000057

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JULIACA
PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO

EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
CODIGO SNIP:
PRESUPUESTO: S/. 1,190,053.17
UNIDAD FORMULADORA
2017
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA
INDICE
Pg
PRESENTACION................................................................................................................................. 4
1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................... 6
1.1. Información general.................................................................................................................................... 6
1.2. Planteamiento del proyecto........................................................................................................................ 7
1.3. Determinación de la brecha oferta demanda.............................................................................................. 8
1.4. Análisis técnico del PIP.............................................................................................................................. 8
1.5. Costos del PIP............................................................................................................................................ 9
1.6. Evaluación social...................................................................................................................................... 10
1.7. Sostenibilidad del PIP............................................................................................................................... 11
1.8. Impacto ambiental..................................................................................................................................... 13
1.9. Gestión del proyecto................................................................................................................................. 14
1.10. Marco lógico............................................................................................................................................. 16
2. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................... 19
2.1. Nombre del proyecto y Localización......................................................................................................... 19
2.1.1. Nombre del proyecto.................................................................................................................... 19
2.1.2. Localización.................................................................................................................................. 19
2.2. Institucionalidad........................................................................................................................................ 22
2.2.1. Unidad formuladora...................................................................................................................... 22
2.2.2. Unidad ejecutora.......................................................................................................................... 22
2.2.3. Órgano técnico............................................................................................................................. 23
2.3. Marco de referencia.................................................................................................................................. 23
2.3.1. Antecedentes de la Universidad Nacional de Juliaca...................................................................23
2.3.2. Antecedentes del proyecto........................................................................................................... 24
2.3.3. Lineamientos de política............................................................................................................... 24
3. IDENTIFICACIÓN....................................................................................................................... 30
3.1. Diagnóstico de la situación actual............................................................................................................. 30
3.1.1. Identificación del área de estudio y área de influencia del problema............................................31
3.1.2. La unidad productora de servicios en los que intervendrá el PIP.................................................42
3.1.3. Los involucrados en el PIP........................................................................................................... 44
3.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.........................................................49
3.2. Definición del problema, causas y efectos................................................................................................ 50
3.2.1. Definición del problema central................................................................................................... 50
3.2.2. Identificar las causas del problema principal................................................................................50
3.2.3. Identificar los efectos del problema principal................................................................................50
3.2.4.Efecto Final............................................................................................................................................... 50
3.2.5. Árbol de causas y efectos............................................................................................................. 51
3.3. Planteamiento del proyecto...................................................................................................................... 52
3.3.1. Objetivo del proyecto................................................................................................................... 52
3.3.2. Árbol de medios y fines................................................................................................................ 52
Pag. 2
PIP:
JULIACA
3.3.3. Alternativas de solución................................................................................................................ 55
4. Formulación............................................................................................................................... 58
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.................................................................................58
4.2. Determinación de la brecha oferta-demanda........................................................................................... 59
4.2.1. Análisis de la demanda................................................................................................................. 59
4.2.2. Análisis de la oferta...................................................................................................................... 66
4.2.3. Determinación de la brecha Oferta-Demanda..............................................................................67
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución........................................................................................68
Alternativa 01............................................................................................................................................ 68
4.3.1. Aspectos técnicos......................................................................................................................... 68
4.3.2. Metas de productos...................................................................................................................... 72
4.4. Costos a precios de mercado................................................................................................................... 75
4.4.1. Costos de inversión...................................................................................................................... 75
4.4.2. Costos de operación y mantenimiento..........................................................................................77
5. EVALUACION............................................................................................................................ 81
5.1. Evaluación social...................................................................................................................................... 81
5.1.1. Beneficios sociales....................................................................................................................... 81
5.1.2. Costos sociales............................................................................................................................ 82
5.1.3. Metodología Costo Efectividad..................................................................................................... 87
5.1.4. Análisis de sensibilidad................................................................................................................. 88
5.2. Análisis de sostenibilidad del proyecto..................................................................................................... 89
5.3. Evaluación de impacto ambiental............................................................................................................. 92
5.2.1. Identificación de Impactos............................................................................................................... 92
5.3.2. Evaluación de Impactos................................................................................................................ 93
5.3.3. Medidas preventivas y correctivas................................................................................................93
5.4. Gestión del proyecto................................................................................................................................. 94
5.4.1. Fase de ejecución........................................................................................................................ 94
5.4.2. Fase de post inversión.................................................................................................................. 98
5.4.3. Financiamiento............................................................................................................................. 98
5.5. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada..........................................................................98
CONCLUSIONES............................................................................................................................. 101
RECOMENDACIONES...................................................................................................................... 101
ANEXOS.......................................................................................................................................... 102
ANEXO 01: PANEL FOTOGRAFICO............................................................................................................... 102
ANEXO 02: DOCUMENTACION...................................................................................................................... 104
ANEXO 03: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I.....................................................................................105
ANEXO 04: FORMATO SNIP 04...................................................................................................................... 106
ANEXO 05: PLANOS....................................................................................................................................... 107
Pag. 3
PIP:
JULIACA
PRESENTACION
El presente Perfil de Proyecto denominado “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA”, fue elaborado con la finalidad de publicar, difundir y promocionar la investigación
realizada por las carreras profesionales, en vista de que se carece de este servicio.
El presente proyecto busca resolver el problema de insatisfacción de la demanda de

impresiones que requieren los diversos servicios que ofrece la universidad y por otro lado la
falta de publicaciones; en tal sentido se plantea intervenir por medio de la construcción de un
local con los ambientes respectivos de acuerdo a las especificaciones técnicas, la compra de
equipos y maquinaria de impresión, ubicado en la sede santa catalina lugar estratégico para el
servicio.
La implementación del proyecto nace ante la necesidad de promover sustentablemente la

producción intelectual, produciendo con mejor calidad y a menor costo, en tiempo record, y
atender idóneamente cualquier requerimiento que necesite la comunidad universitaria en lo
referente a servicios gráficos en general.
Juliaca, Mayo del 2017.
Pag. 4
PIP:
JULIACA
MODULO I
I.
RESUMEN
EJECUTIVO
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PIP:
JULIACA
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.Información general
a) Nombre del PIP
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE
SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
b) Localización
El proyecto se localiza en la Urbanización Santa Catalina del distrito de Juliaca, Provincia

de San Román, Departamento Puno. Por el Norte colinda con el Jr. Tulumayo, por el Sur
colinda con el Jr. Condorcanqui, por el Este colinda con Jr Juayna Pichu y or el Oese con el
Jr. Manco Inca. Con la siguentes coordenadas UTM WGS 84:
Punto de ubicacioó n del proyecto mediante coordenadas UTM

Coordenadas UTM
Pto de ubicación Elevación
X Y
L376901.77m 8288493.75m 3836m
Sede Santa Catalina
E S elev
c) Institucionalidad
Unidad formuladora
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PIP:
JULIACA
Sector :Universidades
Pliego :Universidad Nacional de Juliaca
Nombre :Unidad Formuladora
Persona Responsable : Ing. Arturo Vicente Gonzales Ponce
Correo Electrónico : Arturo_gonzales22@Hotmail.com
Cargo :Unidad Formuladora
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
Teléfono : 051 323200
Persona responsable de formular : Andrés Vilca Mamani/ Eddy A. Laura
Teléfono Quispe
Correo : 987786159
: andreshpx@hotmail.com
Unidad ejecutora
La UE está presidida por la Universidad Nacional de Juliaca
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Juliaca
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Responsable : Dr. Edwin Catacora Vidangos
Cargo :Presidente de la Comisión
Dirección Organizadora
Teléfono : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
: 051 323200
Órgano técnico
El órgano encargado de la conducción y coordinación de la ejecución de los
componentes del proyecto es la oficina de infraestructura. En la fase de inversión este
órgano elabora el estudio definitivo para ejecutar el PIP, conjuntamente con las oficinas
de Administración, Logística y Vice presidencia Administrativa.
1.2. Planteamiento del proyecto

a) objetivos
“La comunidad universitaria accede al servicio editorial universitario para la publicación y
difusión de la investigación científica, tecnológica y académica en la Universidad Nacional
de Juliaca”
b) Medios fundamentales del proyecto
Los medios fundamentales son:
Medio fundamental 01: Implementación de ambientes de producción para impresiones y
publicaciones de la editorial universitaria.
Medio fundamental 02: Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y
publicaciones de la editorial universitaria.
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PIP:
JULIACA
c) Alternativas de solución
- Alternativa I. Construcción de 499m2 ambientes para la instalación del editorial,

distribuidos en área administrativa, área de producción y área de servicios
complementarios. Adquisición de equipos y mobiliario.
1.3.Determinación de la brecha oferta demanda

El balance de la oferta demanda esta expresado en impresión gráfica.
Balance Oferta-Demanda impresioó n grafica

Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda con No de
proyecto paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
No de
Oferta optimizada paginas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de No de
impresión grafica paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Elaboración: Propia del formulador responsable
Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son los estudiantes de las cinco carreras profesionales de la
UNAJ, que ascienden en 21121 beneficiarios.
1.4. Análisis técnico del PIP

Alternativa I
Localización
 La ubicación de la construcción de los ambientes para la editorial se encuentra en

la Urbanización Santa en el Jr. Manco Inca S/N, se puede acceder por varias vías al
lugar.
 El lugar para la construcción del local del editorial universitario de acuerdo a la
mapa de peligros se encuentra calificado como moderado,
 El terreno para la construcción tiene una topografía plana, la ubicación del
proyecto tiene acceso a servicios básicos.
Tamaño optimo
Para determinar el tamaño del proyecto se recurre a la Brecha oferta-demanda del

proyecto de las alternativas de solución. Entonces de acuerdo a la brecha de impresión
gráfica y la producción promedio de impresión grafica se obtiene como déficit de una
maquina offset para el editorial universitario, en base a ello se determinan los numero de
ambientes y equipos complementaros para la instalación del servicio.
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PIP:
JULIACA
Tecnología
La adquisición de equipos de industria gráfica (offset, guillotina, encoladora, troqueladora,

cosedora, plastificadora, perforadora, barnizadora, fotocopiadora, computadoras y otras)
serán de acuerdo a la innovación tecnológica para facilitar el trabajo.
En lo que respecta a la construcción se considera las siguientes características técnicas.
Paredes.- muros de ladrillo con tarrajeo de cemento y ventanas con Vidrio Sistema
Moduglass 6MM.
Pisos.- Falso Piso Mezcla C:H - 1:6 E=20cm (incluye cama de piedra) y piso de ceramico
antideslizante 40cmx40cm color claro
Techos.- losa aligerada de concreto (Concreto En Losas Aligeradas f'c=210 kg/cm2) y
Cielo Raso con Mezcla de Yeso
Accesos.- Puerta metálica en el acceso principal y puertas de madera en interiores
SSHH. Aparatos sanitarios y accesorios, inodoros, lavatorios, urinarios, papeleras etc e
instalación de agua.
Energía eléctrica.- instalación de energía eléctrica incluye sistema de distribución,
tableros, cuchillas y artefactos de iluminación.
Momento
Se propone el inicio de la ejecución del proyecto de setiembre o Diciembre, en vista que

esta época no ocurre los empozamientos de aguas pluviales, los cuales pueden obstruir la
construcción de cimentación de la infraestructura.
Metas de productos
La meta del servicio es atender el déficit total en infraestructura con 499 m2, así como
dotación de equipamiento y mobiliario.
1.5. Costos del PIP
a) Costos del PIP a precios de mercado
Alternativa I: En esta alternativa la el costo de inversión es de S/. 1,190,053.17 nuevos

soles.
Costos de inversioó n aprecios de mercado – Alternativa I
UNIDAD CANTIDA COSTO

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
MEDIDA D UNITARIO
I. Construcción de la
509,102.94
infraestructura
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PIP:
JULIACA
1.1. Costo directo obra Global 1 509,102.94 509,102.94

II. Equipamiento 432,282.47
2.1. Adquisición de equipos Global 1 406,872.47 406,872.47
2.3. Adquisición de mobiliarios Global 1 25,410.00 25,410.00
III. COSTO DIRECTO 941,385.41
3.1. Estudio Definitivo (7.1%) Estudio 1 66,917.80 66,917.80
3.2. Gastos Generales (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.4. Utilidad (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.5. Gastos de supervisión y
Global 1 79,929.38 79,929.38
liquidación
. Gastos de supervisión (7%) Informe 1 65,808.60 65,808.60
Document
. Gastos de liquidación (1.5%) 1 14,120.78 14,120.78
o
COSTOS DE INVERSIÓN 1,190,053.17
b) Cronograma de costos de operación y mantenimiento
Cronograma de costos de operacioó n y mantenimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. COSTOS DE
832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00 832,992.00
OPERACIÓN
II. COSTOS DE
MANTENIMIENT 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00 22,380.00
O
Total 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00
c) Costo por beneficiario
El costo de inversión aprecio social por beneficiario es de S/. 269.23 nuevos soles
1.6.Evaluación social
a) Beneficios sociales
 Docentes y estudiantes investigadores son subsidiados en los costos de publicación y
difusión de los trabajos de investigación.
 Estudiantes acceden a suficientes materiales y libros académicos y científicos
 Estimular la creación intelectual y promover la investigación universitaria
 Cumplimiento de los objetivos institucionales
 Población de la región de puno y del país se benefician con los trabajos de
investigación universitaria por el acceso a la información
 Mayor participación de la universidad en el mercado de publicaciones
 Mayor ejecución presupuestal y ejecución presupuestal por resultados.
Pag. 10
PIP:
JULIACA
 Satisfacción y confianza de la población universitaria en recibir el servicio.

 Mejor imagen institucional y posicionamiento
 Mayor contribución profesional, científica y tecnológica de la Universidad a mediano y
largo plazo.
 Incremento de los recursos directamente recaudados por difusión las publicaciones.
b) Costos sociales
Costos de inversioó n a precios sociales– Alternativa I

PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN
PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
Estudio definitivo 66,917.80 0.909 60,828.28

Costo directo 941,385.41 789,202.70
Resultado 1. Infraestructura 509,102.94 423,059.45
Insumos de Origen Nacional 361,463.09 0.847 306,159.23
Mano de Obra Calificada 91,638.53 0.909 83,299.42
Mano de Obra no Calificada 56,001.32 0.600 33,600.79
Resultado 2. Equipamiento 432,282.47 366,143.25
Gastos de supervisión y liquidacion 79,929.38 0.909 72,655.81
Gastos Generales 50,910.29 0.847 43,121.02
Utilidad 50,910.29 0.847 43,121.02

TOTAL 1,190,053.17 1,008,928.83
c) Indicador de rentabilidad social (costo efectividad)
Indicador de costo efectividad-Alternativa I

DESCRIPCIÓN A PRECIOS
SOCIALES
INVERSIÓN 1,008,928.83
5,687,863.9
Valor Actual de Costos (VAC)
0
Alumnos atendidos (Beneficiarios) 21121
(VAC/Beneficiarios) C/E 269.30
1.7. Sostenibilidad del PIP
Sostenibilidad Institucional y Capacidad de gestión del operador
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PIP:
JULIACA
La Universidad Nacional de Juliaca quien se encargara de realizar el proceso de ejecución

del proyecto, donde cuenta con una Oficina de Infraestructura que depende de
vicerrectorado administrativo, su función principal es realizar estudios preliminares y
definitivos (perfiles, expedientes técnicos y otros estudios), de la misma forma funciona
como ente ejecutor de obras, por la modalidad de administración directa y/o contrata,
así como el mantenimiento físico de la infraestructura de las distintas unidades
dependientes. Así mismo la universidad tiene experiencia en la ejecución de proyectos
donde ha venido ejecutando 05 proyectos como: mejoramiento del sistema eléctrico,
cerco perimétrico, creación de aulas generales, creación de laboratorios generales y
creación del auditórium universitario.
El procedimiento para realizar la Gestión del proyecto consta en las siguientes fases:
 Formulación del Proyecto. La universidad cuenta con el equipo técnico necesario
para la elaboración del proyecto.
 Obtención de la viabilidad del Proyecto. La gestión de la viabilidad estará a cargo
por el responsable de UF de la UNAJ en coordinación con la vicepresidencia
administrativa.
 Certificación presupuestal
 Elaboración del estudio definitivo. La elaboración del expediente técnico y
especificaciones técnicas para la instalación del estará a cargo de la oficina de
infraestructura.
 Inclusión en la programación Multianual de Inversión Pública para el ejercicio
correspondiente. La modificación presupuestal a nivel institucional estará a cargo
del responsable de la oficina de presupuesto.
 Aprobado el expediente técnico se inicia la ejecución del proyecto, y se lanza a
proceso de selección para adquirir los materiales e insumos para la construcción y
equipamiento. Esta fase está a cargo de la oficina de logística.
Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o provenientes del tesoro público, además en otros casos dispone los
recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de Juliaca.
El flujo de ingresos de la universidad se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 39
Flujo de ingresos de la UNAJ 2012-2014
Fuente de financiamiento 2012 2013 2014
1: Recursos ordinarios 3,500,000 3,123,000 6,018,530
2: Recursos directamente recaudados 143,880 1,046,229 1,212,665
4,169,22 7,231,19
Total
3,643,880 9 5
Fuente: SIAF
En cuanto al financiamiento de la ejecución del proyecto la Universidad Nacional de

Juliaca ejecutara el proyecto con los recursos determinados.
Sostenibilidad Técnica:
Pag. 12
PIP:
JULIACA
El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con personal que serán los
responsables directos para la operación del PIP, y asignación de insumos y servicios.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se consiga mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil. El proyecto
es socialmente rentable, ya que los beneficios sociales se incrementan durante el
horizonte de evaluación. Además, no genera efectos negativos más bien efectos
positivos.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad económica
y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los beneficios sociales del
PIP.
1.8. Impacto ambiental

La ejecución del presente proyecto no ocasiona daños permanentes al medio ambiente,
son daños leves y mínimos, estos efectos son mitigables y controlables durante la
ejecución, y durante el horizonte de evaluación, la magnitud del efecto negativo son de
carácter local, porque la construcción no es de gran envergadura.
Los efectos negativos podrían ser lo siguiente:
 Accidentes durante la construcción de la obra por caídas u otros casos.
 Levantamiento de polvo por movimiento de tierras.
 Ruido por el trabajo de las maquinarias a los vecinos de la zona
 Accidentes por manipulación de instalaciones eléctricas
 Contaminación por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje,
envases de cemento, etc.
Efectos positivos:
 El aumento del empleo en la construcción no será significativo para la gente del lugar,
pero si para los operarios encargados de los trabajos no calificados.
 En la zona de trabajo los comercios básicamente de alimentos (restaurantes, mercado)
se verán favorecidos por el aumento del comercio y circulación. Así como el incremento
del valor de las viviendas circundantes a la universidad.
Medidas preventivas y correctivas

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
 Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad o cerco de calamina a fin de
evitar accidentes.
 Regado de la superficie de trabajo para evitar levantamiento del polvo
 Las maquinas trabajaran preferentemente durante el día a fin de evitar las molestias a
los vecinos.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente, comprende la
eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas, basura, etc. producidos
durante la ejecución de la construcción.
Pag. 13
PIP:
JULIACA
 La eliminación de agregados sobrantes deberá ser periódica, no permitiendo que

permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra se deberá dejar
completamente limpio el lugar.
 El personal de la obra utilizara aisladores eléctricos
 Los trabajadores utilizaran los implementos de seguridad para realizar el trabajo.
 Instalación de botaderos para el reciclaje de alambres, metal pegamentos, cartones,
cables, plásticos entre otros.
 Instalación de un botiquín
1.9. Gestión del proyecto

Plan de implementación
a) Cronograma de actividades
En el cronograma de actividades se determina el tiempo necesario para llevar a cabo
todas las actividades del PIP y que procede desde la elaboración del expediente técnico
hasta la evaluación del ex post.
Duración.
La ejecución del proyecto consta de 8 meses, 03 meses para elaboración de estudio
definitivo y 05 meses para la ejecución de la obra y adquisición de equipos, y la fase de
post inversión comprende 10 años respectivamente.
Responsables.
La ejecución del presente proyecto estará a cargo de la oficina de infraestructura que
cuenta con los profesionales en el área.
Recursos Necesarios.
Para tal efecto los recursos necesarios serán asumidos por la Universidad Nacional de
Juliaca.
Procesos de licitación y contratación de los componentes del proyecto.
Los procesos de selección podrían demorar la ejecución del proyecto, dichos tiempos
están incluidos en los plazos dados.
b) Cronograma de ejecución física

Se ha programado la ejecución del proyecto en un periodo de 8 meses, los cuales se
ejecutaran de acuerdo al siguiente cronograma físico y financiero:
Cronograma de ejecucioó n fíósica

Unidad Año 0
Meta Meta fisica
COMPONENTE/ ACTIVIDAD de
total total
medida Trimestre Trimestre
Estudio definitivo 100
Construccion de infraestructura 1 Estudio 10 90 100
Equipamiento y mobiliario 100 100
Costo Directo
Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 10 90 100
Gastos generales 1 Global 10 90 100
Utilidad 1 Global 100 100
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PIP:
JULIACA
c) Cronograma de ejecución financiera
Cronograma de ejecucioó n financiera

Met Unida Año 0
a d de
COMPONENTE/ ACTIVIDAD Meta fisica total
tota medid Trimestre Trimestre
l a
Estudio definitivo 66,917.80 66,917.80
Estudi
Construccion de infraestructura 1 50,910.29 458,192.64 509,102.94
o
Equipamiento y mobiliario 432,282.47 432,282.47
Costo Directo
Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 7,992.94 71,936.44 79,929.38
Gastos generales 1 Global 5,091.03 45,819.26 50,910.29
Utilidad 1 Global 50,910.29 50,910.29
Total 1,190,053.17
Pag. 15
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
1.10. Marco lógico

Matriz del marco loó gico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OC PF
Alta participación en el mercado de La UNAJ promociona y difunde los trabajos de - No de ISBN solicitadas al sistema Lineamientos de política del
La comunidad universitaria accede al  Docentes y estudiantes publican 20 libros por  Censo Universitario  Nueva ley universitaria
- Construcción de 499m2 ambientes para la - Acta de entrega de obra a la unidad Población respalda las
CA
Acción 1.1. - Construcción de Construcción de ambientes, cuyo costo es de S/. - Resolución de - Cumplimiento
MODULO II
II.
ASPECTOS
GENERALES
PIP:
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.Nombre del proyecto y Localización
2.1.1.Nombre del proyecto
“CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA”
PIP:
2.1.2. Localización
El proyecto se localiza en la Urbanización Santa Catalina del distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento
Puno. Por el Norte colinda con el Jr. Tulumayo, por el Sur colinda con el Jr. Condorcanqui, por el Este colinda con Jr Juayna
Pichu y or el Oese con el Jr. Manco Inca. Con la siguentes coordenadas UTM WGS 84:
Cuadro No 01
Punto de ubicacioó n del proyecto mediante coordenadas UTM
Coordenadas UTM
Pto de ubicación Elevación
X Y
L376901.77m 8288493.75m 3836m
Sede Santa Catalina
E S elev
Figura No 01
PIP:
Mapas de macro localizacioó n

Departamento de Puno Provincia de San Román
Fuente: Censos Nacionales 2007-INEI
Figura No 02
Mapa de microlocalizacion
PIP:
Fuente: https://www.google.com.pe/maps
Figura No 03
Plano de ubicacioó n del proyecto
PIP:
SEDE SANTA CATALINA

UBICACIÓN DEL PROYECTO
UNAJ
Fuente: Plano catastral del distrito de Juliaca-2008

Figura No 04
Imagen satelital de la ubicacioó n del proyecto
PIP:
Ubicación del proyecto
Fuente: google earth
2.2.Institucionalidad
2.2.1.Unidad formuladora
La Unidad Formuladora dentro de sus funciones es elaborar PIP a nivel perfil o PIP menor, para el presente estudio la Uf
elabora el plan de trabajo para la formulación del proyecto.
PIP:
Sector :Universidades
Pliego :Universidad Nacional de Juliaca
Nombre :Unidad Formuladora
Persona Responsable : Ing. Arturo Vicente Gonzales Ponce
Correo Electrónico : Arturo_gonzales22@Hotmail.com
Cargo :Unidad Formuladora
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
Teléfono : 051 323200
Persona responsable de formular : Andrés Vilca Mamani/ Eddy A. Laura
Teléfono Quispe
Correo : 987786159
: andreshpx@hotmail.com
2.2.2. Unidad ejecutora

La Unidad Ejecutora del presente proyecto es la Universidad Nacional de Juliaca que está registrada en la Dirección General
de Presupuesto como pliego presupuestario, la UNAJ como unidad ejecutora cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar
el presente proyecto.
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Juliaca
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Responsable : Dr. Oswaldo Luizar Obregón
Cargo :Presidente de la Comisión
Dirección Organizadora
Teléfono : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
: 051 323200
PIP:
2.2.3. Órgano técnico
El órgano encargado de la conducción y coordinación de la ejecución de los componentes del proyecto es la oficina de
infraestructura. En la fase de inversión este órgano elabora el estudio definitivo para ejecutar el PIP, conjuntamente con las
oficinas de Administración, Logística y Vice presidencia Administrativa.
2.2.4. Operador
La operación del proyecto estará a cargo de la Universidad Nacional de Juliaca en conducción por la oficina de
administración e infraestructura. Quienes garantizan los recursos necesarios.
2.3.Marco de referencia
2.3.1.Antecedentes de la Universidad Nacional de Juliaca
La Universidad Nacional de Juliaca, creada por Ley Nº 29074, del 27 de Junio del 2007, con la autorización del CONSEJO NACIONAL
PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES (CONAFU) bajo Resolución Nº 569-2011-CONAFU; cumpliendo
con el REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES bajo competencia del CONAFU, emitida por la
Resolución Nº 471-2011-CONAFU, de fecha 22 de setiembre del 2011.
Resolución No 590-2012-CONAFU. Lima 07 de Noviembre del 2012. Que, en sesión de fecha 07 de Noviembre de 2012, después de
deliberar el pleno del CONAFU por acuerdo N o 728-2012-CONAFU convinieron por unanimidad: Aprobar el informe de
implementación de la Universidad Nacional de Juliaca, encontrándose expedito para otorgarle la Autorización de Funcionamiento
Provisional. En el artículo primero resuelve aprobar el informe de implementación de la UNAJ.
Finalmente mediante la Resolución No 001-2013-CONAFU. Que en sesión extraordinaria del 09 de Enero del 2013, el pleno del
CONAFU después de deliberar, por acuerdo No 02-2013-conafu convinieron por unanimidad: Otorgar la Autorización de
Funcionamiento Provisional a la Universidad Nacional de Juliaca para brindar servicios educativos de nivel universitario en las
cinco especialidades: Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería de Energías Renovables, Ingeniería de Industrias Alimentarias,
Ingeniería Textil y de Confecciones y Gestión Pública y Desarrollo Social con un total de 40 vacantes por especialidad.
PIP:
2.3.2. Antecedentes del proyecto
La UNAJ a la fecha cuenta con 2000 alumnos y ha llevado a cabo 5 procesos de admisión, paralelamente a convocado a concursos
de investigación para docentes y estudiantes, el 2013 convoca al primer concurso de investigación y el 2014 al primer concurso
de investigación de semilleros dirigido a los estudiantes en el 2015 viene preparando para el segundo concurso de investigación
para docentes y estudiantes, así mismo la universidad ha organizado varios eventos académicos como seminarios, talleres,
cursos, debates, entre otros. A razón de esto surge la demanda de un servicio de editorial universitario para la publicación,
difusión de los trabajos de investigación, así como la publicación de revistas, libros, obras y otros.
En tal sentido las autoridades en coordinación con el órgano técnico deciden la implementación del proyecto en la sede Santa
Catalina, este terreno fue donado por la Municipalidad Provincial de San Roman por su representante alcalde David Mamani
Paricahua, donación realizada el mes de Julio del año 2014 a favor de la Universidad Nacional de Juliaca, terreno que consta en
dos partes el primero tiene 9620m2 y el segundo 4715m2 respectivamente.
Se viene elaborando el Plan Director de la Sede Santa catalina, donde incluye la editorial universitario con una área proyectada de
478.40 m2.
2.3.3. Lineamientos de política
De acuerdo a la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, especifica que todo proyecto de inversión pública
debe regirse por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 LEY UNIVERSITARIA N° 23733.- en su artículo No 02 establece como fines de las universidades, las siguientes:
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores
nacionales;
b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística.
c)Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país,
desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el
conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de integración nacional, latinoamericana y universal.
d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y
e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley su Estatuto.
PIP:
 Nueva ley Universitaria LEY Nº 30220

Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el
mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo
nacional, de la investigación y de la cultura.
Fines y funciones de la universidad
Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística.
Artículo 48. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con
especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su
propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o
privadas.
Además La nueva ley universitaria exige a las universidades sus unidades de investigación, institutos de investigación, para
ello es necesaria la publicación del producto obtenido, entonces el servicio editorial dará solución a la demanda de impresión
de los trabajos de investigación.
 Constitución Política del Perú.

En su artículo 18°, establece que:
“La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la
investigación científica y tecnológica”.
 Acuerdo Nacional-CEPLAN.
Entre sus 31 políticas de Estado la 12° política establece:
“Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte”
 Plan Bicentenario al 2021

Eje estratégico 2; Oportunidades y acceso a los servicios dentro de LINEAMIENTOS DE POLÍTICA menciona lo siguiente:
 Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación tecnológica
generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.
 Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural, para
que a través de la formación profesional y una oferta que corresponda a las prioridades del desarrollo se logre la inserción
competitiva del Perú en la economía mundial.
PIP:
 Proyecto Educativo Nacional al 20211

En uno de los objetivos estratégicos plantea lo siguiente:
Quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional donde menciona “Asegurar la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo
socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una inserción competitiva en la economía mundial”.
Son cuatro las políticas que se deben emprender:
- En primer lugar, sentar las bases para que las universidades e institutos generen ciencia e innovación tecnológica con
recursos especialmente dedicados a eso. Actualmente el Perú invierte menos que Bolivia y Ecuador en estas tareas. En una
sociedad globalizada, lo que hará distintiva a una universidad o instituto peruano respecto de uno extranjero será la ciencia
y la innovación tecnológica propias que logren imprimir en aquellas actividades en las que el país es competitivo
internacionalmente así como en conocimiento y en prospectiva para el desarrollo.
- En segundo lugar, transformar la formación profesional en una perspectiva de educación permanente que atienda tanto a
quienes necesiten una formación técnica específica como a aquellos que requieren formaciones especializadas más allá
incluso de los grados de maestría y doctorado.
- En tercer lugar, la acreditación debe ser la palanca para que cada institución emprenda un camino de mejora de la calidad.
- Finalmente, en cuarto lugar, es necesario plantearse la necesidad de un sistema de educación superior que, respetando las
particularidades, articule y potencie a la universidad y a los institutos de formación profesional y los vincule creativamente
con las necesidades de desarrollo local, regional y nacional.
 Plan de desarrollo institucional-PDI 2011 al 20212
El PDI fue aprobado por la resolución N o 368-2010-CONAFU, de fecha 01 de Setiembre del 2010, en donde contempla todos los
proyectos a realizarse de la UNAJ, con un periodo de 10 años.
Misión: Somos una institución de educación universitaria que forma potencial humano de valor estratégico, generando
conocimiento científico, tecnológico y humanístico a partir de la demanda social, diseñando propuestas que contribuyan al
1 Ministerio de Educación-Consejo Nacional de Educación

2 El PDI entra en implementación a partir de la fecha de
autorización de Funcionamiento Provisional para la Universidad Nacional de Juliaca por el CONAFU mediante
Resolución No 001-2013-CONAFU. Con fecha del 09 de Enero del 2013, el PDI tiene una implementación de diez años.
PIP:
desarrollo humano sostenible. Fiscalmente equilibrada, cultivando valores éticos y culturales, con personal altamente
calificado y adecuadamente remunerado.
Visión: ser líder y reconocida en la sociedad, por promover la excelencia académica con una formación integral del estudiante,
investigación científica, identidad cultural, administración moderna y proponiendo soluciones a los problemas locales,
regionales, nacionales e internacionales.
El proyecto se encuentra enmarcado en el plan de desarrollo institucional, en lo que respecta a equipamiento del área
administrativa y académica.
 Instrumento de gestión para la prioridad del PIP
El PIP ha sido priorizado por acuerdo de las autoridades universitarias de la Universidad Nacional de Juliaca, ya que el servicio
editorial permitirá difundir la investigación de los docentes y estudiantes.
 Clasificador Funcional3
Según el Anexo SNIP 01, el Clasificador Funcional Programático, el proyecto de inversión pública se enmarca en
la Función 22, Programa 048 y Subprograma 0109.
FUNCIÓN 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel
nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 048: Educación superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de
investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación
superior.
GRUPO FUNCIONAL 0109: Educación superior universitaria
3 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP01
PIP:
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la
ciencia, la técnica, el arte y la cultura.
MODULO III
III.
IDENTIFICACION
PIP:
3. IDENTIFICACIÓN
3.1.Diagnóstico de la situación actual

PIP:
En la actualidad la Unaj no dispone del servicio editorial universitario, se carece de infraestructura, equipos y materiales, el 2013
la universidad convoco al primer concurso de investigación de docentes y el 2014 semilleros de investigación, para el 2015 se
viene convocando al segundo concurso de investigación para docentes y estudiantes. Sin embargo al culminar los proyectos de
investigación los docentes y estudiantes encontraron dificultades para la difusión y promoción de dichos trabajos por la carencia
de un editorial universitario, así mismo los docentes universitarios tienen libros pendientes por publicar debido a los altos costos
no llegan a difundir su trabajo, de la misma forma las carreras profesionales han elaborado sus revistas científicas y académicas,
los alumnos y docentes han venido asumiendo los costos de impresión y difusión. Por otro lado la universidad ha venido
incurriendo altos gastos para la difusión y publicidad del examen de admisión, CEPRE, y eventos académicos (cursos,
seminarios, talleres, simposios, debates etc) en trípticos, folletos, afiches, hojas membretadas, volantes, sobres etc, el cual se
pretende atender con la implementación del editorial universitario, para reducir los gastos de impresión y difusión de la UNAJ.
La carencia del servicio editorial no permite la publicación y difusión adecuada de los trabajos de investigación las cuales han
demandado un gasto desde el funcionamiento a medida que esta institución va incrementando su alumnado las necesidades
van aumentado, esto hace que la universidad se vea en la necesidad de crear e implementar un servicio de editorial.
El proyecto resolverá el problema de la demanda no atendida de impresiones que se requieren en la publicación de trabajos de
investigación, revistas, libros, obras, tesis de pregrado, entre otros servicios.
3.1.1.Identificación del área de estudio y área de influencia del problema.

3.1.1.1. Área de estudio
El área de estudio se identificó en principio a la zona del proyecto para lo cual se describe las siguientes características:
a) Ubicación del proyecto:
La ubicación política del área de influencia es la siguiente:

Región : Puno
Departamento: Puno
Provincia : San Román
Distrito : Juliaca
Dirección : Urbanización Santa Catalina- Jr Manco Inca S/N
Plano No 02
PIP:
Plano de ubicacioó n del proyecto
SEDE SANTA CATALINA

UBICACIÓN DEL PROYECTO
UNAJ
Fuente: Plano catastral del distrito de Juliaca-2008

b) Limites
Los límites de la ubicación del proyecto son:
Por el Norte colinda con el Jr. Tulumayo, por el Sur colinda con el Jr. Condorcanqui, por el Este colinda con Jr Juayna Pichu y
or el Oese con el Jr. Manco Inca.
c) Coordenadas geográficas
De acuerdo a INEI, Juliaca se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 15° 29’ 16”; de latitud Sur; y 70° 07’
37”; de longitud Oeste.
PIP:
La ubicación del proyecto (sede Administrativa) se encuentra situado a 15º24’35’’ de latitud Sur y 70º 08’59’’ de longitud
Oeste.
d) Altitud
El distrito de Juliaca se encuentra situado a 3824 msnm en la meseta del Collao, la zona de intervención del proyecto tiene
un relieve plano.
e) Clima
En lo referente al clima, la ciudad de Juliaca presenta una amplia oscilación entre el día y la noche; aunque predomina el
frío, siendo éste más intenso en el invierno, principalmente en los meses de junio y julio, alcanzando valores inferiores a 0
°C.
En cuanto a su temperatura media esta es de entre 4 a 10 °C, la temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo del
año durante todos los meses con un promedio de 17,08 °C, no de la misma manera la temperatura mínima que tiene como
un promedio los −7,5 °C durante el mes de julio.
Generalmente el verano es la estación húmeda, incluye los meses de diciembre a marzo, en los cuales la precipitación
media varía entre los valores de 85,9 mm a 183.3 mm, en la primavera, comprendida entre septiembre y diciembre, ya
que es soleada y con poca humedad.
f) Accesibilidad
La ubicación del proyecto tiene una accesibilidad por varios lugares uno de los comunes es siguiendo por el jr. Mariano
Núñez butrón, seguido por la avenida ferrocarril y finalmente por el jr manco inca. Las primeras vías son afirmadas y la
última no es afirmada.
Figura No 05
Accesibilidad vial
PIP:
3.1.1.2. Área de influencia
El área de influencia del problema educativo que se intenta resolver puede definirse como aquellas zonas de donde
provienen, principalmente, los alumnos matriculados de la universidad, centro pre universitario y los posteriores
ingresantes a la Universidad Nacional de Juliaca, se ha visto en la primera matricula que los alumnos provienen en su
mayoría del distrito de Juliaca y en menor proporción de las demás provincias del departamento de Puno, esto
PIP:
posteriormente acrecentara en las siguientes admisiones, la procedencia de los alumnos serán al mayor radio normativo
de nivel regional, incluso la procedencia de nuevos estudiantes será de otros departamentos del Perú, ver cuadro de abajo.
Cuadro Nº 02
Lugar de procedencia de los alumnos matriculados del primer ciclo-2013-UNAJ
Alumnos matriculados 2013-I Ciclo
Procedencia Mujer %
Total Hombres es
AREQUIPA 2 1 1 1.0%
CUSCO 2 2 0 1.0%
AYAVIRI 3 1 1 1.5%
AZANGARO 8 4 4 4.0%
CABANILLAS 2 1 1 1.0%
CHUCUITO 1 1 0 0.5%
COPANI 1 0 1 0.5%
HUANCANE 6 4 2 3.0%
ILAVE 1 0 1 0.5%
JULIACA 156 91 65 78.0%
LAMPA 2 1 2 1.0%
MACARI - MELGAR 1 1 0 0.5%
MAÑAZO 2 0 2 1.0%
PUNO 8 5 3 4.0%
PUTINA 1 1 0 0.5%
SANTA ROSA 2 1 1 1.0%
TARACO 1 1 0 0.5%
YUNGUYO 1 1 0 0.5%
TOTAL 200 116 84 100.0%
Fuente: Matriculas-oficina académica
PIP:
En el segundo proceso de admisión el lugar de procedencia que tiene mayor representatividad es el distrito de Juliaca al
igual que en el primer proceso con el 46% del total de ingresantes, luego esta seguido por Azángaro y Lampa con 9% y 6%
respectivamente. Por otro lado se nota la procedencia de ingresantes de otros departamentos como Arequipa y cusco con
menor afluencia.
Cuadro Nº 03
Lugar de procedencia de los alumnos ingresantes del segundo ciclo-2013-UNAJ
Alumnos ingresantes 2013-II
Lugar %
Total hombres Mujeres
ALTO INAMBARI 1 1 0 0.5
ANTAUTA 1 0 1 0.5
AZANGARO 18 12 6 9.0
AREQUIPA 4 3 1 2.0
AYAVIRI 10 8 2 5.0
ATUNCOLLA 1 1 0 0.5
CABANA 1 0 1 0.5
CABANILLA 1 1 0 0.5
CARACOTO 1 1 0 0.5
ILAVE 1 1 0 0.5
CHUPA 1 1 0 0.5
COASA 1 1 0 0.5
COATA 1 0 1 0.5
CABANA 3 2 1 1.5
CODORIRE 1 1 0 0.5
ACORA 4 0 4 2.0
CRUCERO 1 1 0 0.5
HUANCANE 6 5 1 3.0
HUATASANI 2 1 1 1.0
MOHO 1 1 0 0.5
JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA 1 1 0 0.5
JULIACA 92 43 49 46.0
LAMPA 12 8 4 6.0
MACARI 1 0 1 0.5
NUÑOA 2 1 1 1.0
PUCARA 1 1 0 0.5
PUNO 3 2 1 1.5
PUTINA 1 0 1 0.5
PIP:
SAN ANTON 2 1 1 1.0

SAN JUAN DEL ORO 2 1 1 1.0
SANDIA 5 0 5 2.5
SANTA LUCIA 2 2 0 1.0
CUSCO 2 2 0 1.0
SANTIAGO DE PUPUJA 3 0 3 1.5
SICUANI 4 0 4 2.0
TARACO 3 0 3 1.5
YUNGUYO 4 4 0 2.0
TOTAL 200 107 93 100.0
Fuente: Comisión de admisión
Elúltimo proceso de admisión llevada a cabo el 2015 en el primer examen, la procedencia de alumnos sigue siendo la
provincia de San Román con el 52.83% seguido de la provincia de Azángaro con 12.87% respectivamente, la procedencia
de alumnos en su mayoría son del norte del departamento y una reducida proporción de postulantes del sur del
departamento de Puno.
Grafico No 01
Procedencia de ingresantes Admisión 2015-I UNAJ
60 52.83
50
40
30
20 12.87
5.84 3.69 4.92 4.56 2.71 3.57
10 2.65 0.8 0.68 1.48 2.96
0.43
0
ro ya to o e a a r ho uno tina a n di a uyo rov.
ga a ba cui ol l a ca n a mp el g o P
n u an M P u om Sa n ung a s
Az
a
Ca
r
ch El
C
u
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H o Sa O
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An
a n
S
PIP:
En cuanto a la carrera profesional del total de 1624 postulantes el 42.55% prefieren Ingeniería Ambiental y Forestal, el 32.14%
Gestión Pública y Desarrollo Social y un 9.72% Ingeniería en Industrias Alimentarias.
Graó fico Nº 02
Postulantes seguó n carrera profesional
En cuanto al sexo de los postulantes del total de 1624 postulantes el 51.48% son varones y el 48.52% son mujeres.
Graó fico Nº 03
Sexo de los postulantes
51.48
51.5
51
50.5
50
49.5 48.52
49
48.5
48
47.5
47
Varon Mujer
PIP:
3.1.1.3. Análisis de peligros en la zona afectada
Análisis de vulnerabilidad por exposición:

La ubicación del proyecto en el distrito de Juliaca así como el departamento de Puno se expone a peligros principalmente
fenómenos climatológicos naturales y de precipitación pluvial, friaje, heladas, vientos y sequías, como en toda la zona
altiplánica por cuanto los peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de reducción de riesgos, en tanto la
ubicación del proyecto se determina por una vulnerabilidad de exposición baja.
Análisis de vulnerabilidad por fragilidad:
Esta se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro o amenaza, para el presente estudio no
presentara inseguridad estructural del área de a intervenir, porque incorporara medidas de reducción de riesgo como es
canales de evacuación de aguas pluviales y antisísmica, asi como una implementación contra incendios.
Análisis de vulnerabilidad por resilencia:
Se tiene un nivel media de asimilación y capacidad de recuperación de la sociedad frente a un peligro o amenaza. El
personal administrativo que labora en la sede principal tiene una capacitación media respecto a simulacros contra
incendio, sismo, primeros auxilios entre otros.
Cuadro No 04
Formato 02: Lista de generacioó n de vulnerabilidades por exposicioó n, fragilidad y resiliencia
OR
PREGUNTAS SI NO
D
Análisis de vulnerabilidad por exposición
A.
(Localización)
¿La localización escogida para la ubicación del
1. proyecto evita su exposición a peligros de origen X
natural?
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible cambiar
2. X
técnicamente la ubicación del Proyecto a una zona no
expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad
PIP:
(Diseño)
¿La infraestructura a ser construida siguiendo la
3. normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura que se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran
4. las características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
¿El diseño ha tomado en cuenta las características
5. geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las características
6. X
geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
7. X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
8. X
contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Identificación de riesgos:
Según el análisis de riesgos en la zona de influencia del proyecto, se determinó un riesgo bajo, tomando en cuenta las
características de la ubicación del proyecto. La zona afectada se evalúa por los resultados obtenidos en el cuadro Nº 05,
además podemos afirmar que existen peligros con baja frecuencia y de baja y media intensidad, inundación, heladas,
fuertes vientos y sequias, los cuales se denotan en el siguiente cuadro.
Cuadro No 04
Peligros de la zona afectada
FRECUENCIA 1/ INTENSIDAD 1/ Puntaje
PELIGROS SI No Medi Alt Medi
Bajo S/inf. Bajo Alto S/Inf.
o o o
A. Inundación
PIP:
¿Existen zonas con

X X X 4
problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en
X
el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que está X
vinculado con el proyecto?
¿Lluvias Intensas? X X X 4
B. Heladas X X X 6
C. Friajes / Nevadas X
D. Sismos
¿Existe antecedente? X x X 2
¿Daños en Infraestructura? x
E. Vientos
¿Existe antecedente? X X X 2
¿Daños en Infraestructura? X
F. Radiación solar
¿Existen daños en zona? X X X 4
¿Influye en proyecto? X
G. Sequías X
H. Incendios Urbanos X X X 2
I. Derrames Tóxicos X
J. Otros X X X
1/ Escala de valores de la frecuencia e intensidad de los peligros: Bajo = 1; Medio = 2; Alto = 3.
Caracterización de los peligros:
Los peligros que pueden afectar con gran incidencia al proyecto son inundación y sismo.
a) Inundación
El fenómeno se produce por fuertes precipitaciones en los meses de noviembre a marzo con periodicidad anual, los cuales
varían de acuerdo a las precipitaciones que se presentan en la cuenca del rio Cabanillas, situación que genera nacimiento
y crecida del espejo de agua de la laguna temporal, se tiene reportes de precipitaciones anuales del orden de los 780 mm.
Anualmente, de los cuales descarga con mayor incidencia en el periodo de fuertes precipitaciones, considerando la
PIP:
topografía que presenta la zona que varía 1.40 m. desde la cota más bajas a la más alta, en parte siendo muy propensa a
inundaciones por el relieve que presenta:
a.1. Antecedentes Históricos de la zona

No se tiene reportes de daños a la infraestructura, sin embargo hizo su aparición con mayor incidencia en el periodo 2003
y 2004
a.2. Estratificación de los Peligros

De acuerdo al Manual para la Elaboración de Estimaciones de Riesgo - INDECI, su estratificación se cataloga como BAJO y
MODERADO
a.3. Ríos de Juliaca

Los ecosistemas ribereños del Coata y Torococha: El tercer ecosistema está conformado por la Subcuenca del río Coata,
que se extiende por las provincias de Lampa y San Román. El principal río que drena esta cuenca es el Cañuma –
Cabanillas – Coata, con nacientes en las cercanías de la Laguna Lagunillas. La longitud que desarrolla es de 141 Km a los
71 Km de recorrido, y recibe por la margen izquierda al río Quillisani Verde y del río Palca – Lampa, que pasan a conformar
el río Ayabacas – Coata, cerca de Juliaca, siendo uno de sus afluentes el río Torococha, de notable compromiso urbano y
que alimenta las aguas del Coata al este de la ciudad. Entre las características de este ecosistema ribereño destaca la
erosión media en la cabecera de la cuenca y su estabilidad en la parte baja.
Imagen No 05
Ríos de Juliaca
PIP:
Imagen No 06
Mapa de peligros en la ciudad de Juliaca
PIP:
b) Sismicidad
Zonificación sísmica. La ubicación del Proyecto en el distrito de Juliaca Provincia de San Román, Región Puno, según el
mapa de Zonificación Sísmica del Perú elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se ubica en la zona 2,
calificada como zona de actividad sísmica media, Zonificación Sísmica.
IMAGEN 07: ZONIFICACION SISMICA NACIONAL

PIP:
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
sismicidad regional.- La máxima sismicidad con que se espera que una determinada zona sea sacudida, dentro de un cierto
periodo de tiempo se basa en los movimientos ocurridos en el pasado; por lo tanto la mejor manera de establecer
parámetros que permitan un cálculo probabilístico, es tener en consideración toda la histórica sísmica instrumental y sismo
tectónico.
Últimos sismos; El mismo Instituto Geofísico del Perú (IGP) da cuenta de varios sismos en la región Puno, siendo los últimos
registrados el 27 de mayo del 2007 a las 05:17 que tuvo una magnitud de 4.3 grados y del 15 de agosto que fue percibido
en las provincias de Melgar, Moho, Huancané y Lampa con una magnitud aproximada de 3.0 grados.
Peligro sismico.- Según la mapa de zonificación sísmica presentada por el IGP, el área de estudio se encuentra en la zona 2
en el cual la aceleración máxima varía entre el rango de 0.15 - 0.30, lo que indica sismos según la escala de Mercalli hasta
25 de grado VI estando dentro de la categoría de sismos leves. Los parámetros necesarios para el análisis de aceleración
máxima:
+ Distancia Epicentral ( R )
PIP:
+ Magnitud del sismo (M)
3.1.2. La unidad productora de servicios en los que intervendrá el PIP
Diagnóstico
La universidad carece del servicio editorial universitario, ni con una oficina de publicaciones e impresiones lo cual dificulta
la publicación de los trabajos de investigación por los docentes y estudiantes, así como de las carreras profesionales, esto
se debe a la carencia de un local para el editorial y carencia de equipos de impresión.
Si no se atiende la demanda dificultara la difusión y promoción de la investigación de la universidad, lo cual sería una
debilidad para la universidad. La publicación de trabajos y emisión de materiales para publicidad y eventos académicos
va crecer durante los primeros años con mayor intensidad y durante el horizonte del proyecto.
El servicio requiere la construcción de un local con una area de 478m2 aproximadamente distribuidos con zona
administrativa, zona de servicios y zona de producción. Así mismo requiere la dotación de equipos de impresión.
Imagen No 08
Terreno para la construcción del local del editorial
PIP:
Los servicios que ofrecerá el PIP

La Oficina de editorial universitario será el órgano encargado de programar, coordinar y controlar la impresión de
documentos y publicaciones para su distribución interna y externa. Que dependerá del Vicerrectorado Académico y
servirá como Órgano de apoyo primordial a la Oficina de investigación, ya que la nueva ley universitaria tiene como
objetivo mejorar la investigación y publicación de las universidades.
Los servicios que ofrecerá el servicio son las siguientes:

 Impresiones de trípticos, folletos, libros, obras, tesis, certificados, prospectos, boletines, módulos, separatas,
memorias, revistas, reglamentos, volantes para publicidad del examen de admisión, CEPRE y eventos académicos
y científicos.
 Servicio de artes gráficas en general
 Impresos en Sistema Offset.
 Impresiones en Sistema Digital en Publicadoras
 Servicio de Numeración Automática de Formatos
 Impresos de Artes en laser hasta tamaño A3 (Doble Oficio).
PIP:
 Servicios de diseño gráfico para Imprentas

 Servicio de escaneado a full página y separación de colores
 Servicio de corte y refilado.
 Elaboración en Impresión de tarjeterías y sobres de diversos tamaños y tipos de papel
 Encuadernaciones, empastes de tesis y otros; anillados, espiralados, arreglo y reparación de textos en general
 Servicio de enmicados, perforados, plastificados de caratulas y fólderes, etc.
3.1.3.Los involucrados en el PIP
3.1.3.1. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Participación de las entidades involucradas
La participación de las entidades involucradas en el presente proyecto son las siguientes:
- Ministerio de Educación (MINEDU), es un organismo del Poder Ejecutivo, es el órgano rector de las políticas educativas
nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con universidades, que
tienen la misión de coordinar, orientar y brindar servicios con valores humanísticos, para elevar el nivel de calidad y de
gestión de las universidades. Dentro de sus atribuciones, la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) del ministerio de
Educación (MINEDU), tiene la facultad de declarar la viabilidad de los Proyectos del Sector comprendido por las
Universidades.
- Comisión organizadora de la Universidad Nacional de Juliaca, comprometido con el fortalecimiento de la formación
académica universitaria de calidad responsable de proporcionar los Lineamientos de Políticas de Desarrollo
Universitario, proyecto coherente asumido con el compromiso entre las autoridades a través de sesiones aprobadas,
siendo de pleno conocimiento de las autoridades universitarias. Además, ente responsable de asumir la organización en
sus diferentes funciones, en su periodo lectivo le compete resolver todos los problemas para el adecuado
funcionamiento. Uno de ellos es mejorar el servicio administrativo para incrementar la productividad del personal
administrativo.
PIP:
- Docentes y personal administrativo quienes están a cargo de promover el desarrollo de las actividades administrativas y
académicas, cumplen un rol importante en la conducción y desarrollo de la universidad.
- La población beneficiaria está conformada por toda población universitaria como docentes, administrativos y
estudiantes.
Cuadro No 05
Matriz de involucrados en el proyecto
Grupo Percepción del Recursos y Estrategias y
Intereses
involucrado problema mandatos soluciones
Comisión Comunidad Contar con una Autoridades Dotar de los
Organizadora de universitaria no Editorial Universitarias servicios y bienes
la UNAJ accede a los Universitaria para promueven el que requiera la
servicios de beneficio de la desarrollo universidad
impresiones y comunidad universitario
publicaciones de la universitaria, para mediante
Inoportuno y Acceder al servicio Autoridad formal Respaldar las
dificultad de editorial para promover el decisiones de las
publicaciones por universitario para desarrollo de las autoridades
parte de los difundir y actividades universitarias
docentes promocionar la académicas
Docentes
investigadores, producción
desconocimiento científica,
de los trabajos de tecnológica y
investigación por pedagógica de la
la población. UNAJ
Escasa Contar con un Autoridad formal Mejorar los
Personal
participación de la servicio de para promover el Procesos
Administrativo
universidad en el producción desarrollo de las administrativos
mercado de materiales actividades con la oportuna
PIP:
Limitada dotación Contar con el Organización Respaldar las

de material apoyo de social de la iniciativas de las
académico, impresiones y población autoridades
mayores gastos publicación por universitaria universitarias
Población
para difundir la parte de la
estudiantil
producción de universidad
conocimiento
realizadas por los
alumnos

3.1.3.2. Identificación de la población afectada.
La población afectada está compuesta por toda la población universitaria como personal administrativo, docentes y
estudiantes de las cinco carreras profesionales.
Cuadro No 06
Personal administrativo y docente en la UNAJ-2014
Descripción Hombres
I. Administrativos 51
- Comisión organizadora 3
- Personal administrativo CAS 34
- Administrativo locación de servicios 14
II. Docentes 74
- Personal docente principal 02
- Personal docente asociado a T/C 11
- Personal docente auxiliar a T/C 57
- Personal docente auxiliar a T/P 04
Total 125
Los nuevos beneficiarios con el proyecto vendrían a ser toda la población universitaria en conjunto como estudiantes,
docentes y administrativos en vista de que el servicio incluye a todos.
PIP:
3.1.3.3. Población efectiva.
En el primer ciclo la universidad tiene 40 alumnos matriculados por carrera profesional de las cinco especialidades,
haciendo un total de 200 alumnos matriculados en el primer ciclo, para el segundo ciclo la UNAJ tendrá 200 alumnos
matriculados, todas pertenecientes al año 2013. En el 2014 también tiene 200 alumnos por semestre haciendo un total
400 alumnos, en el 2015 se tiene 200 alumnos matriculados, haciendo un total de 1000 estudiantes a la fecha. De esta
forma el número de alumnos matriculados aumentara consecutivamente durante los primeros cinco años de
funcionamiento.
Cuadro No 07
Alumnos matriculados en la UNAJ-2013
Ingresantes
Ingresantes 2013 Ingresantes 2014
No Descripción 2015
I Ciclo II Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo
1 Ingeniería Ambiental y Forestal 40 40 40 40 40
2 Ingeniería de Energías Renovables 40 40 40 40 40
3 Ingeniería de Industrias Alimentarias 40 40 40 40 40
4 Ingeniería Textil y de Confecciones 40 40 40 40 40
5 Gestión Pública y Desarrollo Social 40 40 40 40 40
Total 200 200 200 200 200
3.1.3.4. Características Socio-económicas y Culturales de los grupos sociales

afectados
PIP:
a) Actividad económica del distrito de Juliaca
La actividad económica principal en la ciudad de Juliaca es el comercio, esta es la principal actividad económica de la
ciudad, ocupando alrededor del 26.5%23 de la PEA (Población económicamente activa); Juliaca en 2008 poseía 15,439
establecimientos comerciales, 24 que representa, el 41% de los establecimientos de la región Puno, esto debido a la alta
densidad demográfica(225 175 hab.), a la ubicación de la ciudad y al hecho que Juliaca es por demás el eje financiero de la
zona sur del Perú.
En 2007, la incidencia de la pobreza total (pobreza e indigencia) en la región Puno era del 67.2%, mientras tanto en la
provincia de San Román (Juliaca) fue de 44.5%.24
b) Indicadores sociales
Los indicadores sociales que más resaltan en la población involucrada se aprecian en el cuadro Nº 15. La población total de
la ciudad de Juliaca al año 2007 alcanza a 225,146 habitantes. De la misma forma la tasa de analfabetismo en el
departamento de Puno en el año 2007 es de 19.0% esta cifra indica que aún los niveles educativos en el departamento son
bajos, para mayor detalle ver el siguiente cuadro.
Cuadro No 08
Caracteríósticas socioeconoó micas
Indicadores Sociales Departamento Provincia Distrito de
Puno de San Juliaca
Población censada 2007 (Hab.) 1.268.441 240,776 225,146
Hombres 633 118,151 110,861
Mujeres 635 122,625 114,285
Población por zonas 2007 (Hab.) 1.268.441 240,776 225,146
Urbana 630 220,610 216,716
Rural 639 20,166 8,430
Población por grandes grupos de edad 1.268.441 240,776 225,146
De 0 a 14 años 404 75,864 70,799
De 14 a 64 años 772 155,649 146,660
De 65 a más años 92 9,263 7,687
Pobreza Monetaria (2007)
Tasa de pobreza (%) 44.5 42.0
PIP:
Incidencia de pobreza extrema (%) 7.6 6.0

Gasto per cápita en nuevos soles 208.6 298.0 308.2
PEA (%) 95.5 92.9 92.8
Pobreza No Monetaria (2007)
Con al menos una NBI (%) 31.70 30.00
Con 2 ó más NBI (%) 5.70 5.00
Con una NBI (%) 26.00 24.90
Con dos NBI (%) 5.00 4.50
Con tres NBI (%) 0.60 0.50
Con cuatro NBI (%) 0.00 0.00
Tasa de analfabetismo femenino (%) 2007 19.0 9.5 8.2
Vivienda
Población sin agua de red (%) 2007 59.7 33.7 30.0
Población sin desagüe (%) 2007 31.5 16.2 13.8
Población sin energía eléctrica (%) 2007 41.7 16.9 13.9
Con piso de tierra (%) 72.5 49.7 47.8
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007, Mapa de Pobreza distrital.
c) Indicadores de IDH
Dentro de los indicadores establecidos por la PNUD-2007 tenemos, tenemos el índice de desarrollo humano en el distrito
de Juliaca es de 0.6083; IDH que toma en cuenta los indicadores de ingreso económico, logro educativo, y duración de
vida, el cual refleja que cuanto más se acerca a la unidad representa un mayor desarrollo, el distrito de Juliaca presenta un
IDH alto en comparación al departamento (0.5611) al igual que la esperanza de vida al nacer alcanza los 70.67 años y el
ingreso familiar per cápita es de 308.2 nuevos soles mensuales.
Cuadro No 09
IÍndice de desarrollo humano 2007
Población Índice de Esperanza de Alfabetismo Escolaridad Logro Ingreso
Depart./
Desarrollo vida al nacer Educativo familiar per
Provincia/ habitante rankin rankin rankin rankin rankin rankin N.S. rankin
Distrito IDH años % % %
s g g g g g g mes g
0.561 68.5 87.7 86.4 87.3 208.
PUNO 1 268 441 5 22 24 17 10 16 20
1 5 6 8 3 8
PIP:
0.573 67.9 89.7 88.0 89.1 269.

Puno 229 236 20 93 178 85 58 64 58
5 2 0 5 5 7
0.527 65.8 82.9 87.2 84.3 153.
Azángaro 136 829 39 171 193 133 72 120 168
1 4 3 0 5 0
0.515 64.2 84.3 83.8 84.1 143.
Carabaya 73 946 77 187 195 124 119 123 182
9 2 6 2 8 0
0.569 71.0 89.2 84.5 87.7 165.
Chucuito 126 259 44 101 117 90 108 79 149
1 1 8 7 1 8
0.563 71.1 85.4 83.8 84.9 182.
El Collao 81 059 68 117 115 122 118 113 130
0 0 4 8 2 4
0.539 69.6 79.9 85.5 81.8 152.
Huancané 69 522 83 156 154 150 97 143 169
8 6 5 0 0 6
0.557 68.9 88.5 86.0 87.6 161.
Lampa 48 223 121 125 170 93 92 80 156
1 8 2 0 8 7
0.547 67.2 86.1 88.2 86.8 179.
Melgar 74 735 75 142 184 115 53 88 133
6 5 8 6 7 0
0.532 69.1 79.1 84.3 80.9 144.
Moho 27 819 155 167 167 157 110 151 179
4 2 7 5 0 0
San
0.544 66.9 88.3 79.5 85.3 200.
Antonio de 50 490 115 146 186 95 151 105 108
1 1 1 5 9 0
Putina
0.549 68.2 87.7 84.7 86.7 160.
Sandia 62 147 94 141 176 102 105 90 158
7 6 7 1 5 4
0.556 71.3 80.8 86.9 82.8 172.
Yunguyo 47 400 123 129 105 144 77 136 139
0 7 5 1 7 0
0.604 70.6 94.2 89.1 92.5 298.
San Román 240 776 18 50 130 44 34 29 49
4 4 0 2 1 1
0.608 70.6 95.0 89.3 93.1 308.
Juliaca 225 146 18 393 1 233 346 470 249 319
3 7 3 8 5 2
Fuente: Censos nacionales 2007
Elaboración: PNUD/Equipo para el desarrollo humano, Perú 2007
El logro educativo en el departamento puno es del 87.33% cifra que indica que el 12.67% no logra culminar sus estudios,
de la misma forma el alfabetismo en el departamento puno en el año 2007 alcanza al 87.76%. El IDH a nivel del
departamento es de 0.5611, de otro lado la escolaridad cubre el 86.48% del total de la población.
3.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

TEMPORALIDAD: El problema de la situación negativa del editorial universitario nace por la demanda de publicaciones e
impresiones desde el 2013 y 2014, esta situación empeorará si no se atiende el servicio, porque se carece de
infraestructura, mobiliarios y equipos adecuados, generando malestar e incomodidad directamente a los docentes y
estudiante dedicados a la investigación científica de las diferentes carreras de la UNAJ.
RELEVANCIA: Este problema académico y estructural refleja una circunstancia de carácter urgente y permanente.
PIP:
GRADO DE AVANCE: Esta situación negativa afecta en un 100% a toda la población de la comunidad universitaria, que es
representado por 1000 estudiantes y 74 docentes investigadores, y 51 administrativos a la fecha esto incrementara
durante dos años más; lo mismo que implica no cumplir con los objetivos buscados por la UNAJ.
3.2. Definición del problema, causas y efectos

Según el diagnóstico analizado en el presente proyecto se ha identificado la problemática respecto al servicio administrativo.
3.2.1.Definición del problema central

El problema central identificado en el presente proyecto de acuerdo al análisis del diagnóstico se determina de la siguiente
forma: “La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario para la publicación y difusión de la
investigación científica, tecnológica y académica en la Universidad Nacional de Juliaca”
3.2.2.Identificar las causas del problema principal

Causas directas
 Carencia de infraestructura para la instalación de la editorial universitaria.
 Carencia de equipamiento para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
Causas indirectas
 Déficit de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
 Déficit de dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
3.2.3. Identificar los efectos del problema principal
Efectos directos
 Inoportuno y dificultad de publicación de trabajos de investigación.
 Baja producción científica, tecnológica y pedagógica.
 La universidad incurre mayores costos en impresiones y publicaciones por tercerización.
Efectos indirectos
 Desconocimiento de la población de los trabajos de investigación realizada por la UNAJ.
 Reducida promoción y difusión de las publicaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas.
 Limitada dotación de material académico y publicitario en la distribución interna y externa de la universidad.
3.2.4. Efecto Final

Baja participación en el mercado de publicaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas por la Universidad Nacional de
Juliaca.
PIP:
3.2.5. Árbol de causas y efectos
Graó fico Nº 04
AÍ rbol de causas y efectos
PIP:
EFECTO FINAL
Baja participación en el mercado de publicaciones
científicas, tecnológicas y pedagógicas por la
Universidad Nacional de Juliaca.
Efecto Indirecto
Limitada dotación de material

Desconocimiento de la
Reducida promoción y difusión académico y publicitario en la
población de los trabajos de
de las publicaciones científicas, distribución interna y externa
investigación realizada por la
tecnológicas y pedagógicas de la universidad
UNAJ
Efecto Directo
Inoportuno y dificultad de La universidad incurre mayores

Baja producción científica, costos en impresiones y
publicación de trabajos de
tecnológica y pedagógica publicaciones por tercerización
investigación
PROBLEMA CENTRAL
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario
para la publicación y difusión de la investigación científica, tecnológica y
académica en la Universidad Nacional de Juliaca”
Causa Directa
Carencia de equipamiento
Carencia de infraestructura
para impresiones y
para la instalación de la
publicaciones de la editorial
editorial universitaria
universitaria
Déficit de ambientes de instrumentos para
Causa Indir
producción para impresiones y impresiones y publicaciones
publicaciones de la editorial de la editorial universitaria
universitaria
PIP:
3.3.Planteamiento del proyecto
3.3.1. Objetivo del proyecto
Objetivo Central
Es así que el objetivo general se plantea de la siguiente manera:
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario para la publicación y difusión de la
investigación científica, tecnológica y académica en la Universidad Nacional de Juliaca” el objetivo planteado
determina la dotación de más ambientes para el personal administrativo y la adquisición de equipamiento.
Graó fico Nº 05
Problema central – objetivo central
Problema Central Objetivo Central
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario
“La comunidadparauniversitaria
la publicación
accede
y difusión
al servicio
de la editorial
investigación
universitario
científica,para
tecnológica
la publicación
y académica
y difusión
ende
la Universidad
la investigación
Nacional
científica,
de Julia
tec
Proyecto
Objetivos específicos
 Docentes y estudiantes investigadores cuentan con el apoyo de la universidad para la publicación y difusión de sus
trabajos de investigación.
 Incentivar la investigación en las carreras profesionales.
 Mejorar la participación científica y tecnológica de la UNAJ.
 Estimular la creación intelectual,
PIP:
 Promover la investigación universitaria

 Apoyar la labor de los docentes y el aprendizaje de los alumnos de la universidad nacional de Juliaca.
3.3.2. Árbol de medios y fines
Determinar los medios de primer nivel
 Apropiada infraestructura para la instalación de la editorial universitaria.

 Disposición de equipamiento para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
Determinar los medios fundamentales
 Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.

 Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
Determinar los fines directos
 Oportuno y facilidad de publicación de trabajos de investigación.

 Mejora de la producción científica, tecnológica y pedagógica.
 La universidad incurre menores costos en impresiones y publicaciones por su propia editorial.
Determinar los fines indirectos
 Conocimiento de la población de los trabajos de investigación realizada por la UNAJ.

 Mejor promoción y difusión de las publicaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas.
 Apropiada dotación de material académico y publicitario en la distribución interna y externa de la universidad.
Determinar el fin último
Alta participación en el mercado de publicaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas por la Universidad Nacional
de Juliaca país.
PIP:
Graó fico Nº 06
AÍ rbol de medios y fines
PIP:
FIN FINAL
Alta participación en el mercado de publicaciones
científicas, tecnológicas y pedagógicas por la
Universidad Nacional de Juliaca país.
Fin Indirecto
Apropiada dotación de
Conocimiento de la población material académico y
de los trabajos de Mejor promoción y difusión de publicitario en la distribución
investigación realizada por la las publicaciones científicas, interna y externa de la
UNAJ tecnológicas y pedagógicas universidad
Fin Directo
La universidad incurre
Oportuno y facilidad de Mejora de la producción menores costos en
publicación de trabajos de científica, tecnológica y impresiones y publicaciones
investigación pedagógica por su propia editorial
OBJETIVO CENTRAL
“La comunidad universitaria accede al servicio editorial universitario para
la publicación y difusión de la investigación científica, tecnológica y
académica en la Universidad Nacional de Juliaca”
Medio de Primer Nivel
Disposición de equipamiento
Apropiada infraestructura para
para impresiones y
la instalación de la editorial
publicaciones de la editorial
universitaria
universitaria
ental
Implementación de ambientes
Medio Fuma
para impresiones y
de producción para publicaciones de la editorial
impresiones y publicaciones de universitaria
la editorial universitaria
PIP:
3.3.3. Alternativas de solución
3.3.3.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles a los siguientes medios fundamentales:
Medio fundamental 01: Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Medio fundamental 02: Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Por ende se tendrá que considerar en la alternativa a todos estos medios.
3.3.3.2. Relacionar los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios
3.3.3.3. Planteamiento de acciones
Medio fundamental 01: Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
 Construcción de 499m2 ambientes para la instalación del editorial, distribuidos en área administrativa, área de
producción y área de servicios complementarios.
Medio fundamental 02: Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
 Adquisición de equipos de editorial
 Adquisición de mobiliario para ambientes de la editorial
PIP:
3.3.3.4. Descripción y definición de las alternativas de solución
Graó fico Nº 07
Árbol de medios y acciones
Medio fundamental Medio fundamental
Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones
Dotación dede la editorial
equipos, universitaria
mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
Acción 1.1
Construcción de 499m2 ambientes
para la instalación del editorial,
distribuidos en área administrativa,
área de producción y área de
servicios complementarios Acción 1.2
Adquisición de equipos de editorial
Adquisición de mobiliario para ambientes de la editorial
Acciones complementarios= Acción 1.1, Acción 1.2
Justificación de la alternativa.
 No es factible plantear otra alternativa por se ha encontrado solo comparaciones técnicas, lo cual no son alternativas de solución.
PIP:
Construcción de 499m2 ambientes para la instalación del

editorial, distribuidos en área administrativa, área de
Alternativa I.
producción y área de servicios complementarios.
Adquisición de equipos de editorial y Adquisición de
mobiliario para ambientes de la editorial
MODULO IV
IV.
PIP:
FORMULACION
PIP:
4. Formulación
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
De acuerdo al anexo SNIP – 10 (2011) 4, el horizonte del proyecto se ha definido en 10 años, como horizonte de evaluación para la
alternativa seleccionada, considerando que el proyecto durante este periodo genere beneficios por encima de los costos en la que
incurre.
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre inversión, inversión y post inversión.
Graó fico Nº 08
Ciclo de vida del proyecto
4 Anexo SNIP 10-Parámetros de evaluación

PIP:
Fase de pre inversión Fase de inversión Fase de post inversión
Operación y mantenimiento
Elaboración del perfil Elaboración del estudio definitivo 3 meses, ejecución del proyecto ex
5 meses
Evaluación post
Tiempo aproximado para la elaboración
Tiempo del PIP
requerido 30ladías
para fase de inversión es 8 meses Tiempo para la post inversión 10 años
Cabe mencionar que cada fase de las 3 que se considera se subdivide en etapas, la misma que nos permite determinar la
duración del presente proyecto y el horizonte de evaluación.
La fase de pre inversión es la primera fase del ciclo del proyecto de inversión pública, la cual incluye la estructuración y
elaboración de los estudios de perfil, posteriormente se declara su viabilidad. El tiempo requerido en esta fase del proyecto de
acuerdo al plan de trabajo es de 30 días aproximadamente.
En la fase de inversión como primer paso consiste en desarrollar los estudios definitivos a nivel de expediente técnico, diseños
definitivos, el cual consta aproximadamente de 3 meses; una vez aprobada este paso se procede con la ejecución del proyecto,
el primer paso es lanzar el proceso de selección para la obra de la construcción del local con un periodo de 5 meses, la
adquisición de los equipos puede ser realizados durante los dos últimos meses paralelos a las obras civiles.
Fase de post inversión (Horizonte de evaluación y evaluación ex post), en esta fase del proyecto, corresponde la fiscalización y
evaluación de ex post del proyecto, en la cual se pone en marcha el funcionamiento del proyecto y a su vez incurren en costos
de operación y mantenimiento del proyecto durante 10 años. La evaluación ex post del PIP se realiza al finalizar el horizonte de
evaluación con la finalidad de medir en cuanto se ha logrado realizar las metas trazadas en el PIP.
PIP:
4.2.Determinación de la brecha oferta-demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.1.1. La población referencial

La población referencial está constituida por el total de postulantes de las universidades públicas y privadas en la zona de
influencia del proyecto, sin embrago la zona de influencia del proyecto abarca el departamento de Puno.
Para la proyección de la demanda referencial se realiza un análisis de la demanda histórica de los postulantes, para ello se
acudió a la fuente de información de la Dirección de estadística de la ANR y a las fuentes de información de las oficinas de
admisión de las universidades Privadas del departamento de Puno.
La fórmula para calcular la tasa de crecimiento histórica de los postulantes durante los últimos años es la siguiente:
Seguidamente se procede a utilizar la siguiente fórmula para la proyección de la demanda referencial.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de postulantes a las universidades públicas y privadas del departamento de Puno,
tomando en cuenta
Cuadro Nº 10
Evolución histórica del número de postulantes en el departamento de Puno
No Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Universidades Publicas 21734 22355 28827 39714 34228 30471

1 U.N. del Altiplano 21734 22355 28827 39714 30222 27725
2 U.N. de Juliaca 0 0 0 0 4006 2746
Universidades Privadas 9440 10659 10995 10457 10502 10672
PIP:
U. Andina Néstor Cáceres

3
Velásquez 9440 10659 10995 10457 10502 10672
Total 31174 33014 39822 50171 44730 41143
Fuente: Dirección de estadística ANR y Universidades
A partir del cuadro anterior se procede a calcular la tasa de crecimiento geométrica para la proyección de la demanda
referencial.
Cuadro Nº 11
Evolución histórica de la tasa de crecimiento
Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total de postulantes en la
zona de referencia 33348 35386 42021 52659 46949 41143
Tasa de crecimiento 6.11% 18.75% 25.32% -10.84% 8.02%
Tasa geométrica 7.18%
Fuente: Cuadro anterior
Para la proyección de la demanda referencial se toma en cuenta la tasa de crecimiento geométrica, la misma que asciende a
7.18% para los diez años.
Cuadro No 15
Proyeccioó n de la poblacioó n referencial
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda de 4726
44098 50661 54300 58200 62381 66862 71664 76812 82329 88243
Referencia 6
4.2.1.2. La población demandante potencial

PIP:
La población potencial está constituida por todos los postulantes a las cinco carreras de la UNAJ, como: Ing. Ambiental, Ing.
En Industrias Alimentarias, Ing. En Energías Renovables, Ing. Textil y de confecciones y Gestión Pública que ofrece la UNAJ.
Tomando los postulantes desde la segunda admisión del año 2013 hasta el primera admisión del 2015 por explicar mejor la
evolución y crecimiento se proyecta la población potencial, utilizando como instrumento el paquete EViews 7, así se estima
la población potencial mediante mínimos cuadrados ordinarios.
Cuadro No 12
Postulantes anñ o 2013-2015
2013 2014 2015
Modalidad I
I Admisión II Admisión I Admisión II Admisión Admisió
n
Examen ordinario y
2,369 1269 856 1306 1624
extraordinario
Examen CEPRE 0 368 320 264 357
TOTAL 2,369 1,637 1,176 1,570 1,981
Fuente: Comisión de admisión UNAJ
Para la proyección del número de postulantes se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento geométrica de la población
referencial, porque la UNAJ, no dispone de información de postulantes de años anteriores en vista de que la universidad es
nueva, y solo cuenta con datos del 2013, en base a ello se realiza la proyección de la demanda potencial.
Cuadro No 13
Proyeccioó n del nuó mero de postulantes 2015-2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda Potencial 3,929 4,323 4,893 5,464 6,177 6,890 7,460 8,030 8,601 9,171 9,742
Fuente: Cuadro Anterior
4.2.1.3. La población demandante efectiva sin proyecto

La población afectada está constituida por la población universitaria, tanto por estudiantes, docentes y administrativos.
PIP:
Para realizar la proyección de la demanda efectiva de los servicios de educación, se considera los alumnos matriculados por
ciclo o semestre durante cada año, los cuales son ofertados por la Universidad Nacional de Juliaca, para determinar la
población afectada se considera la suma acumulada durante los 10 años.
Cuadro No 14
Proyeccioó n de la demanda efectiva alumnos
Semestr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
II 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
III 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
IV 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VI 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VII 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VIII 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
IX 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
X 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOTAL 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Fuente: Comisión de admisión-UNAJ
La proyección de los alumnos matriculados por año es constante, el número de vacantes están establecidos no puede
aumentar ni disminuir.
Respecto al crecimiento de docentes, la UNAJ viene convocando a plazas para catedra de acuerdo a la malla curricular de las
carreras profesionales, con 15 plazas por semestres académico, la convocatoria tendrá un crecimiento hasta el año 2017,
después se mantendrá constante, la universidad al quinto semestre cuenta con 75 docentes.
Cuadro No 15
Proyeccioó n de la demanda efectiva Docentes
PIP:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semestres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
II 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
III 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
IV 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VI 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VII 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VIII 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
IX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
X 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TOTAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Fuente: RRHH-UNAJ
4.2.1.4. Demanda efectiva del servicio editorial con proyecto
La proyección de las impresiones se encuentra en función al crecimiento de los grupos de investigadores de docentes y
estudiantes de la UNAJ. El 2017 hubo 6 grupos de investigadores por los docentes y 10 grupos en el 2016, de acuerdo a la
entrevista con la oficina de investigación menciona que la demanda de investigadores va crecer en dos grupos por año, de
la misma forma los grupos de investigadores a nivel de estudiantes denominados semilleros de investigación.
Cuadro No 16
Proyeccioó n de la demanda de grupos de investigadores
Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de
Descripción medida 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Docentes investigadores Grupos 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Alumnos investigadores Grupos 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
PIP:
% de docentes que Docente

publican revistas s 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Total 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68
La demanda efectiva con proyecto del servicio editorial se estima en base a la entrevista de las unidades operativas y los gastos
incurridos en los años 2016 y 2017 en impresión offset, lo cual describe en el siguiente cuadro:
Cuadro No 17
Demanda anual de servicio de editorial
No de No de
Unidad de
No Descripción Cantidad No de paginas impresiones/ impresiones/
medida
semestre año
1 Revista científica Unidad 360 25 1 9000
2 Revista institucional Unidad 80 35 1 2800
3 Revista académica Unidad 360 25 1 9000
4 Revista Indexada Unidad 6 44 264 528
5 Proyectos de investigación Unidad 1000 90 1 90000
6 Guía de practicas Unidad 150 20 3000 6000
7 Informe científica Unidad 30 45 1 1350
8 Publicación de libros docentes Unidad 1000 180 1 180000
9 Planes de estudio Unidad 70 8 560 1120
10 Publicación de tesis de pre grado (libro) Unidad 1050 80 84000 168000
libro de actas grado académico y título
11 Unidad 5 200 1000 2000
profesional
12 Silabus Unidad 60000 6 360000 720000
13 Memoria institucional Unidad 100 130 13000 13000
14 Boletines Unidad 40 34 1360 2720
15 Fotocopias Libros para biblioteca Unidad 20 100 2000 4000
16 Prospectos de admisión y CEPRE Unidad 3929 50 196450 392900
17 Exámenes admisión y CEPRE Unidad 3929 4 15716 31432
18 Carpetas de inscripción admisión y CEPRE Unidad 3929 2 7858 15716
19 Hojas membretadas millar 8 1000 8000 16000
20 Fotocopias Libros CEPRE Unidad 10 80 800 1600
21 Avance programático CEPRE Unidad 25 12 300 600
Certificados para cursos, seminarios y
22 Unidad 12 80 960 1920
otros
Diplomas de grado académicos de
23 Unidad 125 1 125 250
bachiller
24 Diplomas de titulo profesional Unidad 150 1 150 300
25 Fólderes Millar 3 1000 3000 6000
PIP:
26 Afiches Millar 6 1000 6000 12000

27 Trípticos Millar 8 1000 8000 16000
28 Volantes Millar 6 1000 6000 12000
29 Papeletas Unidad 20 1 20 40
30 Encuesta de docentes Unidad 80 3 240 480
31 Diplomas primeros puestos y otros Unidad 10 1 10 20
32 Certificado de estudios Unidad 150 1 150 300
33 Certificados en general Unidad 200 1 200 400
34 Comprobante de pago (recibos) millar 3 1000 3000 6000
35 Hoja de requerimiento millar 4 1000 4000 8000
36 Carnet comensal Estudiante 80 0.25 20 40
37 Carnet universitario Estudiante 1000 0.25 250 500
38 Formatos en general Millar 10 1000 10000 20000
39 Fichas socioeconómicas Estudiante 1000 4 4000 8000
40 Formularios en general Millar 5 1000 5000 10000
41 Tarjetas Unidad 300 1 300 600
42 Otras impresiones millar 10 1000 10000 20000
1,790,616.0
Total 755,739.00
0
Fuente: Unidades operativas de la UNAJ
 Revista científica y académica
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(% de Docentes que publican revistas año n)x(No de publicaciones
40)x(Numero de Paginas 25)(No de impresiones por año 01)
 Revista institucional
Esta dado por :(no de publicaciones 80)x (Numero de Paginas 35)(No de impresiones por año 01)
 Proyectos de investigación
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(grupo de docentes investigadores año n)x(No de publicaciones
100)x(Numero de Paginas 90)(por año 1).
 Informe científica
PIP:
3)x(Numero de Paginas 45)x(por año1).
 Publicación de libros docentes
100)x(Numero de Paginas 180)x(por año 01).
 Publicación de tesis de pre grado (libro)
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(egresados promedio por año 30)x(No de publicaciones 35)x(Numero de
Paginas 80)(por semestre 02).
 Prospectos de admisión, Exámenes ordinario y extraordinario y Carpetas de inscripción examen general y

extraordinario así como CEPRE.
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(Postulantes año n)x(Numero de Paginas)(impresión por semestre).
Cuadro No 18
Proyeccioó n de la demanda anual de servicio de editorial-UNAJ
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción
o 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 Revista científica 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2 Revista institucional 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
3 Revista académica 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
4 Revista Indexada 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
5 Proyectos de investigación 90000 108000 126000 144000 162000 180000 198000 216000 234000 252000 270000
6 Guía de practicas 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
7 Informe científica 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050
8 Publicación de libros docentes 180000 216000 252000 288000 324000 360000 396000 432000 468000 504000 540000
9 Planes de estudio 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
Publicación de tesis de pre
10 0 0 0 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000
grado (libro)
libro de actas grado académico y
11 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
título profesional
PIP:
12 Silabus 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000
13 Memoria institucional 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
14 Boletines 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720
Fotocopias Libros para
15 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
biblioteca
16 Prospectos de admisión y CEPRE 392900 432300 489300 546400 617700 689000 746000 803000 860100 917100 974200
17 Exámenes admisión y CEPRE 31432 34584 39144 43712 49416 55120 59680 64240 68808 73368 77936
Carpetas de inscripción
18 15716 17292 19572 21856 24708 27560 29840 32120 34404 36684 38968
admisión y CEPRE
19 Hojas membretadas 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
20 Fotocopias Libros CEPRE 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
21 Avance programático CEPRE 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Certificados para cursos,
22 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
seminarios y otros
Diplomas de grado académicos
23 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250
de bachiller
24 Diplomas de titulo profesional 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300
25 Fólderes 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
26 Afiches 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
27 Trípticos 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
28 Volantes 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
29 Papeletas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
30 Encuesta de docentes 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Diplomas primeros puestos y
31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
otros
32 Certificado de estudios 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300
33 Certificados en general 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
34 Comprobante de pago (recibos) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
35 Hoja de requerimiento 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
36 Carnet comensal 40 80 120 160 160 160 160 160 160 160 160
37 Carnet universitario 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
38 Formatos en general 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
39 Fichas socioeconómicas 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
40 Formularios en general 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
41 Tarjetas 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
42 Otras impresiones 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Total 1619766 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Fuente: Elaboración propia del formulador
PIP:
Cuadro No 19
Impresioó n grafica demandado por la UNAJ
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
No de
Impresión grafica paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Beneficiarios
Los beneficiarios están considerados por la suma acumulada de la proyección de alumnos matriculados durante los diez
años, en cuanto al número de docentes se vino lanzando a concurso publico cada semestre a partir del 2013 hasta el
2017, cada concurso ofrece 15 plazas aproximadamente, llegando a 150 docentes en total durante los diez años.
Cuadro No 20
Beneficiarios
BENEFICIARIOS No
Estudiantes 40000
Docentes 1500
Administrativos 51
Total 41551
4.2.2. Análisis de la oferta
Oferta actual del servicio

La oferta actual del servicio editorial se considera cero en vista de que el servicio no existe en la universidad Nacional de
Juliaca. No se dispone de los siguientes servicios:
 No se dispone de infraestructura física
 Equipos de impresión grafica
 Personal para el servicio
PIP:
Cuadro No 21
Oferta de impresioó n grafica por la UNAJ
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
No de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresión grafica paginas
4.2.3. Determinación de la brecha Oferta-Demanda
La demanda insatisfecha de numero de hojas de impresión grafica del editorial universitario es 1562804 en el primer año del
horizonte de evaluación llegando a 2463992 hojas al final del año del horizonte de evaluación, y esta por la diferencia entre la
demanda y la oferta optimizada de la impresión gráfica para publicaciones.
Cuadro No 22
Balance Oferta-Demanda impresioó n grafica
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda con No de
proyecto paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
No de
Oferta optimizada paginas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de No de
impresión grafica paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
PIP:
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución
Alternativa 01
4.3.1.Aspectos técnicos
4.3.1.1. Localización
La ubicación de la construcción de los ambientes para la editorial se encuentra en la Urbanización Santa en el Jr. Manco Inca
S/N, se puede acceder por varias vías al lugar de acuerdo al sistema vial de la ciudad de Juliaca.
Imagen No 09
Sistema vial del distrito de la ciudad de Juliaca
PIP:
Ubicación del Proyecto
Fuente: Plan director de la ciudad de Juliaca
De acuerdo al plan director del distrito de Juliaca la ubicación del proyecto es una zona edificable, además el lugar tiene
facilidades para la provisión de recursos e insumos para la construcción como (cemento, acero, alambre, pintura, agregados,
mano de obra, equipos etc.).
La ubicación del proyecto tiene acceso a servicios básicos como suministro de agua potable, energía eléctrica, desagüe,
alcantarilla y telecomunicaciones internet, telefonía y telefonía celular.
Imagen No 10
Cobertura de servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica
PIP:
Ubicación del Proyecto

El lugar para la construcción del local del editorial universitario de acuerdo a la mapa de peligros se encuentra calificado
como moderado, el color rojo en la mapa es de peligro muy alto, café alto, amarillo moderado y verde bajo respectivamente.
Por lo tanto el lugar del proyecto es edificable de acuerdo al plan director de la ciudad de Juliaca. El peligro puede ser la
inundación por empozamiento de aguas pluviales en épocas de enero a marzo pero está considerada como moderada.
PIP:
Imagen No 11
Mapa de peligros de la ciudad de Juliaca
PIP:
Editorial
Universitario
Plan Director Santa Catalina
El terreno para la construcción tiene una topografía plana, de acuerdo al perfil estratificado del suelo tiene suelo orgánico de
alta plasticidad de color marron con presencia de arena fina y a un metro de profundidad aproximadamente el suelo es
arcilloso de baja plasticidad de color amarillo con presencia de arena fina.
Imagen No 12
PIP:
Ubicación del proyecto
4.3.1.2. Tamaño optimo
Para determinar el tamaño del proyecto se recurre a la Brecha oferta-demanda del proyecto de las alternativas de solución.
Entonces de acuerdo a la brecha de impresión gráfica y la producción promedio de impresión grafica se obtiene como déficit
de una maquina offset para el editorial universitario, en base a ello se determinan los numero de ambientes y equipos
complementaros para la instalación del servicio.
Cuadro No 23
Requerimiento de maquinas offset
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de
Descripción
medid 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a
No de 172420 184835 213646 227059 240471 252282 264093 275916 287727
A. Demanda con proyecto 2995492
pag. 4 4 6 2 8 8 8 0 0
No de
B. Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pag.
C. Brecha de impresión No de 172420 184835 213646 227059 240471 252282 264093 275916 287727
2995492
grafica pag. 4 4 6 2 8 8 8 0 0
PIP:
D. Velocidad promedio de
impresiones de una maquina
No de 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000
offset= 4000hojas/horaX 3840000
pag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5diasX 4 semanas X 4meses
X2semestres
E. Déficit de máquinas offset=
Unidad 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
C/D
4.3.1.3. Tecnología
La adquisición de equipos de industria gráfica (offset, guillotina, encoladora, troqueladora, cosedora, plastificadora, perforadora,
barnizadora, fotocopiadora, computadoras y otras) serán de acuerdo a la innovación tecnológica para facilitar el trabajo.
En lo que respecta a la construcción se considera las siguientes características técnicas.
Paredes.- muros de ladrillo con tarrajeo de cemento y ventanas con Vidrio Sistema Moduglass 6MM.
Pisos.- Falso Piso Mezcla C:H - 1:6 E=20cm (incluye cama de piedra) y piso de ceramico antideslizante 40cmx40cm color claro
Techos.- losa aligerada de concreto (Concreto En Losas Aligeradas f'c=210 kg/cm2) y Cielo Raso con Mezcla de Yeso
Accesos.- Puerta metálica en el acceso principal y puertas de madera en interiores
SSHH. Aparatos sanitarios y accesorios, inodoros, lavatorios, urinarios, papeleras etc e instalación de agua.
Energía eléctrica.- instalación de energía eléctrica incluye sistema de distribución, tableros, cuchillas y artefactos de
iluminación.
4.3.1.4. Momento
Se propone el inicio de la ejecución del proyecto de setiembre o Diciembre, en vista que esta época no ocurre los
empozamientos de aguas pluviales, los cuales pueden obstruir la construcción de cimentación de la infraestructura.
4.3.2.Metas de productos
La meta para el local de la editorial es de 499m2, que consta de área administrativa, área de producción y área de servicios
complementarios. Los equipos a adquirirse es una impresora offset de dos colores y equipos complementarios para
encuadernación y acabados, asi como adquisición de mobiliarios correspondientes. Para la operación del servicio se requiere
11 trabajadores distribuidos para la parte administrativa, producción editorial y servicios complementarios.
PIP:
4.3.3.Requerimiento de recursos
a) Requerimiento de recursos Fase de inversión

 01 profesional para la elaboración de los TDR para la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico,
especificaciones técnicas) y TDR para la contratación de la supervisión.
 Licencia de construcción
Requerimiento de infraestructura
El área construida para el editorial universitario es de 499 m2 lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro No 24
Requerimiento de infraestructura
AREA AMBIENTE M2
01 Ambiente para Recepción 12
01 Ambiente para Administración 12
01 Ambiente para Jefatura o dirección 15
AREA ADMINSITRATIVA 01 Ambiente para Secretaria 12
01 Diseño y publicidad 30
01 Archivo 5
01 SSHH 6
AREA DE PRODUCCION
01 Ambiente para digitación, diseño y corrección 30
01 Ambiente para impresión Offset 50

01 Ambiente para impresión Digital 30
01 Ambiente para corte (Guillotina) 36
01 Ambiente para encuadernación y empastado 50
01 Ambiente para cartonaje (Troqueladora) 28

01 Ambiente para empaque y entrega 12
01 Almacén 25
Librería 20
PIP:
01 cabina de energía 8
01 Area de carga y descarga 36
01 Deposito 20
01 SSHH Damas 7.5
AREA DE SERVICIOS 01 SSHH Varones 10
COMPLEMENTARIOS 01 Cuarto de limpieza 1
01 Ambiente para vestidor 3.5
01 Pasillo 28
01 Hall 12
Total área construida 499
Elaboración: Propia del formulador
Requerimiento de equipamiento
Cuadro No 25
Requerimiento de equipamiento
Unidad de
Descripción Cantidad
medida
I. Equipos para producción
Maquina impresora offset dos
colores 1
Guillotina automática Unidad 1
Encoladora o encuadernadora Unidad 1
Maquina troqueladora Unidad 1
Maquina cosedora de alambre Unidad 1
Plastificadora Unidad 1
Máquina perforadora Unidad 1
Barnizadora Unidad 1
Engrampadora eléctrica Unidad 1
Maquina doble ring Unidad 1
Máquina de sublimación Unidad 1
PIP:
Fotocopia industrial a color Unidad 1

Maquina especial para pan de oro Unidad 1
Maquina boleadora Unidad 1
Maquina hendidora Unidad 1
Scanner Profesional para diseño
digital Unidad 1
Máquina impresora a color ECOSYS
P7035cdn Unidad 1
Computadora i7 para diseño gráfico,
3
digitación y corrección Unidad
Computadora i5 para oficinas Unidad 5
Impresoras para oficina Unidad 5
II. Mobiliarios
Escritorio gerencial con 5 gavetas Unidad 5
Sillón gerencial tapizado Unidad 5
sillas de madera aguano y tapizados Unidad 10
Mesas de trabajo Unidad 3
Armario de melamina Unidad 6
Archivador Unidad 5
Módulo de mueble para
computadora con silla Unidad 5
Estante Unidad 5
b) Requerimiento de recursos Fase de Post Inversión
Requerimiento de RRHH
Cuadro No 26
Requerimiento de RRHH
Descripción Cantidad
Director 1.0
Administrador o coordinador 1.0
PIP:
Secretaria o asistente 1.0

Diseñadores y diagramadores
2.0
gráficos
Operador offset e 1.0
Operador impresión digital y
1.0
corrector de estilo
Operador equipos de encuadernación
2.0
y empastado
Trabajador de servicio 1.0
Trabajador almacén ,depósito y
1.0
empaque de productos
Total 11.0
Requerimiento de bines e insumos

- Papelería (offset, color y estucado)
- Papel (A4)
- Tóner
- Plastificado, aceite para maquinas, humectador y otros insumos
Requerimiento de servicios
- Agua, luz, telefonía e internet
- Materiales de limpieza
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversión
En estos costos se considera de acuerdo a la alternativa planteada.

De acuerdo a los costos de inversión de cada alternativa aún no se puede decidir la alternativa seleccionada, esto se
realizara cuando ya tengan el valor actual de los costos totales, los cuales incluyen los costos de operación mantenimiento.
PIP:
- Estudio definitivo: Es el costo estimado expresado como porcentaje del costo directo, que consiste la elaboración del
expediente técnico de la obra y especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, expresado el 6.4% del costo
directo del proyecto (ver anexos).
- Gastos Generales: son los gastos expresados del costo directo de la obra, expresado como el 10%.
- Gastos de supervisión: Este costo representa el 6.3% del costo directo del proyecto.
- Utilidades: son los beneficios que percibe el contratista por el servicio prestado expresado el 10% del costo directo
de las obras civiles.
- Gastos de liquidación: Este costo representa los gastos de la liquidación técnico financiero expresado el 1.5% del
costo directo total del proyecto.
- Costo de equipamiento: el costo de equipamiento para el editorial universitario asciende a S/. 432,282.47.
Cuadro Nº 27
Costos de equipamiento– Alternativa I
Unidad de Precio
No Descripción Cantidad Costo parcial
medida Unitario
I. Equipos para producción 406,872.47
1 Maquina impresora offset dos colores 1 137,250.05 137,250.05
2 Guillotina automática Unidad 1 29,592.70 29,592.70

3 Encoladora o encuadernadora Unidad 1 28,348.32 28,348.32
4 Maquina troqueladora Unidad 1 35,391.22 35,391.22
5 Maquina cosedora de alambre Unidad 1 10,455.74 10,455.74
6 Plastificadora Unidad 1 25,520.85 25,520.85
7 Máquina perforadora Unidad 1 3,641.10 3,641.10
8 Barnizadora Unidad 1 18,032.48 18,032.48
9 Engrampadora eléctrica Unidad 1 29,592.70 29,592.70
PIP:
10 Maquina doble ring Unidad 1 1,270.15 1,270.15

11 Máquina de sublimación Unidad 1 3,306.08 3,306.08
12 Fotocopia industrial a color Unidad 1 11,007.98 11,007.98
13 Maquina especial para pan de oro Unidad 1 12,333.36 12,333.36
14 Maquina boleadora Unidad 1 17,303.52 17,303.52
15 Maquina hendidora Unidad 1 1,104.48 1,104.48
Scanner Profesional para diseño
16 Unidad 1 14,704.31 14,704.31
digital
Máquina impresora a color ECOSYS
17 Unidad 1 3,637.42 3,637.42
P7035cdn
Computadora i7 para diseño gráfico,
18 Unidad 3 3,280.00 9,840.00
digitación y corrección
19 Computadora i5 para oficinas Unidad 5 2,300.00 11,500.00
20 Impresoras para oficina Unidad 5 608.00 3,040.00
II. Mobiliarios 25,410.00
21 Escritorio gerencial con 5 gavetas Unidad 5 600.00 3,000.00
22 Sillón gerencial tapizado Unidad 5 520.00 2,600.00
23 sillas de madera aguano y tapizados Unidad 10 240.00 2,400.00
24 Mesas de trabajo Unidad 3 1,200.00 3,600.00
25 Armario de melamina Unidad 6 910.00 5,460.00
26 Archivador Unidad 5 510.00 2,550.00
Módulo de mueble para computadora
27 Unidad 5 500.00 2,500.00
con silla
28 Estante Unidad 5 660.00 3,300.00
Total 432,282.47
Alternativa I: - Construcción de 499m2 de infraestructura para la instalación del editorial y adquisición de equipos y
mobiliario. En esta alternativa el costo de inversión es de S/. 1,190,053.17 nuevos soles.
PIP:
Cuadro Nº 28
Costos de inversioó n aprecios de mercado – Alternativa I
UNIDAD CANTIDA COSTO

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
MEDIDA D UNITARIO
I. Construcción de la
509,102.94
infraestructura
1.1. Costo directo obra Global 1 509,102.94 509,102.94
II. Equipamiento 432,282.47
2.1. Adquisición de equipos Global 1 406,872.47 406,872.47
2.3. Adquisición de mobiliarios Global 1 25,410.00 25,410.00
III. COSTO DIRECTO 941,385.41
3.1. Estudio Definitivo (7.1%) Estudio 1 66,917.80 66,917.80
3.2. Gastos Generales (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.4. Utilidad (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.5. Gastos de supervisión y
Global 1 79,929.38 79,929.38
liquidación
. Gastos de supervisión (7%) Informe 1 65,808.60 65,808.60
Document
. Gastos de liquidación (1.5%) 1 14,120.78 14,120.78
o
COSTOS DE INVERSIÓN 1,190,053.17
PIP:
4.4.2. Costos de operación y mantenimiento
4.4.2.1.Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

No se incurre ningún costo de O&M sin proyecto, porque el servicio no existe, además las impresiones graficas se viene
prestando servicio por terceros, es por ello que no se adquiere insumos, rrhh y servicios de limpieza entre otros.
4.4.2.2.Costos de operación y mantenimiento con proyecto.
a) Alternativa I
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto está dado por las remuneraciones a los trabajadores que
conforman la editorial, así como insumos como es los gastos en papelería y tóner dentro de insumos y servicios básicos y
materiales de limpieza, de la misma forma está dado por la reparación y mantenimiento de las maquinas graficas lo cual
asciende a S/. 855,372.00.
Cuadro Nº 29: Costos de operacioó n y mantenimiento con proyecto alternativa I a precios privados (Anual en S/.)
CONCEPTO Precio Cantid./ Unid Nº. De Meses Costo Anual S/.
Unitario M.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 832,992.00
1.1 REMUNERACIONES 241,200.00
- Director 2,500.00 1.00 12 30,000.00
- Administrador o coordinador 2,300.00 1.00 12 27,600.00
- Secretaria o asistente 1,500.00 1.00 12 18,000.00
- Diseñadores y diagramadores gráficos 1,800.00 2.00 12 43,200.00
- Operador offset 2,000.00 1.00 12 24,000.00
- Operador impresión digital y corrector de
estilo 1,800.00 1.00 12 21,600.00
- Operador equipos de encuadernación y
empastado 1,800.00 2.00 12 43,200.00
- Trabajador de servicio 1,000.00 1.00 12 12,000.00
- Trabajador almacén ,depósito y empaque
1800
de productos 1.00 12 21,600.00
1.2 INSUMOS Prec.Unit. Unid.M. Cant. 481,392.00
PIP:
- Papelería (offset, color y estucado) 9,000.00 Glb 12 108,000.00

- Papel (A4) 16,896.00 Glb 12 202,752.00
- Toner 6,720.00 Glb 12 80,640.00
- Plastificado, aceite para maquinas,
humectador y otros insumos 7,500.00 Glb 12 90,000.00
1.3 SERVICIOS 110,400.00
- Agua, luz, telefonía e internet 6,200.00 Glb 12 74,400.00
- Materiales de limpieza 3,000.00 Glb 12 36,000.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO Prec.Unit. Unid.M. Cant. 22,380.00
- Mantenimiento de equipos offset 4,080.00 5,000 Km 1.00 4,080.00
- Cambio de accesorios y repuestos de maquinas 3,500.00 Glb 1.00 3,500.00
- Mantenimiento SSHH, eléctrica y sanitaria 3,500.00 Glb 1.00 3,500.00
- Repintado 5.50 m2 1600 8,800.00
- Otras reparaciones y reposiciones 2,500.00 Glb 1 2,500.00
TOTAL 855,372.00
4.4.2.3.Costos incrementales
Flujo de costos incrementales para la alternativa I
Para el cálculo de costos incrementales en esta alternativa se considera el grado de comparabilidad que debe existir
entre los costos con y sin proyecto; es decir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación
de la alternativa dichos costos se denomina costos incrementales y es la diferencia de costos anuales con proyecto y los
costos anuales sin proyecto. Se realiza la estimación de los flujos de caja incrementales con proyecto y sin proyecto
durante el horizonte de evaluación del proyecto, en cual se muestra en los siguientes cuadros. El valor actual de los
costos total asciende a S/. 6,679,537.88 nuevos soles.
Cuadro Nº 30
Proyeccioó n de costos con proyecto a precios de mercado- Alternativa I
PIP:
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTO DIRECTO 941,385.41

I. Costruccion de
509,102.94
infraestructura
II. Adquisicion de
equipos y 432,282.47
mobiliario
B. COSTO
248,667.77
INDIRECTO
Estudio definitivo 66,917.80
Gastos de
79,929.38
supervisión
Gastos generales 50,910.29
Utilidad 50,910.29
C. COSTO DE
1,190,053.17
INVERSION
D. COSTOS DE O&M
855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00
CON PROYECTO
E. COSTOS DE O&M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
G. FLUJO NETO 1,190,053.17 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00
H. Factor de
Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I. Valor Actual de
Costos (VAC)
(ExF) 784,744.95 719,949.50 660,504.13 605,967.09 555,933.11 510,030.38 467,917.78 429,282.36 393,837.03 361,318.38
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual
de Costos 6,679,537.88
No de beneficiarios (alumnos
atendidos) 41551
Costo efectividad 160.76

PIP:
MODULO V
V.
EVALUACION
PIP:
5. EVALUACION
5.1.Evaluación social
5.1.1. Beneficios sociales

El presente proyecto siendo carácter de educación superior la cuantificación
de beneficios monetarios son difíciles de determinar, ya que los beneficios
monetarios se darán en los beneficiarios luego que estos se inserten en el
mercado laboral, una vez insertado en el mercado laboral incrementara la
productividad de los beneficiarios en el trabajo, donde a un año adicional de
estudios sus ingresos futuros se incrementara, ese incremento se basara en su
productividad, producida por la mayor educación que reciben.
Pero hay algunos estudios donde se realizaron la cuantificación de los

beneficios en la educación superior como es Gustavo Yamada 2006 5
obteniendo los siguientes resultados:
Las rentabilidades privada y social de la educación superior se miden con las

tasas internas de retorno (TIR), que consideran todos los costos incurridos y los
coeficientes de las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios y de
Heckman. Las TIR privada y social en el 2004 para un profesional que culminó
sus estudios en una universidad pública se estiman en 21,6% y 16,9% por
mínimos cuadrados ordinarios.
Rentabilidades reales que superan a las mejores alternativas de inversión
financiera en el país y a los retornos esperados en los proyectos públicos
evaluados por el SNIP
La ingeniería civil resulta ser la profesión mejor remunerada, con un promedio

de 4.079 soles mensuales (también tiene la mediana más alta, ascendente a
3.108 soles), lo que supera en 81% a la remuneración profesional promedio.
También aparecen en este primer grupo, con remuneraciones mayores a tres
mil soles: los economistas, con 3.711 soles mensuales promedio; los
administradores de empresas, con 3.600 soles; los profesionales de
informática, con 3.322 soles; y los demás ingenieros, con 3.204 soles
mensuales
Beneficios sociales del proyecto

- Docentes y estudiantes investigadores son subsidiados en los
costos de publicación y difusión de los trabajos de investigación.
- Estudiantes acceden a suficientes materiales y libros académicos y
científicos
- Estimular la creación intelectual y promover la investigación
universitaria
- Cumplimiento de los objetivos institucionales
- Población de la región de puno y del país se benefician con los
trabajos de investigación universitaria por el acceso a la información
5 Gustavo Yamada (2007) RETORNOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MERCADO LABORAL: ¿VALE LA PENA EL
ESFUERZO?
- Mayor participación de la universidad en el mercado de
publicaciones
- Mayor ejecución presupuestal y ejecución presupuestal por
resultados.
- Satisfacción y confianza de la población universitaria en recibir el
servicio.
- Mejor imagen institucional y posicionamiento
- Mayor contribución profesional, científica y tecnológica de la
Universidad a mediano y largo plazo.
- Incremento de los recursos directamente recaudados por difusión
las publicaciones.
5.1.2. Costos sociales
5.1.2.1. Los factores de corrección

La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a
una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
- Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán
como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una
salida de dinero para la respectiva institución, es también un
beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
- Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios,
que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas
distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de
corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección”
de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el
producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección
arroje su respectivo costo social.
Costo Social=FCorreccion x Costo de Mercado
Costo Social
FC=
Costo de Mercado
Para hacer estas correcciones, resulta útil trabajar con tres tipos de
bienes: bienes de origen nacional (que supondremos no transables),
bienes de origen importado (transables) y mano de obra. En todos los
casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones
de mercado más típicas.
Factor de corrección de bienes de origen nacional

El factor de corrección debe incluir los efectos en la recaudación de
impuestos y las diferencias en las valoraciones sociales y de mercado
(sin impuestos) de los bienes. Entonces, el factor de corrección sería la
inversa de uno más la tasa de impuestos indirectos.
1
FCorrección ( BN )=
( 1+Impuestos Indirectos )
1 1
FCorreccion ( BN )= = =0.847
(1+%IGV ) (1+0.18)
Factor de corrección de la mano de obra

En el caso de la mano de obra se sugiere considerar que aquella que
será utilizada en el proyecto que se evalúa no se encontraba antes
empleada, por lo que el costo social no debería incorporar los
impuestos indirectos, dado que éstos aumentan la recaudación,
beneficiando al Estado. Entonces, si no existieran diferencias entre la
valoración de mercado sin impuestos y la valoración social del trabajo,
el factor de corrección sería la inversa de uno más la tasa de impuestos
directos.
1
FCorrección ( MO 4 ta Cat )= PSD
FCorrección ( 1+Impuestos
( BT )= Indirectos ) = 1 =0. 9091
( 1+%Im p Re nta) ( 1+0 .10 )
Factor de corrección de la mano de obra no calificada
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que
desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni
experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin
oficio definido, entre otros. El precio social de la mano de obra no
calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste (ver
cuadro Nº 32) al salario bruto o costo para el empleador de la mano de
obra (costo privado).
Cuadro Nº 31: Factores de correccioó n o de ajuste

Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 --
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
5.1.2.2. Costos a precios sociales
a) Costos de operación y mantenimiento a precios sociales sin

proyecto.
No existe costos de operación y mantenimiento sin proyecto.
b) Costos de inversión de la alternativa I a precios sociales
La inversión total requerida a precios sociales asciende a un monto total

de S/. 1,008,928.83 nuevos soles para la alternativa I. Para mayor
detalle podemos observar en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 32
Costos de inversioó n a precios sociales– Alternativa I
FACTOR DE
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN CORRECCIO
PRIVADOS SOCIALES
N
Estudio definitivo 66,917.80 0.909 60,828.28
Costo directo 941,385.41 789,202.70
Resultado 1. Infraestructura 509,102.94 423,059.45
Mano de Obra Calificada 91,638.53 0.909 83,299.42
Mano de Obra no Calificada 56,001.32 0.600 33,600.79
Resultado 2. Equipamiento 432,282.47 366,143.25
Gastos de supervisión y liquidacion 79,929.38 0.909 72,655.81
Gastos Generales 50,910.29 0.847 43,121.02
Utilidad 50,910.29 0.847 43,121.02

1,190,053.1 1,008,928.8
TOTAL
7 3
c) Costos de operación y mantenimiento con proyecto a

precios sociales de la alternativa I
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales de la
alternativa I ascienden en S/. 729,072.08 nuevos soles.
Cuadro Nº 33 : Costos de operacioó n y mantenimiento con proyecto a precios sociales

Alternativa I (anual en s/.)
CONCEPTO Prec.Unit. Cantid./ Unid Nº. De Meses Costo Anual S/. Factor Corre. Costo Social en
M. S/.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 832,992.00 710,116.22
1.1 REMUNERACIONES 241,200.00 208,868.40
- Director 2,500.00 1.00 12 30,000.00 0.909 27,270.00
- Administrador o coordinador 2,300.00 1.00 12 27,600.00 0.909 25,088.40
- Secretaria o asistente 1,500.00 1.00 12 18,000.00 0.909 16,362.00
- Diseñadores y diagramadores gráficos 1,800.00 2.00 12 43,200.00 0.909 39,268.80
- Operador offset 2,000.00 1.00 12 24,000.00 0.909 21,816.00
- Operador impresión digital y corrector de
estilo 1,800.00 1.00 12 21,600.00 0.909 19,634.40
- Operador equipos de encuadernación y
empastado 1,800.00 2.00 12 43,200.00 0.909 39,268.80
- Trabajador de servicio 1,000.00 1.00 12 12,000.00 0.6 7,200.00
- Trabajador almacén ,depósito y empaque de
1800
productos 1.00 12 21,600.00 0.6 12,960.00
1.2 INSUMOS Prec.Unit. Unid.M. Cant. 481,392.00 407,739.02
- Papelería (offset, color y estucado) 9,000.00 Glb 12 108,000.00 0.847 91,476.00
- Papel (A4) 16,896.00 Glb 12 202,752.00 0.847 171,730.94
- Toner 6,720.00 Glb 12 80,640.00 0.847 68,302.08
- Plastificado, aceite para maquinas,
humectador y otros insumos 7,500.00 Glb 12 90,000.00 0.847 76,230.00
1.3 SERVICIOS 110,400.00 93,508.80
- Agua, luz, telefonía e internet 6,200.00 Glb 12 74,400.00 0.847 63,016.80
- Materiales de limpieza 3,000.00 Glb 12 36,000.00 0.847 30,492.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO Prec.Unit. Unid.M. Cant. 22,380.00 18,955.86
- Mantenimiento de equipos offset 4,080.00 5,000 Km 1.00 4,080.00 0.847 3,455.76
- Cambio de accesorios y repuestos de maquinas 3,500.00 Glb 1.00 3,500.00 0.847 2,964.50
- Mantenimiento SSHH, eléctrica y sanitaria 3,500.00 Glb 1.00 3,500.00 0.847 2,964.50
- Repintado 5.50 m2 1600 8,800.00 0.847 7,453.60
- Otras reparaciones y reposiciones 2,500.00 Glb 1 2,500.00 0.847 2,117.50
TOTAL 855,372.00 729,072.08
Elaboración: Propia del formulador
5.1.2.3. Flujo de costos a precios sociales

Efectuando la corrección de los costos a precios de mercado,
obtenemos los costos a precios sociales, que permitirán el VAC que
asciende a S/. 5,687,863.90.
Cuadro Nº 34
Proyeccioó n de costos con proyecto a precios sociales- Alternativa I
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTO DIRECTO 789,202.70
I. Costruccion de
423,059.45
infraestructura
II. Adquisicion de
366,143.25
equipos y mobiliario
B. COSTO INDIRECTO 219,726.13
Estudio definitivo 60,828.28
Gastos de
72,655.81
supervisión
Gastos generales 43,121.02
Utilidad 43,121.02
C. COSTO DE
1,008,928.83
INVERSION
D. COSTOS DE O&M
729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08
CON PROYECTO
E. COSTOS DE O&M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
G. FLUJO NETO 1,008,928.83 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08
H. Factor de
Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I. Valor Actual de
Costos (VAC) (ExF) 668,873.47 613,645.39 562,977.42 516,493.04 473,846.83 434,721.86 398,827.40 365,896.69 335,685.04 307,967.93
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos 5,687,863.90
No de beneficiarios (alumnos
atendidos) 41551
Costo efectividad 136.89
5.1.3.Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, porque es un

proyecto social y no productivo del sector educación-universidades, de la
misma forma para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que
si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y
socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
Valor actual de los costos totales
En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la

base del flujo de los costos totales a precios privados y sociales ya
elaborados.
En la alternativa I.- El valor actual de los costos, sobre la base del flujo
de costos totales a precios sociales, en el horizonte de 10 años y la tasa
de descuento social (TSD) del 9%. Para el número de beneficiarios se ha
considerado la población total en los diez años de operación del
proyecto, en este caso vendrían a ser los alumnos atendidos durante los
diez años.
Cuadro Nº 35
Indicador de costo efectividad-Alternativa I
DESCRIPCIÓN A PRECIOS
SOCIALES
INVERSIÓN 1,008,928.83
Valor Actual de Costos (VAC) 5,687,863.90
Alumnos atendidos
41551
(Beneficiarios)
(VAC/Beneficiarios) C/E 136.89
La alternativa I.- En esta alternativa se observa que se estaría

invirtiendo S/. 269.30 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El
costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las
alternativas.
5.1.4. Análisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de Inversión, se

hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirán en el Valor Actual neto social
(VANS), o en el ratio costo efectividad, de ser el caso ante cambios en las
variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto
alternativo a otro.
El análisis de la sensibilidad del proyecto nos indica el grado de
variabilidad del indicador de Costo Efectividad, debido a las variaciones
que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto,
principalmente en los costos directos, de manera que en el proyecto
podríamos identificar como principales componentes de mayor
variabilidad respecto a los precios actuales del mercado los siguientes
rubros:
 El precio de los equipos de industria gráfica, como offset y máquinas
de encuadernación, son los que pueden variar porque son bienes de
importación y están sujetas al tipo de cambio, otro de los factores que
puede afectar son las crisis internacionales que puede encarecer los
productos.
 El precio de los materiales y/o insumos de construcción (como son:
cemento, fierro, alambres, ladrillo y otros que se puedan identificar
posteriormente) pueden incrementar si no se ejecuta a tiempo,
porque la mayoría las construcciones inician después de pasar la
época de helada.
 Las demoras en el orden de compra o proceso de selección para
adquirir los materiales de la construcción pueden ocasionar mayor
plazo de ejecución y esto genera mayores horas hombre, así como
mayor tiempo de servicio de equipos para la construcción.
Sensibilizando el indicador de efectividad. Como se pude observar en el
cuadro y en el gráfico, la alternativa 01 no cambia de prioridad, sigue
siendo la alternativa que presenta un menor ratio costo-efectividad.
Cuadro Nº 36
Anaó lisis de sensibilidad a precios sociales
ALTERNATIVA I
VARIACION
% VAC CE
40 7,963,009.46 191.64
30 7,394,223.07 177.96
20 6,825,436.68 164.27
10 6,256,650.29 150.58
0 5,687,863.90 136.89
-10 5,119,077.51 123.20
-20 4,550,291.12 109.51
-30 3,981,504.73 95.82
-40 3,412,718.34 82.13
Grafico No 09
Anaó lisis de sensibilidad de la alternativa I y II
ALT. I
120.00
100.00
80.00
ALT. I
60.00
40.00
20.00
0.00
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
Fuente: Grafico elaborado a base del cuadro No 53
5.2.Análisis de sostenibilidad del proyecto
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del

proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversión y los costos
de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluación. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social
y político en que el proyecto se desarrolla.
Sostenibilidad Institucional y Capacidad de gestión del

operador
La Universidad Nacional de Juliaca quien se encargara de realizar el proceso
de ejecución del proyecto, donde cuenta con una Oficina de Infraestructura
que depende de vicerrectorado administrativo, su función principal es realizar
estudios preliminares y definitivos (perfiles, expedientes técnicos y otros
estudios), de la misma forma funciona como ente ejecutor de obras, por la
modalidad de administración directa y/o contrata, así como el
mantenimiento físico de la infraestructura de las distintas unidades
dependientes. Así mismo la universidad tiene experiencia en la ejecución de
proyectos donde ha venido ejecutando 05 proyectos como: mejoramiento del
sistema eléctrico, cerco perimétrico, creación de aulas generales, creación de
laboratorios generales y creación del auditórium universitario.
El procedimiento para realizar la Gestión del proyecto consta en las
siguientes fases:
 Formulación del Proyecto. La universidad cuenta con el equipo técnico
necesario para la elaboración del proyecto.
 Obtención de la viabilidad del Proyecto. La gestión de la viabilidad estará
a cargo por el responsable de UF de la UNAJ en coordinación con la
vicepresidencia administrativa.
 Certificación presupuestal
 Elaboración del estudio definitivo. La elaboración del expediente técnico
y especificaciones técnicas para la instalación del estará a cargo de la
oficina de infraestructura.
 Inclusión en la programación Multianual de Inversión Pública para el
ejercicio correspondiente. La modificación presupuestal a nivel
institucional estará a cargo del responsable de la oficina de presupuesto.
 Aprobado el expediente técnico se inicia la ejecución del proyecto, y se
lanza a proceso de selección para adquirir los materiales e insumos para
la construcción y equipamiento. Esta fase está a cargo de la oficina de
logística.
Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con
recursos ordinarios (RO) y/o provenientes del tesoro público, además en otros
casos dispone los recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la
Universidad Nacional de Juliaca. El flujo de ingresos de la universidad se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 37
Flujo de ingresos de la UNAJ 2012-2014
Fuente de financiamiento 2012 2013 2014
1: Recursos ordinarios 3,500,000 3,123,000 6,018,530
2: Recursos directamente recaudados 143,880 1,046,229 1,212,665
Total 3,643,880 4,169,229 7,231,195
Fuente: SIAF
En cuanto al financiamiento de la ejecución del proyecto la Universidad

Nacional de Juliaca ejecutara el proyecto con los recursos determinados.
Sostenibilidad Técnica:
El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con personal que
serán los responsables directos para la operación del PIP, y asignación de
insumos y servicios.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se consiga mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
El proyecto es socialmente rentable, ya que los beneficios sociales se
incrementan durante el horizonte de evaluación. Además, no genera efectos
negativos más bien efectos positivos.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad
económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los
beneficios sociales del PIP.
5.3. Evaluación de impacto ambiental
La ejecución del presente proyecto no ocasiona daños permanentes al medio

ambiente, son daños leves y mínimos, estos efectos son mitigables y
controlables durante la ejecución, y durante el horizonte de evaluación, la
magnitud del efecto negativo son de carácter local, porque la construcción no
es de gran envergadura.
5.2.1. Identificación de Impactos

5.3.1.1. Etapa de ejecución
La calidad de vida de las personas que viven en los alrededores no

tendrán repercusión alguna, puesto que las viviendas y comercios no se
verán afectados significativamente por la construcción porque se hará
el cercado de obra y medidas preventivas.
Los efectos negativos podrían ser lo siguiente:
 Accidentes durante la construcción de la obra por caídas u otros
casos.
 Levantamiento de polvo por movimiento de tierras.
 Ruido por el trabajo de las maquinarias a los vecinos de la zona
 Accidentes por manipulación de instalaciones eléctricas
 Contaminación por desechos de material reciclable, como residuos
de embalaje, envases de cemento, etc.
Efectos positivos:
 El aumento del empleo en la construcción no será significativo para
la gente del lugar, pero si para los operarios encargados de los
trabajos no calificados.
 En la zona de trabajo los comercios básicamente de alimentos
(restaurantes, mercado) se verán favorecidos por el aumento del
comercio y circulación. Así como el incremento del valor de las
viviendas circundantes a la universidad.
5.3.1.2. Etapa de operación y mantenimiento
Durante la operación del proyecto no genera impactos negativos más

bien genera beneficios sociales y económicos.
Durante la operación y mantenimiento el proyecto generará puestos de
trabajo interno para la institución encargada de la administración,
incrementando el servicio ofertado.
5.3.2. Evaluación de Impactos
La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la

matriz de interrelación, aplicando criterios de evaluación y
ponderación cualitativos.
Cuadro Nº 38
Matriz De Anaó lisis Subjetiva De Evaluacioó n Ambiental Alternativa I
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTES
TRANSITORIOS
MODERADO
VARIABLES DE
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
INCIDENCIA
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIO
AMBIENTAL
Agua X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X
Fauna X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X X
Fuente: Elaboración propia del formulador.
5.3.3. Medidas preventivas y correctivas

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
 Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad o cerco
de calamina a fin de evitar accidentes.
 Regado de la superficie de trabajo para evitar levantamiento del
polvo
 Las maquinas trabajaran preferentemente durante el día a fin de
evitar las molestias a los vecinos.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos
periódicamente, comprende la eliminación de desperdicios de obra
como residuos de mezclas, basura, etc. producidos durante la
ejecución de la construcción.
 La eliminación de agregados sobrantes deberá ser periódica, no
permitiendo que permanezca en la obra más de una semana. Una
vez terminada la obra se deberá dejar completamente limpio el
lugar.
 El personal de la obra utilizara aisladores eléctricos
 Los trabajadores utilizaran los implementos de seguridad para
realizar el trabajo.
 Instalación de botaderos para el reciclaje de alambres, metal
pegamentos, cartones, cables, plásticos entre otros.
 Instalación de un botiquín
El costo para la implementación de las normas de seguridad está
incluido en el presupuesto correspondiente.
5.4. Gestión del proyecto
5.4.1.Fase de ejecución
5.4.1.1.Planteamiento de la organización que se
adoptara
La universidad cuenta con un organigrama estructural, para la gestión

del proyecto donde primeramente la vice presidencia administrativa
emite un memorándum a la UF para la elaboración del perfil de
proyecto posteriormente se gestiona la viabilidad del proyecto.
Segundo. Viabilizado el PIP la oficina de infraestructura elabora el
estudio definitivo y su aprobación.
Tercero. Una vez aprobada el estudio definitivo se procede a la
ejecución del proyecto por la modalidad de contrata.
Cuarto. La oficina de logística estará a cargo de proveer los bienes y
servicios para la ejecución del proyecto mediante los procesos de
selección.
Quinto. el monitoreo estará a cargo del responsable de la oficina de
infraestructura, y la supervisión estará a cargo de un profesional
especialista.
Sexto. la pre liquidación será presentado por el residente y supervisor
de la obra. La liquidación final será mediante la contratación de
consultoría externa.
Séptimo. Finalmente la oficina de infraestructura elabora el informe de
cierre del proyecto.
5.4.1.2.Unidad ejecutora y órgano técnico de la
ejecución del proyecto
La unidad ejecutora esta dada por la Universidad Nacional de Juliaca
presidida por el titular del pliego, quien lleva acabo todos los procesos
de ejecución mediante su órgano técnico, que es la Oficina de
Infraestructura.
5.4.1.3.Plan de implementación de la
alternativa seleccionada
d) Cronograma de actividades
En el cronograma de actividades se determina el tiempo necesario
para llevar a cabo todas las actividades del PIP y que procede desde la
elaboración del expediente técnico hasta la evaluación del ex post.
Duración.
La ejecución del proyecto consta de 8 meses, 03 meses para
elaboración de estudio definitivo y 05 meses para la ejecución de la
obra y adquisición de equipos, y la fase de post inversión comprende
10 años respectivamente.
Responsables.
La ejecución del presente proyecto estará a cargo de la oficina de
infraestructura que cuenta con los profesionales en el área.
Recursos Necesarios.
Para tal efecto los recursos necesarios serán asumidos por la
Universidad Nacional de Juliaca.
Procesos de licitación y contratación de los componentes del
proyecto.
De acuerdo a la ley de contrataciones del estado las entidades
públicas están obligadas a lanzar procesos de selección para adquirir
bienes y servicios en caso que sean mayores al monto de las compras
directas, en su Artículo 14° y en el reglamento de la ley de
contrataciones del estado en los Artículos 22º al 24º. Mencionan que
el proceso de selección tiene las siguientes etapas:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación y absolución de consultas.
4. Formulación y absolución de observaciones.
5. Integración de las Bases.
6. Presentación de propuestas.
7. Calificación y evaluación de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.
Los procesos de selección podrían demorar la ejecución del proyecto,
dichos tiempos están incluidos en los plazos dados.
e) Cronograma de ejecución física
Se ha programado la ejecución del proyecto en un periodo de 8
meses, los cuales se ejecutaran de acuerdo al siguiente cronograma
físico y financiero:
Cuadro Nº 39
Cronograma de ejecucioó n fíósica
Unidad Año 0
Meta Meta fisica
COMPONENTE/ ACTIVIDAD de
total total
medida Trimestre Trimestre
Estudio definitivo 100
Construccion de infraestructura 1 Estudio 10 90 100
Equipamiento y mobiliario 100 100
Costo Directo
Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 10 90 100
Gastos generales 1 Global 10 90 100
Utilidad 1 Global 100 100

f) Cronograma de ejecución financiera
Cuadro Nº 40
Cronograma de ejecucioó n financiera
Met Unida Año 0
a d de
COMPONENTE/ ACTIVIDAD Meta fisica total
tota medid
Trimestre Trimestre
l a
Estudio definitivo 66,917.80 66,917.80
Estudi
Construccion de infraestructura 1 50,910.29 458,192.64 509,102.94
o
Equipamiento y mobiliario 432,282.47 432,282.47
Costo Directo
Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 7,992.94 71,936.44 79,929.38
Gastos generales 1 Global 5,091.03 45,819.26 50,910.29
Utilidad 1 Global 50,910.29 50,910.29
Total 1,190,053.17
5.4.1.4.Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata, el cual
facilitara ahorrar el tiempo en su ejecución, la universidad tiene
experiencia en ejecutar obras por contrata como es la creación de
aulas generales y laboratorios generales.
5.4.2.Fase de post inversión

5.4.2.1.Compromiso de la operación y
mantenimiento
Acerca de la operación mantenimiento se hará cargo la Universidad
nacional de Juliaca con la fuente de RO, suscrita en el documento de la
acta de compromiso por la entidad, asimismo el órgano técnico
mediante su unidad de mantenimiento estará a cargo del
mantenimiento.
5.4.2.2.Recursos e instrumentos que se
requerirán para la adecuada gestión de la
UP.
Los recursos que se utilizaran son financieros, así como los materiales
de escritorio para la elaboración del estudio de pre inversión e
inversión.
5.4.2.3.Inicio de la operación.
El inicio de la operación del proyecto será para el año 2016 en vista de
que en el mes de enero se estaría entregando la obra.
5.4.3.Financiamiento
En cuanto al financiamiento de la ejecución del proyecto la
Universidad Nacional de Juliaca ejecutara el proyecto con los recursos
determinados. Que serán programadas por la oficina de presupuesto y
planificación para el año 2015.
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados
con recursos ordinarios (RO), en otros casos con recursos
directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional
de Juliaca.
5.5.Matriz del marco lógico para la alternativa
seleccionada
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los
medios fundamentales del árbol de medios y fines, identificando dos
alternativas, de ellos se elige la más viable (Alternativa 01) para contribuir a
solucionar el problema propuesto.
Cuadro Nº 41
Matriz del marco loó gico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OC PF
Alta participación en el mercado de La UNAJ promociona y difunde los trabajos de - No de ISBN solicitadas al sistema Lineamientos de política del
La comunidad universitaria accede al  Docentes y estudiantes publican 20 libros por  Censo Universitario  Nueva ley universitaria
- Construcción de 499m2 ambientes para la - Acta de entrega de obra a la unidad Población respalda las
CA
Acción 1.1. - Construcción de Construcción de ambientes, cuyo costo es de S/. - Resolución de - Cumplimiento
CONCLUSIONES
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa unica es

recomendable por los siguientes criterios:
- Promueve la investigación universitaria

- Ahorro de costos en publicaciones.
- Es prioritario el servicio, porque la nueva ley universitaria exige a las universidades
la investigación y publicación.
- Es sostenible en lo ambiental, financiero, técnico y la operación y mantenimiento
- Es rentable socialmente porque genera beneficios positivos
El monto total requerido de la alternativa seleccionada es de S/. 1,190,053.17 nuevos

soles.
Mediante los resultados de rentabilidad de la evaluación de los indicadores nos

permiten determinar la alternativa más rentable en la alternativa seleccionada pero en
el presente estudio el costo efectividad a precio social es de S/. 136.89 por
beneficiario.
RECOMENDACIONES
- Por tanto es recomendable que se proceda dar viabilidad para la inversión

y elaboración del expediente técnico posteriormente a la ejecución; ya que se ha
demostrado que el PIP es técnicamente sostenible y rentable socialmente.
- Para la elaboración del expediente técnico el proyectista deberá ceñirse a
la viabilidad del PIP.
- Se recomienda la programación del presupuesto para la oportuna ejecución
del proyecto.
ANEXOS
ANEXO 01: PANEL

FOTOGRAFICO
Foto No 01
Foto No 02
ANEXO 02:
DOCUMENTACION
ANEXO 03: PRESUPUESTO
DE LA ALTERNATIVA I
ANEXO 04: FORMATO SNIP
04
ANEXO 05: PLANOS

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UNIVERSIDAD

PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO: S/. 1,190,053.17

3.3.3. Alternativas de solución................................................................................................................ 55

El presente Perfil de Proyecto denominado “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

El presente proyecto busca resolver el problema de insatisfacción de la demanda de

La implementación del proyecto nace ante la necesidad de promover sustentablemente la

Juliaca, Mayo del 2017.

El proyecto se localiza en la Urbanización Santa Catalina del distrito de Juliaca, Provincia

Punto de ubicacioó n del proyecto mediante coordenadas UTM

1.2. Planteamiento del proyecto

- Alternativa I. Construcción de 499m2 ambientes para la instalación del editorial,

1.3.Determinación de la brecha oferta demanda

Balance Oferta-Demanda impresioó n grafica

1.4. Análisis técnico del PIP

 La ubicación de la construcción de los ambientes para la editorial se encuentra en

Para determinar el tamaño del proyecto se recurre a la Brecha oferta-demanda del

La adquisición de equipos de industria gráfica (offset, guillotina, encoladora, troqueladora,

Se propone el inicio de la ejecución del proyecto de setiembre o Diciembre, en vista que

1.5. Costos del PIP

a) Costos del PIP a precios de mercado

Alternativa I: En esta alternativa la el costo de inversión es de S/. 1,190,053.17 nuevos

Costos de inversioó n aprecios de mercado – Alternativa I

UNIDAD CANTIDA COSTO

1.1. Costo directo obra Global 1 509,102.94 509,102.94

b) Cronograma de costos de operación y mantenimiento

Cronograma de costos de operacioó n y mantenimiento

c) Costo por beneficiario

 Satisfacción y confianza de la población universitaria en recibir el servicio.

Costos de inversioó n a precios sociales– Alternativa I

Estudio definitivo 66,917.80 0.909 60,828.28

Utilidad 50,910.29 0.847 43,121.02

c) Indicador de rentabilidad social (costo efectividad)

Indicador de costo efectividad-Alternativa I

1.7. Sostenibilidad del PIP

Sostenibilidad Institucional y Capacidad de gestión del operador

La Universidad Nacional de Juliaca quien se encargara de realizar el proceso de ejecución

En cuanto al financiamiento de la ejecución del proyecto la Universidad Nacional de

1.8. Impacto ambiental

Medidas preventivas y correctivas

 La eliminación de agregados sobrantes deberá ser periódica, no permitiendo que

1.9. Gestión del proyecto

b) Cronograma de ejecución física

Cronograma de ejecucioó n fíósica

Estudio definitivo 100

Construccion de infraestructura 1 Estudio 10 90 100

Equipamiento y mobiliario 100 100

Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 10 90 100

Gastos generales 1 Global 10 90 100

Utilidad 1 Global 100 100

Elaboración: Propia del formulador responsable

c) Cronograma de ejecución financiera

Cronograma de ejecucioó n financiera

Gastos de supervisión y liquidacion 1 Global 7,992.94 71,936.44 79,929.38

Gastos generales 1 Global 5,091.03 45,819.26 50,910.29

Utilidad 1 Global 50,910.29 50,910.29

1.10. Marco lógico

2.1.Nombre del proyecto y Localización

2.1.1.Nombre del proyecto

“CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA

Mapas de macro localizacioó n

Fuente: Censos Nacionales 2007-INEI

SEDE SANTA CATALINA