19 SK Pengendalian Dokumen

20 SK Komunikasi Internal

21 SK Kajian dampak kegiatan pelayanan terhadap lingkungan

22 SK Manejemen Resiko sudah novi

23 SK Monitoring kegiatan fasyankes

24 SK monitoring pelayanan fasyankes

25 SK Revisi rencana operasional sudah intan

26 SK tentang penilain kinerja

27 SK indikator penilaian kinerja

28 SK Pengelolaan anggaran

29 SK Uraian tugas pengeoala keuangan

30 SK audit penilaian kinerja pengelola keuangan

31 SK uraian tugas pengelola keuangan

32 SK data dan informasi

33 SK Pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving data

34 SK analisis data dan informasi

35 SK pelaporan dan distribusi informasi

36 SK direktur tentang hak dan kewajiban pengguna pelayanan

37 SK Direktur untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna layanan

38 SK Direktur tentang aturan perilaku dalam pemberian pelayanan

39 SK Direktur tentang aturan perilaku dalam pemberian pelayanan dan kesesuain dengan visi, misi

40 SK penyelenggaraan kontrak pihak ketiga

41 SK monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga

42 SK uraian tugas pengeleola barang

43 SK pneyimpanan barang
I.3.10.4/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.11.1/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.12.1/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.12.2/SK/KRIA/02/201Di email

I.3.13.1/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.13.3/SK/KRIA/02/201Belum Ada

I.3.13.4/SK/KRIA/02/201Belum ada

I.3.14.1/SK/KROA/02/20 Belum direvisi

I.3.14.3/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.15.1/SK/KRIA/02/201Belum teregister

I.3.15.2/SK/KRIA/02/201Belum direvisi

I.3.15.5/SK/KRIA/02/201Belum direvisi

I.3.16.1/SK/KRIA/02/201Belum direvisi

I.3.17.1/SK/KRIA/02/201Sudah

I.3.17.2/SK/KRIA/02/201Belum di revisi

I.3.17.3/SK/KRIA/02/201Belum ada
I.3.17.4/SK/KRIA/02/201Belum ada

I.4.1.1/SK/KRIA/02/2019Sudah

I.4.1.3/SK/KRIA/02/2019Sudah

I.4.2.1/SK/KRIA/02/2019Belum di revisi

I.4.2.2/SK/KRIA/02/2019Belum direvisi

I.5.1.1/SK/KRIA/02/2019Sudah

I.5.2.2/SK/KRIA/02/2019Belum Ada

I.6.1.1/SK/KRIA/02/2019Belum ada

I.6.1.5/SK/KRIA/02/2019Sudah
 LIST SOP

NO NAMA DOKUMEN

1 SOP pasien berkebutuhan khusus

2 SOP Komunikasi & Koordinasi

3 SOP Seminar, pendidikan dan pelatihan

4 SOP Komunikasi visi, misi, tata nilai dan tujuan

5 SOP Peninjauan ulang visi, misi, tata nilai dan tujuan

6 SOP Kredensialing karyawan

7 SOP pengarahan tugas dan tanggung jawab pemangku jabatan

8 SOP Penilaian Kinerja

9 SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN

10 SOP Komunikasi dengan pihak terkait

11 SOP pelayanan di fasyankes

12 SOP Pengendalian dokumen

13 SOP Komunikasi internal

14 SOP Monitoring kegiatan fasyankes

15 SOP monitoring pelayanan fasyankes

16 SOP Revisi rencana operasional

17 SOP tentang penilain kinerja

18 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan

19 SOP Pengumpulan, penyimpanan dan retrieving data

20 SOP analisis data dan informasi

21 SOP pelaporan dan distribusi informasi

22 SOP Direktur unutk memenuhi hak dan kewajiban pengguna layanan

23 SOP kontrak pihak ketiga

24 SOP monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga

25 SOP Penyimpanan barang

ST SOP

NOMOR DOC KETERANGAN

I.1.3.3/SOP/KRIA/02/2019 Sudah

I.3.1.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

I.3.5.3/SOP/KRIA/02/2019 Sudah

I.3.6.2/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.6.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.6.4/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.7.1/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

I.3.7.2/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

I.3.7.4/SOP/KRIA/02/2019 Belum di print

I.3.9.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum dirEvisi

I.3.10.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.10.4/SOP/KRIA/02/2019 Sudah

I.3.11.2/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.13.1/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.13.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.13.4/SOP/KRIA/02/2019 Belum direvisi

I.3.14.1/SOP/KROA/02/2019 Belum direvisi

I.3.15.5/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

I.3.17.2/SOP/KRIA/02/2019 Belum di revisi

I.3.17.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum di revisi

I.3.17.4/SOP/KRIA/02/2019 Belum print karena blm di edit

I.4.1.3/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

I.5.1.1/SOP/KRIA/02/2019 Sudah

I.5.2.2/SOP/KRIA/02/2019 Belum Ada

I.6.1.5/SOP/KRIA/02/2019 Belum ada

 LIST TOOLS

NO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
 LIST TOOLS

NAMA DOKUMEN

Hasil Evaluasi akses, kenyamanan & keamanan

Hasil Analisis Kebutuhan Prasarana

Hasil Monitoring

Tindak Lanjut monitoring

Daftar Inventaris

Jadwal & Rekaman pemeliharaan peralatan medis & non medis

Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan peralatan

Bukti monitoring terhadap fungsi peralatan medis & non medis

Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal kalibrasi

Persyaratan Direktur Klinik

Uraian tugas Direktur Klinik

Persyaratan kompetensi tenaga

Hasil evaluasi kebutuhan tenaga

Uraian tugas setiap karyawan

Uraian tugas Direktur dan masing-masing pemangku Jabatan

Persyaratan Kompetensi untuk Direktur, pemangku jabatan dan pelaksana

Pola ketenagaan, peta kompetensi, rencana pengembangan kompetensi

Pola ketenagaan, peta kompetensi

Rencana program kerja

Rencana Operasional berdasar penilaian kinerja

Rencana Operasional berdasar kegiatan dan penganggaran untuk peningkatan kinerja

Daftar pihak di luar fasyankes terkait kegiatan fasyankes

Hasil evaluasi peran pihak terkait

Daftar indikator pencapain program

Bukti pelaksanaan penilaian & tindak lanjut

Daftar Indikator penilain kinerja

Bukti dan tindak lanjut penilain kinerja

Bukti Penilaian kinerja keunangan

LPJ keuangan

Tindak lanjut audit keuangan

Hasil evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Bukti tindak lanjut monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga

Daftar inventaris

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaannya

Pelaksanaan program kerja

Program kebersihan

Bukti pelaksanaan program kebersihan

Program kerja pemeilharaan kendaraan

Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

 NOMOR DOC KETERANGAN

1.1.3.2 Belum ada

1.1.4.1 Belum Ada

1.1.4.3 Ada di per unit

1.1.4.5 Sudah

1.1.5.1 Sudah ada di tim inventaris

1.1.5.2 ( Belum direvisi )

1.1.5.3 Belum ada

1.1.5.4 ( Belum direvisi )

1.1.5.6 Sudah

1.2.1.2 Belum Ada

1.2.1.3 Belum ada

1.2.2.2 Sudah

1.2.2.3 Belum ada

1.2.2.4 Sudah Belum Direvisi Ulang

1.3.2.1 Sudah Belum Direvisi Ulang

1.3.4.1 Belum direvisi

1.3.4.2 Belum direvisi

1.3.4.3 Belum direvisi

1.3.8.1 Belum direvisi

1.3.8.2 Belum Ada

1.3.8.3 Belum direvisi

1.3.9.1 Belum Ada

1.3.9.4 Belum Direvisi

1.3.13.2 Sudah

1.3.14.2 Belum Ada

1.3.14.3 Terlampir di SK

1.3.14.5 Belum ada

1.3.15.6 Belum ada

1.3.16.4 Belum ada

1.3.16.5 Belum ada

1.3.17.5 Belum ada

1.5.2.1 Belum ada

1.5.2.3 Belum ada

1.6.1.1 Sudah

1.6.1.3 Belum revisi

1.6.1.4 Belum revisi

1.6.1.6 Belum ada

1.6.1.7 Belum ada

1.6.1.8 Belum revisi

1.6.1.9 Belum ada

 DAFTAR DOKUMEN LAIN-LAIN

NO NAMA DOKUMEN

1 Bukti kalibrasi ( Sertifikat )

2 Bukti perijinan peralatan Laborat

3 Analisis kebutuhan tenaga

4 Surat Ijin Tenaga Medis

5 Notulensi kajian terhadap STO

6 Bukti tindak lanjut kajian

7 File Kepegawaian

8 Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi

9 STO , Hasil evaluasi efektifitas STO

10 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

11 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

12 Bukti tindak lanjut

13 Hasil pelaksanaan manajemen resiko

14 Kajian tindka lanjut kegiatan dampak negatif pelayanan terhadap lingkungan

15 Brosur, leaflet poster ttg hak dan kewajiban

16 Dokumen MOU
OKUMEN LAIN-LAIN

NOMOR DOKUMEN KETERANGAN

1.1.5.6 Sudah

1.1.5.7 Ada di mbak Ika belum minta mbak ika

1.2.2.1 Sudah ada yg medis, belum yg non medis

1.2.2.5 Sudah Ada di R.Management

1.3.3.1 Sudah

1.3.3.2 Belum ada

1.3.4.4 Sudah Ada di R.Management

1.3.4.5 Belum ada

1.3.7.3 Belum ada

1.3.11.3 Belum ada

1.3.11.4 Belum ada

1.3.11.5 Belum Ada

1.3.12.2 DI email

1.3.12.3 Belum direvisi

1.4.1.1. Ada

1.5.2.2 Ada di R. Management

 LIST DOKUMEN EKSTERNAL

NO NAMA DOKUMEN

1 Undang - undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2 Permenkes Nomor 1796 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3 Undang - undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

4 Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara RI nomor KEP 63/M.PAN/2003 ttg pedoman umum penye

5 Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6 Permenkes RI nomor 5 tahun 2014 ttg panduan praktek klinis bagi dokter
3 ttg pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
 LIST KAK

NO NAMA DOKUMEN NOMOR DOC KETERANGAN

1 KAK program orientasi 1.3.5.2 Belum direvisi

2 KAK rekam medik 1.3.8.2 Belum direvisi

3 KAK BAKSOS 1.3.8.3 Belum direvisi

 LIST PANDUAN

NO NAMA DOKUMEN NOMOR D

1 Panduan mutu fasyankes 1.3.10.1

2 pedoman kerja fasyankes 1.3.10.2

3 panduan penyusunan KAK, SOP 1.3.10..5

4 Panduan pengelola anggaran 1.3.15.1

5 Panduan penggunaan anggaran 1.3.15.3

6 Panduan pembukuan keuangan 1.3.15.4

7 Panduan pengElola keuangan, dokumen rencana anggaran, bukti evaluasi 1.3.16.3

8
KETERANGAN

Belum ada

Belum ada

Sudah

Belum ada

Belum direvisi

Belum direvisi

Panduannya sudah ada