SAFX994 (*) 02 Estabelecimento COD_ESTAB SAFX994 (*) 03 Modelo Documento COD_MODELO SAFX994 (*) 04 Número do Caixa COD_CAIXA_ECF COO (Contador de Ordem de SAFX994 (*) 05 NUM_COO Operação) SAFX994 (*) 06 Data da emissão DATA_EMISSAO SAFX994 (*) 07 Número do item NUM_ITEM SAFX994 08 Indicador do Produto IND_PRODUTO SAFX994 09 Código do Produto COD_PRODUTO SAFX994 10 Código do Serviço COD_SERVICO SAFX994 (*) 11 Situação do ìtem no Cupom IND_SITUACAO_ITEM SAFX994 12 Código Situação Tributária “A” COD_SITUACAO_A SAFX994 13 Código Situação Tributária “B” COD_SITUACAO_B SAFX994 14 CFOP COD_CFO Código do Totalizador Parcial do SAFX994 15 COD_TOTALIZADOR_ECF ECF SAFX994 16 Quantidade QTDE SAFX994 17 Unidade COD_MEDIDA SAFX994 18 Valor unitário VLR_UNIT SAFX994 19 Valor do ìtem VLR_ITEM SAFX994 20 Valor do desconto sobre item VLR_DESC SAFX994 21 Valor do acréscimo sobre item VLR_ACRES SAFX994 22 Valor total líquido VLR_LIQ_ITEM SAFX994 23 Quantidade cancelada QTDE_CANC SAFX994 24 Valor cancelado VLR_ITEM_CANC Valor de Cancelamento de SAFX994 25 VLR_ACRES_CANC acréscimo no item SAFX994 26 Valor do PIS VLR_PIS SAFX994 27 Valor do COFINS VLR_COFINS SAFX994 28 Valor da Base de Cálculo VLR_BASE SAFX994 29 Valor do Imposto VLR_TRIBUTO Código Fiscal de Prestação de SAFX994 30 COD_CFPS Serviço SAFX994 31 Código de Tributação do ISS COD_TRIB_ISS SAFX994 32 Código de Situação Tributária PIS COD_SIT_TRIB_PIS SAFX994 33 Base de Cálculo PIS VLR_BASE_PIS SAFX994 34 Alíquota PIS VLR_ALIQ_PIS Código de Situação Tributária SAFX994 35 COD_SIT_TRIB_COFINS COFINS SAFX994 36 Base de Cálculo COFINS VLR_BASE_COFINS SAFX994 37 Alíquota COFINS VLR_ALIQ_COFINS Quantidade - Base de Cálculo SAFX994 38 QTD_BASE_PIS PIS SAFX994 39 Alíquota do PIS - em Reais VLR_ALIQ_ESPEC_PIS SAFX994 40 Conta Contábil COD_CONTA Quantidade - Base de Cálculo SAFX994 41 QTD_BASE_COFINS COFINS SAFX994 42 Alíquota da COFINS - em Reais VLR_ALIQ_ESPEC_COFINS SPED COMENTÁRIO TAMANHO TIPO FISCAL
Campo destinado ao código da Empresa. 003 A
Campo destinado ao código do Estabelecimento. 006 A Preencher Número deconforme Códigos da ordem sequencial do Tabela ECF node Modelos de Documento estabelecimento. 002 A 003 A Número (O número do doCOO relativo caixa será ao respectivo validado documento. na importação do arquivo, portanto deve006 ser cadastrado na De acordo do com: A tabela SAFX2087). O número COO deve ser informado obrigatoriamente com seis posições (por exemplo: 000100). 1 - Produto; Data de início da emissão do documento. 008 N 2 - Matéria Prima/Insumo; Número 3 sequencial do item registrado no documento. - Embalagem; 005 N Código Código do da produto Situação registrado Tributária no documento. Estadual “B” (CST - ICMS - Origem da Mercadoria). 4 - Material Uso/Consumo; 001 A TABELA Código 5 - B serviço do Outros; - TRIBUTAÇÃO registradoPELO ICMS no documento. Preencher 00 o campo 9 ou 10. 035 A SIM 6 - -Em Código Tributada integralmente Elaboração; da Situação Tributária Estadual “A” (CST - ICMS -tributária Origem da Mercadoria) 10 - Tributada Informar: Preencher 7 e oORIGEM - Intermediário; com campo 9 DAcobrança ou 10. do ICMS por substituição 004 A SIM TABELA Informar 20 A -Código oredução -Miscelâneas. ComNormal do MERCADORIA de Produto/Mercadoria, base de cálculo portanto deve ser cadastrado na Tabela de Produto (SAFX2013). 1 8 0 – - Item 30-–-Nacional 2 Isenta Item Informar ou nãodo Cancelado o Código código tributada do e com Totalmente Serviço, totalizador cobrança portanto parcial deve do serICMS do ECF porpelo cadastrado utilizado substituição nacliente Tabela de o para 001 tributária Código A decomercializado produto Serviços (SAFX2018). ou serviço prestado. 1 40 - Estrangeira -Item Isenta - Importação direta 3 – Cancelado Parcialmente 001 A 2 - Estrangeira Informar - Não Código - Adquirida Fiscal no mercado interno 41 A situação tributada tributária do de Operação produto pode eser: Prestação, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais (SAFX2012). 002 A 50 - Suspensão Se Se 51 a situação -oDiferimento tributária A não for informada na tabela Totalizador CFOP não for informado na tabela Totalizador Parcial do ECF, deve-se Parcial do ECF).deve-se 004 então então informar em informar A todos em todos os itens os itens do cu do cupom. Tributado 60 - ICMS cobrado Substituição anteriormente por substituição tributária Tributária 007 A Quantidade Exemplo: 70 - Com 5102comercializada. redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Isento 013V004 N SIM 90 - Outras Unidade de medida. Não-incidência Se campo 11 = 3, a quantidade não pode ser menor ou igual ao valor preenchido 003 no campo 23, A não deduzir SIM deste campo a quant Se a situação Preencher (O Código tributária conforme do B Tabela Totalizador não de for Parcial informada Unidades do ECF será na tabela de Medidas Totalizador validado(SAFX2007) Parcial do na importação do015V004 ECF), deve-se então arquivo, portanto deve informar em todos os itens do c Valor unitário do produto ou serviço. N ser cadastrado na tabela Totaliza Quantidade multiplicada pelo valor unitário do produto ou serviço. 015V002 N Valor do desconto incidente sobre o valor do item. 015V002 N SIM Valor total líquido doincidente do acréscimo item. sobre o valor do item. 015V002 N SIM
Quantidade 015V002 N SIM
Este campo cancelada, nodo: é o resultado caso de cancelamento parcial de item. (campo Valor 19 – campo cancelado, 20 – de no caso campo 24 – campo cancelamento 25) +de parcial campo 21 013V004 N SIM Valor do cancelamento Se campo 11 = 3 o valordedoacréscimo campo 23no item, deve casoitem. sernomaior de cancelamento que zero. parcial de item. 015V002 N Se campo Valor do PIS11 Se campo 11 = 3, = 3 o valor incidente do sobre campo o 24 produto deve ou ser maior serviço. que zero. 015V002 N Sedacampo Valor COFINS 21 >incidente 0, sobre o produto ou serviço. 015V002 N SIM Atenção: Então, o valor do campo 25 deve ser maior que zero Se Se campo o 11 = 3, lançardoneste campo o valor doa PIS incidente somente 015V002 sobre a quantidade N SIMvendida, ou seja, o impo efetivamente Se o totalizador Atenção: Códigototalizador Fiscal de parcial parcial do cliente Prestação cliente de for for referente Serviçoreferente (CFPS - uma uma operação operação tributada aISSQN). tributada informe informe o o valor valor da do base de (ICMS imposto cálculo. ou ISSQN) Se campo 11 = 3, lançar neste campo o valor do COFINS incidente somente 015V002 N efetivamente sobre a quantidade SIM vendida, ou seja, o Preencher (Informar sedeCampo acordo15 com for a= tabela Tnnnn 4.2.3 ou do Snnnn). (Informar Código dese Ato Cotepe Campo Tributação 70/05: 15dofor Vide = Tnnnn ISSQN Comentário ou Snnnn). (CTISS). 015V002 N SIM Preencher de acordo com a tabela 4.3.3 do Ato Cotepe 70/05: Vide Comentário 004 A Se Se campo o CFPS28 > 0, não foroinformado valor do campo 29 deve na tabela ser maior Totalizador que do Parcial zero. ECF, deve-se002 então informar em A todos os itens do cupom. Se o CTISS não for informado na tabela Totalizador Parcial do ECF, deve-se então informar em todos os itens do cupom. Informar Informaçãoo valor códigoutilizado solicitada como da situação para base para tributária atendimento ao cálculo do PIS, do PIS. conforme Ato Cotepe tabela 70/05 002 – Registros A350. N Informação solicitada para atendimento ao Ato Cotepe 70/05 – Registros015V003 A360. N Obs: Utilizar a terceira casa decimal apenas nos casos em que a base de cálculo for determinada sobre a quantidade vendida do Informar a alíquota utilizada para cálculo do PIS. 003V004 N Informar Informar o código da situação comotributária da cálculo COFINS, daconforme tab 002 N A pessoaojurídica valor utilizado base que industrializa oupara importa COFINS. os produtos de que trata o art.jurídica 58-A daque Leiindustrializa 10.833/03 poderá optarospor regime de que 015V003 N A pessoa Obs: Utilizar a terceira casa decimalouapenas importa nos produtos casos em que a base de cálculo for determinada sobre a quantidade vendida do especial Informar de trata o art. tributação, a alíquota 58-A da Lei no qual utilizada a Contribuição para 10.833/03 cálculo poderá da para COFINS. optar o PIS/Pasep, por regime 003V004 N a Cofins e especial deotributação, IPI serão apurados no qual aem função do para Contribuição valor-base, que o PIS/Pasep, 015V003 N será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que por tipo 015V004 N seráde produtoem expresso e por marca reais comercial ou em reais pore litro, definido a partir dopor discriminado preço de referência. Nesse caso, deve-se informar nesse campo tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço a base de cálculo de referência. do PIS Nesse em deve-se caso, quantidade. informar nesse campo a alíquota do PIS em reais. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.jurídica A pessoa 58-A daque Leiindustrializa 10.833/03 poderá ou optaros importa por regime de que produtos Deve estar especial de registrada tributação, na noTabela qual a de Plano de Contas Contribuição para o PIS/Pasep, trata o art. 58-A da Lei 10.833/03 poderá optar por regime 070 A (SAFX2002). a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, 015V003 N será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço 015V004 N será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por de referência. Nesse caso, deve-se informar nesse campo tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço a base de cálculo de referência. da COFINS Nesse em quantidade. caso, deve-se informar nesse campo a alíquota da COFINS em reais.