Anda di halaman 1dari 1

TEMUAN DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

NO Uraian Bukti Ketidaksesuaian Standar/Kriteria/Persyaratan Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu Penanggung
ketidaksesuaian/m Obyektif terhadap yg digunakan ketidaksesuaian/masalah Perbaikan Pencegahan Penyelesaian jawab
asalah Standar/Kriteria
1a Topik penyuluhan Analisi Topik 1. Pedoman eksternal 1. Ketidak patuhan Membahas Monitoring 1 bu Ptgs promkes
tidak dianalisis kebutuhan penyuluhan tdk promosi kesehatan dari petugas pada kak kembali evaluasi
akan diperoleh dari dinkes. jadwal
penyuluha hasil 2. Kepmenkes no.585- penyuluhan
n blm menkes-sk-V-2007 ttg
pernah pedoman promkes di
dilakukan pkm.
3. Sop dan kak penyuluhan
2 Blm ditetapkan Jenis SA bab 8.1.1 PMK no 46 th 2015 tidak tersedia jenis Membuat 1 bulan
jenis2 layanan pelayanan jenis pemerk akreditasi pusk layanan SK jenis
lab yg lab layanan lab
disediakan
blm
ditetapkan
1b Frekwensi Frekwensi
penyuluhan kurang 6 tapi msh
dari strandart 3x4x.4x
1c Waktu penyuluhan
blm dilakukan
kesepakatan