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FLUJOGRAMA COLUMNAR DE VENTAS

SUPERVISOR
CLIENTE: V.C. DE VENTAS
ALMACEN TESORERO CONTABILIDAD

Inicio

Solicita
Elabora Orden
Mercadería
de pedido

Orden
de
Aprueba
Pedido
O/P

Orden
Orden
de
de
PedidoRecepciona
Pedido
copia de
documentos
Prepara
Prepara
la Guía
la
de Remisión
Factura
Verifica conformidad
de Documentos
Recepciona dinero,
Guía dede cobranzas
Factura
planillas
Factura
Remisión
y documentos
Verifica Gerencia de
VºBº VENTAS
Verifica
Entrega endinero
Procesa
Recibe Información
o
VºBº
efectivo o cheque
cheque
Entrega
Elabora el reporte de
mercadería
Elabora y
planilla
ingresos diario de
documentos
de cobranzas
Fondos (RIDF)
Registro Registro Registro
al cliente
de Ventas de Compras Auxiliar de
Mercadería
Planilla
RIDF
de Archi
cobranza vo
DIARIO
Deposita en bancos
Recepción
dentro dede las 24 horas
Mercadería,
MAYOR
O/P y firma
Guía de
Entrega al contador
GENERAL los
GRs
documentos:
Remisión

ESTADOS
Guía de de cobranza
Planilla
FINANCIEROS
Remisión
RIDF
Deposito Banco
Orden de Pedido
Registra salida
Remite dinero,
Guía planilla
de Remisión
de mercadería
de cobranza (original y
Factura
copia). Fact GR y O/P
FLUJOGRAMA SECUENCIAL CUENTAS POR COBRAR

Renta o adquisición Entrega de información


(compra) de un bien, para pago (solicitud de
INICIO material, equipo o cheque con sus
servicio. respectivos soportes).

Solicitud de
Cheque