PROYECTO:
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................................................................. 13
II. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................................................................................................. 20
RESUMEN EJECUTIVO
Como se aprecia en el balance Oferta - Demanda, existe un déficit de Oferta, es decir una
demanda insatisfecha, la misma que se ha determinado en volumen de productos y/o
servicios. Cabe indicar que este déficit está basado en los volúmenes de demanda de las
familias del área de estudio del proyecto es decir, de la zona sur de la ciudad. Dado que no
existe oferta en esta área de estudio, es que toda la demanda es insatisfecha.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS EN TONELADAS POR AÑO
PRODUCTO / RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ABARROTES
ARROZ -19704.57 -20484.13 -21294.54 -22137.01 -23012.81 -23923.26 -24869.73 -25853.65 -26876.49 -27939.79 -29045.17
AZÚCAR -12334.91 -12822.91 -13330.22 -13857.60 -14405.84 -14975.77 -15568.26 -16184.18 -16824.47 -17490.09 -18182.05
FIDEO -3753.93 -3902.45 -4056.84 -4217.34 -4384.19 -4557.64 -4737.95 -4925.40 -5120.26 -5322.83 -5533.42
ACEITES -2133.89 -2218.32 -2306.08 -2397.31 -2492.16 -2590.76 -2693.25 -2799.80 -2910.57 -3025.72 -3145.43
AVENA -3150.63 -3275.27 -3404.85 -3539.56 -3679.59 -3825.17 -3976.50 -4133.82 -4297.37 -4467.38 -4644.12
HARINAS -1294.38 -1345.59 -1398.82 -1454.16 -1511.70 -1571.50 -1633.68 -1698.31 -1765.50 -1835.35 -1907.96
SÉMOLA -1785.22 -1855.85 -1929.27 -2005.60 -2084.94 -2167.43 -2253.18 -2342.32 -2434.99 -2531.32 -2631.47
MENESTRAS
FREJOL GRANO SECO -1643.94 -1708.97 -1776.59 -1846.87 -1919.94 -1995.90 -2074.86 -2156.95 -2242.28 -2330.99 -2423.22
ARVEJA GRANO SECO -1572.42 -1634.63 -1699.30 -1766.53 -1836.42 -1909.07 -1984.60 -2063.11 -2144.74 -2229.59 -2317.80
LENTEJA -1564.93 -1626.85 -1691.21 -1758.12 -1827.67 -1899.98 -1975.15 -2053.29 -2134.53 -2218.97 -2306.76
OTROS -760.20 -790.27 -821.54 -854.04 -887.83 -922.95 -959.47 -997.42 -1036.89 -1077.91 -1120.55
TUBÉRCULOS Y RAÍCES
PAPA -18455.75 -19185.91 -19944.96 -20734.03 -21554.33 -22407.07 -23293.56 -24215.12 -25173.13 -26169.05 -27204.37
CAMOTE -2139.00 -2223.62 -2311.60 -2403.05 -2498.12 -2596.95 -2699.70 -2806.50 -2917.54 -3032.96 -3152.95
YUCA -1893.60 -1968.52 -2046.40 -2127.36 -2211.52 -2299.02 -2389.97 -2484.53 -2582.82 -2685.00 -2791.23
OLLUCO -1630.87 -1695.39 -1762.47 -1832.19 -1904.68 -1980.04 -2058.37 -2139.81 -2224.46 -2312.47 -2403.96
VERDURAS Y HORTALIZAS
CEBOLLA -3811.72 -3962.52 -4119.29 -4282.26 -4451.68 -4627.80 -4810.89 -5001.22 -5199.08 -5404.77 -5618.60
TOMATE -3210.02 -3337.01 -3469.03 -3606.28 -3748.95 -3897.27 -4051.46 -4211.75 -4378.37 -4551.59 -4731.67
LECHUGA -1216.31 -1264.43 -1314.46 -1366.46 -1420.52 -1476.72 -1535.15 -1595.88 -1659.02 -1724.65 -1792.88
ZANAHORIA -5576.17 -5796.78 -6026.12 -6264.53 -6512.37 -6770.02 -7037.86 -7316.29 -7605.75 -7906.65 -8219.46
ZAPALLO -4829.85 -5020.93 -5219.57 -5426.07 -5640.74 -5863.90 -6095.89 -6337.06 -6587.78 -6848.41 -7119.35
ARVEJA VERDE -3877.95 -4031.37 -4190.86 -4356.66 -4529.02 -4708.20 -4894.47 -5088.11 -5289.41 -5498.68 -5716.22
AJOS -796.14 -827.64 -860.38 -894.42 -929.80 -966.59 -1004.83 -1044.58 -1085.91 -1128.87 -1173.53
CARNES
RES -799.79 -831.43 -864.32 -898.52 -934.07 -971.02 -1009.44 -1049.37 -1090.89 -1134.05 -1178.91
POLLO -18422.14 -19150.97 -19908.63 -20696.27 -21515.07 -22366.26 -23251.13 -24171.01 -25127.28 -26121.39 -27154.82
CHANCHO -1179.65 -1226.32 -1274.83 -1325.27 -1377.70 -1432.21 -1488.87 -1547.77 -1609.01 -1672.66 -1738.84
PESCADO -9805.74 -10193.69 -10596.98 -11016.22 -11452.05 -11905.13 -12376.13 -12865.76 -13374.76 -13903.91 -14453.98
FRUTAS
MANZANA -5297.43 -5507.01 -5724.88 -5951.38 -6186.83 -6431.60 -6686.05 -6950.57 -7225.55 -7511.41 -7808.58
UVA -909.74 -945.73 -983.15 -1022.05 -1062.48 -1104.52 -1148.21 -1193.64 -1240.86 -1289.96 -1340.99
PLÁTANO (Us) -7804.68 -8113.45 -8434.44 -8768.13 -9115.02 -9475.63 -9850.52 -10240.23 -10645.36 -11066.52 -11504.34
PALTA -632.05 -657.05 -683.05 -710.07 -738.16 -767.37 -797.73 -829.29 -862.10 -896.20 -931.66
PAPAYA (Us) -5818.42 -6048.61 -6287.91 -6536.68 -6795.29 -7064.13 -7343.60 -7634.14 -7936.16 -8250.14 -8576.54
PIÑA (Us) -981.41 -1020.24 -1060.60 -1102.56 -1146.18 -1191.53 -1238.67 -1287.67 -1338.62 -1391.58 -1446.63
MANGO -608.16 -632.22 -657.23 -683.23 -710.26 -738.36 -767.57 -797.94 -829.51 -862.33 -896.44
LIMON -2539.87 -2640.36 -2744.82 -2853.41 -2966.30 -3083.65 -3205.65 -3332.47 -3464.32 -3601.37 -3743.85
Fuente: Elaboración formulador
Consumo Percápita/
Productos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Año
Juguerias (jugo) 1 -27,118 -28,190 -29,306 -30,465 -31,670 -32,923 -34,226 -35,580 -36,988 -38,451 -39,972
Cocina (menú) 2 -54,235 -56,381 -58,611 -60,930 -63,341 -65,847 -68,452 -71,160 -73,975 -76,902 -79,944
Fuente: Elaboración formulador
Esta brecha nos muestra que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que deben
ser atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan por el número de puestos necesarios
para atender esta brecha.
La edificación está debidamente implementada con un sistema contra incendio el cual incluye,
gabinetes, red interior, cisterna, tanque elevado y equipo de bombeo.
El sistema de instalaciones sanitarias cuenta con cisterna y tanque elevado, en los aparatos
sanitarios se ha considerado el uso de fluxómetros en los inodoros y urinarios.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona sur de la ciudad de Cajamarca, así
como también de los habitantes de las zonas aledañas.
Los beneficios monetarios en la situación con proyecto se generan por el pago de alquiler de
los puestos a construirse con el proyecto; se considera S/. 43.51 nuevos soles mensuales
según cálculos realizados por tipo de puesto y área construida, además se ha tenido en cuenta
la disposición de pagar por los comerciantes según la encuesta realizada; dicha cuantificación
mensual y anual se muestra a continuación, en donde anualmente se generaría un ingreso
total anual de S/. 185,972.85 nuevos soles.
La alternativa N° 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio – económicos, ya que
representa un menor costo de inversión por beneficiario desde el punto de vista social, es
decir un costos efectividad de S/. 224.58, de la alternativa Nº 1 frente a un costo efectividad
de S/. 227.57 nuevos soles por beneficiario.
La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden
desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza:
Es necesario que los ingresos producto del alquiler por puesto, permitan cubrir los costos de
operación y mantenimiento para garantizar el autosostenimiento del mercado. Como ya se ha
J. Impacto ambiental
K. Organización y Gestión
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANO DE APOYO
ÓRGANOS DE LÍNEA
Área de recaudación
Área de seguridad
Área de mantenimiento
Área de limpieza
ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION Y
LICENCIAS
ADMINISTRACIÓN DEL
MERCADO ZONAL SUR
Los parámetros para el proceso de alquiler a través de subasta de los puestos de venta del
Mercado de abastos del sur de Cajamarca. Para ello debe tomarse en cuenta el Subcapítulo
XIV Arrendamiento, del Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema de Bienes
Estatales; además se debe considerar algunas condiciones básicas como:
1. Debe de considerarse que quienes participen sean en realidad personas que se dedican
a tiempo completo a ser comerciantes de los diferentes productos de primera
necesidad de carácter minorista.
2. Los candidatos a postores, en primera prioridad, son comerciantes minoristas de
productos de primera necesidad sin propiedad o posesión de puesto de venta alguno en
algún otro mercado de la ciudad. Se valorará de manera especial a aquellos
comerciantes de carácter ambulatorio.
3. Los Postores deben tener un nivel de ventas neto que se establecen en un tope máximo
de ventas al mes, hasta 20 mil nuevos soles.
4. Para establecer los niveles de ventas se contará con herramientas (hojas de trabajo)
financieras que permitan construir los Estados Financieros proyectados a nivel de
ventas netas. Considerando activos y pasivos corrientes. No se debe permitir que los
postores generen a través de externos al proyecto los Estados Financieros que les
permita acreditar sus niveles de venta, pues existe el riesgo de que sean
sobreestimadas las cifras que presenten, con el consiguiente riesgo de poner en peligro
el normal funcionamiento de la operación del Mercado de abastos.
5. El precio base de alquiler de cada puesto de venta en el Mercado está establecido en S/.
43.51 nuevos soles mensuales que es el costo unitario por puesto; siendo necesario
que los ingresos producto del alquiler por puesto, permitan cubrir los costos de
administración, operación y mantenimiento, lo cual es como mínimo que se debe exigir
para la Autosostenibilidad del proyecto. Cuyo precio está establecido en el punto (Ítem)
3.11 Análisis de Sostenibilidad del proyecto. Así mismo es necesario agregar el
resumen de la disposición a pagar por concepto de alquiler mensual de un puesto de
venta, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
La Entidad Municipal diseñará para tal efecto un reglamento en concordancia con las áreas
de Patrimonio y Desarrollo Económico.
L. Plan de Implementación
N. CONCLUSIONES
La alternativa N° 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio – económicos, ya que
representa un menor costo de inversión por beneficiario desde el punto de vista social, es
decir un costo efectividad de S/. 224.58, de la alternativa Nº 1 frente a un costo efectividad de
S/. 227.57 nuevos soles por beneficiario para la alternativa Nº 2.
El presupuesto que requiere para la ejecución integral del Proyecto será gestionado por la
Municipalidad Provincial de Cajamarca; quien a su vez se hará cargo de la operación y
mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos serán otorgados a los
comerciantes en calidad de alquiler o concesión mediante subasta, según el área
correspondiente así lo designe como es la Sub Gerencia de Comercialización y Licencias.
I. ASPECTOS GENERALES
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Sector : Zona Sur de la Ciudad de Cajamarca
Competencia de la Gerencia:
Capacidad de la Gerencia:
1.4.1 Entidades
1.4.2 Beneficiarios
Las autoridades y población afectada quienes son los más interesados en que la
ciudad de Cajamarca cuente con espacios adecuados para el comercio de productos
de primera necesidad, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen
para buscar consolidar la alternativa de solucionar el actual problema que sufren
los pobladores de la mencionada ciudad y sectores aledaños, cuyos resultados a la
fecha han obligado a los sectores involucrados conjuntamente con la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, sean responsables de la elaboración del
presente perfil de proyecto a nivel de Factibilidad de acuerdo a la Ley 27293,
Sistema Nacional de Inversión Pública, así como gestionar el respectivo
financiamiento.
Las primeras manifestaciones del comercio en Cajamarca se dieron a finales del siglo XIX,
con la construcción del Mercado Central (1896). Ubicándose en la intersección de los
jirones Amazonas y Apurímac. Las personas que se dedicaban a esta actividad eran los
campesinos provenientes de la zona rural, para ofertar sus productos alimenticios; los
mismos que eran exhibidos en el suelo, caracterizando al comercio por el desorden, el
caos e insalubridad.
En la década de los años 40’ del siglo XX, se construyó la carretera a la Costa, permitiendo
a Cajamarca salir de su relativo aislamiento con el resto del país. De esta manera se
impulsó la actividad comercial, incrementándose el número de comerciantes instalados
dentro y fuera del Mercado Central, ocupando las calles aledañas para realizar sus
actividades comerciales.
En 1945 se construye el Mercado San Sebastián, en el barrio del mismo nombre, con la
finalidad de descentralizar el área comercial central hacia una zona fuera del centro
histórico, la ocupación de estas áreas fue por comerciantes que recién se iniciaban en la
actividad. Los comerciantes que se dedicaban a la actividad pecuaria se establecieron en
las afueras del área urbana consolidada en esa época (actualmente Prolongación del
Jirón Revilla Pérez), la comercialización se realizaba los días lunes, siendo
principalmente los ganaderos del interior de la provincia.
II. IDENTIFICACIÓN
Con la finalidad de poder definir claramente el problema central fue necesario visitar el
lugar donde se ejecutará el proyecto, las condiciones que vive la población de Cajamarca,
costumbres, necesidades básicas, así como prioridades y formas de solucionar sus
problemas, posteriormente comparamos la información primaria y la secundaria que nos
proporciona el INEI, Ministerio de Educación, UGEL - Cajamarca, Dirección de Salud; la
información primaria generada por el equipo de profesionales respecto de la población
afectada, siendo estos últimos quienes viven la realidad.
En la década de los años 80’; ante la necesidad de contar con infraestructura propia de
la actividad comercial; se construyó el Mercado Modelo o Mercadillo (1982), el cual fue
invadido por los comerciantes ambulantes de la zona, convirtiéndose en un espacio
atractivo para los comerciantes de otras zonas. Este espacio generó una concentración
masiva de comerciantes ambulantes.
1
Según el estudio realizado el año 2005 proyecto denominado: “Plan de Reordenamiento del Comercio Informal de
Cajamarca y Recuperación del Centro Histórico”.
Luego se crearon las Paradas de San Agustín (ubicada entre el Pasaje San Agustín y la
2ª cdra. del Pasaje Santa Rosa) y José Olaya (ubicada en el AA.HH. del mismo nombre),
que a pesar de no estar reconocidas en la ordenanza 016-98 CMPC, la Municipalidad
permite su actividad comercial los días lunes y viernes en estas zonas.
Las áreas destinadas a otros usos en las últimas habilitaciones urbanas de la ciudad de
Cajamarca, han sido invadidas o solicitadas a la Municipalidad para uso de los
comerciantes ambulantes creándose así los mercados de Chontapaccha y San Martín
con el fin de descentralizar el comercio.
Cabe indicar que los mercados en funcionamiento son: El Mercado Central con 240
puestos, San Sebastián con 241 puestos, Manuel Noriega 349 puestos, mercado Santa
Rosa 76 puestos, mercado San Martin 45 puestos y La Parada con 90 puestos haciendo
un total de 1041 puestos en funcionamiento2; pero están ubicados en la zona centro y
norte de la ciudad. Si bien es cierto que el problema de deficiencias del servicio de un
mercado zonal se evidencia en todo el área urbana; sin embargo se plantea atender a
esta zona sur por ser la de mayor expansión o crecimiento urbano, así como por la
inexistencia de un mercado zonal sur en este lugar, por lo que como entidad pública la
municipalidad tiene la obligación de bridar servicios a la población y teniendo en
cuenta el fin de un mercado municipal según los lineamientos de un mercado de
abastos cuyo objetivo es acercarse al consumidor final, que es lo que se busca con el
presente estudio cuya área de influencia es la zona sur de la ciudad.
EN
MERCADOS
FUNCIONAMIENTO
2
según la Directorio Nacional de Mercados de Abastos.
A) LOCALIZACIÓN
a. Suelo
Gran parte de los suelos (38 %) tienen un pH alcalino (sobre 7.4), los que resultan
de materiales parentales con calcio en su composición, siguiéndoles los suelos
ligeramente ácidos, que provienen principalmente de las areniscas y en tercer lugar
el rango entre ligeramente ácidos y ligeramente alcalinos
b. Clima
B) POBLACIÓN AFECTADA
Población Referencial
Población TASA DE
AÑO Población total Población rural
urbana CRECIM.
2012 228691 182354 46337
2013 237739 189568 48170
2014 247144 197068 50076
2015 256922 204865 52057
2016 267086 212970 54117
2017 277653 221395 56258 3.96%
2018 288638 230154 58484
2019 300057 239260 60797
2020 311928 248725 63203
2021 324269 258566 65703
2022 337098 268795 68303
Fuente: INEI, CPV 2007, Elaboración Propia
Migración
Sin embargo para Cajamarca se ha tenido en consideración que para el año 2007
hay una tasa periódica de inmigración de 33.28 por cada mil personas que entran
con fines de residencia permanente y una tasa periódica de emigración de 39.54 por
cada mil personas que salen de un lugar a otro. El ratio de migración para 2007 es de
28.47 habiendo crecido en comparación del censo anterior indicando que por cada
persona que llegaba a residir en Cajamarca, salían 28.47 personas. Dicha proporcion
se muestra en seguida.
Clase Total
Descripcion
Indicadores Valor
Proporción de inmigrantes de Toda la Vida 33.28
Proporción de emigrantes de Toda la Vida 39.54
Tasa de Inmigración Reciente 28.47
Tasa de Emigración Reciente -
Tasa de Migración Neta Reciente -
Fuente: INEI, CPV 2007, Elaboración Propia
C) CARACTERÍSTICAS SOCIALES
De 12 a 16
años
21%
Respecto a los servicios básicos existentes en nuestra ciudad al año 2007 según el
censo de población y vivienda a nivel de centros poblados, se ha podido determinar
que el 94.32% si tiene el líquido elemento todos los días de la semana, sin embargo
existe una proporción mínima que si tiene el servicio pero de manera racionada es
decir solo algunos días de la semana.
Por otro lado respecto al servicio de energía eléctrica existe una parte de la
población urbana que carece de este servicio representando un 7.3% de la población
y por su puesto si cuentan con el servicio cerca del 93%.
80.00%
60.00%
40.00%
5.68% 7.3%
20.00%
0.00%
Si tiene No tiene Si tiene No tiene
servicio de servicio de alumbrado alumbrado
agua todos los agua todos los eléctrico eléctrico
días días
90%
77%
75%
60%
45%
30%
9%
15% 9%
1%
0%
0% 2%
Red pública
Red pública
de desague
de desague Pozo séptico Pozo ciego o
dentro de la
fuera de la negro / Río, acequia
Viv. No tiene
Viv. letrina o canal
45% 39%
30% 25%
13%
15%
7%
5% 4%
1%
0%
Situación de la Educación
14.0
Edad
12.0 promedio de
8.9
Edad los que
10.0 promedio de asisten a
los que sexto grado
8.0
asisten a de educación
6.0 quinto año de primaria, 11.8
secundaria,
4.0
16.7
2.0
0.0
Total Femenino
Situación de la Salud
Población
SALUD
con Seguro
Integral de
Salud (SIS),
7.5
Población
que no tiene
ningún seguro
de salud, 62.7
Fuente: INEI, CPV 2007, Elaboración Propia
Indicadores de pobreza
Por otro lado debido a los indicadores sociales según el censo del año 2007 tenemos
que en la provincia al cual pertenece el sector materia del presente estudio, la
incidencia de pobreza extrema se torna alrededor de 21.6%, cuya pobreza total se
sitúa en 47.5%.
Por su parte haciendo un análisis más de cerca, hablando a nivel de distrito los
mencionados indicadores son representativos a los de la provincia, en donde la
pobreza extrema del distrito de Cajamarca se sitúa en 11.7%, tal como se muestra en
el gráfico adjunto. Es por ello uno de los motivos por el cual se plantea el presente
proyecto para acercase al consumidor final de las zonas periurbanas del sur de la
ciudad; además la pobreza total alcanza alrededor de 33%.
30.0 21.6
20.0 11.7 básica insatisfecha, que puede
10.0 ser agua potable,
0.0 saneamiento o electricidad.
Incidencia de
pobreza total Incidencia de Por otro lado se plasma que
pobreza en el distrito de Cajamarca,
extrema cerca de 6% tiene más de dos
Incidencia de Incidencia de necesidades que no satisface
pobreza total pobreza extrema plenamente.
Provincia CAJAMARCA 47.5 21.6
Distrito CAJAMARCA 32.9 11.7
Ppobreza (%)
6.0
20.0 12.3
0.0
Con al menos
una NBI Con 2 o mas NBI
El sistema vial viene a ser los brazos articuladores que unen a las ciudades y
distritos, enmarcados en contextos muchas veces accidentados, que implican
soluciones técnicas elaboradas, se puede definir también como nexos físico
espaciales que son de vital importancia para el desarrollo y acceso a servicios de las
comunidades alejadas, así como el desarrollo económico, se configuran desde
caminos, de herraduras, Trochas carrozables, (esta última representa la más baja
categoría de transitabilidad), que se configura con un mínimo movimiento de
tierras, en su mayoría son precisamente las que se hallan como vía de acceso a los
caseríos del 80% de los distritos que comprende la provincia de Cajamarca, las
mismas que en un 70% reciben trabajos de manteamiento de los pobladores, así
mismo por su jerarquías se caracterizan en vías expresas y arteriales.
Colectoras y locales: Los distritos de Magdalena, San Juan, Baños del Inca, Namora
y Matara se encuentran articulados mediante una carretera asfaltada de carácter
Nacional (R8 y R 3N), Chetilla, Asunción, Jesús y Llacanora están unidas mediante la
Red Vecinal Afirmada; Encañada se conecta con Cajamarca mediante la ruta R8
(Afirmada) y Cospán el distrito más lejano se conecta mediante una trocha
carrozable desde el distrito de la Asunción.
La mayor parte de caminos vecinales que conforman la red vial vecinal de la
provincia se encuentran a nivel de trocha carrozable por lo que las carreteras
vecinales y sus caminos de herradura, no son garantía para un traslado regular de
uno a otro Centros Poblados y viceversa.
periódico. Esta es una vía de gran importancia ya que permite la comunicación más
directa con la costa.
R 06 - 719 ⇒ CAJAMARCA - CHAMIS.- Este tramo tiene una longitud de 13.22 Km,
conduce a los caseríos de Candopampa, Chamis y Chilcaloma, en Chamis se
encuentra la Laguna del mismo nombre, el estado de la carretera es malo.
R 06 - 527 ⇒ BAÑOS DEL INCA - EMP. R 3N (LLACANORA).- Esta vía tiene 5.75 Km
de longitud y une los Distritos de Los Baños del Inca con Llacanora, esta afirmada.
S/C 99 ⇒ EMP. 730(CORRAL BLANCO) - CUMBICO.- Esta es una vía que tiene 8.9 Km
de longitud es importante porque sirve para integrar a estos poblados del distrito
de Magdalena con Cajamarca
S/C 108 ⇒ EMP. R 3N (MATARA) - EMP. R 545.- Esta es una vía permite articular los
caseríos de San Juan, Chimchim y tinajones con Matara. Cuenta con 5.3 Km de
longitud y necesita ser rehabilitada.
S/C 120 ⇒ EMP. R 3N (CASA BLANCA) - HUANICO.- Esta es una vía de gran
importancia para el Distrito de Namora, ya que permite integrar a sus diferentes
poblados, además es la única manera de sacar la producción agrícola y lechera que
se produce en los alrededores de esta Vía.
D) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
a. SECTOR PRIMARIO
AGRÍCOLA
PECUARIO
PRODUCCIÓN LÁCTEA
PISCICULTURA
Esta actividad, pese a los limitados esfuerzos para promocionarlo, a la fecha es uno de
los de menor tamaño, pero si con grandes potencialidades de desarrollo.
El distrito con mayor actividad piscícola actual es Namora, donde desde hace más de
una década se ubicó la piscigranja modelo del Ministerio de Agricultura, donde se
produce truchas, por iniciativa de algunos profesores de la UNC, en la laguna de San
Nicolás, se ha sembrado desde hace cuatro años, pejerrey, con una producción que
alcanza apenas unos cientos de kilos, tal como se deduce de las entrevistas con los
responsables del cuidado de la laguna.
El segundo distrito es La Encañada, que casi con el límite de los Baños del Inca, cuenta
con el más moderno emporio empresarial piscícola para truchas, con más de veinte
pozas de crianza, cerca de Ventanillas de Otuzco, el que recién está produciendo. En
los Baños del Inca queda la sede regional del Ministerio de Pesquería, luego de fallar
con la crianza de las truchas, por motivos de clima y temperatura del agua, se
allanaron a criar carpas, sin lograr desarrollar un aspecto comercial del mismo.
FORESTALES
MINERIA
Uno de los pilares del crecimiento de la Economía Peruana, es el sector minería, que
desde 1992 a la fecha, tiene inversiones acumuladas por US$ 10,355 Millones, con lo
cual se han ejecutado importantes megaproyectos como Yanacocha, Antamina,
Izcaycruz, Pierina, Alto Chicama y las ampliaciones de Southern y Tintaya. Semejante
crecimiento, se debe a la modificación de la legislación minera, que garantizaba
contratos con estabilidad jurídica, aunado a las buenas condiciones macroeconómicas,
como la estabilidad del tipo de cambio.
Con el inicio de la explotación minera de Yanacocha en los primeros años de los 90 y
sus altas utilidades y la rápida recuperación de capital, se desató una verdadera fiebre
del oro, llegando diversas empresas a hacer estudios de prospección, con el
consiguiente incremento de los denuncios mineros. A la fecha, se tiene sólo en la
Provincia de Cajamarca, 377 denuncios mineros vigentes con 206,269 hectáreas que
cubren un 70% de la superficie de la provincia, siendo la mayoría de ellos de tipo
metálico, es decir 294 (78%) denuncios con 174,328 hectáreas (84.51%).
b. SECTOR SECUNDARIO
ARTESANIA
Carpintería: Se tiene una actividad con gran potencial, que no ha sido desarrollado
en su plenitud, cada vez menos carpinteros ebanistas confeccionan muebles de
calidad en maderas como cedro, caoba y nogal. La mayoría busca integrarse a un
mercado masivo de muebles de baja calidad. Existe boga en la confección de
muebles de apariencia rústica, pero no han desarrollado programas de
capacitación, por lo cual, no son producidos en cantidades suficientes.
Tejas: Las tradicionales tejas de arcilla son cada vez menos producidas, en su lugar
a dado lugar a las llamadas tejas andinas, confeccionadas en cemento y pintadas
con ocre rojo, en la mayor parte de las zonas rurales, han empezado a remplazarlas
por las calaminas, como sucede en las partes altas de Magdalena, es decir en los
centros poblados de Cumbico y San Cristóbal, dicho cambio obedece a la facilidad
de transportarlos sobre equinos, ante la ausencia de vías carrozables adecuadas.
Tejidos: Los tejidos son especialmente en lana de ovino, el cual primero se hila a
mano, es un patrimonio de la mujer cajamarquina; sin embargo, ante la presencia
de ropa confeccionada en la costa o la importada, se está viendo reducida al
autoconsumo, hasta ya ni siquiera lo consideran como una habilidad o actividad
económica. Los tejidos son confeccionados en callua (herramienta artesanal de
madera que se amarra a la cintura y sirve para tejer telas de hasta 10 Mts. de largo
por unos 80 cm. de ancho) y pequeños telares de pie, produciendo bayetas y
mantos de vivos colores los que aún son muy utilizados en el distrito de Chetilla, en
Cospán se producen sacos para transportar las cosechas, así como las alforjas y
ponchos chotanos.
AGROINDUSTRIA
Panificación: Los distritos que más han desarrollado la panadería son Cajamarca y
Namora. En Cajamarca, se han desarrollado muchas pequeñas empresas
panificadoras, la mayoría de ellas funcionan con leña y producen dos tipos de pan:
el llamado tortas de manteca y el pan de agua, se llega a hornear hasta dos veces al
día.
Derivados de Caña de Azúcar: Los principales distritos que producen estos
productos son Magdalena y La Asunción, quienes producen Miel de Caña, Chancaca
y Aguardiente.
Miel de Abeja y Derivados: Esta actividad está bastante retrasada, sólo hay un
nivel mínimo tecnificado en Cajamarca y Jesús, la extracción mayormente es
artesanal, por lo cual se comercializa en malas condiciones. No hay un desarrollo
de los derivados de la miel de abeja, como hidromiel, polen, propolio y hasta la
famosa jalea real, que exigen cierto grado de desarrollo técnico que actualmente no
se tiene y que se debe desarrollar en el futuro.
INDUSTRIA
c. SECTOR TERCIARIO
ACTIVIDADES COMERCIALES
Los distritos, La Encañada, Namora, Chetilla y Magdalena cuenta con una buena
infraestructura, los demás distritos lo tienen en malas condiciones. Asimismo en la
provincia existen nuevos centros poblados con una gran dinámica económica,
especialmente comercial agro pecuario, los cuales no han sido apoyados
debidamente, es el caso de Choropampa, en Magdalena que convoca los martes a
campesinos de la Asunción, Magdalena y San Juan, la comercialización se hace en
las calles y al margen de la carretera, con el consiguiente peligro para las personas,
animales y vehículos.
ACTIVIDADES FINANCIERAS
mueve el dinero del Estado, paga a los empleados públicos, se ha modernizado algo
y ha instalado cajeros automáticos descentralizados en el Hospital, Jr. Tarapacá y
Baños del Inca.
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: En la ciudad funcionan dos La CMAC
PIURA que tiene un nivel mayor de operaciones (5.21% de los depósitos a set.
2011) y CMAC de Trujillo, operaciones (3.54% de los depósitos a set. 2011) que
tiene menos tiempo en el mercado. También se cuenta con la Caja Rural Mi Caja
Cajamarca, que es la única de origen Cajamarquino, tiene alcance local y un
crecimiento rápido.
ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Infraestructura Turística
Acceso Aéreo: Desde Lima y Trujillo con vuelos diarios en aviones medianos,
mañanas y tardes. Esta ruta es utilizada mayormente por los ejecutivos de las
empresas, por los turistas extranjeros y por los sectores de altos ingresos
económicos.
Acceso Terrestre: Desde Lima por Trujillo, Pacasmayo, Chilete, Magdalena, San
Juan y Cajamarca. El tramo Ciudad de Dios - Cajamarca esta asfaltada, pero por
falta completar el mantenimiento, el excesivo tránsito de vehículos pesados de las
minas y de la empresa Cementos Pacasmayo SAA y la falta de cunetas, se encuentra
en pésimo estado los tramos críticos, generando una prolongación de los viajes de
Lima a Cajamarca en tiempos adicionales, llegando a durar un viaje directo entre
14 a 16 horas, causando pesadumbre entre los usuarios y desalentando el turismo
nacional.
Principal Ocupación
Técnicos en
Personal administración,
doméstico, 4.12% 2.20%
Empleados de
servicios
administrativos,
Conductores de 2.24%
vehículos de Cocineros
motor, 7.63% calificados, 2.25%
PEA Ocupada
44%
No PEA
54%
PEA
Desocupada
2%
Fuente: INEI, CPV 2007, Elaboración Propia
15 14.3
9.3 7.1 10.8
10 5.3
8.9 9.8
5
0
6,000
5,134
5,000
4,000
3,000
2,000
805 848
1,000 470 326
34 178 11 13 221 185 118 130 69
3 3 5
0
Por otro lado los comerciantes que tiene más de una sucursal o están buscando
mercados para ofertar sus productos, son los que se resalta y tienen el pico más
alto de la gráfica siguiente por lo que se reitera que con un nuevo mercado se
estaría descentralizando más los servicios hacia las zonas de expansión de la
ciudad; como es la zona sur de la ciudad de Cajamarca entre otros sectores
aledaños.
300 295
250
200
150
100
50 61
26 29 24 18 26 17 9 14 16
0 1 2 0 5 2 2
4,900,000
4,400,000
3,900,000
3,400,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El PBI refleja el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro
del territorio nacional. En el año 2001, el PBI departamental, medido a valores
constantes del año 1994, alcanzó 3,532,517 nuevos soles, que comparándolo con el
obtenido en el año 2010, cuyo valor fue de 4,855,088 nuevos soles, incrementándose
en 27.24%.
Por lo tanto, el producto bruto interno promedio de los últimos 10 años del
departamento de Cajamarca, fue de 4,375,856 nuevos soles.
900,000 0000118102,
2
5
001
012, 2011, 20
0
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8050.00
7050.00
5050.00
4050.00
3050.00
2050.00
1050.00
50.00
2007 2008 2009 2010 2011
63050.00 700.00
54050.00 600.00
PRODUCCION (TM/ AÑO)
PRODUCCION (TM/AÑO)
45050.00 500.00
36050.00 400.00
27050.00 300.00
200.00
18050.00
100.00
9050.00
0.00
50.00
2007 2008 2009 2010 2011
Elaboración Formulador
En segundo lugar está considerando los cereales, donde la mayor producción que
han alcanzado es la cebada en grano y el trigo. Estos productos a lo largo de los 5
años anteriores de producción han mantenido múltiples variaciones de crecimiento,
como incrementos en el año 2009, pero reducciones en la cantidad de producción en
los años 2011, así como también al final del 2010 empezó a reducir la producción de
estos cereales.
2500.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011
3000.00
PRODUCCION (TM/ AÑO)
3700.00 3637.00
2500.00
3382.00
2000.00 3400.00
1500.00 3121.70
3100.00
1000.00 2947.30
500.00 2800.00
PAPA
0.00
OLLUCO
2007 2500.00
2008 OCA
2009
2010
2011
PAPA
Elaboración Formulador
La evolución del precio promedio en los últimos 5 años de los principales productos
del distrito de Cajamarca se muestra gráficamente a continuación; el cual el que
mayor precio ha alcanzado es la quinua llegando a S/. 2.62 nuevos soles por
kilogramo, seguida del maíz amiláceo, lenteja, frijol grano seco, chocho, arveja grano
seco y verde, dichos precios se ven en seguida.
2.61
2.50
2.42
2.33
2.00 2.06
PRECIO (S/KG)
1.73 1.70
1.60
1.50 1.50
1.39
1.15 1.08 1.12
1.00 0.95
0.90 0.92 0.87
0.81
0.65
0.50
0.13
0.00 0.02 0.01
Elaboración Formulador
50000
SACA POR AÑO (CABEZAS)
40000
30000
20000
10000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Elaboración Formulador
32000
24848
24000
16000
9242 12234
8384
8000
Cabe indicar que las condiciones actuales en las que se realiza el expendio de
productos, en los mercados actuales son como se muestra a continuación.
Z2PQN
n =
E2 (N-1) + Z2PQ
Dónde:
3 Se asumen los valores de P y Q del 50% con la finalidad de que nos dé el máximo tamaño de la muestra.
Sebastián y el mercado San Martín son los mercados donde las familias acuden a
realizar sus compras diarias por ser cercanos a sus viviendas, no obstante el mercado
Santa Rosa también está cerno sin embargo registra la menor concurrencia, esto es
porque este mercado solamente atienden dos días principalmente, los días lunes y
viernes, y tiene un comportamiento del tipo mayorista a diferencia de los dos
mercados mencionados anteriormente son del tipo minorista.
El mercado Central y el mercado Manuel Noriega son los mercados donde las familias
acuden a realizar sus compras una vez por semana, quincenal o mensual, en estos
mercados las familias manifiestan que tienen mejores precios y variedades y tienen
un comportamiento mayorista y minorista, según dispongan de sus niveles de
consumo. Al mercado Manuel Noriega las familias encuestadas se percibió casi
siempre es confundido con el mercado Central, quizá por ello el mercado Central
aparece como el más concurrido, sin embargo mediante la observación directa y
mediante la constatación de la encuesta aplicada a los vendedores; el mercado Manuel
Noriega es el que presenta mayor flujo comercial y ofrece mejores precios o que el
resto de los mercados a excepción del mercado conocido como la parada que opera
como informal o ambulante.
Los días en que realizan las compras las familias son los días lunes con un nivel de
concurrencia significativa del 60%, seguido de los días sábados con el 45%, viernes
con el 42% y los domingos con el 34%. Como se puede apreciar en el siguiente
gráfico:
En cuadro anterior se observa que el día lunes la mayoría de las familias realiza su
mercado, estos es porque en dicho día es el día central de mercado, donde los
mercados se abastecen de los grandes mayoristas o en dicho día adquieren productos
frescos y a mejores precios, de manera similar ocurre con el día viernes, el cual es un
segundo día central de mercado, el día sábado las familias realizan sus compras
porque es el día en disponen de tiempo para realizar sus compras y a su vez
aprovechar los productos que ingresan a los mercados los días viernes.
El horario en que realizan las compras las familias son mayoritariamente entre las
9:00 am y las 11:00 am como se aprecia en el siguiente gráfico:
En gráfico anterior se puede observar que la mayor concurrencia hacia los mercados
es en horas de la mañana, principalmente entre las 9:00 am y las 11:00 am de la
mañana, debido a que esta hora es la hora ideal para realizar las compras teniendo en
cuenta el tiempo que les toma para preparar el almuerzo.
Del cuadro anterior se puede deducir la distribución del gasto en la canasta básica
familiar, el cual se detalla en la figura siguiente:
Por otro lado el nivel de gasto de las familias cada vez que acuden al mercado supera
ampliamente los 50 nuevos soles, como se observa en el siguiente gráfico:
El 60% de las familias declara que sus niveles de gastos en las compras de sus
productos cada vez que van al mercado superan ampliamente los 50 nuevos soles.
Durante la aplicación de las encuestas en este caso se les encargó a los encuestadores
que se les pidieran que especificaran un promedio de gasto, donde los cuales una gran
parte de la población manifestaba que sus niveles de gastos se encontraría
promediando entre los 120 a 180 nuevos soles aquellas compras que realizan una vez
por semana, y parte realizan compras menores inter diarias.
Con el fin de poder complementar al gráfico anterior a las familias se les pidió que
establecieran un orden de preferencias a la hora de tomar la decisión de comprar un
producto, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
En el gráfico anterior se puede observar que en primer lugar de las preferencias que
toman en cuenta los consumidores a la hora de realizar sus compras, donde el 51%
considera que la limpieza influye en la toma de su decisión de comprar, seguidamente
El medio de transporte que utilizan las familias para realizar sus compras en los
mercados de abastos son los que se presentan en el siguiente gráfico:
permanente es el clamor de casi toda la población y por otro lado también sugieren
que dicho mercado tenga playa de estacionamiento y capacitación a los vendedores.
Por otro lado la determinación de la oferta de los mercados de abastos resulta ser
compleja, por cuanto, no siempre es posible visualizar los niveles de los flujos
comerciales, los puntos fuertes o débiles, es difícil identificar las diferencias existentes
entre los mercados de abastos, pues estos mercados no desarrollan planes de
marketing o estrategias comunes para ampliar su cobertura o mejorar el servicio,
pues éstos tienen niveles de ventas promedio relativamente estables. Sin embargo, la
cuantía de los niveles de ventas existen diferencias sustanciales unos de otros. Ello se
debe básicamente a la competitividad de la variable precios de los mercados, las otras
variables son menos importantes, ya que, los productos de primera necesidad se
caracterizan por ser relativamente homogéneos, a pesar de la gran variedad de
productos que se ofrecen en estos mercados.
MERCADOS MUESTRA
MERCADO CENTRAL 15
MERCADO SAN SEBASTIÁN 15
MERCADO MANUEL NORIEGA 21
MERCADO SANTA ROSA 5
MERCADO SAN MARTIN 5
MERCADO PARADA 3
TOTAL MUESTRA 64
FUENTE: Encuesta, Elaboración propia
llegan una vez a la semana. En cambio los productos que se abastecen diario son las
verduras, hortalizas, leche fresca, las carnes, pescado y algunas frutas.
En el cuadro anterior se puede observar que el día principal que se abastecen es el día
lunes (70%), seguidamente de los días viernes y sábados. Esto guarda estrecha
relación con los días en que las familias realizan sus compras. El día lunes es el día en
que llegan los camiones provenientes de otros Distritos aledaños a la ciudad de
Cajamarca, así como, los días viernes. Los camiones que llegan a la Ciudad de
Cajamarca realizan el acopio de sus mercaderías en los días anteriores, los cuales
actúan como intermediarios entre los productores y los mercados de abastos y éstos
hacia el consumidor final.
De los que están dispuestos a ampliar su negocio estableciendo una nueva sucursal
en el nuevo mercado muestran su disposición a pagar por el alquiler de un puesto,
el cual se presenta en el siguiente gráfico:
En el cuadro anterior se observa que el 55% estaría dispuesto a pagar hasta 150.00
nuevos soles por el alquiler de un puesto de mercado. El 16% consientes de los
niveles de ventas que obtienen en sus puestos de venta manifiestan que estarían
dispuestos a pagar entre 150.00 hasta 250.00 nuevos soles por alquiler y solamente el
2% manifiesta que estarían dispuestos a pagar un monto superior a los 250.00 nuevos
soles.
Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende
X
ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
X
naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil
X
del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Elaboración propia
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
Incendios Forestales X Incendios Forestales X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NO
en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: de define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la
base de información histórica o en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene connotación científica generalmente se evalúa en
función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del
peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin información: 4
Es por eso que la Municipalidad de Cajamarca conocedora del problema que atraviesa
el abastecimiento de productos de la canasta básica de las familias de la zona sur de la
ciudad de Cajamarca, por lo que en coordinación con las Autoridades del sector y por
ende con la finalidad de la elaboración del estudio de Pre Inversión a nivel de
Factibilidad (por ser requisito indispensable dada la magnitud y monto requerido
para cualquier inversión pública), así como se realizará las gestiones y buscar el
financiamiento, estando considerado dentro del presupuesto participativo hace varios
años en dicha municipalidad.
Luego de la lluvia de ideas por parte de Staff se tiene las causas que se indican.
Causas directas:
Centralización e inadecuado servicios de comercialización.
Inadecuado equipamiento.
Limitada organización y gestión de los comerciantes.
Causas indirectas:
Infraestructura inexistente para el abastecimiento de productos en la zona sur
de la ciudad de Cajamarca.
Insuficiente equipamiento para el desarrollo urbano.
Deficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes.
Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad.
Deficiente normatividad legal para combatir el comercio ambulatorio.
Efectos directos:
Efectos indirectos:
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la población
en la zona sur de la ciudad de Cajamarca.
Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de la población
para abastecerse de otros lugares
Problema Central
“INADECUADAS CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA”.
Causa directa Causa directa Causa Directa Causa Directa Causa Directa
Centralización e Condiciones Limitada Inadecuada gestión
inadecuado servicios inadecuadas de Inadecuado organización y para combatir el
de comercialización. abastecimiento de equipamiento gestión de los comercio informal
productos de comerciantes
primera necesidad
Fines indirectos:
Reducción en los gastos de la población para abastecerse de otros lugares.
Fin Último:
Mejora de la calidad de vida de la población en la zona sur de la ciudad de Cajamarca.
Fin Último
Mejora de la calidad de vida de la población en
la zona sur de la ciudad de Cajamarca.
Fin Indirecto
Reducción en los gastos de la
población para abastecerse de
otros lugares.
Objetivo Central
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA ZONA
SUR DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA”.
Medio de Primer Medio de Primer Medio de Primer Medio de Primer Medio de Primer
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
Condiciones Descentralización y Adecuado Adecuada Adecuada gestión
adecuadas de adecuados servicios equipamiento organización y para combatir el
abastecimiento de de comercialización. gestión de los comercio informal
productos de primera comerciantes
necesidad
Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales se llegó a determinar que 4 de
ellos son imprescindibles porque constituyen el eje de la solución del problema
identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a
alcanzarlo, pero en lo referente al medio fundamental de la normatividad legal para
combatir el comercio minorista ambulatorio, no se estaría solucionando con el
proyecto, pero se contribuye en parte sí, siendo necesario la intervención con otro
proyecto para combatir el comercio ambulatorio de toda la ciudad.
Para lograr el objetivo del proyecto es necesario llevar a cabo los medios
fundamentales descritos debido a que resulta más conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente porque se logran mejores resultados.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
FACTIBILIDAD
PERFIL
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los
servicios de comercialización, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz,
agua, teléfono), entre los principales.
Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como el
horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el
desarrollo de las dos primeras. Para ello, será necesario, elaborar un esquema que
relacione las etapas y fases entre sí.
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase I: PRE
INVERSION
Formulación de X X
Factibilidad del
proyecto
FASE II:
INVERSIÓN
Formulación del X X
Expediente
técnico
Ejecución de obra X X X X X X X
Supervisión de
Obra X X X X X X X
Liquidación de
obra X
FASE III: POST –
INVERSIÓN
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Elaboración propia
En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto
ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de
inversión, ante una modificación de la ubicación del proyecto, o ante movimientos
de las fechas de inicio y fin del mismo.
Por lo tanto existe la necesidad de proyectar esta población durante todo el horizonte
de evaluación; el cual se extiende por 10 años.
TIPO DE DEMANDA
.
ecc
Pr sa
Año
oy
Ta
POTENCIAL DISPONIBLE OBJETIVO
0 228691 182354 58477
1 237739 189568 60790
2 247144 197068 63195
3 256922 204865 65695
4 267086 212970 68294
5 277653 221395 70996
%
96
El ser humano por ser tal, necesita alimentarse y para ello requiere de centros de
expendio de productos de primera necesidad. Indudablemente los servicios
demandados sin Proyecto están referidos básicamente a un expendio adecuado de
productos de primera necesidad en forma mayoritaria, lo cual no ocurre debido a la
inexistencia de un centro comercial de esta naturaleza, es decir, un mercado zonal sur.
Ante esta deficiencia, Cajamarca y particularmente en la zona sur de la ciudad de
Cajamarca quienes vienen utilizando los mercados actuales como únicos centros donde
pueden abastecerse de los diferentes productos, los mismos que debido a su
antigüedad y a su espacio reducido, al desorden, insalubridad y tugurización, así como
su ubicación, no permite brindar una atención adecuada a toda la población del área de
influencia del presente proyecto.
0,66%
3,95%
1,97%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: “CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
2013
Consumo Percápita/
Productos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Año
Juguerias (jugo) 1 27,118 28,190 29,306 30,465 31,670 32,923 34,226 35,580 36,988 38,451 39,972
Cocina (menú) 2 54,235 56,381 58,611 60,930 63,341 65,847 68,452 71,160 73,975 76,902 79,944
Elaboración propia
Por otro lado teniendo en cuenta la ubicación de la intervención del proyecto, es decir
la zona sur de la ciudad de Cajamarca y la inexistencia de un mercado de
abastecimiento de productos, por lo que se demanda de puestos de venta para el
expendio de productos de primera necesidad que conforman la canasta básica familiar.
Según la información primaria a los comerciantes el 69% opina que semanalmente
abastece sus puestos con productos y tomando como referencia la cantidad, dicho
porcentaje irá a ofrecer sus productos; por lo que la demanda de puestos que se
requiere como mínimo es 321 puestos al final del proyecto; según como se aprecia en la
proyección, cabe indicar que la demanda de puestos está en función del consumo de
productos que conforman la canasta básica alimenticia; los cuales se muestra a
continuación.
Una de ellas en la cual el expendio de productos de primera necesidad casi en todos los
mercados existentes básicamente de la zona norte de la ciudad, se realiza en espacios
reducidos, vía pública, veredas, lo cual genera obstrucción y el problema que se genera
con el tránsito de los usuarios y comerciantes. No se cuenta con medidas de seguridad
ante posibles riesgos, accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de
servicios básicos, hace que los intercambios comerciales en Cajamarca, sea deplorable,
antihigiénico y molesto para los involucrados. La segunda área en la cual el expendio de
productos de primera necesidad se realiza en infraestructura de material noble, es en el
mercado San Martin, la que consiste en una infraestructura relativamente nueva, de
tres plantas, ubicada en el barrio del mismo nombre y los demás mercados presentan
una infraestructura totalmente insuficiente para una ciudad como Cajamarca, dichos
mercados ya han cumplido su vida útil por lo que se podría plantear una ampliación o
ABARROTES
ARROZ 55358.3 7203503 7203.50
AZÚCAR 21313.3 2773398 2773.40
FIDEO 11780.0 1532873 1532.87
ACEITES 9692.0 1261172 1261.17
AVENA 3637.0 473265 473.26
HARINAS 24028.0 3126644 3126.64
SÉMOLA 9170.0 1193246 1193.25
MENESTRAS
FREJOL GRANO SECO 3689.3 202015 202.02
ARVEJA GRANO SECO 1943.3 106410 106.41
LENTEJA 2205.3 120757 120.76
OTROS 0.0 0 0.00
TUBÉRCULOS Y RAÍCES
PAPA 149661.7 16405508 16405.51
CAMOTE 34160.0 3744527 3744.53
YUCA 23573.3 2584045 2584.05
OLLUCO 2184.0 239404 239.40
VERDURAS Y HORTALIZAS
CEBOLLA 76876.0 17109968 17109.97
TOMATE 32240.0 7175521 7175.52
LECHUGA 28805.5 6411119 6411.12
ZANAHORIA 11908.0 2650314 2650.31
ZAPALLO 87186.7 19404770 19404.77
ARVEJA VERDE 5746.0 1278863 1278.86
AJOS 7346.0 1634968 1634.97
CARNES
RES 70835.0 4365363 4365.36
POLLO 48423.3 2984194 2984.19
CHANCHO 29125.0 1794892 1794.89
PESCADO 18763.3 1156332 1156.33
FRUTAS
MANZANA 743889.3 165564325 165564.32
UVA 126243.0 28097374 28097.37
PLÁTANO (Us) 5203.8 1158177 1158.18
PALTA 3167.6 704999 705.00
PAPAYA (Us) 30463.3 6780096 6780.10
PIÑA (Us) 11613.3 2584731 2584.73
MANGO 6500.0 1446678 1446.68
LIMON 2920.0 649892 649.89
Fuente: INEI, Encuesta realizada a comerciantes en la ciudad de Cajamarca.
Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer un diseño adecuado de la
infraestructura teniendo en cuenta los parámetros de tamaño óptimo de puestos para
cada uno de los bienes o servicios ofertados y los volúmenes que pueden
comercializarse en ellos. En la cual se ha considerado 324 puestos dado según la
demanda de volúmenes de consumo se requieren como mínimo 321 puestos.
Como se aprecia en el balance Oferta - Demanda, existe un déficit de Oferta, es decir una
demanda insatisfecha, la misma que se ha determinado en volumen de productos y/o
servicios. Cabe indicar que este déficit está basado en los volúmenes de demanda de las
familias del área de influencia del proyecto es decir, de la zona sur de la ciudad. Dado
que no existe oferta en esta área de influencia, es que toda la demanda es insatisfecha.
Consumo Percápita/
Productos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Año
Juguerias (jugo) 1 -27,118 -28,190 -29,306 -30,465 -31,670 -32,923 -34,226 -35,580 -36,988 -38,451 -39,972
Cocina (menú) 2 -54,235 -56,381 -58,611 -60,930 -63,341 -65,847 -68,452 -71,160 -73,975 -76,902 -79,944
Fuente: Elaboración formulador
PRODUCTO / RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ABARROTES -63 -66 -68 -71 -74 -77 -80 -83 -86 -90 -93
MENESTRAS -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -12
TUBÉRCULOS Y RAÍCES -35 -36 -37 -39 -40 -42 -44 -45 -47 -49 -51
VERDURAS Y HORTALIZAS -33 -35 -36 -38 -39 -41 -42 -44 -46 -47 -49
CARNES -43 -45 -47 -49 -51 -53 -55 -57 -59 -61 -64
FRUTAS -35 -37 -38 -40 -41 -43 -45 -46 -48 -50 -52
TOTAL PUESTOS -218 -226 -235 -245 -254 -264 -275 -286 -297 -309 -321
Fuente: Elaboración formulador
Esta brecha nos muestra que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que
deben ser atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan por el número de puestos
necesarios para atender esta brecha.
En cuanto al cálculo del número de puestos para productos de primera necesidad está
determinado por el déficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe
comercializarse, considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o
servicio, se ha considerado puestos que también se ofrecerá comercio diverso,
mercería, artesanía, artefactos entre otros; lo cual genera márgenes de beneficios o
rentabilidad para los comerciantes. Por lo tanto el requerimiento total de puestos a ser
cubierto con la intervención del proyecto se resume en el siguiente cuadro:
Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista
de requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos serán distribuidos a lo
largo del horizonte de evaluación, para poder elaborar el flujo de costos.
Para determinar los costos en la situación con proyecto, hemos considerado las
actividades planteadas en la parte de identificación del presente estudio.
A) Inversión Alternativa Nº 1
Del costo anual en la situación con proyecto que se generaría por el cobro de alquiler de los
puestos a construirse con el proyecto; se considera S/. 42.85 nuevos soles mensuales según
cálculos realizados por tipo de puesto y área construida.
D) Inversión Alternativa Nº 2
Los beneficios actuales de los mercados de la zona céntrica y norte de la ciudad, los cuales
generan ingresos monetarios por concepto de alquiler, sin embargo no se consideran en la
evaluación ya que estos no se encuentran en el ámbito de influencia del proyecto. Por ende
los beneficios monetarios en esta situación son cero.
Nº de Puestos a Construir
Descripción
Nº %
CARNES ROJAS 36 11,1
POLLO 22 6,8
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 12 3,7
LACTEOS Y EMBUTIDOS 6 1,9
FRUTAS 56 17,3
COMERCIO DIVERSO 30 9,3
PRECOCIDOS Y CONDIMENTOS 9 2,8
SUB TOTAL 171
TUBERCULOS 10 3,1
ABARROTES 48 14,8
VERDURAS 33 10,2
MERCERIA 5 1,5
ARTESANIA 6 1,9
SUB TOTAL 102
COMIDA 20 6,2
JUGUERIAS 10 3,1
OFIC. ADMINISTRACION Y TÓPICO 1 0,31
ENTRETENIMIENTO 8 2,47
ARTEFACTOS Y ROPA 12 3,70
SUB TOTAL 51
TOTAL 324 100
Elaboración propia
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.
n
FC t
VACT
t 1 (1 TSD) t
VACT : Valor actual del flujo de costos totales.
FCt : Flujo de costos del período t.
n : Vida útil del proyecto.
TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social y dado que monetariamente los beneficios
solamente alcanzan a cubrir los costos de operación y mantenimiento; el método para
su evaluación será la relación Costo/Efectividad. Para determinar este valor o relación
para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores:
Poblacion
ALTERNATIVAS VACT C. E.
Atendida
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 72,336 309.85
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 72,336 313.71
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 72,336 224.58
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 72,336 227.57
Metros Area
ALTERNATIVAS VACT C. E.
Construida
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 5,018.28 4,466.38
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 5,018.28 4,522.02
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 5,018.28 3,237.24
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 5,018.28 3,280.39
Volumen
ALTERNATIVAS VACT C. E.
comercializado
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 19,704,568 1.14
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 19,704,568 1.15
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 19,704,568 0.82
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 19,704,568 0.84
Numero de
ALTERNATIVAS VACT C. E.
puestos
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 324 69177.58
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 324 70039.40
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 324 50140.05
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 324 50808.42
Elaboración propia
“CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Alternativa 01:
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G) VACT 16,245,376 15,443,158 114,680 105,211 96,524 88,554 81,243 74,534 68,380 62,734 57,554 52,802
“CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Alternativa 02:
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G) VACT 16,461,929 15,600,087 123,204 113,031 103,698 95,136 87,281 80,074 73,463 67,397 61,832 56,727
Volumen
ALTERNATIVAS VACT C. E.
comercializado
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 19,704,568 1.14
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 19,704,568 1.15
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 19,704,568 0.82
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 19,704,568 0.84
Numero de
ALTERNATIVAS VACT C. E.
puestos
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 22,413,535.23 324 69177.58
PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 2 22,692,767.12 324 70039.40
A PRECIOS ALTERNATIVA Nº 1 16,245,376.24 324 50140.05
SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2 16,461,929.23 324 50808.42
De acuerdo con los resultados del análisis de riesgo en la parte de diagnóstico, la zona
en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo de (grado 1); ésta
información se analiza de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para
determinar el nivel de riesgos. Por lo tanto de acuerdo a dicho análisis la zona del
proyecto se ubica en una zona estable, por lo que la MRRD se considera como cero por
lo que no tendrá ningún efecto en los flujos de evaluación social del presente proyecto.
Para la evaluación sobre el flujo de beneficios neto a precios privados (de mercado), la tasa
de descuento que se ha utilizado es de 9%.
INVERSIÓN 21,611,317.35
COSTOS CON PROYECTO 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00 122,760.00
OPERACIÓN 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00
MANTENIMIENTO 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES -21,611,317.4 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0 122,760.0
FLUJO NETO -21,611,317.4 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8 308,552.8
VANP= -18,010,211.73
TIR= -25.43%
B/C= S/. -0.06
El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 1 resulta ser NEGATIVO, es decir de
S/. -18,010,211.73 y una negativa TIR de -25.43%; es por eso que se ha tomado la decisión de
evaluar económicamente bajo el criterio costo efectividad.
Del mismo modo se presenta la evaluación privada para la alternativa Nº 2, tal como se aprecia
seguidamente.
INVERSIÓN 21,830,924.82
COSTOS CON PROYECTO 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00 131,760.00
OPERACIÓN 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00 95,760.00
MANTENIMIENTO 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES -21,830,924.8 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0 131,760.0
FLUJO NETO -21,830,924.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8 317,552.8
VANP= -18,158,696.64
TIR= -25.25%
B/C= S/. -0.06
El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 2 resulta ser mucho más NEGATIVO,
es decir de S/. -18,158,696.64 y una TIR negativa de -25.25%; es por eso que se ha tomado la
decisión de evaluar económicamente bajo el criterio costo efectividad. Cabe mencionar que los
ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del mercado, sí cubren los costos
de operación y mantenimiento, que exige como mínimo el Sistema Nacional de Inversión Pública
para que un proyecto sea sostenible y tal es el caso del presente proyecto.
Variables Inciertas:
Para el caso de las dos alternativas se han supuesto variaciones en el componente del costo
de inversión, (materiales, equipos, mano de obra, herramientas), estos cambios
repercutirá en las variaciones del Costo Directo de Inversión, en consecuencia las
variaciones también serán para el Valor Actual de los Costos VACT, para cada alternativa,
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
VARIACION % VACTS ALT. Nº 1 C/E - ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 C/E - ALT. Nº 2 I/E
60% 25,992,601.99 359.33 26,339,086.77 364.12 72336
50% 24,368,064.37 336.87 24,692,893.85 341.36 72336
40% 22,743,526.74 314.41 23,046,700.93 318.60 72336
30% 21,118,989.12 291.95 21,400,508.00 295.85 72336
20% 19,494,451.49 269.50 19,754,315.08 273.09 72336
10% 17,869,913.87 247.04 18,108,122.16 250.33 72336
0% 16,245,376.24 224.58 16,461,929.23 227.57 72336
-10% 14,620,838.62 202.12 14,815,736.31 204.82 72336
-20% 12,996,300.99 179.66 13,169,543.39 182.06 72336
-30% 11,371,763.37 157.21 11,523,350.46 159.30 72336
-40% 9,747,225.75 134.75 9,877,157.54 136.54 72336
-50% 8,122,688.12 112.29 8,230,964.62 113.79 72336
-60% 6,498,150.50 89.83 6,584,771.69 91.03 72336
Elaboración propia
En el cuadro anterior, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con respecto a la
población beneficiaria con creación del servicio de comercialización de productos de
primera necesidad en la zona sur de la ciudad de Cajamarca.
En el gráfico siguiente se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el
efecto en el VAC SOCIAL y la población beneficiaria. La alternativa N°1 es menos sensible a
la variación de los costos en comparación a la alternativa N°2; además la alternativa 1
presenta un VAC a precios sociales de S/. 16,245,376.24 frente a S/. 16,461,929.23 que
presenta la alternativa 2. Tal como se aprecia gráficamente en seguida.
22,200,000.00
20,200,000.00
18,200,000.00
VACTS
16,200,000.00
14,200,000.00
12,200,000.00
10,200,000.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
305.00
285.00
265.00
245.00
C/E
225.00
205.00
185.00
165.00
145.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Dado que el proyecto se ubica en una zona estable, por lo que la MRRD se considera como
cero por lo que no tendrá ningún efecto en los flujos de evaluación social del presente
proyecto, es decir no tendrá efecto alguno ni en el VAN SOCIAL, ni en el VAN Privado,
tampoco en el Costo Efectividad.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden
desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza:
Es necesario que los ingresos producto del alquiler por puesto, permitan cubrir los
costos de operación y mantenimiento para garantizar el autosostenimiento del
mercado. Como ya se ha determinado los costos de operación y mantenimiento anual
asciende a S/. 166,585.32 y el área total de los puestos es de 5,018.30 metros
cuadrados, por lo que según otros mercados con las características similares y la
mayoría de disposición a pagar por el alquiler de puestos oscila entre 50 y 150 nuevos
soles, además se ha calculado el ingreso por concepto de alquiler mensual por puesto y
en promedio costaría S/. 43.51 nuevos soles el cual considerando esta tarifa mensual se
recaudaría S/. 185,792.85 anual por lo que se cubre los costos de administración
operación y mantenimiento o en todo caso S/. 42.85 nuevos soles mensuales que es el
costo unitario por puesto; lo cual es como mínimo que se debe garantizar para la
Autosostenibilidad del proyecto.
a. Suelo
b. Flora fauna
c. Aire y agua
El presente proyecto se desarrolla en la zona sur; sin afectar el contexto del entorno tanto
en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra. El presente proyecto permitirá
la circulación de personas y productos en mejores condiciones de salubridad en la zona
sur de la ciudad de Cajamarca y zonas aledañas. La población tendrá un incremento del
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANOS DE LÍNEA
Área de recaudación
Área de seguridad
Área de mantenimiento
Área de limpieza
ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION Y
LICENCIAS
ADMINISTRACIÓN DEL
MERCADO ZONAL SUR
Los parámetros para el proceso de alquiler a través de subasta de los puestos de venta del
Mercado de abastos del sur de Cajamarca. Para ello debe tomarse en cuenta el Subcapítulo
XIV Arrendamiento, del Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema de Bienes
Estatales; además se debe considerar algunas condiciones básicas como:
1. Debe de considerarse que quienes participen sean en realidad personas que se dedican
a tiempo completo a ser comerciantes de los diferentes productos de primera
necesidad de carácter minorista.
La Entidad Municipal diseñará para tal efecto un reglamento en concordancia con las áreas
de Patrimonio y Desarrollo Económico.
Esta línea de base tiene como finalidad determinar el logro o no de los objetivos
inmediatos y mediatos del proyecto; con esta evaluación, que se implementará una vez
iniciada la construcción del proyecto, permitirá a las fuentes involucradas y financieras
medir si se están cumpliendo los objetivos de efecto y de resultado del proyecto.
Generalmente la Línea de Base tiene un carácter cuantitativo, para ello se apelará a fuentes
primarias como son: encuestas, entrevistas y grupos focales diseñados exclusivamente
para el proyecto; así como también a fuentes secundarias como: censos y estudios previos.
La Línea de Base se llevará a cabo cuando el proyecto se inicie, permitiendo esto realizar
comparaciones posteriores e investigar los cambios ocurridos conforme el proyecto
avance con el objetivo de determinar la magnitud del impacto.
Identificar la población objetivo que permita determinar las condiciones en las que
se implementa el proyecto.
Identificar los indicadores que permitan medir los impactos del proyecto.
Determinar la metodología para el seguimiento y monitoreo del proyecto.
Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios previos que dieron
origen a la formulación del proyecto.
Conocer el acceso y disponibilidad de los usuarios del Mercado Zonal Sur del
Distrito de Cajamarca a servicios de calidad brindados por el proyecto.
3.16.2. PRESUPUESTO
COSTO COSTO
UNID. Nº
DESCRIPCIÓN UNIT. CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MESES
S/. S/.
REMUNERACIONES 8800.00
Coordinador general S/mes 2500.00 1.00 2.00 5000.00
Asistente de Logística S/mes 1600.00 1.00 1.00 1600.00
Coordinador encargado S/mes 1200.00 1.00 1.00 1200.00
Encentadores S/mes 1000.00 2.00 1.00 1000.00
GASTOS OPERATIVOS 1900.00
Movilidad interna GLB 400.00 1.00 400.00
Reuniones de presentación GLB 500.00 1.00 500.00
Materiales de escritorio
GLB 700.00 1.00 700.00
impresiones
Imprevistos GLB 300.00 1.00 300.00
TOTAL COSTO DIRECTO 10700.00
Fuente: Elaboración propia
IV. CONCLUSIONES
La alternativa N° 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio – económicos, ya que
representa un menor costo de inversión por beneficiario desde el punto de vista social, es
decir un costo efectividad de S/. 224.58, de la alternativa Nº 1 frente a un costo efectividad
de S/. 227.57 nuevos soles por beneficiario para la alternativa Nº 2.
El presupuesto que requiere para la ejecución integral del Proyecto será gestionado por la
Municipalidad Provincial de Cajamarca; quien a su vez se hará cargo de la operación y
mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos serán otorgados a los
comerciantes en calidad de alquiler o concesión mediante subasta, según el área
correspondiente así lo designe como es la Sub Gerencia de Comercialización y Licencias.
ANEXOS
Presupuesto “CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Subpresupuesto “CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
OBRA : "CREACION DEL MERCADO ZONAL SUR, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
Subtotal 858,300.00
a.3.-MOBILIARIO
Descripción Cantidad Precio Parcial
Subtotal 19,316.00
Subtotal 133,928.85
a.5-ALQUILER Y SERVICIO
Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Subtotal 89,100.00
a.6.-ARTICULO DE CONSUMO
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Subtotal 5,770.00
b.1.-ENSAYOS DE LABORATORIO
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Subtotal 5,280.00
b.2.-VARIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Subtotal 16,123.73
CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO
CREACIÓN DEL MERCADO ZONAL SUR DISTRITO CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
N° ACTIVIDADES SUB TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10º MES TOTAL
01 ESTRUCTURAS
2.01 MUROS Y TABIQUES S/. 477,940.79 23,897.04 143,382.24 119,485.20 71,691.12 71,691.12 47,794.08
S/. 477,940.79
5.00% 30.00% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00%
2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS S/. 1,059,379.56 317,813.87 317,813.87 317,813.87 105,937.96
S/. 1,059,379.56
30.00% 30.00% 30.00% 10.00%
2.03 FALSO CIELO Y COBERTURAS S/. 711,128.66 106,669.30 213,338.60 213,338.60 177,782.17
S/. 711,128.66
15.00% 30.00% 30.00% 25.00%
2.04 PISOS S/. 1,237,038.78 123,703.88 371,111.63 371,111.63 247,407.76 123,703.88
S/. 1,237,038.78
10.00% 30.00% 30.00% 20.00% 10.00%
2.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS S/. 332,030.41 199,218.25 132,812.16
S/. 332,030.41
60.00% 40.00%
2.06 PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS S/. 921,064.75 92,106.48 368,425.90 368,425.90 92,106.48
S/. 921,064.75
10.00% 40.00% 40.00% 10.00%
2.07 JARDINERA S/. 21,203.14 21203.14
S/. 21,203.14
100.00%
2.08 PUESTO DE CARNES, HIDROBIOLÓGICOS, POLLO Y PRECOCIDO S/. 149,683.39 74841.70 74841.70
S/. 149,683.39
50.00% 50.00%
2.09 PUESTO DE COMIDAS S/. 49,811.16 24905.58 24905.58
S/. 49,811.16
50.00% 50.00%
2.10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS S/. 10,770.54 10770.54
S/. 10,770.54
100.00%
2.11 PINTURAS S/. 286,581.81 114,632.72 114,632.72 28,658.18 28,658.18
S/. 286,581.81
40.00% 40.00% 10.00% 10.00%
2.12 ESPEJOS S/. 3,349.94 3,349.94
2.17 S/. 3,349.94
100.00%
2.13 BARANDAS Y PASAMANOS METALICAS S/. 121,613.36 60,806.68 60,806.68
S/. 121,613.36
50.00% 50.00%
2.14 MONTACARGA S/. 155,100.00 38,775.00 54,285.00 38,775.00 23,265.00
S/. 155,100.00
25.00% 35.00% 25.00% 15.00%
2.15 ASCENSOR S/. 135,800.05 33,950.01 40,740.02 40,740.02 20,370.01
S/. 135,800.05
25.00% 30.00% 30.00% 15.00%
2.16 REVESTIMIENTOS EN EXTERIORES S/. 7,985.71 798.57 3,992.86 3,194.28
S/. 7,985.71
10.00% 50.00% 40.00%
2.17 SEÑALIZACIÓN S/. 3,344.76 668.95 2,675.81
S/. 3,344.76
20.00% 80.00%
03 INSTALACIONES ELECTRICAS
4.01 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL S/. 65,029.81 6,502.98 13,005.96 19,508.94 19,508.94 6,502.98
S/. 65,029.81
10.00% 20.00% 30.00% 30.00% 10.00%
4.02 SISTEMA DE DESAGUE S/. 172,653.65 34,530.73 25,898.05 25,898.05 43,163.41 43,163.41
S/. 172,653.65
20.00% 15.00% 15.00% 25.00% 25.00%
4.03 SISTEMA DE AGUA S/. 111,244.90 22,248.98 16,686.74 16,686.74 27,811.23 27,811.23
S/. 111,244.90
20.00% 15.00% 15.00% 25.00% 25.00%
4.04 APARATOS SANITARIOS S/. 131,484.95 13,148.50 13,148.50 13,148.50 32,871.24 59,168.23
S/. 131,484.95
10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 45.00%
4.05 CISTERNA DE AGUA Y ACI - CUARTO DE MAQUINAS S/. 259,976.33 12,998.82 38,996.45 77,992.90 77,992.90 51,995.27
S/. 259,976.33
5.00% 15.00% 30.00% 30.00% 20.00%
05 OBRAS EXTERIORES
GASTOS GENERALES 7.52% S/. 1,183,310.84 79,267.15 139,365.54 99,115.38 123,270.66 119,630.88 227,521.66 198,951.67 124,177.27 56,867.79 15,142.85 S/. 1,183,310.84
UTILIDAD 5.00% S/. 786,775.82 52,704.22 92,663.26 65,901.18 81,961.87 79,541.81 151,277.70 132,281.69 82,564.68 37,811.03 10,068.39 S/. 786,775.82
SUB TOTAL S/. 17,705,603.14 1,186,055.79 2,085,293.97 1,483,040.20 1,844,469.99 1,790,008.80 3,404,353.29 2,976,867.22 1,858,035.46 850,899.43 226,578.99 S/. 17,705,603.14
IGV 18.00% S/. 3,187,008.57 213,490.04 375,352.91 266,947.24 332,004.60 322,201.58 612,783.59 535,836.10 334,446.38 153,161.90 40,784.22 S/. 3,187,008.57
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 20,892,611.71 1,399,545.84 2,460,646.88 1,749,987.44 2,176,474.59 2,112,210.39 4,017,136.88 3,512,703.32 2,192,481.84 1,004,061.33 267,363.20 S/. 20,892,611.71
PORCENTAJE 100.00% 6.70% 11.78% 8.38% 10.42% 10.11% 19.23% 16.81% 10.49% 4.81% 1.28% 100.00%
PANEL FOTOGRAFICO
Foto 1. Terreno donde se construirá el Proyecto Mercado Zonal en la zona sur de la ciudad
de Cajamarca.
Foto 2. Vista del terreno donde se desarrollará el proyecto Mercado Zonal en la zona sur de
la ciudad de Cajamarca
Foto 6. Venta de carnes en plena vía pública del Jr. Contamana cdra. 5
Foto 7. Pasadizos ocupados como depósitos y extensiones ilícitas de los puestos de venta, en
el Mercado Manuel Noriega
Foto 11. Mercado Central, condiciones inseguras de la infraestructura que ponen en riesgo a
comerciantes y compradores.
Foto 12. Mercado Central, nótese pisos deteriorados e insalubres condiciones de comercio
Foto 13. Mercado san Sebastián, puerta de ingreso principal totalmente tugurizada por
comercio ambulatoria de frutas
Foto 14, Mercado San Sebastián, comercio de verduras y otros invade los corredores
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