No.Dokumen 440/009/PSH-
SOP.b/I/2017
No.Revisi 0
SOP Tanggal Terbit 19 Januari 2017
Halaman 1 dari 2
2/2
PELAKSANAAN PROGAM
No. Dokumen : 440/009/PSH-DT.b/I/2017
No. Revisi :0
Tgl. Mulai Berlaku : 19 Januari 2017
DAFTAR Halaman : 1 dari 1
TILIK
PUSKESMAS
SIANTAN HULU
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
1. Apakah Pelaksana Program membuat pertanyaan untuk
instrument SMD dan menyampaikan kepada koordinator
UKM?
2. Apakah Pelaksana Program mengidentifikasi hasil SMD
dan melakukan analisis sederhana terkait programnya?
3. Apakah Pelaksana Program membuat matrik rencana
kegiatan sesuai hasil SMD dan data program serta
menyerahkan kepada koordinator UKM?
4. Apakah Pelaksana Program menerima uraian tugas dari
Kepala Puskesmas?
5. Apakah Pelaksana Program menentukan sasaran
program dan menyampaikan data terkait program?
6. Apakah Pelaksana Program membuat KAK pada setiap
kegiatan program dengan mencantumkan tata nilai dan
peran kedudukan/ organisasi serta mempunyai SOP?
7. Apakah Pelaksana Program menyiapkan pedoman
eksternal program?
8. Apakah Pelaksana Program melaksanakan kegiatan
sesuai dengan jadwal?
9. Apakah Pelaksana Program menganalisa capaian
program dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
setiap 6 bulan sekali?
10. Apakah Pelaksana Program melaksanakan koordinasi
dan komunikasi lintas sektoral dan kedinasan serta
mendokumentasikannya?
11. Apakah Pelaksana Program membuat maping dan
grafik pemantauan?
12. Apakah Pelaksana Program mendokumentasikan
semua terkait progam kedalam gobi program ?
13. Apakah Pelaksana Program menjaga kebersihan
kerapihan ruangan?
CR: …………………………………………%
………………………………..
Pelaksana/ Auditor
( ……………………………..)
1/1