataupun unit harus ada penjadwalan dan ada bukti notulen rapatnya sebagai bukti kalau diminta
Mulai oktober 2018 karena akreditasi mulai berproses dari bulan tersebut
Buat program kerja untuk penentuan RAB
Buat monitoring penilaian kerja untuk masing2 kegiatan difasyankes
Untuk yang berhubungan dengan ketenagaan dan minta bantuan dengan pak thoriq
Untuk yang berhubungan dengan Proker dan MOU minta bantuan Pak Sigit
Untuk yang berhubungan dengan data dan informasi dan dokumen pengendali minta tolong tim pengendali dokumen
Untuk yang berhubungan dengan manajemen resikodan pedoman mutu minta dokumen ke bab 4 konfirmasi dengan Aqib
Untuk yang berhubungan dengan kegiatan fasyankes konfirmasi dengan pokja 2
 PIC

AQIB
ikan di jl. erlangga

AQIB

NABILA

NABILA
Ada/tidak

PDAM
Berapa KVA
AC/Ruangan
 IPAL
Ada

ADI

FANI
THORIQ

m bisa menunjukkan

bisa menentukan FANI

THORIQ

ajuan dan surat tugas

KASTINI
HASYIM

KASTINI
HASYIM

RIRIS
 RIRIS

RIRIS

INTAN

INTAN

INTAN

MAYA
MAYA

MAYA

kasi internal

YULI

YULI

YULI

RINA
 RINA
RINA

IKA

NINGSIH

ADI

tnya sebagai bukti kalau diminta di EP

endali dokumen
nfirmasi dengan Aqib