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  • Pergub 133 2018

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    BDS-P Data Aceh
    40 tayangan1.224 halaman
    Peraturan Gubernur Aceh 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh tahun 2019, yang ditandatangani oleh Plt.Gubernur Nova Iriansyah

    Judul Asli

    PERGUB 133 2018

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    Peraturan Gubernur Aceh 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh tahun 2019, yang ditandatangani oleh Plt.Gubernur Nova Iriansyah

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    PERATURAN GUBERNUR ACEH

    NOMOR 133 TAHUN 2018


    TENTANG
    PENJABARAN ANGGARAN
    PENDAPATAN DAN BELANJA
    TAHUN ANGGARAN 2019
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    DAFTAR ISI
    PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR 133 TAHUN 2018

    Halaman
    BUKU “A”
    LAMPIRAN I RINGKASAN APBA ................................................................... 1

    LAMPIRAN II PENJABARAN APBA .................................................................. 14

    1 URUSAN WAJIB
    1 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
    1 01 01 Pendidikan
    1 01 01 01 Dinas Pendidikan Aceh ......................................................................... 14

    1 01 02 Kesehatan
    1 01 02 01 Dinas Kesehatan Aceh .......................................................................... 76
    1 01 02 02 BLUD Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin .............................................. 116
    1 01 02 03 BLUD Rumah Sakit Jiwa .................................................................... 125
    1 01 02 04 BLUD Rumah Sakt Ibu dan Anak ........................................................ 131

    1 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


    1 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ............................. 140
    1 01 03 02 Dinas Pengairan Aceh .......................................................................... 155

    1 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


    1 01 04 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh ................. 170

    1 01 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


    1 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh .................... 182
    1 01 05 02 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ................................................ 200

    1 01 06 Sosial
    1 01 06 01 Dinas Sosial Aceh ................................................................................ 223

    1 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


    1 02 01 Tenaga Kerja
    1 02 01 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh ............................ 281

    1 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


    1 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ........ 304

    1 02 03 Pangan
    1 02 03 01 Dinas Pangan Aceh .............................................................................. 327

    1 02 04 Pertanahan
    1 02 04 01 Dinas Pertanahan Aceh ........................................................................ 345

    1 02 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


    1 02 06 01 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ................................................ 357

    1 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


    1 02 07 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh ....................... 374

    i 
     
    1 02 09 Perhubungan
    1 02 09 01 Dinas Perhubungan Aceh ..................................................................... 396

    1 02 10 Komunikasi dan Informasi


    1 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ........................ 414

    1 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


    1 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh ............................. 434

    1 02 12 Penanaman Modal
    1 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh .... 449

    1 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga


    1 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh .................................................... 463

    1 02 16 Kebudayaan
    1 02 16 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ............................................. 502

    1 02 18 Perpustakaan
    1 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ............................................ 540

    1 03 Urusan Keistimewaan dan Kkhususan Aceh


    1 03 01 Pendidikan
    1 03 01 01 Dinas Pendidikan Dayah Aceh ............................................................ 563
    1 03 01 01 Sekretariat Mejelis Pendidikan Aceh ................................................... 585

    1 03 02 Kebudayaan
    1 03 02 01 Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe ........... 597
    1 03 02 02 Sekretariat Mejelis Adat Aceh ............................................................. 615

    BUKU “B”
    1 03 03 Keagamaan
    1 03 03 01 Dinas Syariat Islam Aceh .................................................................... 629
    1 03 03 02 Sekretariat Mejelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................. 662
    1 03 03 03 Sekretariat Baitul Mal Aceh ................................................................ 678

    1 03 03 Kesatuan dan Perdamaian


    1 03 03 01 Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh .................................................... 689

    2 00 URUSAN PILIHAN
    2 00 01 Kelautan dan Perikanan
    2 00 01 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ................................................... 700

    2 00 03 Pertanian
    2 00 03 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ................................................ 724
    2 00 03 01 Dinas Perternakan Aceh ....................................................................... 775

    2 00 04 Kehutanan
    2 00 04 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh .................................. 807

    2 00 07 Energi dan Sumber Daya Mineral


    2 00 07 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ..................................... 846

    ii 
     
    2 00 07 Perindustrian
    2 00 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ........................................ 862

    3 00 PENUNJANG URUSAN
    3 00 01 Inspektorat
    3 00 01 01 Inspektorat Aceh .................................................................................. 888

    3 00 02 Perencanaan
    3 00 02 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh ................................ 897

    3 00 03 Keuangan
    3 00 03 01 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh .................................................... 926

    3 00 04 Kepegawaian
    3 00 04 01 Badan Kepegawaian Aceh ................................................................... 1011

    3 00 05 Pendidikan dan Pelatihan


    3 00 05 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh ........................... 1037

    3 00 06 Penunjang Lainnya
    3 00 06 01 Badan Penghubung Pemerintah Aceh .................................................. 1056

    4 00 PENDUKUNG
    4 00 01 Sekretariat Daerah
    4 00 01 01 Sekretariat Daerah Aceh ...................................................................... 1066
    4 00 01 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ........................................... 1150

    4 00 02 Sekretariat DPRD
    4 00 02 01 Sekretariat DPRA ................................................................................ 1151
    4 00 02 02 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ......................................................... 1162

    5 00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


    5 00 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
    5 00 01 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh ........................................... 1163

    LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN


    ALOKASI BELANJA HIBAH YANG TERIMA ....................... 1194

    LAMIRAN VI DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN


    ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TERIMA .. 1200

    iii 
     
    LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINGKASAN APBA
    TAHUN ANGGARAN 2019
    Halaman :1
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    4. PENDAPATAN 15.523.728.692.158,00
    4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.481.629.033.946,00
    4.1.1. PENDAPATAN PAJAK ACEH 1.509.791.063.991,00
    4.1.1.01. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 425.000.000.000,00
    4.1.1.01.01. PKB - MOBIL PENUMPANG - SEDAN 12.185.992.375,00
    4.1.1.01.02. PKB - MOBIL PENUMPANG - JEEP 24.385.665.575,00
    4.1.1.01.03. PKB - MOBIL PENUMPANG - MINIBUS 123.485.655.930,00
    4.1.1.01.04. PKB - MOBIL BUS - MICROBUS 1.655.669.154,00
    4.1.1.01.05. PKB - MOBIL BUS - BUS 1.783.229.356,00
    4.1.1.01.06. PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP 38.936.566.436,00
    4.1.1.01.07. PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - LIGHT TRUCK 22.929.809.018,00
    4.1.1.01.08. PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK 20.843.537.182,00
    4.1.1.01.09. PKB - SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 2 129.104.731.345,00
    4.1.1.01.10. PKB - SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3 111.375.669,00
    4.1.1.01.12. PKB - SEPEDA MOTOR BECAK 88.052.766,00
    4.1.1.01.13. PKB - ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR 128.133.123,00
    4.1.1.01.14. PKB - KENDARAAN KHUSUS 49.361.582.071,00
    4.1.1.02. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 450.000.000.000,00
    4.1.1.02.01. BBNKB -MOBIL PENUMPANG - SEDAN 2.179.330.827,00
    4.1.1.02.02. BBNKB -MOBIL PENUMPANG - JEEP 15.879.910.831,00
    4.1.1.02.03. BBNKB -MOBIL PENUMPANG - MINIBUS 127.626.455.484,00
    4.1.1.02.04. BBNKB -MOBIL BUS - MICROBUS 4.773.323.780,00
    4.1.1.02.05. BBNKB -MOBIL BUS - BUS 2.725.096.248,00
    4.1.1.02.06. BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP 45.863.327.680,00
    4.1.1.02.07. BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - LIGHT TRUCK 25.072.624.632,00
    4.1.1.02.08. BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK 11.058.520.469,00
    4.1.1.02.09. BBNKB -SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 2 210.042.775.399,00
    4.1.1.02.10. BBNKB -SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3 362.347.352,00
    4.1.1.02.12. BBNKB - SEPEDA MOTOR BECAK 96.454.230,00
    4.1.1.02.13. BBNKB - ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR 455.329.158,00
    4.1.1.02.14. BBNKB - KENDARAAN KHUSUS 3.864.503.910,00
    4.1.1.03. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 325.000.000.000,00
    4.1.1.03.01. PAJAK BAHAN BAKAR PREMIUM 161.314.165.000,00
    4.1.1.03.02. PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX 18.915.909.435,00
    4.1.1.03.03. PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX PLUS 341.150.265,00
    4.1.1.03.04. PAJAK BAHAN BAKAR SOLAR 11.551.021.520,00
    4.1.1.03.06. PAJAK BAHAN BAKAR BIO SOLAR 86.430.871.542,00
    4.1.1.03.07. PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMINA DEX 465.007.370,00
    4.1.1.03.08. PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX RACING 5.465.775,00
    4.1.1.03.09. PAJAK BAHAN BAKAR PERTALITE 30.933.986.738,00
    4.1.1.03.10. PAJAK BAHAN BAKAR DEXLITE 11.451.224.649,00
    4.1.1.03.11. PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX TURBO 3.591.197.706,00
    4.1.1.04. PAJAK AIR PERMUKAAN 1.500.000.000,00
    4.1.1.04.01. PAJAK AIR PERMUKAAN. 1.500.000.000,00
    4.1.1.05. PAJAK ROKOK 308.291.063.991,00
    4.1.1.05.01. PAJAK ROKOK 308.291.063.991,00
    4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 28.864.400.000,00
    4.1.2.01. RETRIBUSI JASA UMUM 11.124.400.000,00
    4.1.2.01.06. TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS YANG 1.020.000.000,00
    DIMILIKI DAN/ATAU DIKELOLA OLEH PEMDA
    4.1.2.01.18. PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 9.864.400.000,00
    4.1.2.01.21. PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI 40.000.000,00
    PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN/PEMBUANGAN
    AKHIR SAMPAH
    4.1.2.01.22. PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN/PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH 200.000.000,00
    4.1.2.02. RETRIBUSI JASA USAHA 17.028.000.000,00
    4.1.2.02.01. PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN 972.573.000,00
    4.1.2.02.02. LABORATORIUM 1.625.850.000,00
    4.1.2.02.03. RUANGAN 417.000.000,00
    Halaman :2
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    4.1.2.02.04. KENDARAAN BERMOTOR 117.500.000,00
    4.1.2.02.05. ALAT BERAT 500.000.000,00
    4.1.2.02.14. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 70.000.000,00
    4.1.2.02.15. PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA 1.261.000.000,00
    4.1.2.02.18. PELAYANAN JASA KE PELABUHAN 467.891.000,00
    4.1.2.02.19. PELAYANAN TEMPAT REKREASI 100.000.000,00
    4.1.2.02.20. PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA 750.000.000,00
    4.1.2.02.21. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA 1.512.236.000,00
    4.1.2.02.24. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH 8.991.000.000,00
    4.1.2.02.25. PENYEWAAN MESIN DAN PERALATAN 242.950.000,00
    4.1.2.03. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 712.000.000,00
    4.1.2.03.02. PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN 38.500.000,00
    4.1.2.03.03. PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI 270.000.000,00
    4.1.2.03.04. PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA BADAN 3.500.000,00
    4.1.2.03.09. PEMBERIAN PERPANJANGAN IMTA KEPADA PEMBERI KERJA TENAGA 400.000.000,00
    KERJA ASING
    4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 196.934.994.855,00
    DIPISAHKAN
    4.1.3.01. BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS 196.934.994.855,00
    PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD
    4.1.3.01.01. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL BANK ACEH SYARIAH 194.934.994.855,00
    4.1.3.01.02. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL BPR MUSTAQIM 2.000.000.000,00
    4.1.4. LAIN-LAIN PAA YANG SAH 746.038.575.100,00
    4.1.4.01. HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN 2.000.000.000,00
    4.1.4.01.02. HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN 2.000.000.000,00
    4.1.4.03. PENERIMAAN JASA GIRO 9.000.000.000,00
    4.1.4.03.01. JASA GIRO KAS DAERAH 9.000.000.000,00
    4.1.4.04. PENDAPATAN BUNGA 72.000.000.000,00
    4.1.4.04.01. PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO KAS DAERAH 72.000.000.000,00
    4.1.4.07. PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN 9.500.000.000,00
    PEKERJAAN
    4.1.4.07.01. BIDANG PENDIDIKAN 1.500.000.000,00
    4.1.4.07.02. BIDANG KESEHATAN 1.000.000.000,00
    4.1.4.07.03. BIDANG PEKERJAAN UMUM 7.000.000.000,00
    4.1.4.08. PENDAPATAN DENDA PAJAK 21.668.579.800,00
    4.1.4.08.01. PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 20.668.579.800,00
    4.1.4.08.02. PENDAPATAN DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 1.000.000.000,00
    4.1.4.16. HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH 8.300.000.000,00
    4.1.4.16.01. HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH SEWA 2.000.000.000,00
    4.1.4.16.02. HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH KERJASAMA 6.000.000.000,00
    PEMANFAATAN
    4.1.4.16.03. HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH BANGUN GUNA 300.000.000,00
    SERAH
    4.1.4.17. PENDAPATAN ZAKAT* 50.248.000.000,00
    4.1.4.17.01. PENDAPATAN ZAKAT.* 50.248.000.000,00
    4.1.4.18. PENDAPATAN BLUD 573.321.995.300,00
    4.1.4.18.01. PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD 573.321.995.300,00
    4.2. DANA PERIMBANGAN 4.182.068.874.212,00
    4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 229.603.774.212,00
    4.2.1.01. BAGI HASIL PAJAK 184.977.035.000,00
    4.2.1.01.01. BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 67.196.959.000,00
    PERTAMBANGAN
    4.2.1.01.04. BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL DAN PASAL 29 91.521.207.000,00
    WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
    4.2.1.01.05. BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 26.258.869.000,00
    4.2.1.02. BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 44.626.739.212,00
    4.2.1.02.01. BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 480.703.000,00
    4.2.1.02.02. BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 9.858.953.000,00
    4.2.1.02.08. BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 13.132.650.967,00
    4.2.1.02.09. BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN GAS BUMI 21.121.077.245,00
    4.2.1.02.10. BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN PANAS BUMI 33.355.000,00
    4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 2.126.193.327.000,00
    4.2.2.01. DANA ALOKASI UMUM (DAU). 2.126.193.327.000,00
    4.2.2.01.01. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.126.193.327.000,00
    4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 1.826.271.773.000,00
    4.2.3.01. DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 345.720.241.000,00
    4.2.3.01.01. DAK BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN 72.622.197.000,00
    4.2.3.01.02. DAK BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI 6.426.751.000,00
    4.2.3.01.06. DAK BIDANG KEHUTANAN 6.282.362.000,00
    4.2.3.01.08. DAK BIDANG KESEHATAN 43.939.501.000,00
    Halaman :3
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    4.2.3.01.09. DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.139.242.000,00
    4.2.3.01.13. DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 420.000.000,00
    4.2.3.01.15. DAK BIDANG PERTANIAN 14.250.000.000,00
    4.2.3.01.18. DAK BIDANG PENDIDIKAN 194.640.188.000,00
    4.2.3.02. DAK NON FISIK 1.480.551.532.000,00
    4.2.3.02.01. BOS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI 1.083.724.930.000,00
    4.2.3.02.02. TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD 359.182.913.000,00
    4.2.3.02.03. TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 9.972.000.000,00
    4.2.3.02.04. TUNJANGAN KHUSUS GURU 11.103.308.000,00
    4.2.3.02.07. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 4.564.000.000,00
    4.2.3.02.12. PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.728.768.000,00
    4.2.3.02.14. PELANYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.348.613.000,00
    4.2.3.02.15. DAK NON FISIK BIDANG PARIWISATA 4.927.000.000,00
    4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.860.030.784.000,00
    4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 21.480.000.000,00
    4.3.1.01. PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH 19.710.000.000,00
    4.3.1.01.01. PENDAPATAN HIBAH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN 19.710.000.000,00
    4.3.1.03. PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA 1.770.000.000,00
    DALAM NEGERI
    4.3.1.03.02. PENDAPATAN HIBAH DARI JASA RAHARJA 1.770.000.000,00
    4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 8.838.550.784.000,00
    4.3.4.01. DANA PENYESUAIAN 481.079.130.000,00
    4.3.4.01.06. DANA TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI 481.079.130.000,00
    4.3.4.02. DANA OTONOMI KHUSUS 8.357.471.654.000,00
    4.3.4.02.01. DANA OTONOMI KHUSUS. 8.357.471.654.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 15.523.728.692.158,00
    5. BELANJA 17.104.324.024.413,00
    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.613.784.572.273,00
    5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.534.903.694.202,00
    5.1.1.01. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 1.921.033.232.213,00
    5.1.1.01.01. GAJI POKOK PNS/ UANG REPRESENTASI 1.155.123.766.254,25
    5.1.1.01.02. TUNJANGAN KELUARGA 110.170.625.117,71
    5.1.1.01.03. TUNJANGAN JABATAN 23.079.875.436,00
    5.1.1.01.04. TUNJANGAN FUNGSIONAL 76.239.716.687,00
    5.1.1.01.05. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM 22.765.286.898,00
    5.1.1.01.06. TUNJANGAN BERAS 62.591.212.302,50
    5.1.1.01.07. TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS 5.154.162.950,10
    5.1.1.01.08. PEMBULATAN GAJI 511.667.144,99
    5.1.1.01.10. UANG PAKET 220.140.000,00
    5.1.1.01.11. TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH 67.077.000,00
    5.1.1.01.12. TUNJANGAN KOMISI 147.987.000,00
    5.1.1.01.13. TUNJANGAN BADAN ANGGARAN 84.303.000,00
    5.1.1.01.14. TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN 13.311.000,00
    5.1.1.01.15. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA 293.581.500,00
    5.1.1.01.18. UANG JASA PENGABDIAN 1.055.700.000,00
    5.1.1.01.19. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 360.000.000,00
    5.1.1.01.21. TUNJANGAN IURAN JKK KDH 190.000,00
    5.1.1.01.22. TUNJANGAN IURAN JKM KDH 235.000,00
    5.1.1.01.23. TUNJANGAN IURAN JKK DPRA 5.283.360,00
    5.1.1.01.24. TUNJANGAN IURAN JKM DPRA 15.850.080,00
    5.1.1.01.25. TUNJANGAN IURAN JKK PNS 2.673.530.353,50
    5.1.1.01.26. TUNJANGAN IURAN JKM PNS 8.908.544.787,45
    5.1.1.01.29. TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN KDH/WKDH 3.000.000,00
    5.1.1.01.30. TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN DPRA 233.280.000,00
    5.1.1.01.31. TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS 33.238.845.341,50
    5.1.1.01.35. TAMBAHAN PENGHASILAN GURU SERTIFIKASI 380.258.221.000,00
    5.1.1.01.36. TAMBAHAN PENGHASILAN GURU NON SERTIFIKASI 21.500.000.000,00
    5.1.1.01.38. TUNJANGAN TRANSPORTASI 16.317.840.000,00
    5.1.1.02. BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 558.330.868.771,00
    5.1.1.02.01. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 39.084.770.375,00
    5.1.1.02.05. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA 390.428.157.364,00
    5.1.1.02.06. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF 128.600.141.032,00
    LAINNYA
    5.1.1.02.07. TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PENGELOLA 217.800.000,00
    KEUANGAN/BARANG
    5.1.1.03. BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 21.947.436.000,00
    SERTA KDH/WKDH
    5.1.1.03.01. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 14.580.000.000,00
    Halaman :4
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.1.1.03.02. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH 3.722.436.000,00
    5.1.1.03.03. TUNJANGAN RESES 3.645.000.000,00
    5.1.1.05. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 32.473.857.590,00
    5.1.1.05.01. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK KENDARAAN 11.709.742.404,00
    BERMOTOR
    5.1.1.05.02. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - BEA BALIK NAMA 11.665.250.090,00
    KENDARAAN BERMOTOR
    5.1.1.05.03. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK BAHAN BAKAR 9.058.865.096,00
    KENDARAAN BERMOTOR
    5.1.1.05.04. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK AIR PERMUKAAN 40.000.000,00
    5.1.1.06. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 1.118.299.628,00
    5.1.1.06.01. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN 30.000.000,00
    KESEHATAN
    5.1.1.06.13. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN 123.752.280,00
    PENDIDIKAN
    5.1.1.06.15. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PEMAKAIAN KEKAYAAN 201.470.000,00
    DAERAH
    5.1.1.06.20. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - TEMPAT PENGINAPAN/ 9.000.000,00
    PESANGGRAHAN/ VILLA
    5.1.1.06.25. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENJUALAN PRODUKSI 743.577.348,00
    USAHA DAERAH
    5.1.1.06.32. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PERPANJANGAN IZIN 10.500.000,00
    MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
    5.1.4. BELANJA HIBAH 671.513.050.000,00
    5.1.4.05. BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 35.207.250.000,00
    5.1.4.05.01. BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN.... 35.207.250.000,00
    5.1.4.06. BELANJA HIBAH DANA BOS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR 636.305.800.000,00
    KAB/KOTA
    5.1.4.06.01. SATUAN PENDIDIKAN DASAR (SD/SDLB/SMP/SMPLB) DAN SATUAN 636.305.800.000,00
    PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA (SMA/SMALB/SMK)
    KABUPATEN/KOTA
    5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 12.542.350.000,00
    5.1.5.03. BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT 12.542.350.000,00
    5.1.5.03.01. BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT 12.542.350.000,00
    5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 691.397.372.446,00
    PEMERINTAHAN DESA
    5.1.6.01. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA 691.397.372.446,00
    5.1.6.01.01. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 31.818.359.032,00
    SELATAN
    5.1.6.01.02. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 28.965.222.548,00
    TENGGARA
    5.1.6.01.03. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 48.053.037.106,00
    TIMUR
    5.1.6.01.04. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 29.509.076.069,00
    TENGAH
    5.1.6.01.05. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 29.578.572.038,00
    BARAT
    5.1.6.01.06. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 42.194.908.450,00
    BESAR
    5.1.6.01.07. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN PIDIE 42.168.183.941,00
    5.1.6.01.08. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 52.546.644.159,00
    UTARA
    5.1.6.01.09. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SIMEULUE 19.336.037.004,00
    5.1.6.01.10. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 21.212.554.254,00
    SINGKIL
    5.1.6.01.11. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN BIREUEN 45.538.432.304,00
    5.1.6.01.12. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 21.844.993.911,00
    BARAT DAYA
    5.1.6.01.13. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN GAYO 24.013.215.956,00
    LUES
    5.1.6.01.14. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 22.391.407.968,00
    JAYA
    5.1.6.01.15. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN NAGAN 25.783.957.271,00
    RAYA
    5.1.6.01.16. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ACEH 33.855.375.909,00
    TAMIANG
    5.1.6.01.17. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN BENER 22.232.165.378,00
    MERIAH
    5.1.6.01.18. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN PIDIE 22.407.301.120,00
    JAYA
    5.1.6.01.19. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA BANDA ACEH 48.513.264.989,00
    5.1.6.01.20. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA SABANG 13.142.975.097,00
    5.1.6.01.21. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA LHOKSEUMAWE 25.177.808.119,00
    5.1.6.01.22. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA LANGSA 23.202.090.057,00
    5.1.6.01.23. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA SUBULUSSALAM 17.911.789.766,00
    5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 2.647.231.230.604,00
    PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
    POLITIK
    5.1.7.02. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA 2.644.482.604.204,00
    Halaman :5
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.1.7.02.02. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA 42.737.000.000,00
    KABUPATEN/KOTA
    5.1.7.02.03. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 122.218.179.195,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH SELATAN
    5.1.7.02.04. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 129.419.727.670,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH TENGGARA
    5.1.7.02.05. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 201.436.674.638,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR
    5.1.7.02.06. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 120.601.436.421,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH TENGAH
    5.1.7.02.07. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 106.185.848.936,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH BARAT
    5.1.7.02.08. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 120.317.507.813,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH BESAR
    5.1.7.02.09. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 152.919.486.547,00
    KEPADA KABUPATEN PIDIE
    5.1.7.02.10. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 123.597.532.105,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH UTARA
    5.1.7.02.11. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 98.370.423.520,00
    KEPADA KABUPATEN SIMEULUE
    5.1.7.02.12. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 110.346.584.240,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH SINGKIL
    5.1.7.02.13. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 104.606.550.438,00
    KEPADA KABUPATEN BIREUEN
    5.1.7.02.14. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 104.242.275.217,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
    5.1.7.02.15. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 161.929.893.441,00
    KEPADA KABUPATEN GAYO LUES
    5.1.7.02.16. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 121.610.719.314,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH JAYA
    5.1.7.02.17. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 128.955.146.560,00
    KEPADA KABUPATEN NAGAN RAYA
    5.1.7.02.18. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 108.632.715.049,00
    KEPADA KABUPATEN ACEH TAMIANG
    5.1.7.02.19. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 102.535.527.609,00
    KEPADA KABUPATEN BENER MERIAH
    5.1.7.02.20. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 87.319.493.982,00
    KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA
    5.1.7.02.21. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 67.737.433.703,00
    KEPADA KOTA BANDA ACEH
    5.1.7.02.22. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 73.928.138.452,00
    KEPADA KOTA SABANG
    5.1.7.02.23. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 79.402.072.351,00
    KEPADA KOTA LHOKSEUMAWE
    5.1.7.02.24. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 78.040.783.301,00
    KEPADA KOTA LANGSA
    5.1.7.02.25. BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS (DOKA) 97.391.453.702,00
    KEPADA KOTA SUBULUSSALAM
    5.1.7.04. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK 2.748.626.400,00
    5.1.7.04.01. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 202.503.600,00
    (NASDEM)
    5.1.7.04.02. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 96.466.800,00
    5.1.7.04.03. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 145.792.800,00
    5.1.7.04.05. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 261.146.400,00
    5.1.7.04.06. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI GERINDRA 123.208.800,00
    5.1.7.04.07. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI DEMOKRAT 187.563.600,00
    5.1.7.04.08. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 218.184.000,00
    5.1.7.04.09. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 158.821.200,00
    (PPP)
    5.1.7.04.11. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI DAMAI ACEH (PDA) 87.265.200,00
    5.1.7.04.12. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI NASIONAL ACEH (PNA) 136.142.400,00
    5.1.7.04.13. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI ACEH (PA) 1.017.547.200,00
    5.1.7.04.14. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI BULAN BINTANG (PBB) 72.963.600,00
    5.1.7.04.15. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 41.020.800,00
    INDONESIA (PKPI)
    5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 56.196.875.021,00
    5.1.8.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 56.196.875.021,00
    5.1.8.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 56.196.875.021,00
    5.2. BELANJA LANGSUNG 10.490.539.452.140,00
    5.2.1. BELANJA PEGAWAI 784.271.070.848,00
    5.2.1.01. HONORARIUM PNS 183.644.481.045,00
    5.2.1.01.01. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN 32.508.663.000,00
    5.2.1.01.02. HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA 6.154.581.210,00
    5.2.1.01.03. HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA 2.968.850.000,00
    5.2.1.01.04. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 13.216.255.000,00
    5.2.1.01.05. HONORARIUM INSTRUKTUR 990.350.000,00
    5.2.1.01.06. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN 127.805.781.835,00
    5.2.1.02. HONORARIUM NON PNS 553.279.454.271,00
    Halaman :6
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.1.02.01. HONORARIUM INSTRUKTUR 622.800.000,00
    5.2.1.02.02. HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP 469.699.546.271,00
    5.2.1.02.03. HONORARIUM TENAGA TUKANG/TEKNISI/OPERATOR/ASISTEN 67.374.486.000,00
    5.2.1.02.04. HONORARIUM PENELITI 321.500.000,00
    5.2.1.02.05. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN 15.261.122.000,00
    5.2.1.03. UANG LEMBUR 11.518.805.892,00
    5.2.1.03.01. UANG LEMBUR PNS 11.518.805.892,00
    5.2.1.04. HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS 163.200.000,00
    5.2.1.04.01. HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS 163.200.000,00
    5.2.1.99. BELANJA PEGAWAI BLUD 35.665.129.640,00
    5.2.1.99.01. BELANJA PEGAWAI BLUD. 35.665.129.640,00
    5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.085.049.267.953,00
    5.2.2.01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 63.054.692.511,00
    5.2.2.01.01. BELANJA ALAT TULIS KANTOR 24.202.048.253,00
    5.2.2.01.02. BELANJA DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER 41.700.000,00
    5.2.2.01.03. BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK ( LAMPU PIJAR, BATTERY 20.423.889.723,00
    KERING)
    5.2.2.01.04. BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA 1.163.687.850,00
    5.2.2.01.05. BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH 7.908.252.985,00
    5.2.2.01.06. BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS 7.558.338.500,00
    5.2.2.01.07. BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN 457.186.200,00
    5.2.2.01.08. BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS 572.635.000,00
    5.2.2.01.09. BELANJA PERLENGKAPAN/BAHAN KEPERLUAN PASIEN 726.954.000,00
    5.2.2.02. BELANJA BAHAN/MATERIAL 590.587.789.544,00
    5.2.2.02.01. BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN 33.019.280.000,00
    5.2.2.02.02. BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN 70.688.343.500,00
    5.2.2.02.03. BELANJA BIBIT TERNAK 148.044.894.777,00
    5.2.2.02.04. BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN 19.160.450.912,00
    5.2.2.02.05. BELANJA BAHAN KIMIA 4.173.229.018,00
    5.2.2.02.06. BELANJA PERSEDIAAN MAKANAN POKOK 4.809.925.000,00
    5.2.2.02.07. BELANJA TAS KEGIATAN/PERLENGKAPAN PERSERTA 21.265.332.000,00
    5.2.2.02.08. BELANJA BAHAN LOGISTIK RUMAH TANGGA 19.014.117.143,00
    5.2.2.02.09. BELANJA CINDERAMATA 8.023.299.000,00
    5.2.2.02.10. BELANJA DEKORASI 9.292.116.028,00
    5.2.2.02.11. BELANJA DOKUMENTASI 4.752.400.351,00
    5.2.2.02.12. BELANJA BAHAN ARSIP 1.169.845.500,00
    5.2.2.02.13. BELANJA PERLENGKAPAN OLAH RAGA 20.031.304.800,00
    5.2.2.02.14. BELANJA BAHAN SPECIMEN 199.700.000,00
    5.2.2.02.15. BELANJA BAHAN INSEMINASI BUATAN 988.000.000,00
    5.2.2.02.16. BELANJA BAHAN PAKAN TERNAK 18.632.775.500,00
    5.2.2.02.18. BELANJA BAHAN PUBLIKASI 13.412.890.584,00
    5.2.2.02.19. BELANJA BAHAN ALAT-ALAT KESEHATAN 4.610.771.000,00
    5.2.2.02.20. BELANJA BAHAN PERCONTOHAN 17.092.837.954,00
    5.2.2.02.21. BELANJA BAHAN PANGAN 25.937.886.499,00
    5.2.2.02.22. BELANJA BAHAN KELENGKAPAN LAPANGAN 142.691.065.943,00
    5.2.2.02.23. BELANJA BAHAN KELENGKAPAN SARANA PERIBADATAN 485.700.000,00
    5.2.2.02.24. BELANJA BAHAN KLINIK 404.270.585,00
    5.2.2.02.25. BELANJA BAHAN LABORATORIUM 2.687.353.450,00
    5.2.2.03. BELANJA JASA KANTOR 461.380.585.626,00
    5.2.2.03.01. BELANJA TELEPON 4.520.351.136,00
    5.2.2.03.02. BELANJA AIR 9.804.382.000,00
    5.2.2.03.03. BELANJA LISTRIK 54.884.193.840,00
    5.2.2.03.04. BELANJA JASA PENGUMUMAN 300.000.000,00
    5.2.2.03.05. BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH 2.131.893.000,00
    5.2.2.03.06. BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET 17.249.421.950,00
    5.2.2.03.07. BELANJA PAKET/PENGIRIMAN 7.541.830.288,00
    5.2.2.03.08. BELANJA SERTIFIKASI 6.329.941.000,00
    5.2.2.03.09. BELANJA JASA CEK/BILIYET/GIRO 45.033.000,00
    5.2.2.03.12. BELANJA JASA PUBLIKASI 40.844.493.714,00
    5.2.2.03.13. BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.721.058.541,00
    5.2.2.03.14. BELANJA JASA TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA 109.208.457.488,00
    5.2.2.03.15. BELANJA JASA OTOPSI DAN PENGURUSAN MAYAT TERLANTAR 306.100.000,00
    5.2.2.03.16. BELANJA JASA CLEANNING SERVICE 36.348.406.429,00
    5.2.2.03.17. BELANJA JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JARINGAN 16.498.165.969,00
    AIR
    5.2.2.03.18. BELANJA JASA PENGOLAHAN LAHAN DAN TANAMAN 75.313.092.971,00
    5.2.2.03.19. BELANJA JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JARINGAN 114.324.750,00
    JALAN
    Halaman :7
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.2.03.20. BELANJA JASA ADMINISTRASI/PENDAFTARAN/IURAN 3.077.198.338,00
    5.2.2.03.21. BELANJA JASA PENYELENGGARA ACARA (EO) 50.903.641.212,00
    5.2.2.03.22. BELANJA JASA PELANYANAN KESEHATAN 238.600.000,00
    5.2.2.04. BELANJA PREMI ASURANSI 432.351.103.943,00
    5.2.2.04.01. BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN 430.076.311.982,00
    5.2.2.04.02. BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH 991.875.000,00
    5.2.2.04.03. BELANJA IURAN JKK NON PNS 571.951.106,00
    5.2.2.04.04. BELANJA IURAN JKM NON PNS 710.965.855,00
    5.2.2.05. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 49.008.014.849,00
    5.2.2.05.01. BELANJA JASA SERVICE 13.848.603.750,00
    5.2.2.05.02. BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG 7.114.516.680,00
    5.2.2.05.03. BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS 23.334.776.392,00
    5.2.2.05.04. BELANJA JASA KIR 32.855.382,00
    5.2.2.05.05. BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 4.564.262.645,00
    5.2.2.05.06. BELANJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 113.000.000,00
    5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 52.550.111.445,00
    5.2.2.06.01. BELANJA CETAK 39.734.804.590,00
    5.2.2.06.02. BELANJA PENGGANDAAN 12.411.825.722,00
    5.2.2.06.03. BELANJA PENJILIDAN 403.481.133,00
    5.2.2.07. BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 155.360.728.250,00
    5.2.2.07.01. BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 80.000.000,00
    5.2.2.07.02. BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT 125.814.469.250,00
    5.2.2.07.03. BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN 28.446.679.000,00
    5.2.2.07.04. BELANJA SEWA TEMPAT PARKIR/UANG TAMBAT/HANGGAR SARANA 1.009.580.000,00
    MOBILITAS
    5.2.2.07.05. BELANJA SEWA TANAH 10.000.000,00
    5.2.2.08. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS 22.682.013.294,00
    5.2.2.08.01. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT 15.354.483.172,00
    5.2.2.08.02. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR 784.088.000,00
    5.2.2.08.03. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS UDARA 6.543.442.122,00
    5.2.2.09. BELANJA SEWA ALAT BERAT 250.000.000,00
    5.2.2.09.01. BELANJA SEWA ESKAVATOR 250.000.000,00
    5.2.2.10. BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR 8.873.282.435,00
    5.2.2.10.01. BELANJA SEWA MEJA KURSI 821.208.000,00
    5.2.2.10.04. BELANJA SEWA GENERATOR 326.800.000,00
    5.2.2.10.05. BELANJA SEWA TENDA 3.956.654.000,00
    5.2.2.10.06. BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL 246.400.000,00
    5.2.2.10.07. BELANJA SEWA SOUND SYSTEM DAN ALAT ELEKTRONIK 3.522.220.435,00
    5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 125.351.855.837,00
    5.2.2.11.02. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 19.558.080.734,00
    5.2.2.11.03. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU 12.210.144.242,00
    5.2.2.11.04. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN/KEGIATAN 80.233.885.861,00
    5.2.2.11.05. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN 9.307.370.000,00
    5.2.2.11.06. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KLIEN 4.042.375.000,00
    5.2.2.12. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 10.201.661.100,00
    5.2.2.12.01. BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH 420.000.000,00
    5.2.2.12.02. BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 1.801.950.000,00
    5.2.2.12.03. BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 1.726.370.000,00
    5.2.2.12.04. BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) 5.719.506.140,00
    5.2.2.12.05. BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) 150.000.000,00
    5.2.2.12.06. BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 383.834.960,00
    5.2.2.13. BELANJA PAKAIAN KERJA 4.045.925.000,00
    5.2.2.13.01. BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN 3.502.175.000,00
    5.2.2.13.02. BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA 543.750.000,00
    5.2.2.14. BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 9.080.175.040,00
    5.2.2.14.01. BELANJA PAKAIAN KORPRI 263.300.000,00
    5.2.2.14.02. BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH 565.400.000,00
    5.2.2.14.03. BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL 1.731.145.040,00
    5.2.2.14.04. BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA 4.713.610.000,00
    5.2.2.14.05. BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN KHUSUS 1.806.720.000,00
    5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 413.658.757.305,00
    5.2.2.15.01. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 240.460.545.490,00
    5.2.2.15.02. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 151.036.181.476,00
    5.2.2.15.03. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 22.162.030.339,00
    5.2.2.16. BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS 33.500.000,00
    5.2.2.16.01. BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS DALAM DAERAH 33.500.000,00
    5.2.2.18. BELANJA PEMELIHARAAN 90.924.833.976,00
    Halaman :8
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.2.18.01. BELANJA PEMELIHARAAN TANAH 73.500.000,00
    5.2.2.18.02. BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 12.530.869.128,00
    5.2.2.18.03. BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 46.000.596.603,00
    5.2.2.18.04. BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 30.441.680.000,00
    5.2.2.18.05. BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP 453.834.987,00
    5.2.2.18.06. BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.424.353.258,00
    5.2.2.19. BELANJA JASA KONSULTANSI 107.220.003.921,00
    5.2.2.19.01. BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN 23.627.700.241,00
    5.2.2.19.02. BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN 82.625.423.680,00
    5.2.2.19.03. BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN 966.880.000,00
    5.2.2.20. BELANJA BARANG DANA BOS 393.905.928.694,00
    5.2.2.20.01. BELANJA BARANG DANA BOS. 393.905.928.694,00
    5.2.2.21. BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK 1.819.222.912.769,00
    KETIGA
    5.2.2.21.01. BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG AKAN DISERAHKAN 1.129.721.897.946,00
    KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
    5.2.2.21.02. BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG AKAN DISERAHKAN 577.642.290.000,00
    KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
    5.2.2.21.03. BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG AKAN DISERAHKAN 111.858.724.823,00
    KEPADA KABUPATEN/KOTA
    5.2.2.23. BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS 9.331.400.000,00
    5.2.2.23.02. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1 988.100.000,00
    5.2.2.23.03. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2 3.930.500.000,00
    5.2.2.23.04. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3 2.252.800.000,00
    5.2.2.23.05. BELANJA BEASISWA IZIN BELAJAR S2 1.740.000.000,00
    5.2.2.23.06. BELANJA BEASISWA IZIN BELAJAR S3 420.000.000,00
    5.2.2.24. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS 51.735.230.078,00
    PNS/NON PNS
    5.2.2.24.01. BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN 47.519.150.295,00
    5.2.2.24.02. BELANJA SOSIALISASI 2.415.861.783,00
    5.2.2.24.03. BELANJA BIMBINGAN TEKNIS 1.800.218.000,00
    5.2.2.25. BELANJA ZAKAT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MUSTAHIQ 50.248.000.000,00
    5.2.2.25.01. BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MUSTAHIQ 50.248.000.000,00
    5.2.2.27. UANG/BARANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT 110.333.435.500,00
    (HANYA UNTUK PEMBERIAN HADIAH PENGHARGAAN SUATU
    PRESTASI)
    5.2.2.27.01. UANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA. 89.834.600.000,00
    5.2.2.27.02. UANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT 14.317.885.500,00
    5.2.2.27.03. BARANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA 6.103.000.000,00
    5.2.2.27.04. BARANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT 77.950.000,00
    5.2.2.28. BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA 122.370.284.751,00
    5.2.2.28.01. BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI. 116.434.873.167,00
    5.2.2.28.02. BELANJA JASA PEMBAWA ACARA/PEMBACA PADA ACARA/UPACARA 5.935.411.584,00
    5.2.2.29. BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP 444.000.000,00
    5.2.2.29.01. BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP KDH/WKH 120.000.000,00
    5.2.2.29.02. BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP PIMPINAN/ANGGOTA 324.000.000,00
    DPRA
    5.2.2.32. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH 55.488.395.902,00
    KAB/KOTA BERSUMBER DARI TDBH MIGAS KAB/KOTA
    5.2.2.32.01. KABUPATEN ACEH SELATAN 1.490.854.346,00
    5.2.2.32.02. KEBUPATEN ACEH TENGGARA 1.425.984.937,00
    5.2.2.32.03. KABUPATEN ACEH TIMUR 4.873.080.911,00
    5.2.2.32.04. KABUPATEN ACEH TENGAH 2.103.760.675,00
    5.2.2.32.05. KABUPATEN ACEH BARAT 1.869.583.617,00
    5.2.2.32.06. KABUPATEN ACEH BESAR 2.229.114.773,00
    5.2.2.32.07. KABUPATEN PIDIE 2.331.810.311,00
    5.2.2.32.08. KABUPATEN ACEH UTARA 12.348.883.129,00
    5.2.2.32.09. KABUPATEN SIMEULUE 1.488.046.999,00
    5.2.2.32.10. KABUPATEN ACEH SINGKIL 1.727.974.326,00
    5.2.2.32.11. KABUPATEN BIREUEN 2.200.365.902,00
    5.2.2.32.12. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 1.732.745.522,00
    5.2.2.32.13. KABUPATEN GAYO LUES 867.313.998,00
    5.2.2.32.14. KABUPATEN ACEH JAYA 703.417.925,00
    5.2.2.32.15. KABUPATEN NAGAN RAYA 1.995.036.984,00
    5.2.2.32.16. KABUPATEN ACEH TAMIANG 6.868.922.444,00
    5.2.2.32.17. KABUPATEN BENER MERIAH 1.824.345.439,00
    5.2.2.32.18. KABUPATEN PIDIE JAYA 1.340.472.549,00
    5.2.2.32.19. KOTA BANDA ACEH 1.649.818.770,00
    5.2.2.32.20. KOTA SABANG 500.000.000,00
    5.2.2.32.21. KOTA LHOKSEUMAWE 1.586.897.639,00
    Halaman :9
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.2.32.22. KOTA LANGSA 719.466.340,00
    5.2.2.32.23. KOTA SUBULUSSALAM 1.610.498.366,00
    5.2.2.33. BELANJA BANGUNAN TEMPAT TINGGAL TRANSMIGRASI 7.317.600.000,00
    5.2.2.33.01. BELANJA BANGUNAN RUMAH TRANSMIGRASI 7.317.600.000,00
    5.2.2.34. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH 139.559.492.559,00
    KAB/KOTA PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH BERSUMBER DARI OTSUS
    ACEH
    5.2.2.34.01. KABUPATEN ACEH SELATAN 485.000.000,00
    5.2.2.34.02. KEBUPATEN ACEH TENGGARA 2.500.000.000,00
    5.2.2.34.03. KABUPATEN ACEH TIMUR 1.550.000.000,00
    5.2.2.34.04. KABUPATEN ACEH TENGAH 24.200.000.000,00
    5.2.2.34.05. KABUPATEN ACEH BARAT 10.500.000.000,00
    5.2.2.34.06. KABUPATEN ACEH BESAR 12.257.000.000,00
    5.2.2.34.07. KABUPATEN PIDIE 21.360.500.000,00
    5.2.2.34.08. KABUPATEN ACEH UTARA 25.271.500.000,00
    5.2.2.34.09. KABUPATEN SIMEULUE 6.660.000.000,00
    5.2.2.34.11. KABUPATEN BIREUEN 515.000.000,00
    5.2.2.34.13. KABUPATEN GAYO LUES 1.459.500.000,00
    5.2.2.34.14. KABUPATEN ACEH JAYA 8.430.992.559,00
    5.2.2.34.16. KABUPATEN ACEH TAMIANG 7.700.000.000,00
    5.2.2.34.18. KABUPATEN PIDIE JAYA 5.170.000.000,00
    5.2.2.34.19. KOTA BANDA ACEH 4.000.000.000,00
    5.2.2.34.20. KOTA SABANG 7.000.000.000,00
    5.2.2.34.22. KOTA LANGSA 500.000.000,00
    5.2.2.35. BELANJA BEASISWA ANAK YATIM PIATU (OTSUS) 221.294.400.000,00
    5.2.2.35.01. BELANJA BEASISWA YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU 221.294.400.000,00
    5.2.2.99. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD 507.183.153.624,00
    5.2.2.99.01. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD. 507.183.153.624,00
    5.2.3. BELANJA MODAL 3.621.219.113.339,00
    5.2.3.10. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PENGGUNA LAIN 1.000.000.000,00
    5.2.3.10.01. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PENGGUNA LAIN... 1.000.000.000,00
    5.2.3.11. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG 235.833.678.702,00
    5.2.3.11.01. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH BANGUNAN 52.478.500.000,00
    PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL
    5.2.3.11.03. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI 4.800.000.000,00
    5.2.3.11.04. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT 36.116.474.702,00
    KERJA/JASA
    5.2.3.11.05. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH KOSONG 1.855.000.000,00
    5.2.3.11.07. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH BANGUNAN PENGAIRAN 140.581.686.000,00
    5.2.3.11.09. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH 2.018.000,00
    LEMBIRAN/BANTARAN/LEPE-LEPE/SETREN
    5.2.3.13. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN 20.050.000.000,00
    GEDUNG
    5.2.3.13.12. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG 20.050.000.000,00
    OLAH RAGA
    5.2.3.14. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT 1.822.000.000,00
    5.2.3.14.03. BELANJA MODAL PENGADAAN EXCAVATOR 1.750.000.000,00
    5.2.3.14.11. BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PROSES 72.000.000,00
    5.2.3.16. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU 3.503.649.900,00
    5.2.3.16.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET 3.065.319.900,00
    5.2.3.16.05. BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA 301.330.000,00
    5.2.3.16.07. BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN 137.000.000,00
    5.2.3.17. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 80.102.903.231,00
    5.2.3.17.01. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR 16.428.487.648,00
    PERORANGAN
    5.2.3.17.02. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 20.221.357.191,00
    5.2.3.17.03. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN 12.798.530.488,00
    BARANG
    5.2.3.17.04. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 25.131.427.904,00
    5.2.3.17.05. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 4.878.100.000,00
    5.2.3.17.06. BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 645.000.000,00
    5.2.3.19. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR 97.082.500.000,00
    5.2.3.19.02. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR 5.090.000.000,00
    PENUMPANG
    5.2.3.19.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR 91.992.500.000,00
    KHUSUS
    5.2.3.20. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR 12.550.000.000,00
    5.2.3.20.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR 12.550.000.000,00
    KHUSUS
    5.2.3.22. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL BERMESIN 134.000.000,00
    5.2.3.22.01. BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM 134.000.000,00
    TERPASANG PADA PONDASI
    Halaman :10
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.3.23. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 13.621.171.550,00
    5.2.3.23.05. BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS STANDAR (STANDART 33.000.000,00
    TOOL)
    5.2.3.23.06. BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOL) 13.588.171.550,00
    5.2.3.24. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR 3.718.000.000,00
    5.2.3.24.09. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR LAINNYA 3.718.000.000,00
    5.2.3.25. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN 16.251.728.417,00
    5.2.3.25.01. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN 11.294.000.000,00
    TANAMAN
    5.2.3.25.02. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PANEN/PENGOLAHAN 3.870.000.000,00
    5.2.3.25.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PETERNAKAN 883.725.000,00
    5.2.3.25.05. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 52.480.000,00
    5.2.3.25.06. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PROCESING 151.523.417,00
    5.2.3.26. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT 14.427.904.550,00
    PENYIMPAN
    5.2.3.26.01. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN 215.000.000,00
    5.2.3.26.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM 14.212.904.550,00
    5.2.3.27. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR 11.201.323.598,00
    5.2.3.27.02. BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG/JUMLAH 182.500.000,00
    5.2.3.27.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT REPRODUKSI (PENGGANDA) 595.000.000,00
    5.2.3.27.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN 531.150.000,00
    KANTOR
    5.2.3.27.05. BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.892.673.598,00
    5.2.3.28. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA 60.643.890.344,00
    5.2.3.28.01. BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR 44.327.628.000,00
    5.2.3.28.02. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGUKUR WAKTU 2.400.000,00
    5.2.3.28.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMBERSIH 38.000.000,00
    5.2.3.28.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN 5.671.066.402,00
    5.2.3.28.05. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR 604.150.000,00
    5.2.3.28.06. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 5.960.945.942,00
    (HOME USE)
    5.2.3.28.07. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 4.039.700.000,00
    5.2.3.29. BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 80.774.551.419,00
    5.2.3.29.01. BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN 61.021.125.445,00
    5.2.3.29.02. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME 2.032.200.288,00
    5.2.3.29.03. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN MINI KOMPUTER 1.827.124.090,00
    5.2.3.29.04. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 3.927.024.669,00
    5.2.3.29.05. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN 2.372.648.499,00
    5.2.3.29.06. BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER 3.643.995.301,00
    5.2.3.29.07. BELANJA MODAL PENGADAAN SCANER 388.567.127,00
    5.2.3.29.08. BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER 2.621.850.000,00
    5.2.3.29.09. BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE/PROGRAM 2.940.016.000,00
    5.2.3.30. BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT 3.568.849.040,00
    PEJABAT
    5.2.3.30.01. BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT 758.461.120,00
    5.2.3.30.02. BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT PEJABAT 267.350.000,00
    5.2.3.30.03. BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT 1.029.925.600,00
    5.2.3.30.04. BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT 491.500.000,00
    5.2.3.30.06. BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 336.700.000,00
    5.2.3.30.07. BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT 684.912.320,00
    5.2.3.31. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO 9.262.058.577,00
    5.2.3.31.01. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VISUAL 8.018.898.577,00
    5.2.3.31.02. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 355.700.000,00
    5.2.3.31.04. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN CETAK 382.160.000,00
    5.2.3.31.05. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN COMPUTING 200.000.000,00
    5.2.3.31.06. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMETAAN UKUR 305.300.000,00
    5.2.3.32. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI 1.222.068.000,00
    5.2.3.32.01. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 333.068.000,00
    5.2.3.32.02. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB 280.000.000,00
    5.2.3.32.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF 506.000.000,00
    5.2.3.32.06. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI SOSIAL 103.000.000,00
    5.2.3.33. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMANCAR 49.150.000,00
    5.2.3.33.14. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF 49.150.000,00
    5.2.3.34. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN 70.284.658.487,00
    5.2.3.34.01. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM 54.371.207.727,00
    5.2.3.34.08. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH 9.334.185.702,00
    5.2.3.34.09. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN 2.504.274.057,00
    PENYAKIT KANDUNGAN
    5.2.3.34.18. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI 2.950.000.000,00
    Halaman :11
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.3.34.20. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT 878.991.001,00
    5.2.3.34.22. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN HEWAN 246.000.000,00
    5.2.3.35. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN 5.339.650.000,00
    5.2.3.35.06. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN OLAHRAGA 65.000.000,00
    5.2.3.35.07. ALAT KESEHATAN 5.274.650.000,00
    5.2.3.36. BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT-UNIT LABORATORIUM 4.745.626.800,00
    5.2.3.36.05. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM 65.003.000,00
    BUATAN/GEOLOGI
    5.2.3.36.10. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN, 170.000.000,00
    LISTRIK
    5.2.3.36.12. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UMUM 200.000.000,00
    5.2.3.36.14. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KEDOKTERAN 935.832.800,00
    5.2.3.36.16. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KIMIA 839.236.000,00
    5.2.3.36.23. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM STANDARISASI, 635.555.000,00
    KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI
    5.2.3.36.64. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LAINNYA 1.900.000.000,00
    5.2.3.37. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH 59.579.768.597,00
    5.2.3.37.13. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH 59.579.768.597,00
    BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN
    5.2.3.42. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1.103.325.000,00
    HIDUP
    5.2.3.42.04. BELANJA MODAL PENGADAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN 1.103.325.000,00
    5.2.3.43. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 30.200.000,00
    HIDRODINAMIKA
    5.2.3.43.06. BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN UMUM 30.200.000,00
    5.2.3.48. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN 6.138.000.000,00
    5.2.3.48.01. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BANTU KEAMANAN 52.000.000,00
    5.2.3.48.02. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERLINDUNGAN 6.086.000.000,00
    5.2.3.49. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 911.489.439.313,00
    5.2.3.49.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR 123.291.000.992,00
    5.2.3.49.02. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GUDANG 6.690.950.000,00
    5.2.3.49.04. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 4.577.262.000,00
    5.2.3.49.05. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 69.380.542.500,00
    5.2.3.49.06. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN 236.797.839.483,00
    5.2.3.49.08. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH 9.877.115.000,00
    5.2.3.49.09. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 4.074.000.000,00
    PERTEMUAN
    5.2.3.49.10. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 173.607.078.145,00
    PENDIDIKAN
    5.2.3.49.11. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH 66.060.544.200,00
    RAGA
    5.2.3.49.13. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 197.300.000,00
    5.2.3.49.14. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 227.560.000,00
    5.2.3.49.16. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PABRIK 200.000.000,00
    5.2.3.49.18. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK 503.000.000,00
    5.2.3.49.21. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG 156.092.077.284,00
    TERMINAL/PELABUHAN/BANDAR
    5.2.3.49.27. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 59.913.169.709,00
    LAINNYA
    5.2.3.50. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 14.815.108.000,00
    5.2.3.50.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA 1.383.500.000,00
    GOLONGAN I
    5.2.3.50.04. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN 5.024.058.000,00
    MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN
    5.2.3.50.05. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN ASRAMA 7.727.520.000,00
    5.2.3.50.08. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN 680.030.000,00
    5.2.3.55. BELANJA MODAL PENGADAAN MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH 4.201.130.000,00
    5.2.3.55.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN BERSEJARAH 4.201.130.000,00
    5.2.3.58. BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU 36.650.824.070,00
    5.2.3.58.02. BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU TIDAK BERSUAR 35.734.739.070,00
    5.2.3.58.03. BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU INFORMASI/BILLBOARD 916.085.000,00
    5.2.3.60. BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN 768.575.564.846,00
    5.2.3.60.02. BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN PROPINSI 748.552.954.899,00
    5.2.3.60.05. BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KHUSUS 20.022.609.947,00
    5.2.3.61. BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN 182.187.889.600,00
    5.2.3.61.02. BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN PROPINSI 161.146.000.000,00
    5.2.3.61.05. BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN KHUSUS 3.465.709.600,00
    5.2.3.61.09. BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN 17.576.180.000,00
    5.2.3.62. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI 348.323.044.823,00
    5.2.3.62.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN WADUK 65.286.955.931,00
    5.2.3.62.02. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI 102.090.000.000,00
    5.2.3.62.03. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 180.946.088.892,00
    Halaman :12
    NOMOR
    URAIAN JUMLAH
    URUT
    1 2 3
    5.2.3.65. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN 181.027.950.500,00
    PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
    5.2.3.65.05. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN 177.822.700.500,00
    SUNGAI
    5.2.3.65.06. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP PENGAMANAN 3.205.250.000,00
    SUNGAI
    5.2.3.66. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER 74.500.000,00
    AIR DAN AIR TANAH
    5.2.3.66.06. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP 74.500.000,00
    PENGEMBANGAN SUMBER AIR
    5.2.3.67. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU 6.846.025.390,00
    5.2.3.67.01. BELANJA MODAL PENGADAAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU 1.806.478.590,00
    5.2.3.67.05. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP AIR 5.039.546.800,00
    BERSIH/AIR BAKU
    5.2.3.69. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR 181.843.180.000,00
    5.2.3.69.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR LAUT 181.193.780.000,00
    5.2.3.69.02. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR TAWAR 649.400.000,00
    5.2.3.70. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR MINUM BERSIH 30.489.696.903,00
    5.2.3.70.03. BELANJA MODAL PENGADAAN AIR TANAH DALAM 30.265.696.903,00
    5.2.3.70.05. BELANJA MODAL PENGADAAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA 224.000.000,00
    5.2.3.74. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 7.341.578.640,00
    5.2.3.74.02. BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL 1.400.000.000,00
    5.2.3.74.09. BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 5.941.578.640,00
    TENAGA SURYA (PLTS)
    5.2.3.75. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK 157.107.700,00
    5.2.3.75.02. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI 157.107.700,00
    5.2.3.77. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GAS 5.202.829.000,00
    5.2.3.77.02. BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN PIPA GAS 5.202.829.000,00
    5.2.3.80. BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK 10.511.000.000,00
    5.2.3.80.01. BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN TRANSMISI 365.000.000,00
    5.2.3.80.02. BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN DISTRIBUSI 10.146.000.000,00
    5.2.3.81. BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN TELEPON 1.545.000.000,00
    5.2.3.81.01. BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH 1.545.000.000,00
    5.2.3.83. BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU 9.565.875.000,00
    5.2.3.83.01. BELANJA MODAL PENGADAAN UMUM 8.588.160.000,00
    5.2.3.83.03. BELANJA MODAL PENGADAAN AGAMA 200.000.000,00
    5.2.3.83.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU SOSIAL 200.000.000,00
    5.2.3.83.05. BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU BAHASA 200.000.000,00
    5.2.3.83.07. BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS 206.800.000,00
    5.2.3.83.08. BELANJA MODAL PENGADAAN ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA 170.915.000,00
    5.2.3.84. BELANJA MODAL PENGADAAN TERBITAN 20.000.000,00
    5.2.3.84.02. BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU LAPORAN 20.000.000,00
    5.2.3.85. BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN 1.033.800.000,00
    5.2.3.85.05. BELANJA MODAL PENGADAAN THREE DIMENSIONAL ARTETACS AND 200.000.000,00
    REALITA
    5.2.3.85.07. BELANJA MODAL PENGADAAN REKAMAN SUARA 4.800.000,00
    5.2.3.85.09. BELANJA MODAL PENGADAAN FILM BERGERAK DAN REKAMAN VIDEO 829.000.000,00
    5.2.3.86. BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 6.055.000.000,00
    5.2.3.86.02. BELANJA MODAL PENGADAAN LUKISAN 220.000.000,00
    5.2.3.86.03. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESENIAN 5.666.300.000,00
    5.2.3.86.04. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA 5.000.000,00
    5.2.3.86.07. BELANJA MODAL PENGADAAN BENDA-BENDA BERSEJARAH 163.700.000,00
    5.2.3.88. BELANJA MODAL PENGADAAN HEWAN 1.360.000.000,00
    5.2.3.88.01. BELANJA MODAL PENGADAAN BINATANG TERNAK 1.360.000.000,00
    5.2.3.89. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN 285.000.000,00
    5.2.3.89.04. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN HIAS 285.000.000,00
    5.2.3.90. BELANJA MODAL DANA BOS 62.803.201.306,00
    5.2.3.90.01. BELANJA MODAL DANA BOS 62.803.201.306,00
    5.2.3.99. BELANJA MODAL BLUD 34.773.712.036,00
    5.2.3.99.01. BELANJA MODAL BLUD. 34.773.712.036,00
    JUMLAH BELANJA 17.104.324.024.413,00
    SURPLUS/(DEFISIT) (1.580.595.332.255,00)
    6. PEMBIAYAAN 1.580.595.332.255,00
    6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.652.595.332.255,00
    6.1.1. PENGGUNAAN SILPA 1.652.595.332.255,00
    6.1.1.01. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA 1.652.595.332.255,00
    6.1.1.01.01. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA 1.652.595.332.255,00
    JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.652.595.332.255,00
    6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 72.000.000.000,00
    6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 72.000.000.000,00
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    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN


    ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN ACEH Halaman : 14

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4. PENDAPATAN 120.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 120.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 120.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 120.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 40.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 40.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 40.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 120.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5. BELANJA 3.061.898.789.038,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.367.679.603.030,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.367.679.603.030,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.318.113.653.030,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 714.801.464.180,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 65.351.581.180,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 3.789.968.200,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 60.914.535.840,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 6.364.433.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 35.847.878.480,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.975.572.590,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 9.726.400,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 1.616.758.100,00
    Halaman : 15

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 6.230.393.100,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 19.453.120.960,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.35. Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi 380.258.221.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.36. Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi 21.500.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 49.565.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.597.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 18.068.350.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 26.900.400.000,00
    Lainnya
    1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.694.219.186.008,00
    1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 28.518.118.300,00
    1.01.1.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 140.310.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.310.000,00
    1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 140.310.000,00
    1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 140.310.000,00
    1.01.1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 4.820.500.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    DAN LISTRIK MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.820.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.820.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 177.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 301.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.488.400.000,00
    1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 853.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 151.800.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 151.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 151.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.424.160.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    Halaman : 16

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.424.160.000,00
    1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.424.160.000,00
    1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.424.160.000,00
    1.01.1.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.631.706.400,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.631.706.400,00
    1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.631.706.400,00
    1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.631.706.400,00
    1.01.1.01.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.485.168.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.485.168.000,00
    1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.485.168.000,00
    1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.770.568.000,00
    1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 714.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 780.896.100,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR ACEH,
    1.01.1.01.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 780.896.100,00
    1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 780.896.100,00
    1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 591.480.100,00
    1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 189.416.000,00
    1.01.1.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 185.707.800,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN DANA MIGAS, MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.707.800,00
    1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 185.707.800,00
    1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 185.707.800,00
    1.01.1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 669.580.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 669.580.000,00
    1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 669.580.000,00
    1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 349.480.000,00
    1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 38.300.000,00
    1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 281.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.822.300.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    PERKANTORAN ACEH,
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.644.300.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 597.700.000,00
    Halaman : 17

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 224.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 328.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 45.200.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.028.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.974.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 54.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 18.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 18.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 178.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 178.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.030. KONSULTASI DAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 10.922.890.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.886.890.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.886.890.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.186.390.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.598.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.030.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 102.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.031. PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN KEARSIPAN 250.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.200.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 10.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
    Halaman : 18

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 158.600.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.01.01.031.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 158.600.000,00
    1.01.1.01.01.01.032. PENATAUSAHAAN ASET 1.233.100.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1. Belanja Pegawai 612.200.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 523.200.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 523.200.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.03. Uang Lembur 35.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 35.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 470.900.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.500.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 301.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 301.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 60.400.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.400.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 150.000.000,00
    Gedung
    1.01.1.01.01.01.032.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 150.000.000,00
    Kerja/Jasa
    Halaman : 19

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 23.898.848.398,00
    APARATUR
    1.01.1.01.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.181.610.298,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS, PAA, MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 794.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 645.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 645.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 149.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 149.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 3.375.610.298,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.296.700.000,00
    Kerja
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.220.700.000,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.076.000.000,00
    Lainnya
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 1.078.910.298,00
    1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.078.910.298,00
    1.01.1.01.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.550.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.550.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.550.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 1.100.000.000,00
    Perorangan
    1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 450.000.000,00
    Barang
    1.01.1.01.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.283.821.100,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 816.590.200,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 816.590.200,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 816.590.200,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 8.467.230.900,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 2.018.000,00
    Gedung
    Halaman : 20

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.11.09. Belanja modal Pengadaan Tanah 2.018.000,00
    Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 310.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 300.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 10.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 202.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 165.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.038.512.900,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.803.367.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 8.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.135.200.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 1.033.445.900,00
    Use)
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 58.500.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 3.112.400.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 2.456.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 199.200.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 15.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 442.200.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 787.300.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 510.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 277.300.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 15.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 15.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.759.950.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 1.717.950.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 251.100.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 251.100.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 695.150.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 555.150.000,00
    Halaman : 21

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 140.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 679.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 500.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 102.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 27.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 50.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 92.700.000,00
    1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 92.700.000,00
    1.01.1.01.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.265.286.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    MIGAS, MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.265.286.000,00
    1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.265.286.000,00
    1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.265.286.000,00
    1.01.1.01.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.708.705.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    DINAS/OPERASIONAL ACEH,
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.681.105.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.681.105.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 611.500.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 60.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.009.605.000,00
    1.01.1.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 1.062.446.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    KANTOR ACEH,
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.062.446.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.600.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 46.600.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 797.846.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 797.846.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 218.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 218.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.038. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN 30.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    TELEPON
    1.01.1.01.01.02.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.038.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    Halaman : 22

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.02.038.5.2.2.03.03. Belanja listrik 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.907.030.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 75.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 2.760.030.000,00
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.760.030.000,00
    Kerja
    1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.760.030.000,00
    Pendidikan
    1.01.1.01.01.02.044. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN 150.000.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.01.02.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.044.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000.000,00
    1.01.1.01.01.02.044.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000,00
    1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 652.750.000,00
    1.01.1.01.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 456.100.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    PERLENGKAPANNYA MIGAS, MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.100.000,00
    1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 456.100.000,00
    1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 446.100.000,00
    1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 10.000.000,00
    1.01.1.01.01.03.003. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 196.650.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    MIGAS, MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.03.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 196.650.000,00
    1.01.1.01.01.03.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 196.650.000,00
    1.01.1.01.01.03.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 196.650.000,00
    1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 4.468.668.200,00
    APARATUR
    1.01.1.01.01.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 1.384.400.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.1. Belanja Pegawai 691.000.000,00
    Halaman : 23

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 691.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 118.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 573.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 693.400.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 6.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 70.900.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 70.900.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 315.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 60.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 255.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 240.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 240.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.500.000,00
    1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.500.000,00
    1.01.1.01.01.05.010. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.084.268.200,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 880.125.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 397.925.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 48.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 349.925.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 451.200.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 362.400.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 88.800.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.03. Uang Lembur 31.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 31.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.204.143.200,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 316.200.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.200.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 80.000.000,00
    Halaman : 24

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 222.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.127.860.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 979.860.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 148.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 86.623.200,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 38.680.800,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 47.942.400,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.600.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.600.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.660.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.660.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 107.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 190.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 190.000.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 345.200.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 341.800.000,00
    1.01.1.01.01.05.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.518.574.349,00
    1.01.01.1.01.01.15.018. PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA 166.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 166.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 166.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.019. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 195.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 195.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 195.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.020. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 190.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    Halaman : 25

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 190.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 190.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PAUD 1.384.140.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.384.140.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.090.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 95.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 92.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 134.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 134.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 747.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 558.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 189.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 359.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 357.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.071. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KURIKULUM PAUD 795.324.349,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.15.071.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 795.324.349,00
    1.01.01.1.01.01.15.071.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 795.324.349,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.15.071.5.2.2.32.23. Kota Subulussalam 795.324.349,00
    1.01.01.1.01.01.15.073. PEMBINAAN DAN LOMBA KREATIVITAS PAUD 788.110.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 788.110.000,00
    Halaman : 26

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 57.410.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.660.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 22.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 20.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 146.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 144.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 229.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 229.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 84.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 78.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 183.800.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 183.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 70.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 65.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 28.090.097.544,00
    SEMBILAN TAHUN
    1.01.01.1.01.01.16.001. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 210.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 210.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.32.22. Kota Langsa 210.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.003. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 2.798.602.896,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.798.602.896,00
    Halaman : 27

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 2.798.602.896,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 1.184.424.325,00
    1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.32.17. Kabupaten Bener Meriah 826.678.571,00
    1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.32.21. Kota Lhokseumawe 787.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.004. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 1.280.158.053,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.280.158.053,00
    1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.280.158.053,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.32.03. Kabupaten Aceh Timur 662.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.32.11. Kabupaten Bireuen 407.725.414,00
    1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.32.21. Kota Lhokseumawe 210.032.639,00
    1.01.01.1.01.01.16.008. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 70.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 70.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.32.22. Kota Langsa 70.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.011. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 589.365.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 589.365.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 589.365.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2.32.21. Kota Lhokseumawe 589.365.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.018. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.398.162.045,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.398.162.045,00
    1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.398.162.045,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.32.11. Kabupaten Bireuen 500.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.32.16. Kabupaten Aceh Tamiang 898.162.045,00
    1.01.01.1.01.01.16.019. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 792.745.522,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 792.745.522,00
    1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 792.745.522,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    Halaman : 28

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.32.12. Kabupaten Aceh Barat Daya 792.745.522,00
    1.01.01.1.01.01.16.020. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 439.466.340,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 439.466.340,00
    1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 439.466.340,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.2.32.22. Kota Langsa 439.466.340,00
    1.01.01.1.01.01.16.087. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 1.262.111.069,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.262.111.069,00
    1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.262.111.069,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.2.32.02. Kebupaten Aceh Tenggara 875.367.068,00
    1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.2.32.03. Kabupaten Aceh Timur 386.744.001,00
    1.01.01.1.01.01.16.101. PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIVITAS, MINAT DAN 8.462.584.400,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BAKAT SISWA SD/MI DAN SMP/MTS MIGAS ACEH, MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.1. Belanja Pegawai 157.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 145.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 145.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.304.784.400,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 33.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 393.925.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 163.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 48.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 161.325.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 121.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 116.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.959.400,00
    Halaman : 29

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.320.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.639.400,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.785.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.785.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 206.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 206.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 392.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 392.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 969.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 284.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 684.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 412.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 412.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 548.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 533.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 400.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 400.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102. PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIVITAS, MINAT DAN 5.282.563.947,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BAKAT TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SD/MI MIGAS KAB/KOTA,
    DAN SMP/MTS
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.1. Belanja Pegawai 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.271.223.947,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.446.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 38.446.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 135.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 95.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 25.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 14.500.000,00
    Halaman : 30

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 853.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 23.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 830.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 48.915.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.665.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 44.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.796.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.796.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 29.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 29.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 243.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 217.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 1.356.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 1.356.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 401.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 389.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 354.462.947,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 354.462.947,00
    1.01.01.1.01.01.16.108. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KURIKULUM SD/MI 5.504.338.272,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    DAN SMP/MTS KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.504.338.272,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 5.504.338.272,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.01. Kabupaten Aceh Selatan 770.854.346,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.04. Kabupaten Aceh Tengah 159.830.308,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.06. Kabupaten Aceh Besar 807.716.250,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.09. Kabupaten Simeulue 728.046.999,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.10. Kabupaten Aceh Singkil 677.974.326,00
    Halaman : 31

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.13. Kabupaten Gayo Lues 867.313.998,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.14. Kabupaten Aceh Jaya 703.417.925,00
    1.01.01.1.01.01.16.108.5.2.2.32.15. Kabupaten Nagan Raya 789.184.120,00
    1.01.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 5.603.467.148,00
    1.01.01.1.01.01.18.005. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 807.634.700,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 807.634.700,00
    1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 807.634.700,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.32.07. Kabupaten Pidie 807.634.700,00
    1.01.01.1.01.01.18.006. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1.000.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS
    NON FORMAL KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.000.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.32.05. Kabupaten Aceh Barat 1.000.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020. PEMBINAAN DAN LOMBA KREATIVITAS PENDIDIKAN NON 3.795.832.448,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    FORMAL MIGAS KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.1. Belanja Pegawai 70.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.725.752.448,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 134.060.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 33.810.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 46.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 40.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 566.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 546.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.145.000,00
    Halaman : 32

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.925.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.220.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.212.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.212.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 300.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 270.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 1.059.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 1.059.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 215.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 207.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 200.047.448,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.18.020.5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 200.047.448,00
    1.01.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA 353.978.716.988,00
    KEPENDIDIKAN
    1.01.01.1.01.01.20.007. PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI 4.362.940.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    STANDAR KUALIFIKASI MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.351.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    Halaman : 33

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 90.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 141.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 141.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 214.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 213.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 3.750.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 3.750.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 109.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 106.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN 81.390.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.1. Belanja Pegawai 81.304.360.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 81.304.360.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.160.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 81.284.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.640.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.140.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.140.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 14.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
    Halaman : 34

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026. PENDATAAN, PEMETAAN DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN 660.442.500,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    TENAGA KEPENDIDIKAN SMK, SMA DAN PKLK
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.1. Belanja Pegawai 15.960.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.960.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.560.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 644.482.500,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.807.500,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.807.500,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.075.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.075.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 50.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 80.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 80.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 33.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 312.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 198.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 114.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 47.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 46.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    Halaman : 35

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.027. PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIVITAS, MINAT DAN 17.891.260.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BAKAT PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMK, SMA DAN MIGAS ACEH,
    PKLK
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1. Belanja Pegawai 216.540.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 205.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 205.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.674.720.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 176.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 176.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 769.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 484.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 57.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 121.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 106.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.797.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 15.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 2.775.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 7.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 268.745.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.205.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 218.540.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.673.825.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.216.325.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 457.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.452.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.442.920.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 66.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 66.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 960.630.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 736.630.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 224.000.000,00
    Halaman : 36

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 5.360.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 5.360.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.148.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.046.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 102.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA 206.216.090.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPENDIDIKAN NON PNS SMK, SMA DAN PKLK MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1. Belanja Pegawai 205.071.556.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 69.440.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 23.940.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 45.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 204.982.416.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 204.952.416.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.03. Uang Lembur 19.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.144.534.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 152.484.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 152.484.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 916.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 593.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 323.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 51.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA 428.710.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPENDIDIKAN MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.1. Belanja Pegawai 7.560.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.560.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.560.000,00
    Halaman : 37

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 421.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 23.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 243.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 243.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 50.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 75.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 75.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030. PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIK DAN TENAGA 1.868.745.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPENDIDIKAN SMA DAN PKLK MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.1. Belanja Pegawai 8.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.859.925.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 57.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 41.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 11.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 495.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 495.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.325.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.825.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 815.400.000,00
    Halaman : 38

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 815.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 204.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 255.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 218.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.030.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 37.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031. PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIK DAN TENAGA 1.177.500.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPENDIDIKAN SMK MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.170.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 228.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 228.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 48.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 44.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 576.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 576.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 99.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 173.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 171.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.031.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.300.000,00
    Halaman : 39

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.032. PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK 31.574.325.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI SMA DAN PKLK OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.1. Belanja Pegawai 4.139.520.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 307.020.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 307.020.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.832.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.832.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.434.805.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 175.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 175.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 816.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 559.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 159.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 92.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.839.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 54.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.779.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 6.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 380.435.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 52.760.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 327.675.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.804.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.479.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 325.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.109.120.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.085.120.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.739.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 589.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.569.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.440.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 128.900.000,00
    Halaman : 40

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.033. PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK 1.939.320.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI SMK MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1. Belanja Pegawai 158.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.780.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 57.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 432.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 432.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 873.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 873.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 173.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 148.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 214.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 204.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SUPERVISI PENGAWAS 5.757.534.488,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    SEKOLAH SMA DAN PKLK SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1. Belanja Pegawai 158.940.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    Halaman : 41

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.598.594.488,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.799.488,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.799.488,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 99.825.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 78.825.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.011.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.011.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.220.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.720.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.728.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.728.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.391.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.794.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 597.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 328.050.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 316.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SUPERVISI PENGAWAS 711.850.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SEKOLAH SMK
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 711.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 121.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 121.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 74.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    Halaman : 42

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 70.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 307.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 307.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 57.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 127.050.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 126.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.01.01.1.01.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 18.669.636.250,00
    1.01.01.1.01.01.21.002. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI 2.527.950.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BIDANG PENDIDIKAN
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 136.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.03. Uang Lembur 34.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 34.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.391.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 177.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 56.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 46.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 67.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 771.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 163.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 600.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.750.000,00
    Halaman : 43

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 270.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 270.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 136.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 132.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 744.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 649.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 252.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 248.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025. PENYUSUNAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI 4.533.500.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PROGRAM PENDIDIKAN
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1. Belanja Pegawai 284.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 232.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 232.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.03. Uang Lembur 30.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 30.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.249.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 124.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 124.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 95.675.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 74.675.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 827.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 827.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 172.925.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 76.925.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 96.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.338.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.338.150.000,00
    Halaman : 44

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.078.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 364.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 714.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 551.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 544.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028. PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN DATA DAN 1.039.380.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PUBLIKASI INFORMASI PENDIDIKAN
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1. Belanja Pegawai 179.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 146.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.03. Uang Lembur 21.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 859.480.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 113.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 112.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.980.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 59.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.230.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 186.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 186.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00
    Halaman : 45

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 26.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 26.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 284.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 211.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 140.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 138.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.028.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029. MONITORING DAN PELAPORAN PROGRAM PENDIDIKAN 945.600.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 873.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 77.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 767.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 748.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030. PELAKSANAAN EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA 847.250.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PROGRAM PENDIDIKAN
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.1. Belanja Pegawai 101.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 55.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 55.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.1.03. Uang Lembur 46.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 46.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 745.300.000,00
    Halaman : 46

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 34.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 124.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 124.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 207.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 207.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 114.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 192.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 190.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.030.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032. PELAKSANAAN EVENT PENDIDIKAN 8.775.956.250,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.1. Belanja Pegawai 99.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.676.356.250,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 157.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.900.000,00
    Halaman : 47

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 85.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 50.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.947.931.250,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 481.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 3.454.431.250,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.380.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.880.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 336.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 336.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 25.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 101.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 77.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 40.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.525.525.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 625.675.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.899.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 1.080.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 480.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 600.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 425.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 424.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.21.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.01.01.1.01.01.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 420.620.737.532,00
    PENDIDIKAN
    Halaman : 48

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.002. PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN PENDIDIKAN 5.843.724.702,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 150.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.3. Belanja Modal 5.654.124.702,00
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 5.119.624.702,00
    Gedung
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 5.119.624.702,00
    Kerja/Jasa
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 534.500.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 534.500.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.003. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH DINAS GURU DAN 4.185.238.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    RUMAH PENJAGA SEKOLAH SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.1. Belanja Pegawai 40.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.3. Belanja Modal 4.144.438.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.144.438.000,00
    Tinggal
    1.01.01.1.01.01.23.003.5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan 4.144.438.000,00
    Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
    1.01.01.1.01.01.23.005. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH 55.795.861.600,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    Halaman : 49

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.976.975.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 7.976.975.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 7.976.975.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.3. Belanja Modal 47.776.886.600,00
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 47.776.886.600,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.005.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 47.776.886.600,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.006. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUANG GURU SEKOLAH 6.995.875.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.23.006.5.2.3. Belanja Modal 6.995.875.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.006.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 6.995.875.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.006.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 6.995.875.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.007. PEMBANGUNAN/REHABILITASI LABORATORIUM DAN 70.966.915.500,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH DANA OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.674.373.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 5.674.373.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 5.674.373.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.3. Belanja Modal 65.280.542.500,00
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 65.280.542.500,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.007.5.2.3.49.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 65.280.542.500,00
    1.01.01.1.01.01.23.008. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN 13.012.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    PRASARANA OLAHRAGA SEKOLAH SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    Halaman : 50

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.3. Belanja Modal 12.970.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 12.970.000.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.008.5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 12.970.000.000,00
    Raga
    1.01.01.1.01.01.23.009. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUANG SERBA 544.338.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    GUNA/AULA SEKOLAH SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.3. Belanja Modal 532.338.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 532.338.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 532.338.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.010. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUANG PENGAMANAN 860.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SEKOLAH
    1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.3. Belanja Modal 860.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 860.000.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 860.000.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.011. PENATAAN/REHABILITASI HALAMAN DAN FASILITAS 32.834.976.233,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PARKIR/LAPANGAN UPACARA SEKOLAH PAA, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.3. Belanja Modal 32.792.976.233,00
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 32.792.976.233,00
    Kerja
    Halaman : 51

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.011.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 32.792.976.233,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.013. PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTIN SEHAT SEKOLAH 24.257.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.3. Belanja Modal 24.215.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 24.215.000.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 24.215.000.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.014. PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUANG IBADAH SEKOLAH 4.654.800.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.3. Belanja Modal 4.612.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.612.800.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 4.612.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.015. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH 5.837.026.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.3. Belanja Modal 5.837.026.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 5.837.026.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 5.837.026.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.017. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA AIR BERSIH DAN 31.851.093.900,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    SANITARY DANA OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    Halaman : 52

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.314.759.900,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 3.314.759.900,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 3.314.759.900,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.3. Belanja Modal 28.494.334.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 28.494.334.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.017.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 28.494.334.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.018. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PAGAR SEKOLAH 7.792.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.3. Belanja Modal 7.750.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 7.750.000.000,00
    Kerja
    1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 7.750.000.000,00
    Pendidikan
    1.01.01.1.01.01.23.019. PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA 4.111.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    Halaman : 53

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.3. Belanja Modal 4.050.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 4.050.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.019.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 4.050.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 114.758.548.597,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS,
    SiLPADAKFISIK, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.1. Belanja Pegawai 76.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.388.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 349.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 152.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 3.034.500.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 3.034.500.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3. Belanja Modal 111.292.948.597,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 46.095.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 46.095.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 59.531.148.597,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 59.531.148.597,00
    Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 5.666.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 5.666.300.000,00
    Halaman : 54

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.23.021. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH 35.125.140.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.940.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.940.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.940.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.3. Belanja Modal 35.043.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 35.043.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 35.043.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 1.195.200.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.3. Belanja Modal 1.153.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.153.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.153.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN 11.006.920.000,00
    LAYANAN KHUSUS
    1.01.01.1.01.01.24.001. PENERAPAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM 1.082.600.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    NASIONAL DAN KURIKULUM ACEH SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.082.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    Halaman : 55

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 309.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 306.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 486.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 486.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 101.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 134.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 128.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEAHLIAN 3.958.835.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SISWA SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.958.835.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 154.575.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 39.825.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 25.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 12.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 67.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 766.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 761.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.310.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.310.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.040.850.000,00
    Halaman : 56

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.040.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 37.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 37.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 170.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 170.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 232.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 921.750.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 921.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 604.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 599.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003. PEMBINAAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH 464.025.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 464.025.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.625.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.125.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 132.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 216.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 216.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.250.000,00
    Halaman : 57

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 65.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN 5.201.460.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.1. Belanja Pegawai 1.052.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.041.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.041.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.149.120.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 79.920.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 79.920.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.875.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.875.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 189.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 189.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.007. PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEBERBAKATAN 300.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.24.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.007.5.2.2.20. Belanja barang Dana BOS 300.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.24.007.5.2.2.20.01. Belanja Barang Dana BOS. 300.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16.533.980.000,00
    KELEMBAGAAN
    1.01.01.1.01.01.25.001. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA PENDIDIK DAN TENAGA 14.250.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPENDIDIKAN SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.250.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    Halaman : 58

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 184.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 177.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 270.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 270.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 13.680.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 13.680.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PENDIDIKAN 2.283.980.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.1. Belanja Pegawai 267.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 259.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 259.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.016.780.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 69.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 40.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 13.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 547.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 342.700.000,00
    Halaman : 59

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 9.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 196.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 375.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 375.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 75.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 75.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 765.330.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 640.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 124.530.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 162.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 160.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.25.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.27. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS 33.937.373.000,00
    DAN SEDERAJAT
    1.01.01.1.01.01.27.001. PENERAPAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM 4.413.440.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    NASIONAL DAN KURIKULUM ACEH PADA SMA/MA SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 185.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 174.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 174.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.228.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 49.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 151.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 93.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 39.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 19.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 841.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 836.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.900.000,00
    Halaman : 60

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.890.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.890.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 166.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.075.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.054.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002. PEMBINAAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH 2.437.430.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.427.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 93.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 25.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 600.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 580.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 519.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 519.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 860.000.000,00
    Halaman : 61

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 375.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 484.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 100.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 209.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 190.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 18.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SISWA 1.028.830.000,00 Prov Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.028.830.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 40.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 347.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 342.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.270.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.770.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 513.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 513.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.660.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.160.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 94.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 89.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004. PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIVITAS DAN MINAT 26.057.673.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BAKAT SISWA SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    Halaman : 62

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.1. Belanja Pegawai 209.820.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 173.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 173.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.847.853.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.040.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 160.040.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.693.435.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 134.960.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 1.040.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 44.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 137.175.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 897.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 379.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 50.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.792.315.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 142.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 2.082.560.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 112.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 2.455.255.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 818.808.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 387.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 431.458.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.539.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.467.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 72.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 304.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 304.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 226.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 10.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 70.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 139.800.000,00
    Halaman : 63

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.436.855.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.416.855.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 450.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 450.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.345.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 780.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 565.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 3.683.250.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 3.683.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.382.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.287.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.27.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 95.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.28. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN MENENGAH 48.858.420.199,00
    KEJURUAN
    1.01.01.1.01.01.28.001. PENERAPAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM 1.761.361.258,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    NASIONAL DAN KURIKULUM ACEH PADA SMK
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 125.280.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.636.081.258,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 459.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 459.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00
    Halaman : 64

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 544.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 544.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 300.481.258,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.181.258,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 232.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 216.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEAHLIAN 5.329.651.102,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SISWA
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.318.851.102,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 184.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 170.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 127.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 127.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 850.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 132.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 132.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 548.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 468.000.000,00
    Halaman : 65

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 4.305.151.102,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.305.151.102,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003. PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PROFESI 2.008.870.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.999.270.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 252.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 55.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 178.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 348.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 348.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.240.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.440.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 498.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 498.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 444.780.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 248.950.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 195.830.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 360.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 348.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KECAKAPAN KERJA SISWA 4.877.840.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1. Belanja Pegawai 396.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    Halaman : 66

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 384.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 356.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.481.040.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 576.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 51.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 507.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 252.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 252.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 268.625.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 131.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 120.675.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.615.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 79.515.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 576.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 576.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 585.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 585.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 338.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 338.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 869.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 207.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 662.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 926.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 926.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005. PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI DAN 23.852.760.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KREATIVITAS SISWA
    Halaman : 67

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.1. Belanja Pegawai 243.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 229.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 229.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.609.160.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 102.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 102.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.771.260.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 61.425.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 780.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 55.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 96.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 668.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 161.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 2.882.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 63.685.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.204.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 26.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 2.037.150.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 141.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 267.135.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 106.935.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 160.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.745.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.745.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 184.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 184.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 267.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 7.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 65.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 195.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.690.465.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.690.465.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 237.600.000,00
    Halaman : 68

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 237.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.576.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 761.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 814.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 1.380.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.380.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 4.271.850.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 4.271.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.909.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.860.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 49.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006. PEMBINAAN PENDIDIKAN VOKASIONAL 4.341.540.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1. Belanja Pegawai 386.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 298.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 288.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.955.140.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 32.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 262.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 262.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 448.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 448.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    Halaman : 69

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.214.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 766.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 448.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 1.811.740.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.811.740.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 174.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 169.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007. PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN UNIT PRODUKSI DAN 2.610.680.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    JASA
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.1. Belanja Pegawai 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.600.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.750.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 45.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.450.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 62.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.050.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 2.450.000.000,00
    PNS/Non PNS
    Halaman : 70

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 2.450.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN 2.943.827.839,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DUNIA INDUSTRI
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.934.227.839,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 17.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 177.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 177.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 718.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 718.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 379.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 379.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.293.227.839,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 210.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.053.227.839,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 322.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 322.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009. PEMBINAAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH 1.131.890.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.123.490.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    Halaman : 71

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 32.190.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 25.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.540.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 331.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 331.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 555.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 555.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 121.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 118.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.28.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DUA BELAS 695.862.878.100,00
    TAHUN
    1.01.01.1.01.01.29.001. DUKUNGAN PENYEDIAAN BEASISWA 223.006.719.100,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS KAB/KOTA,
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 223.006.719.100,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44.769.100,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 44.769.100,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 67.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 34.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    Halaman : 72

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 106.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 106.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 396.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 396.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 200.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 200.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 275.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 274.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 578.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.32.04. Kabupaten Aceh Tengah 578.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.35. Belanja Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS) 221.294.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.001.5.2.2.35.01. Belanja Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu 221.294.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 448.892.450.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK, DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1. Belanja Pegawai 325.920.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.120.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.120.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 163.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 163.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.763.328.694,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 165.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 165.600.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    Halaman : 73

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 248.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 248.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.20. Belanja barang Dana BOS 385.255.928.694,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.20.01. Belanja Barang Dana BOS. 385.255.928.694,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 65.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.3. Belanja Modal 62.803.201.306,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.3.90. Belanja Modal Dana BOS 62.803.201.306,00
    1.01.01.1.01.01.29.002.5.2.3.90.01. Belanja Modal Dana BOS 62.803.201.306,00
    1.01.01.1.01.01.29.003. PENYEDIAAN OPRASIONAL SEKOLAH BERASRAMA 8.350.000.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DBH, PPR,
    MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.29.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.350.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.003.5.2.2.20. Belanja barang Dana BOS 8.350.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.003.5.2.2.20.01. Belanja Barang Dana BOS. 8.350.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005. PEMBINAAN DAN PERLOMBA SEKOLAH SEHAT 1.408.440.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1. Belanja Pegawai 71.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.337.100.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 47.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 21.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 26.800.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.900.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 941.200.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 903.200.000,00
    Halaman : 74

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 72.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 72.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.700.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN UN/USBN 14.205.269.000,00 Prov Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.1. Belanja Pegawai 271.740.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 260.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 260.400.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.933.529.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 205.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 205.850.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 387.601.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 337.495.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 39.606.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.500.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.273.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 3.222.350.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 421.476.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 357.550.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.926.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.725.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.725.420.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 558.300.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 514.300.000,00
    Halaman : 75

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.798.882.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.509.882.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 289.000.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.562.650.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.532.050.000,00
    1.01.01.1.01.01.29.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 30.600.000,00
    . JUMLAH BELANJA 3.061.898.789.038,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (3.061.778.789.038,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN


    ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH Halaman : 76

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4. PENDAPATAN 1.520.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 1.520.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.520.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 1.020.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.06. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis Yang 1.020.000.000,00
    Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemda
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 100.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 350.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 1.520.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5. BELANJA 877.184.008.871,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.965.901.787,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 46.965.901.787,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 25.840.387.812,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 19.561.544.604,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.768.167.184,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 350.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 849.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 769.370.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.184.211.840,00
    Halaman : 77

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 119.476.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 462.369.488,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 43.425.612,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 141.154.512,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 591.148.572,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 21.086.513.975,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 398.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 16.620.753.975,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.066.940.000,00
    Lainnya
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 39.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.06.20. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ 9.000.000,00
    Pesanggrahan/ Villa
    1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 830.218.107.084,00
    1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.568.065.808,00
    1.01.1.01.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 45.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 2.180.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.180.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.180.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 81.620.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 198.900.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.594.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 304.680.000,00
    1.01.1.01.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 410.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 410.000.000,00
    Halaman : 78

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 410.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 210.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 210.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 121.295.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 83.705.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 5.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 105.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 105.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 105.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.340.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK,
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3. Belanja Modal 1.340.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 63.080.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 63.080.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 925.912.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 397.202.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 304.192.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 184.454.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 40.064.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 266.740.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 266.740.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 84.268.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 84.268.000,00
    1.01.1.01.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 50.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 50.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 410.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 410.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 70.812.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 75.588.000,00
    Halaman : 79

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 263.600.000,00
    1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 840.060.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 359.940.000,00
    1.01.1.01.02.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.020.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 15.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 185.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 185.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4.418.065.808,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.704.030.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 700.390.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 110.500.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 57.840.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 532.050.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.825.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 13.200.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.812.600.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 177.840.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 177.840.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.714.035.808,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.606.208.808,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.606.208.808,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 27.027.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 12.012.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 15.015.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.000.000,00
    Halaman : 80

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 39.920.349.907,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 31.154.180.907,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK,
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.154.180.907,00
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.154.180.907,00
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.154.180.907,00
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 30.000.000.000,00
    Kerja
    1.01.1.01.02.02.003.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 30.000.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000.000,00 - Sumber Dana: DAK FISIK,
    1.01.1.01.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.500.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.02.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 601.169.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK,
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.950.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.200.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 14.750.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3. Belanja Modal 583.219.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 4.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 4.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 100.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 100.000.000,00
    Kantor
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 292.019.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 104.850.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 167.569.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 19.600.000,00
    Use)
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 116.200.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 50.200.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 8.000.000,00
    Halaman : 81

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 58.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 55.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 55.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.43. Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium 16.000.000,00
    Hidrodinamika
    1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.43.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan umum 16.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 200.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 200.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.020. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.02.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.020.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.025.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK,
    1.01.1.01.02.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.025.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 5.025.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.025.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.000.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 354.160.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 487.040.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 130.800.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 28.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.025. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH 20.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    JABATAN/DINAS
    1.01.1.01.02.02.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.025.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.025.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 320.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 164.080.200,00
    Halaman : 82

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 134.740.000,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 14.400.200,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 8.940.000,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 6.000.000,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 155.919.800,00
    1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.919.800,00
    1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.410.000.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 700.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 67.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 67.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 632.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.270.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.680.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.980.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 120.940.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 120.440.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.880.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.880.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 199.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 199.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 500.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 154.630.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.030.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 138.900.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 128.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.700.000,00
    Halaman : 83

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.05.006. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 710.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.1. Belanja Pegawai 57.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 57.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 652.400.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 44.700.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 41.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.200.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 148.300.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 146.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.360.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.360.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 295.860.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 295.860.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 82.730.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.930.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 62.250.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.600.000,00
    1.01.1.01.02.05.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.650.000,00
    1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 712.260.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    1.01.1.01.02.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 712.260.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD NON FISIK,
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 49.200.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    Halaman : 84

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 663.060.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.790.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 46.790.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.000.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.580.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 36.600.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.980.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.400.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.600.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.800.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 484.590.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 252.240.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 232.350.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 45.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 45.500.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.200.000,00
    1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 18.044.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 2.307.610.000,00 Banda aceh Sumber Dana: PAA, PPR,
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.283.610.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.230.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.230.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 435.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 429.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 58.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 53.050.000,00
    Halaman : 85

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 792.860.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 792.860.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 558.320.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 412.620.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 145.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 10.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 359.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 337.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 22.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006. REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 10.259.995.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 284.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 28.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 255.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 116.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 139.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.975.595.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 43.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 43.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 393.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 174.190.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 136.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 66.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 17.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.520.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.620.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.494.460.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 137.115.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 113.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 23.815.000,00
    Halaman : 86

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.998.780.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.998.780.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 181.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 175.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.293.040.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.896.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 396.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 132.600.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 132.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.267.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.198.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 69.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007. PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN 928.510.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    KESEHATAN
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 928.510.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.130.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 35.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 15.330.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 141.945.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.875.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 137.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.620.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 204.875.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 204.875.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.200.000,00
    Halaman : 87

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 373.790.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 325.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 36.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 36.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 78.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008. PENGADAAN PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.268.300.000,00 -aceh, banda aceh Sumber Dana: DBH,
    TERMASUK OBAT GENERIK ESENSIAL
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1. Belanja Pegawai 190.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 172.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 172.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 513.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 13.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 311.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 270.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 78.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 78.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3. Belanja Modal 563.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 563.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3.36.23. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, 563.800.000,00
    Kalibrasi dan Instrumentasi
    1.01.02.1.01.02.16.009. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 689.500.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 617.745.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 477.745.000,00
    Halaman : 88

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 155.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 322.025.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 140.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 140.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.3. Belanja Modal 71.755.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 71.755.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.3.36.23. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, 71.755.000,00
    Kalibrasi dan Instrumentasi
    1.01.02.1.01.02.16.014. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 700.000.000,00 -BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 18.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 681.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.440.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 99.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 99.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 139.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 139.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 338.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 264.220.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 58.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA 1.891.060.000,00 Banda Aceh Sumber Dana:
    MASYARAKAT SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 46.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.200.000,00
    Halaman : 89

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.844.860.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.230.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.230.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 48.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 38.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 356.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 356.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 769.580.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 746.780.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 329.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 268.120.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 277.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 224.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 52.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 3.589.443.734,00
    MASYARAKAT
    1.01.02.1.01.02.19.001. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI 1.300.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    SADAR HIDUP SEHAT
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 79.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 64.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    Halaman : 90

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 5.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.220.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 236.375.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 190.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.075.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 41.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 608.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 608.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 303.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 302.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 20.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.575.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.575.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003. PENINGKATAN PEMANFAATAN SARANA KESEHATAN 200.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 250.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 88.425.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 32.085.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 56.340.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 225.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 93.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 93.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.000.000,00
    Halaman : 91

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004. PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH 299.999.994,00 ACEH JAYA, ACEH TENGAH, ACEH Sumber Dana: PPR,
    KESEHATAN TIMUR, ACEH UTARA, BIREUN,
    LANGSA, LHOKSEUMAWE
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 299.999.994,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.895.794,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.895.794,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.840.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 79.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 79.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.474.200,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.474.200,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 28.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 28.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.310.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 37.310.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.980.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.980.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 84.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 77.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006. SOSIALISASI INFORMASI HUKUM KESEHATAN KEPADA 319.443.740,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    MASYARAKAT
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 63.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 63.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 63.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.693.740,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.600.000,00
    Halaman : 92

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 212.143.740,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 212.143.740,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007. PENINGKATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT 420.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    RUMAH SAKIT
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 595.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 595.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.745.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.845.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 400.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 87.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.180.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 148.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 148.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 49.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008. PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT 1.050.000.000,00 -Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH, PPR,
    MIGAS ACEH,
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 200.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.3. Belanja Modal 600.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 600.000.000,00
    Halaman : 93

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 400.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 200.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 6.216.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001. PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG 150.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    GIZI
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 52.359.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.959.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.491.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.491.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), 5.516.200.000,00 -banda aceh, aceh Sumber Dana: DAK NON
    ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM FISIK, DANA OTSUS,
    (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI SiLPAOTSUSACEH,
    MIKRO LAINNYA
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 141.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 123.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 123.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.374.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.155.019.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 134.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 425.669.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.500.000,00
    Halaman : 94

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 2.576.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 286.570.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 286.570.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 930.930.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 930.930.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 102.501.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 102.501.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 604.630.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 507.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 45.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 45.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 231.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 231.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN 550.000.000,00 Banda Aceh, Aceh Sumber Dana:
    KELUARGA SADAR GIZI SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.334.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.334.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 112.530.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 109.530.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 142.340.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 142.340.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 152.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 152.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.996.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.996.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 56.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 56.000.000,00
    Halaman : 95

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.20.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.408.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 400.000.000,00 Banda aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 105.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 90.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.695.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.695.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.605.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.505.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.410.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 41.410.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 970.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 970.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 59.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 59.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 171.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 167.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 798.360.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PPR,
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 798.360.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 67.275.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 67.275.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 81.665.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 67.360.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 505.000,00
    Halaman : 96

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 264.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 264.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 330.180.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 330.180.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 34.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003. SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 210.280.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.280.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.340.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 44.340.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 63.020.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 63.020.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN 9.927.480.463,00
    SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
    PEMBANTU DAN JARINGANNYA
    1.01.02.1.01.02.25.004. PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING 2.400.000.000,00 -aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.25.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.004.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 2.400.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.02.1.01.02.25.004.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 2.400.000.000,00
    Kabupaten/Kota
    Halaman : 97

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.25.005. PEMBANGUNAN POSYANDU 500.000.000,00 Pidie Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.02.1.01.02.25.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 500.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.02.1.01.02.25.005.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 500.000.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.01.02.1.01.02.25.006. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 7.027.480.463,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.312.310.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 5.312.310.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 716.270.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 4.596.040.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3. Belanja Modal 1.715.170.463,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 1.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 1.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 500.000.000,00
    Bermotor
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 500.000.000,00
    Khusus
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 40.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 40.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 174.470.463,00
    1.01.02.1.01.02.25.006.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 174.470.463,00
    1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN 260.983.457.172,00
    PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
    JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.26.001. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 212.252.112.349,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 482.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 482.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 273.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 208.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.783.352.864,00
    Halaman : 98

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 46.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 34.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.205.852.864,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.32.15. Kabupaten Nagan Raya 1.205.852.864,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 29.997.000.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.07. Kabupaten Pidie 5.997.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.08. Kabupaten Aceh Utara 5.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.09. Kabupaten Simeulue 4.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.14. Kabupaten Aceh Jaya 4.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.16. Kabupaten Aceh Tamiang 2.550.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.18. Kabupaten Pidie Jaya 4.450.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.2.34.19. Kota Banda Aceh 4.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3. Belanja Modal 179.986.559.485,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 179.986.559.485,00
    Kerja
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 179.986.559.485,00
    1.01.02.1.01.02.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 48.131.344.823,00 Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.531.344.823,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 44.531.344.823,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 44.531.344.823,00
    Kabupaten/Kota
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3. Belanja Modal 3.600.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 3.600.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.35.07. Alat Kesehatan 3.600.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.020. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 600.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
    Halaman : 99

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 600.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 600.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.02.1.01.02.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 444.221.200.000,00
    KESEHATAN
    1.01.02.1.01.02.28.001. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 444.221.200.000,00 -ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 274.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 217.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 55.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 162.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 56.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 56.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 443.947.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 511.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 95.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 94.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 429.314.523.278,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 429.314.523.278,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 63.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 63.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.297.566.722,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.260.416.600,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 48.208.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.988.942.122,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.250.000,00
    Halaman : 100

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 373.160.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 288.160.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 273.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 270.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.28.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 4.012.430.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006. PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK 4.012.430.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PPR,
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.1. Belanja Pegawai 314.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 295.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 295.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.398.030.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.384.854.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.207.954.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 16.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 150.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 466.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03.02. Belanja air 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 116.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 96.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 18.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.760.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.260.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 225.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 225.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 386.930.000,00
    Halaman : 101

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 386.930.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 644.336.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 439.486.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 32.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 32.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 245.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 245.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3. Belanja Modal 300.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 300.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 200.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 100.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN 4.316.765.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 3.309.695.000,00 -BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1. Belanja Pegawai 92.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 37.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 37.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 55.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 55.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.217.295.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 62.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 1.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 799.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 794.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.915.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.580.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 50.335.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 647.665.000,00
    Halaman : 102

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 647.665.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 31.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 459.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 456.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 473.690.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 354.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 119.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 663.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 613.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 50.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS 1.007.070.000,00 BANDA ACEH, ACEH, JAKARTA Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.007.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 435.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 432.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 79.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.310.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.710.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 56.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 7.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 405.570.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 202.400.000,00
    Halaman : 103

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 203.170.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36. PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN 3.553.750.000,00
    AMBULANCE TERPADU
    1.01.02.1.01.02.36.001. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN 1.082.830.000,00 ACEH Sumber Dana: PPR,
    KRISIS KESEHATAN
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.1. Belanja Pegawai 88.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 88.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 994.030.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 41.040.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 32.080.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.180.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.780.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 185.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 181.620.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 227.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 227.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.360.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.360.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 336.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 286.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.240.000,00
    Halaman : 104

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 9.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 151.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 147.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002. PELAYANAN AMBULANCE TERPADU 2.470.920.000,00 ACEH Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.069.375.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.069.375.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 735.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 333.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.344.995.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.445.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 28.445.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 158.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 22.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 136.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 151.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.350.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.3. Belanja Modal 56.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 56.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 56.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.40. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 12.348.090.000,00
    PENYAKIT
    1.01.02.1.01.02.40.001. PENYEMPROTAN/ FOGGING SARANG NYAMUK 2.000.000.000,00 -BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.1. Belanja Pegawai 310.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 310.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 310.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.689.600.000,00
    Halaman : 105

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 162.980.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.580.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 149.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 215.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 196.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 363.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 66.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 297.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 84.720.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 146.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 144.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 648.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 648.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 68.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 61.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002. PENGADAAN ALAT FOGGING DAN BAHAN FOGGING 1.800.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 259.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 258.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 258.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.3. Belanja Modal 1.540.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1.540.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.3.35.07. Alat Kesehatan 1.540.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003. PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK 600.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    SEKOLAH
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    Halaman : 106

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 58.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 58.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.940.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 84.940.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 101.370.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 101.370.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 270.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 266.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1.800.000.000,00 -ACEH Sumber Dana: DAK NON
    PENYAKIT MENULAR FISIK, SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 44.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 16.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 833.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 833.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 47.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 362.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 362.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 396.540.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 383.040.000,00
    Halaman : 107

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 83.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 78.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK 2.000.000.000,00 -ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.980.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.390.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 31.390.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 259.620.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 67.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 3.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 185.520.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 387.990.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 387.990.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 35.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 557.140.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 556.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.960.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 48.960.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 482.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 424.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 177.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 168.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.650.000,00
    Halaman : 108

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.006. PENINGKATAN IMUNISASI 1.497.300.000,00 -ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.1. Belanja Pegawai 80.880.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 63.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 63.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.416.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.890.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.890.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 266.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 266.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 442.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 442.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 436.410.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 418.410.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 207.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 200.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007. PENINGKATAN SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI DAN 609.900.000,00 -ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana:
    PENANGGULANGAN WABAH SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 609.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 159.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    Halaman : 109

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 154.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 44.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.550.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 42.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 550.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 59.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 59.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 269.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 265.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008. PENINGKATAN KIE PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 500.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    PENYAKIT
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.760.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.760.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 78.850.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 250.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 70.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 72.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 107.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 107.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 114.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 94.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000,00
    Halaman : 110

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 64.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.27.04. Barang untuk diberikan kepada masyarakat 64.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1.540.890.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana:
    PENYAKIT TIDAK MENULAR SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 28.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.512.090.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.080.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.080.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 37.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.640.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 62.440.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 332.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 332.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 67.270.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 67.270.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 468.040.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 468.040.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 89.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 89.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 278.860.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 227.660.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 148.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 126.000.000,00
    Halaman : 111

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 22.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.41. PROGRAM PENGADAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 4.485.000.000,00
    OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
    1.01.02.1.01.02.41.001. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.000.000.000,00 -ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.1. Belanja Pegawai 142.140.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 122.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 122.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.857.860.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.637.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.387.290.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 100.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 150.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 210.320.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 210.320.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN 985.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana:
    PERBEKALAN KESEHATAN SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 985.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 42.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 266.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 266.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.280.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.300.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.980.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 380.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 380.000.000,00
    Halaman : 112

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 104.990.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.990.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 129.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 111.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 18.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN 500.000.000,00 -ACEH Sumber Dana: PPR,
    KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN
    MAKANAN
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 36.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 78.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 78.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 30.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 50.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 160.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 160.950.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 105.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 79.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.41.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 26.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA 4.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA 500.000.000,00 Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.779.000,00
    Halaman : 113

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.779.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 103.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 103.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 183.810.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 183.810.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.541.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 14.541.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 67.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.420.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 107.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 106.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 750.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003. PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI 2.850.000.000,00 -ACEH Sumber Dana: PPR,
    KELUARGA KURANG MAMPU
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.1. Belanja Pegawai 105.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.744.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.084.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 36.084.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 106.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 81.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 8.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 593.710.000,00
    Halaman : 114

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 593.710.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 59.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 777.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 777.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 94.626.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 94.626.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 753.880.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 753.880.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 322.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 318.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI 1.150.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana:
    REMAJA (KRR) SiLPAOTSUSACEH, PPR,
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.150.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.570.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 62.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 248.970.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 248.970.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 271.354.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 271.354.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 157.670.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 157.670.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.786.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 51.786.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 268.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 268.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 73.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.42.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 250.000,00
    Halaman : 115

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    . JUMLAH BELANJA 877.184.008.871,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (875.664.008.871,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN


    ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN Halaman : 116

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0200.00.4. PENDAPATAN 497.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 497.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 497.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.18. Pendapatan BLUD 497.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 497.000.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 497.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5. BELANJA 764.606.893.562,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 113.160.725.823,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 113.160.725.823,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 62.762.994.431,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 46.789.513.855,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 4.096.434.717,85
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 521.000.250,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 6.014.328.950,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 662.324.250,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.794.481.403,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 190.735.851,95
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 674.450,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 96.253.281,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 288.758.207,10
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 1.308.489.215,10
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 50.397.731.392,00
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 777.080.000,00
    Halaman : 117

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 40.157.072.392,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 9.463.579.000,00
    Lainnya
    1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 651.446.167.739,00
    1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 27.863.637.144,00
    1.01.1.01.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 11.526.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    DAN LISTRIK PPR,
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.526.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.526.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 240.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 2.160.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 9.000.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 126.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 553.520.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PPR,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 553.520.000,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 553.520.000,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 160.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 305.520.000,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 88.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 13.173.419.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.173.419.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.500.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.673.419.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 11.673.419.000,00
    1.01.1.01.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 80.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 80.000.000,00
    Halaman : 118

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 400.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PPR,
    DAERAH
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 400.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.720.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 387.280.000,00
    1.01.1.01.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.130.698.144,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN PPR,
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.058.560.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.560.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 35.760.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.944.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.944.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.138.144,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 120.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 72.018.144,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 72.018.144,00
    1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 4.999.904.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 4.999.904.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.1. Belanja Pegawai 56.400.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 56.400.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.400.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.943.504.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 932.760.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 671.260.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 261.500.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 4.010.744.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.010.744.000,00
    Halaman : 119

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN 82.182.008.395,00
    PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
    JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.26.001. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 14.022.199.998,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.920.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3. Belanja Modal 13.996.279.998,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 13.996.279.998,00
    Kerja
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 13.996.279.998,00
    1.01.02.1.01.02.26.007. PENGEMBANGAN RUANG OPERASI 12.500.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.02.1.01.02.26.007.5.2.3. Belanja Modal 12.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 12.500.000.000,00
    Kerja
    1.01.02.1.01.02.26.007.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 12.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 55.159.808.397,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.896.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.896.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 28.896.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3. Belanja Modal 55.130.912.397,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 55.130.912.397,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 44.816.830.108,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.08. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 7.364.082.289,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.18. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 2.950.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.020. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 500.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 500.000.000,00
    Bermotor
    1.01.02.1.01.02.26.020.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 12.301.895.428,00
    RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
    PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.27.016. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI 1.027.270.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
    Halaman : 120

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1. Belanja Pegawai 85.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 85.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 85.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 942.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 442.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 442.070.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT 8.986.613.300,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KESEHATAN RUMAH SAKIT SiLPAOTSUSACEH, PPR,
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.986.613.300,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 8.986.613.300,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.986.613.300,00
    1.01.02.1.01.02.27.018. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 724.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    AMBULANCE/JENAZAH
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.1. Belanja Pegawai 243.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 243.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 243.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 481.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 481.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 348.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.018.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 133.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA RUMAH SAKIT 1.564.012.128,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PPR,
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.1. Belanja Pegawai 381.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 381.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 381.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.182.412.128,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 682.412.128,00
    1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 682.412.128,00
    1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 19.551.842.772,00
    1.01.02.1.01.02.33.006. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 7.482.596.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK, PPR,
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.667.160.000,00
    Halaman : 121

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 203.160.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 34.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 168.360.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.464.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.464.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3. Belanja Modal 5.815.436.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.815.436.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5.815.436.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.007. PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT) 525.840.003,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.1. Belanja Pegawai 525.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 525.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 525.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.003,00
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 240.003,00
    1.01.02.1.01.02.33.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 240.003,00
    1.01.02.1.01.02.33.008. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF ANAK 333.662.428,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.1. Belanja Pegawai 333.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 41.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 41.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 291.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 291.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 662.428,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 662.428,00
    1.01.02.1.01.02.33.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 662.428,00
    1.01.02.1.01.02.33.009. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF 872.670.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    DEWASA
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1. Belanja Pegawai 871.750.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 125.350.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 125.350.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 746.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 920.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 920.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 920.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 888.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    Halaman : 122

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1. Belanja Pegawai 885.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 885.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 885.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 9.449.074.341,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS, SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1. Belanja Pegawai 9.448.430.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.756.030.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.756.030.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.692.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.692.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 644.341,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 644.341,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 644.341,00
    1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 3.546.880.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001. PENINGKATAN PELAYANAN RADIOLOGI 150.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1. Belanja Pegawai 149.880.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 34.680.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 120.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004. PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH 361.140.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.1. Belanja Pegawai 325.440.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 283.440.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 283.440.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.700.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.004.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 35.700.000,00
    Halaman : 123

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.34.006. PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK 2.500.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    MIGAS ACEH,
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3. Belanja Modal 2.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 2.000.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 2.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.006.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007. PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY 387.900.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1. Belanja Pegawai 387.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 387.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 387.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 300.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008. PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL STERILISASI 147.840.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.1. Belanja Pegawai 147.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 240.000,00
    1.01.02.1.01.02.37. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA 501.000.000.000,00
    BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
    1.01.02.1.01.02.37.001. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 501.000.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SiLPABLUD,
    BLUD,
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.1. Belanja Pegawai 24.916.940.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 24.916.940.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 24.916.940.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 446.083.060.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 446.083.060.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 446.083.060.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 30.000.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.37.001.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 30.000.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 764.606.893.562,00
    Halaman : 124

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    - SURPLUS/(DEFISIT) (267.606.893.562,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN


    ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Halaman : 125

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0300.00.4. PENDAPATAN 27.921.495.300,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 27.921.495.300,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 27.921.495.300,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.921.495.300,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 27.921.495.300,00
    JUMLAH PENDAPATAN 27.921.495.300,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5. BELANJA 102.200.677.571,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.351.457.462,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 34.351.457.462,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.923.587.462,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.331.643.132,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.284.540.180,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 242.586.750,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.468.363.050,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 280.470.750,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 771.186.096,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.346.600,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 439.110,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 28.717.794,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 94.095.000,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 395.199.000,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 15.427.870.000,00
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 526.160.000,00
    Halaman : 126

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11.672.750.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 3.228.960.000,00
    Lainnya
    1.01.02.1.01.02.0300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 67.849.220.109,00
    1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.744.411.682,00
    1.01.1.01.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.487.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.487.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.660.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.660.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.827.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.827.000,00
    1.01.1.01.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 2.013.100.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.013.100.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.013.100.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.400.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 684.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.080.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 240.700.000,00
    1.01.1.01.02.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.058.217.682,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PPR,
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.058.217.682,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.058.217.682,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 327.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 680.667.682,00
    1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 49.750.000,00
    1.01.1.01.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    Halaman : 127

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 75.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 87.107.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.107.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.107.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.107.000,00
    1.01.1.01.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4.427.500.000,00 banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 832.770.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 258.930.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 108.480.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 150.450.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 541.200.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 541.200.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 32.640.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.640.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.594.730.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.564.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.540.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 24.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 20.791.032,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 9.240.456,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 11.550.576,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.938.968,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.938.968,00
    1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 52.500.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 52.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3. Belanja Modal 52.500.000,00
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 52.500.000,00
    1.01.1.01.02.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 52.500.000,00
    1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 286.000.000,00
    1.01.1.01.02.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 286.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.03.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 286.000.000,00
    Halaman : 128

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 286.000.000,00
    1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 286.000.000,00
    1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 66.000.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 66.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 26.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.02.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 26.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 573.162.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 573.162.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 573.162.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 87.552.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 87.552.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 28.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 439.560.000,00
    1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 439.560.000,00
    1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN 27.834.431.127,00
    PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
    JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.26.001. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 13.710.575.415,00 Aceh Besar Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPADAKFISIK, PPR,
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3. Belanja Modal 13.710.575.415,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.235.319.900,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 2.235.319.900,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.525.986.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.525.986.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 9.949.269.515,00
    Kerja
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.197.046.313,00
    Halaman : 129

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.26.001.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.752.223.202,00
    Lainnya
    1.01.02.1.01.02.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 3.390.205.712,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPADAKFISIK,
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 784.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 784.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 784.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3. Belanja Modal 2.606.205.712,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 554.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 554.000.000,00
    Use)
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 2.052.205.712,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 2.052.205.712,00
    1.01.02.1.01.02.26.023. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 10.733.650.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    PPR,
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.1. Belanja Pegawai 110.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 110.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 110.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.623.250.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 505.354.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 505.354.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 899.896.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 899.896.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.218.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.023.5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9.218.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 3.071.220.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 3.071.220.000,00 Banda Acerh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1. Belanja Pegawai 2.558.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.558.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.558.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 512.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 512.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 512.820.000,00
    1.01.02.1.01.02.39. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 28.221.495.300,00
    PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
    Halaman : 130

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.39.001. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 28.221.495.300,00 Banda Aceh Sumber Dana: SiLPABLUD,
    BLUD,
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.489.149.640,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 4.489.149.640,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 4.489.149.640,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.638.633.624,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 22.638.633.624,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 22.638.633.624,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.3. Belanja Modal 1.093.712.036,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 1.093.712.036,00
    1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 1.093.712.036,00
    . JUMLAH BELANJA 102.200.677.571,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (74.279.182.271,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN


    ORGANISASI : 1.01.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK Halaman : 131

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0400.00.4. PENDAPATAN 38.400.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 38.400.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 38.400.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.4.1.4.18. Pendapatan BLUD 38.400.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 38.400.500.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 38.400.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5. BELANJA 92.013.445.649,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.100.154.440,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1. Belanja Pegawai 29.100.154.440,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 15.499.085.880,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.787.090.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.012.450.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 242.587.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.162.494.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 225.080.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 609.284.360,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.930.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 325.520,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 30.996.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 74.391.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 325.458.000,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 13.601.068.560,00
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 391.520.000,00
    Halaman : 132

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.631.148.560,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.578.400.000,00
    Lainnya
    1.01.02.1.01.02.0400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 62.913.291.209,00
    1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.684.595.102,00
    1.01.1.01.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.100.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00
    1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.900.000,00
    1.01.1.01.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.524.000.000,00 Banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.524.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.524.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 252.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.200.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 60.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.602.442.424,00 Banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.602.442.424,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 51.409.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 51.409.000,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.551.033.424,00
    1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.551.033.424,00
    1.01.1.01.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 199.070.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 199.070.000,00
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 199.070.000,00
    1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 199.070.000,00
    1.01.1.01.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 98.624.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    Halaman : 133

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.624.000,00
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 98.624.000,00
    1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 98.624.000,00
    1.01.1.01.02.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 115.320.206,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.320.206,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.320.206,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 23.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 57.320.206,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 35.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 133.030.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.030.000,00
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 118.630.000,00
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 97.560.000,00
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 21.070.000,00
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.400.000,00
    1.01.1.01.02.01.014.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 14.400.000,00
    1.01.1.01.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 10.800.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 10.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.800.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 34.430.000,00
    1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.370.000,00
    1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 335.670.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.670.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 315.670.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.020.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 274.650.000,00
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 20.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00
    Halaman : 134

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.621.838.472,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.513.516.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 175.780.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 107.500.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 68.280.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.303.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.303.800.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 33.936.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.936.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.322.472,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 44.000.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 29.282.472,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 13.014.432,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 16.268.040,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.790.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.790.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00
    1.01.1.01.02.01.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.250.000,00
    1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.051.949.648,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.02.004. PENGADAAN MOBIL JABATAN 849.437.648,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.01.1.01.02.02.004.5.2.3. Belanja Modal 849.437.648,00
    1.01.1.01.02.02.004.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 849.437.648,00
    Bermotor
    1.01.1.01.02.02.004.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 849.437.648,00
    Perorangan
    1.01.1.01.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 202.512.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 202.512.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 202.512.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 55.500.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 130.512.000,00
    1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 16.500.000,00
    1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 96.800.000,00
    Halaman : 135

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 96.800.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    1.01.1.01.02.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00
    1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 96.800.000,00
    1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 96.800.000,00
    1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 45.900.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.02.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 45.900.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.300.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.800.000,00
    1.01.1.01.02.05.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN 5.923.205.342,00
    PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
    JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 5.496.989.882,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH, PPR,
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3. Belanja Modal 5.496.989.882,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.496.989.882,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 844.112.412,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.08. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 1.970.103.413,00
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan 2.504.274.057,00
    Penyakit Kandungan
    1.01.02.1.01.02.26.018.5.2.3.34.20. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 178.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.021. PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 175.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.26.021.5.2.3. Belanja Modal 175.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.021.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 175.500.000,00
    Pejabat
    1.01.02.1.01.02.26.021.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 55.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.021.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 120.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.024. PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT 250.715.460,00 banda aceh Sumber Dana: PAA,
    MENYURAT RUMAH SAKIT
    1.01.02.1.01.02.26.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.715.460,00
    1.01.02.1.01.02.26.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.715.460,00
    Halaman : 136

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.26.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 188.568.460,00
    1.01.02.1.01.02.26.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 45.247.000,00
    1.01.02.1.01.02.26.024.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 16.900.000,00
    1.01.02.1.01.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 1.229.310.000,00
    RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
    PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
    1.01.02.1.01.02.27.001. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT 51.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.27.001.5.2.3. Belanja Modal 51.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.001.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 51.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.001.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 51.500.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI 207.844.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.844.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.694.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 18.694.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 18.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.016.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 27.150.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT 296.245.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    KESEHATAN RUMAH SAKIT
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 296.245.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 30.050.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 208.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 208.975.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 57.220.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.220.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH 673.721.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    SAKIT
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.1. Belanja Pegawai 228.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 228.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 422.481.000,00
    Halaman : 137

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.766.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 11.566.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 381.715.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 202.065.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 179.650.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.3. Belanja Modal 23.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 23.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.27.020.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 23.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 8.795.726.161,00
    1.01.02.1.01.02.33.006. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 1.338.891.001,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK, SiLPADAKFISIK,
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1. Belanja Pegawai 638.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 638.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 638.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3. Belanja Modal 700.491.001,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 700.491.001,00
    1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.3.34.20. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 700.491.001,00
    1.01.02.1.01.02.33.009. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF 312.153.032,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    DEWASA
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.3. Belanja Modal 168.153.032,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 168.153.032,00
    1.01.02.1.01.02.33.009.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 168.153.032,00
    1.01.02.1.01.02.33.012. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 1.814.432.800,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1. Belanja Pegawai 878.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 158.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 140.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 720.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 720.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.3. Belanja Modal 935.832.800,00
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 935.832.800,00
    Halaman : 138

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.33.012.5.2.3.36.14. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 935.832.800,00
    1.01.02.1.01.02.33.013. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 5.330.249.328,00 banda aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1. Belanja Pegawai 4.357.305.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 717.275.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 717.275.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.640.030.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.167.200.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.472.830.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 972.944.328,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 169.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 169.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 131.737.528,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 131.737.528,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.806.800,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 610.486.800,00
    1.01.02.1.01.02.33.013.5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 61.320.000,00
    1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 568.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007. PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY 568.240.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1. Belanja Pegawai 54.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 54.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.3. Belanja Modal 514.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 514.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.34.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 514.000.000,00
    Use)
    1.01.02.1.01.02.35. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN 1.117.064.956,00
    1.01.02.1.01.02.35.001. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 1.117.064.956,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1. Belanja Pegawai 40.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.077.064.956,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    Halaman : 139

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.764.956,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 9.764.956,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 80.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 80.100.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 553.400.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.600.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 494.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 326.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 326.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 76.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.35.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 76.800.000,00
    1.01.02.1.01.02.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA 38.400.500.000,00
    BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
    1.01.02.1.01.02.38.001. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 38.400.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: BLUD,
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.660.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 1.660.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 1.660.240.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.240.260.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 35.240.260.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 35.240.260.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 1.500.000.000,00
    1.01.02.1.01.02.38.001.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 1.500.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 92.013.445.649,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (53.612.945.649,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


    ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH Halaman : 140

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4. PENDAPATAN 750.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 750.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 750.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 750.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 250.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.05. Alat Berat 500.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 750.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5. BELANJA 1.120.104.377.938,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.303.038.134,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 48.303.038.134,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 26.675.498.134,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 20.646.300.681,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.301.791.674,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 448.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 11.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.094.402.750,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.347.152.893,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.350.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 415.898,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 44.312.079,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 124.126.040,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 642.746.119,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 21.560.040.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 836.700.000,00
    Halaman : 141

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 15.743.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.979.840.000,00
    Lainnya
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 67.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan 67.500.000,00
    Daerah
    1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.801.339.804,00
    1.01.1.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.537.000.443,00
    1.01.1.01.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 18.700.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 16.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.101.500.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.101.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.101.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 1.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 744.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 348.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 288.550.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 288.550.000,00
    1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 263.050.000,00
    1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263.050.000,00
    1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 226.942.505,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 226.942.505,00
    Halaman : 142

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 225.692.505,00
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 225.692.505,00
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 1.250.000,00
    1.01.1.01.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 242.470.767,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 242.470.767,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 242.470.767,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.590.767,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 213.380.000,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 19.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 14.500.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 14.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 879.848.499,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 74.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 90.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3. Belanja Modal 715.848.499,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 41.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 41.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 656.848.499,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 315.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 190.448.499,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 151.400.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 18.000.000,00
    Pejabat
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 18.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 27.720.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.720.000,00
    Halaman : 143

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 27.720.000,00
    1.01.1.01.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 116.250.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 116.250.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 116.250.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 64.350.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 19.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 32.400.000,00
    1.01.1.01.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 939.820.000,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    DAERAH Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 939.820.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 939.820.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 939.820.000,00
    1.01.1.01.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4.680.698.672,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.343.300.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 732.900.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 292.800.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 434.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.610.400.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.567.040.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 43.360.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.337.398.672,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 211.140.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 211.140.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 200.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 74.658.672,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 33.181.632,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 41.477.040,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 778.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 778.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 73.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.18.01. Belanja Pemeliharaan Tanah 73.500.000,00
    1.01.1.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.470.510.000,00
    APARATUR
    Halaman : 144

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.020.510.000,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DBH,
    DINAS/OPERASIONAL Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.020.510.000,00
    1.01.1.01.03.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.020.510.000,00
    1.01.1.01.03.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 362.800.000,00
    1.01.1.01.03.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 487.560.000,00
    1.01.1.01.03.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 170.150.000,00
    1.01.1.01.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 450.000.000,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DBH,
    Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 200.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00
    1.01.1.01.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 383.850.000,00
    1.01.1.01.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 383.850.000,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DBH,
    PERLENGKAPANNYA Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 383.850.000,00
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 383.850.000,00
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 383.850.000,00
    1.01.1.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 251.810.500,00
    APARATUR
    1.01.1.01.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 251.810.500,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DBH,
    Penataan Ruang Aceh
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 242.210.500,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.730.500,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.730.500,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.250.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.250.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.700.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.700.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 52.000.000,00
    Halaman : 145

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.100.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.100.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.400.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.400.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.380.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 54.380.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 35.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.650.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.050.000,00
    1.01.03.1.01.03.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 11.609.871.326,00
    1.01.03.1.01.03.15.003. PEMBANGUNAN JALAN 10.259.871.326,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.259.871.326,00
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 10.259.871.326,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.32.03. Kabupaten Aceh Timur 2.473.936.910,00
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.32.07. Kabupaten Pidie 1.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.32.16. Kabupaten Aceh Tamiang 5.970.760.399,00
    1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.32.23. Kota Subulussalam 815.174.017,00
    1.01.03.1.01.03.15.005. PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.350.000.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.350.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.32.03. Kabupaten Aceh Timur 1.350.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN 5.000.000.000,00
    JEMBATAN
    1.01.03.1.01.03.18.003. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 5.000.000.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 5.000.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 5.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.034.298.122.607,00
    Halaman : 146

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.001. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 4.134.249.190,00 -PROVINSI ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1. Belanja Pegawai 326.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 116.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 94.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 210.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 210.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.449.190,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.199.190,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.199.190,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.450.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.450.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.3. Belanja Modal 3.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 3.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.001.5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi 3.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002. PEMBANGUNAN JALAN 189.300.183.026,00 -PROVINSI ACEH Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.725.480.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 809.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 620.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 189.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.916.480.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.916.480.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.749.524.026,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 82.634.026,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 82.634.026,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 37.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 6.200.000,00
    Halaman : 147

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 455.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 455.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.167.190.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.167.190.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 5.000.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 5.000.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.3. Belanja Modal 178.825.179.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 178.825.179.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.002.5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi 178.825.179.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.003. PENINGKATAN JALAN 461.027.775.899,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.003.5.2.3. Belanja Modal 461.027.775.899,00
    1.01.03.1.01.03.38.003.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 461.027.775.899,00
    1.01.03.1.01.03.38.003.5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi 461.027.775.899,00
    1.01.03.1.01.03.38.004. PELEBARAN JALAN 12.000.000.000,00 -Banda Aceh, Aceh Besar Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.004.5.2.3. Belanja Modal 12.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.004.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 12.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.004.5.2.3.61.02. Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi 12.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005. PEMBANGUNAN JEMBATAN 193.846.000.000,00 -Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 10.000.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 10.000.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 34.700.000.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2.34.04. Kabupaten Aceh Tengah 24.200.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.2.34.05. Kabupaten Aceh Barat 10.500.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.3. Belanja Modal 149.146.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 149.146.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.005.5.2.3.61.02. Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi 149.146.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007. PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN 24.860.282.314,00 -Prov Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS,
    Halaman : 148

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1. Belanja Pegawai 320.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 39.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 274.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 274.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.482.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.482.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.482.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.400.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 36.400.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.3. Belanja Modal 24.400.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 24.400.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi 24.400.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 771.812.200,00 -aceh Sumber Dana: DBH, DAK
    FISIK,
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1. Belanja Pegawai 343.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 82.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 261.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 261.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 428.212.200,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.662.200,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.662.200,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 65.550.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 58.050.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 309.000.000,00
    Halaman : 149

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 309.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009. PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 85.671.853.664,00 -Prov Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1. Belanja Pegawai 4.217.709.271,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 416.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 310.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 106.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.800.909.271,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.800.909.271,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 854.144.393,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44.358.664,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 44.358.664,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.495.729,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.295.729,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 221.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 221.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 555.290.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 555.290.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.3. Belanja Modal 80.600.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 80.600.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.009.5.2.3.60.02. Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi 80.600.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.010. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 16.000.000.000,00 -aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.010.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 16.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.010.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.012. PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 10.000.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.012.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 10.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.012.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013. INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 249.282.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.1. Belanja Pegawai 22.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.000.000,00
    Halaman : 150

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 227.282.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.187.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.187.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.875.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.875.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 204.720.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.720.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.014. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 27.576.180.000,00 -aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.014.5.2.3. Belanja Modal 27.576.180.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.014.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 10.000.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    1.01.03.1.01.03.38.014.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 10.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.014.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 17.576.180.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.014.5.2.3.61.09. Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan 17.576.180.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN 7.793.474.314,00 -skpa Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT PAA,
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1. Belanja Pegawai 826.840.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 125.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 28.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 97.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 701.040.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 701.040.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.864.534.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.614.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.614.314,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.700.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.000.000,00
    Halaman : 151

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 111.920.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 111.920.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.3. Belanja Modal 1.102.100.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.102.100.000,00
    Kerja
    1.01.03.1.01.03.38.015.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.102.100.000,00
    Lainnya
    1.01.03.1.01.03.38.016. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN 1.067.030.000,00 -skpa Sumber Dana: DBH, DAU,
    BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN DANA OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.1. Belanja Pegawai 563.400.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 548.400.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 548.400.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 503.630.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 427.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 427.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.130.000,00
    1.01.03.1.01.03.38.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.130.000,00
    1.01.03.1.01.03.39. PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN 10.250.174.928,00
    PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
    1.01.03.1.01.03.39.001. REVISI QANUN RTRW ACEH 2.039.325.686,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.1. Belanja Pegawai 246.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 246.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 246.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.793.325.686,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.545.686,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.545.686,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 208.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 208.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 77.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 62.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    Halaman : 152

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 245.060.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 245.060.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 818.420.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 142.120.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 676.300.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 438.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 432.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002. PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN 1.054.245.300,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH, MIGAS
    RUANG ACEH,
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.1. Belanja Pegawai 289.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 289.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 289.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 764.745.300,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.745.300,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.745.300,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 736.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 736.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003. PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN 240.369.814,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    PENATAAN RUANG ACEH Penataan Ruang Aceh
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.1. Belanja Pegawai 53.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 53.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 53.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.369.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.219.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.219.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 81.900.000,00
    Halaman : 153

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 81.900.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 71.250.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.250.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004. PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 6.545.954.314,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU, DANA
    WILAYAH Penataan Ruang Aceh OTSUS,
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1. Belanja Pegawai 459.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 132.100.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 100.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 327.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 327.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.086.254.314,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.840.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.840.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.850.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.850.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 5.923.564.314,00
    1.01.03.1.01.03.39.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.923.564.314,00
    1.01.03.1.01.03.39.005. EVALUASI KETERPADUAN PENGEMBANGAN 370.279.814,00 -Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Dana: DAU,
    INFRASTRUKTUR WILAYAH Penataan Ruang Aceh
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.1. Belanja Pegawai 31.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 338.779.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.029.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.029.814,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 35.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00
    Halaman : 154

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 65.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.750.000,00
    1.01.03.1.01.03.39.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 220.750.000,00
    . JUMLAH BELANJA 1.120.104.377.938,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (1.119.354.377.938,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


    ORGANISASI : 1.01.03.02. - DINAS PENGAIRAN ACEH Halaman : 155

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.0200.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5. BELANJA 1.153.086.515.509,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.279.475.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 33.279.475.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.797.835.600,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.307.050.400,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.562.727.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 482.100.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 808.690.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.032.829.800,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.551.900,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 388.600,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 48.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 114.417.600,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 424.080.300,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.481.639.400,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 649.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.775.900.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 3.056.539.400,00
    Lainnya
    Halaman : 156

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.119.807.040.509,00
    1.01.1.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.607.625.588,00
    1.01.1.01.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.495.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.495.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.515.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.515.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.980.000,00
    1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.980.000,00
    1.01.1.01.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 897.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 897.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 897.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 258.600.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 57.600.000,00
    1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 580.800.000,00
    1.01.1.01.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 445.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 445.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 12.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 122.712.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 67.712.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 55.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 310.188.000,00
    1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 310.188.000,00
    1.01.1.01.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 662.280.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 662.280.000,00
    1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 662.280.000,00
    1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 240.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 382.800.000,00
    1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 39.480.000,00
    1.01.1.01.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 215.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 215.600.000,00
    1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 215.600.000,00
    1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 210.000.000,00
    Halaman : 157

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 5.600.000,00
    1.01.1.01.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 254.540.878,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 254.540.878,00
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 254.540.878,00
    1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 254.540.878,00
    1.01.1.01.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 351.647.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.647.000,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 351.647.000,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 234.896.000,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 78.501.000,00
    1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 38.250.000,00
    1.01.1.01.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 107.570.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.570.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.920.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 11.920.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.650.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.650.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 30.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.489.315.710,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3. Belanja Modal 6.489.315.710,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 4.450.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 3.500.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 350.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 195.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 195.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 491.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 235.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 256.500.000,00
    Use)
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.061.815.710,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 400.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 400.000.000,00
    Halaman : 158

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 239.315.710,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 22.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 150.000.000,00
    Pejabat
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 150.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 132.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 132.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 9.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.013.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 9.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 14.280.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.280.000,00
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.280.000,00
    1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 14.280.000,00
    1.01.1.01.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 69.680.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.680.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 69.680.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 38.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 31.680.000,00
    1.01.1.01.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 833.034.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 833.034.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 833.034.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 378.564.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 286.470.000,00
    1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 168.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 5.264.183.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 4.966.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 336.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 46.500.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 281.100.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.630.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.630.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 297.983.000,00
    Halaman : 159

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 111.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 111.200.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 27.783.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 12.348.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 15.435.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 105.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 105.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 54.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    1.01.1.01.03.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    1.01.1.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 7.478.647.812,00
    APARATUR
    1.01.1.01.03.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.216.763.204,00 -BANDA ACEH, ACEH JAYA Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.000.000,00
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.3. Belanja Modal 4.200.763.204,00
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.200.763.204,00
    Kerja
    1.01.1.01.03.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4.200.763.204,00
    1.01.1.01.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.146.538.594,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 12.500.000,00
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.500.000,00
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.500.000,00
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.134.038.594,00
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.134.038.594,00
    1.01.1.01.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.134.038.594,00
    1.01.1.01.03.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 192.368.406,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.01.1.01.03.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 192.368.406,00
    1.01.1.01.03.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 192.368.406,00
    1.01.1.01.03.02.033.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.368.406,00
    1.01.1.01.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.922.977.608,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    PPR,
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 25.100.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.100.000,00
    Halaman : 160

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 17.600.000,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.897.877.608,00
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.897.877.608,00
    Kerja
    1.01.1.01.03.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.897.877.608,00
    1.01.1.01.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 774.900.000,00
    1.01.1.01.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 293.900.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 293.900.000,00
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 293.900.000,00
    1.01.1.01.03.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 293.900.000,00
    1.01.1.01.03.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 481.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.03.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 481.000.000,00
    1.01.1.01.03.03.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 481.000.000,00
    1.01.1.01.03.03.005.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 481.000.000,00
    1.01.1.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 2.041.920.694,00
    APARATUR
    1.01.1.01.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 499.538.594,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 499.538.594,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 154.950.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 154.950.000,00
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 344.588.594,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 344.588.594,00
    1.01.1.01.03.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 459.395.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.1. Belanja Pegawai 23.050.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.050.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.050.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 436.345.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 115.500.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 115.500.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.045.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.045.000,00
    Halaman : 161

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.500.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 24.500.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 226.100.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 226.100.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 928.320.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.1. Belanja Pegawai 23.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 904.720.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 62.700.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.200.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 38.500.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 120.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.220.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.220.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 146.700.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 146.700.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 139.200.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 139.200.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 140.900.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.300.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.600.000,00
    Halaman : 162

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 243.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 243.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.007. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 154.667.100,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.667.100,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.056.600,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.056.600,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.525.500,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.525.500,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.600.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 122.485.000,00
    1.01.1.01.03.05.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.485.000,00
    1.01.03.1.01.03.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN 1.421.398.523,00
    IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
    1.01.03.1.01.03.24.010. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.421.398.523,00 -ACEH BESAR Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.03.24.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.421.398.523,00
    1.01.03.1.01.03.24.010.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.421.398.523,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.03.24.010.5.2.2.32.06. Kabupaten Aceh Besar 1.421.398.523,00
    1.01.03.1.01.03.37. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.092.482.547.892,00
    Halaman : 163

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.001. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI 457.541.691.092,00 -SIMEULUE, ACEH JAYA, ACEH Sumber Dana: DAK FISIK,
    PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK SELATAN, ACEH TIMUR, ACEH DANA OTSUS,
    UTARA, BIREUEN, ACEH BARAT SiLPAOTSUSACEH,
    DAYA, ACEH BESAR , ACEH
    TAMIANG, ACEH TENGGARA,
    BENER MERIAH, GAYO LUES,
    LANGSA, LHOKSEUMAWE , PIDIE,
    PIDIE JAYA, SUBULUSSALAM,
    BANDA ACEH, ACEH BARAT, ACEH
    SINGKIL, ACEH TENGAH, NAGAN
    RAYA, BANDA ACEH, PIDIE JAYA,
    BIREUEN, ACEH BARAT DAYA,
    ACEH TIMUR, ACEH UTARA, ACEH
    JAYA, ACEH SELATAN, ACEH
    TENGGARA, GAYO LUES, ACEH
    TAMIANG, LANGSA, "BANDA ACEH,
    SIMEULUE, ACEH BESAR , PIDIE,
    PIDIE JAYA, BIREUEN, ACEH
    UTARA, ACEH TIMUR, ACEH
    TAMIANG, LANGSA, GAYO LUES,
    ACEH BARAT DAYA, ACEH
    SELATAN, ACEH JAYA, ACEH
    TENGGARA, BANDA ACEH, ACEH
    SELATAN
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.1. Belanja Pegawai 460.050.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 460.050.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 38.250.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 140.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 281.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.549.037.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.177.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.707.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.470.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.300.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.440.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.860.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 199.560.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 199.560.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 16.450.000.000,00
    Halaman : 164

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.450.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 22.840.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 22.840.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 21.012.000.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.34.06. Kabupaten Aceh Besar 12.257.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.34.11. Kabupaten Bireuen 515.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.34.14. Kabupaten Aceh Jaya 3.090.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.2.34.16. Kabupaten Aceh Tamiang 5.150.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3. Belanja Modal 396.532.603.492,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 116.825.980.000,00
    Gedung
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan 116.825.980.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 279.706.623.492,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3.62.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 102.090.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.001.5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 177.616.623.492,00
    1.01.03.1.01.03.37.002. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI 482.621.248.900,00 -BANDA ACEH, LANGSA, BIREUEN, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH UTARA, ACEH JAYA, SiLPAOTSUSACEH,
    SIMEULUE, ACEH BARAT DAYA,
    ACEH SELATAN,, ACEH TAMIANG,
    ACEH TENGAH, ACEH TIMUR,
    BENER MERIAH, LHOKSEUMAWE,
    BANDA ACEH, ACEH BESAR ,
    ACEH JAYA, BIREUEN, ACEH
    UTARA, ACEH TAMIANG, ACEH
    BARAT DAYA, ACEH SELATAN,
    PIDIE JAYA, BANDA ACEH, ACEH
    BESAR , ACEH JAYA, BIREUEN,
    ACEH UTARA, LANGSA, ACEH
    SELATAN, PIDIE
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.1. Belanja Pegawai 189.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 189.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 189.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.415.768.400,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.318.400,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.318.400,00
    Halaman : 165

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.750.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.240.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.510.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 154.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 154.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 17.500.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.500.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 105.700.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 105.700.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.3. Belanja Modal 359.016.480.500,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai 177.822.700.500,00
    dan Penanggulangan Bencana Alam
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan 177.822.700.500,00
    Sungai
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.3.69. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 181.193.780.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.002.5.2.3.69.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut 181.193.780.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003. PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA 9.848.815.000,00 -"BANDA ACEH, ACEH BARAT, Sumber Dana: DAK FISIK,
    TERPADU ACEH BARAT DAYA, ACEH JAYA, DANA OTSUS, HIBAH,
    ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL,
    ACEH TAMIANG
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1. Belanja Pegawai 1.381.380.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.083.100.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 177.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 119.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 786.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 99.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 99.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.03. Uang Lembur 199.280.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 199.280.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.017.969.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.455.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 62.455.600,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 335.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 5.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 207.650.000,00
    Halaman : 166

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 98.450.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 24.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 350.740.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 46.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.580.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 281.260.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.100.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 6.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 285.604.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 194.704.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 90.900.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 737.300.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 737.300.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 98.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 58.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 40.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 553.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 173.080.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 379.920.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.532.570.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.768.850.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 763.720.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 945.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 900.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.017.700.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.010.500.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.200.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3. Belanja Modal 1.449.465.400,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 139.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 30.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 9.000.000,00
    Halaman : 167

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 100.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 26.000.000,00
    Pejabat
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 14.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 12.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 5.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 329.465.400,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 329.465.400,00
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai 950.000.000,00
    dan Penanggulangan Bencana Alam
    1.01.03.1.01.03.37.003.5.2.3.65.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan 950.000.000,00
    Sungai
    1.01.03.1.01.03.37.004. PENGELOLAAN BENDUNGAN, EMBUNG DAN BANGUNAN 120.379.915.131,00 -BANDA ACEH, ACEH SELATAN, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENAMPUNG AIR LAINNYA PIDIE JAYA, BIREUEN, ACEH SiLPAOTSUSACEH,
    UTARA, ACEH TAMIANG,
    SIMEULUE, BANDA ACEH, PIDIE
    JAYA, ACEH UTARA, BIREUEN
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.1. Belanja Pegawai 102.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 102.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 17.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 85.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.234.653.200,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.543.200,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.543.200,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 870.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 240.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 630.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.240.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.240.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.250.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.250.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 29.870.000.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.34.07. Kabupaten Pidie 12.875.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.2.34.08. Kabupaten Aceh Utara 16.995.000.000,00
    Halaman : 168

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.3. Belanja Modal 89.042.661.931,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 23.755.706.000,00
    Gedung
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan 23.755.706.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 65.286.955.931,00
    1.01.03.1.01.03.37.004.5.2.3.62.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk 65.286.955.931,00
    1.01.03.1.01.03.37.005. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN 22.090.877.769,00 -PIDIE JAYA, BIREUEN, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PRASARANA SDA UTARA, ACEH TIMUR, ACEH PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    TAMIANG, LANGSA, ACEH
    TENGGARA, GAYO LUES, BENER
    MERIAH, ACEH JAYA, ACEH BARAT
    DAYA, ACEH SELATAN, ACEH
    BESAR , BANDA ACEH, ACEH
    JAYA, ACEH SELATAN, ACEH
    TIMUR, ACEH TAMIANG, ACEH
    UTARA, BIREUEN
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1. Belanja Pegawai 433.850.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 127.850.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.250.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 17.600.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 102.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 306.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti 306.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.401.777.769,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.153.700,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.113.700,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.040.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.430.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 13.430.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.914.465.969,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 15.914.465.969,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.078.100,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.800.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.278.100,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 398.650.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 398.650.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.3. Belanja Modal 5.255.250.000,00
    Halaman : 169

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 3.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 3.000.000.000,00
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai 2.255.250.000,00
    dan Penanggulangan Bencana Alam
    1.01.03.1.01.03.37.005.5.2.3.65.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan 2.255.250.000,00
    Sungai
    . JUMLAH BELANJA 1.153.086.515.509,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (1.153.086.515.509,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


    ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH Halaman : 170

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.0100.00.4. PENDAPATAN 15.050.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 15.050.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 15.050.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 15.050.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 15.050.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 15.050.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5. BELANJA 1.029.624.565.234,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.016.128.189,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 23.016.128.189,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12.359.788.189,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.387.887.670,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.246.872.480,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 297.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 487.060.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 564.876.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 196.003,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 21.996.036,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 56.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 276.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 10.656.340.000,00
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 883.120.000,00
    Halaman : 171

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.714.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.059.220.000,00
    Lainnya
    1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.006.608.437.045,00
    1.01.1.01.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.694.147.957,00
    1.01.1.01.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.100.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00
    1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.100.000,00
    1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.100.000,00
    1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 762.300.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 762.300.000,00
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 762.300.000,00
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 135.300.000,00
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 528.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 81.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.210.200.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.210.200.000,00
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.210.200.000,00
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 561.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 525.600.000,00
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.600.000,00
    1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 120.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 155.271.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.01.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.271.000,00
    1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 155.271.000,00
    1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.271.000,00
    Halaman : 172

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 152.867.288,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.867.288,00
    1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 152.867.288,00
    1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 152.867.288,00
    1.01.1.01.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.298.100,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.298.100,00
    1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 88.298.100,00
    1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.906.600,00
    1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.891.500,00
    1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 27.500.000,00
    1.01.1.01.04.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 51.250.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.01.1.01.04.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00
    1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 51.250.000,00
    1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 51.250.000,00
    1.01.1.01.04.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 782.417.169,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    1.01.1.01.04.01.013.5.2.3. Belanja Modal 782.417.169,00
    1.01.1.01.04.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 782.417.169,00
    1.01.1.01.04.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 782.417.169,00
    1.01.1.01.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 23.652.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.652.000,00
    1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.652.000,00
    1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 23.652.000,00
    1.01.1.01.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 79.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 79.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 66.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 13.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.369.050.000,00 Dalam/Luar Daerah Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.369.050.000,00
    1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.369.050.000,00
    1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 605.100.000,00
    1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 763.950.000,00
    Halaman : 173

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.04.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 7.994.742.400,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 7.125.230.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 444.900.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 21.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 55.800.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 27.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 341.100.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.680.330.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.364.800.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 93.280.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 222.250.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 869.512.400,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 432.200.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 432.200.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 397.620.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 387.620.000,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 39.692.400,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 17.641.200,00
    1.01.1.01.04.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 22.051.200,00
    1.01.1.01.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.137.188.933,00
    APARATUR
    1.01.1.01.04.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 650.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.04.02.005.5.2.3. Belanja Modal 650.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 650.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.04.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 650.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 200.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 53.800.960,00
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 53.800.960,00
    Use)
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 146.199.040,00
    Pejabat
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 38.261.120,00
    Halaman : 174

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 23.225.600,00
    1.01.1.01.04.02.010.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 84.712.320,00
    1.01.1.01.04.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 100.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.04.02.013.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 100.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 100.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 987.188.933,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.01.1.01.04.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 987.188.933,00
    1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 987.188.933,00
    1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 987.188.933,00
    1.01.1.01.04.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 200.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.01.1.01.04.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.01.1.01.04.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 200.000.000,00
    1.01.1.01.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 500.000.000,00
    1.01.1.01.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 500.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    PERLENGKAPANNYA
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 294.484.960,00
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 275.600.000,00
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 18.884.960,00
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 205.515.040,00
    1.01.1.01.04.03.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 205.515.040,00
    1.01.1.01.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 600.000.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.04.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.04.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 45.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.04.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 45.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 500.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.1. Belanja Pegawai 6.200.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.200.000,00
    Halaman : 175

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.200.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 493.800.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.300.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.500.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.800.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.800.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.800.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 112.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 112.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 216.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 216.000.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 76.200.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.600.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.600.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.500.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.800.000,00
    1.01.1.01.04.05.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.01.03.1.01.04.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 524.175.611,00
    DRAINASE/GORONG-GORONG
    1.01.03.1.01.04.16.003. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 524.175.611,00 Kab. Pidie Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.04.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 524.175.611,00
    1.01.03.1.01.04.16.003.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 524.175.611,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.04.16.003.5.2.2.32.07. Kabupaten Pidie 524.175.611,00
    1.01.03.1.01.04.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR 28.121.560.000,00
    MINUM DAN AIR LIMBAH
    1.01.03.1.01.04.27.006. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM 28.121.560.000,00 Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Sumber Dana:
    Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. SiLPAOTSUSACEH,
    Aceh Timur, Kab. Aceh Barat Daya,
    Kab. Aceh Selatan, dan Kab. Aceh
    Singkil
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1. Belanja Pegawai 192.000.000,00
    Halaman : 176

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 192.000.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 59.400.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 102.000.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.929.560.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.905.644,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.905.644,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.050.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.050.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 529.240.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 474.100.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.140.000,00
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 27.364.114.356,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.03.1.01.04.27.006.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 27.364.114.356,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.03.1.01.04.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 589.425.101,00
    1.01.03.1.01.04.30.009. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 589.425.101,00 Kab. Pidie Jaya Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.01.03.1.01.04.30.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 589.425.101,00
    1.01.03.1.01.04.30.009.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 589.425.101,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.03.1.01.04.30.009.5.2.2.32.18. Kabupaten Pidie Jaya 589.425.101,00
    1.01.04.1.01.04.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 527.153.900.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007. PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA 527.153.900.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 999.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 999.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 356.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 612.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 526.154.900.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 118.200.000,00
    Halaman : 177

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 118.200.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 55.650.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 55.650.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.211.550.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.913.150.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 298.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 522.742.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 522.742.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.04.1.01.04.24. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 434.288.039.443,00
    PERMUKIMAN
    1.01.04.1.01.04.24.002. PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 10.344.600.000,00 Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie Jaya, Sumber Dana:
    UMUM KAWASAN PERMUKINAN Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    Tamiang, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh KAB/KOTA,
    Selatan, Kota Banda Aceh
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1. Belanja Pegawai 34.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 34.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.310.600.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.947.822,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.947.822,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 157.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 157.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 9.530.152.178,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 9.530.152.178,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 600.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 600.000.000,00
    Halaman : 178

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.24.008. PEMBINAAN TEKNIK PENGELOLAAN AIR MINUM 500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.1. Belanja Pegawai 21.750.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.750.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.750.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 478.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 25.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 71.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 71.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 70.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 225.680.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 225.680.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 42.670.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.670.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012. PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 1.100.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH,
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 900.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 900.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 200.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.3.31.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing 200.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.204.790.897,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1. Belanja Pegawai 135.860.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 84.500.000,00
    Halaman : 179

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1.03. Uang Lembur 51.360.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 51.360.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.068.930.897,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 103.930.872,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 103.930.872,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 330.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 145.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 185.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 66.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 569.000.025,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 477.900.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.100.025,00
    1.01.04.1.01.04.24.015. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KAWASAN 165.638.625.000,00 Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Barat Sumber Dana:
    PERMUKIMAN Daya, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh SiLPAOTSUSACEH,
    Jaya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh
    Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab.
    Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kota
    Banda Aceh, Kab. Bireuen, Kab.
    Nagan Raya, Kab. Pidie
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1. Belanja Pegawai 387.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 387.400.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 118.800.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 238.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.751.225.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.728.928,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 36.728.928,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.827.940.000,00
    Halaman : 180

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.772.800.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.140.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 161.858.306.072,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 161.858.306.072,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 1.500.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.015.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.500.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 255.500.023.546,00 Kota Semarang, Kota Banda Aceh, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kota MIGAS ACEH,
    Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara,
    Kota Langsa, Kab. Bener Meriah,
    Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Jaya,
    Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh
    Tenggara, Kab. Aceh Barat, Kab.
    Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Besar,
    Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh
    Tamiang, Kab. Aceh Timur, Kab.
    Aceh Utara, Kab. Simeulue, Kota
    Subulussalam
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1. Belanja Pegawai 752.800.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 752.800.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 48.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 237.600.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 442.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 252.468.528.546,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 69.634.754,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 69.634.754,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.000.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.575.373.546,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.449.553.546,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.820.000,00
    Halaman : 181

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 248.744.020.246,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 248.744.020.246,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.3. Belanja Modal 2.278.695.000,00
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.278.695.000,00
    Kerja
    1.01.04.1.01.04.24.016.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2.278.695.000,00
    . JUMLAH BELANJA 1.029.624.565.234,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (1.029.609.515.234,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


    ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH Halaman : 182

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.0100.00.4. PENDAPATAN 9.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 9.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 9.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 9.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 9.600.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 9.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5. BELANJA 50.074.540.900,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.431.026.778,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.431.026.778,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.949.681.778,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.601.476.625,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 328.840.744,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 289.092.250,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 280.614.200,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 70.817.500,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 195.386.875,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 61.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 55.664,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 7.280.436,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 22.529.124,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 92.088.360,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.481.345.000,00
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 165.840.000,00
    Halaman : 183

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.531.465.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.784.040.000,00
    Lainnya
    1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 39.643.514.122,00
    1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.598.952.138,00
    1.01.1.01.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.250.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 442.200.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 442.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 55.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 63.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 324.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 215.349.486,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    SilPAPAA, PPR,
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 215.349.486,00
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 215.349.486,00
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 215.349.486,00
    1.01.1.01.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 73.169.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.169.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 73.169.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.609.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 55.560.000,00
    1.01.1.01.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 19.915.800,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.915.800,00
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.915.800,00
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 19.915.800,00
    Halaman : 184

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 426.422.852,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PPR,
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.340.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.740.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 7.500.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.040.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 6.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.600.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 9.600.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3. Belanja Modal 401.082.852,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 77.280.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 20.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 33.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 15.580.000,00
    Use)
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 8.700.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 92.402.852,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 68.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 12.402.852,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 34.250.000,00
    Pejabat
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 34.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 197.150.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 197.150.000,00
    1.01.1.01.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 15.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 15.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 452.650.000,00 Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 452.650.000,00
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 452.650.000,00
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 269.450.000,00
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 183.200.000,00
    Halaman : 185

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.936.995.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN PAA, PPR,
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.168.756.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 705.010.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 76.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 611.010.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 379.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 379.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 84.546.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 84.546.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 768.239.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 25.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 312.664.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 1.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 302.664.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 109.800.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 109.800.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 201.075.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 23.100.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 177.975.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 59.700.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 59.700.000,00
    1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 5.295.221.463,00
    APARATUR
    1.01.1.01.05.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.969.466.463,00 Kota Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PPR,
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.466.463,00
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 122.466.463,00
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.866.463,00
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 103.600.000,00
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.3. Belanja Modal 2.847.000.000,00
    Halaman : 186

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.847.000.000,00
    Kerja
    1.01.1.01.05.02.003.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.847.000.000,00
    Lainnya
    1.01.1.01.05.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.550.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.05.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.550.000.000,00
    1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.550.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 1.050.000.000,00
    Perorangan
    1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 500.000.000,00
    1.01.1.01.05.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 163.790.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.790.000,00
    1.01.1.01.05.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 163.790.000,00
    1.01.1.01.05.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 163.790.000,00
    1.01.1.01.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 555.860.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 555.860.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 555.860.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 225.400.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 288.360.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 42.100.000,00
    1.01.1.01.05.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 56.105.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    GEDUNG KANTOR
    1.01.1.01.05.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.105.000,00
    1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.200.000,00
    1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.200.000,00
    1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 4.905.000,00
    1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 4.905.000,00
    1.01.1.01.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 942.393.255,00
    APARATUR
    1.01.1.01.05.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 183.400.000,00 Aceh, Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.400.000,00
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 115.900.000,00
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.900.000,00
    Halaman : 187

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 67.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.05.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 67.500.000,00
    1.01.1.01.05.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 227.813.255,00 Aceh Sumber Dana: PPR,
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 227.813.255,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.755,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 600.755,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.360.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.360.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.452.500,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.200.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.252.500,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 56.000.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 56.000.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 82.700.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.300.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.400.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.05.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.400.000,00
    1.01.1.01.05.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 531.180.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 531.180.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 680.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 680.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 162.980.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 162.980.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.020.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.020.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.400.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 26.400.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 326.900.000,00
    1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 326.900.000,00
    Halaman : 188

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.22. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK 934.330.733,00
    MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
    1.01.05.1.01.05.22.001. PEMBENTUKAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI 141.160.208,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    MASYARAKAT PAA,
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.160.208,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 296.108,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 296.108,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.560.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 560.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 26.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.654.100,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 854.100,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002. PENINGKATAN KERJASAMA ULAMA DAN SATPOL PP-WH 170.282.043,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.282.043,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 286.643,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 286.643,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 310.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 310.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.480.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.480.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.255.400,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 455.400,00
    Halaman : 189

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 96.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003. RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN 79.701.054,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    QANUN SYARIAT ISLAM
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 9.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.1.03. Uang Lembur 9.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.167.054,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 283.054,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 283.054,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.344.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 744.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004. PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT 251.084.563,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PPR,
    Halaman : 190

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 63.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.1.03. Uang Lembur 9.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.534.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.550.563,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 418.563,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 418.563,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 7.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.942.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 942.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 92.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 92.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005. PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PERANGKAT 150.392.218,00 Aceh; Luar Aceh Sumber Dana: DBH,
    GAMPONG DAN APARAT KEAMANAN
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.392.218,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 437.318,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 437.318,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 680.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 680.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.224.900,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 624.900,00
    Halaman : 191

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 38.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 38.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 49.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006. PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM 141.710.647,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.710.647,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 476.847,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 476.847,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 840.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 840.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.743.800,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 943.800,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 43.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 43.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.22.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN 28.872.616.533,00
    PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
    1.01.05.1.01.05.23.001. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN 102.247.273,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DALAM TEHNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.247.273,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 342.573,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 342.573,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 440.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 440.000,00
    Halaman : 192

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.564.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 764.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 67.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 67.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002. KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POL 104.495.655,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PP DENGAN TNI/POLRI DAN KEJAKSAAN
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.495.655,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 430.355,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 430.355,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 680.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 680.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.185.300,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 585.300,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 63.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 63.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003. PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN 245.419.371,00 Aceh Sumber Dana: PPR,
    KONDISI DAERAH
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 245.419.371,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 439.871,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 439.871,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 560.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 560.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 44.000.000,00
    Halaman : 193

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.519.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 919.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 168.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 168.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 29.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004. PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM RANGKA DETEKSI 51.962.114,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    CEGAH DINI SilPAPAA,
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.962.114,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 397.614,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 397.614,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 280.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 280.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 14.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.714.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 364.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 720.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.005. MONITORING KEGIATAN POL PP SE-KAB/KOTA 123.424.600,00 Aceh; Luar Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.424.600,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.424.600,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 624.600,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 122.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    Halaman : 194

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.006. PELAKSANAAN KEGIATAN POL PP SE-KAB/KOTA 188.456.054,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    SilPAPAA,
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.1.03. Uang Lembur 11.340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.116.054,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 386.554,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 386.554,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.539.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 739.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 100.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.150.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.150.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007. MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS SE-KAB/KOTA 78.637.700,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.637.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 340.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.747.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 647.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.050.000,00
    Halaman : 195

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008. PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL HISBAH 628.138.000,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH,
    SilPAPAA,
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 462.258.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 263.760.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 263.760.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 187.320.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 187.320.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.03. Uang Lembur 11.178.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.178.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.880.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.780.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.780.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 63.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009. PELESTARIAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPNS SE 600.195.603,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    KAB/KOTA
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.1. Belanja Pegawai 219.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 219.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 219.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 380.595.603,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.803,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.803,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 220.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 220.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.384.800,00
    Halaman : 196

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.684.800,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 76.140.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 76.140.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 99.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.150.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 168.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 168.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010. SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG 527.960.500,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH,
    PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH SERTA ULAMA SE- SilPAPAA, PPR,
    KAB/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.1. Belanja Pegawai 8.172.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.1.03. Uang Lembur 8.172.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.172.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 519.788.500,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 611.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 611.700,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.430.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.430.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 309.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 282.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.246.800,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 646.800,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 8.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 46.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 46.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.800.000,00
    Halaman : 197

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011. PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SYARIAT 188.560.533,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    ISLAM BAGI APARATUR PPR,
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.560.533,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 328.633,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 328.633,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.015.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.015.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.116.900,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 516.900,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 98.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 98.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012. PENINGKATAN KAPASITAS POLISI PP 625.755.130,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PPR,
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 625.755.130,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 975.130,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 975.130,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.420.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.320.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.840.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.040.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 328.920.000,00
    Halaman : 198

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 328.920.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 161.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 121.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 85.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 68.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 17.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013. PENINGKATAN KAPASITAS PPNS 361.730.000,00 Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 361.730.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 170.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 170.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 74.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 610.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 210.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 194.950.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 194.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014. PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA, QANUN, PERGUB, 24.979.804.000,00 Aceh; Provinsi Luar Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    KEPGUB, INGUB TENTANG TRANTIBUM PAA, SilPAPAA, PPR,
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1. Belanja Pegawai 24.913.944.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 535.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 535.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.370.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 23.788.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 581.400.000,00
    Halaman : 199

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.03. Uang Lembur 8.694.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.694.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.860.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.210.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.210.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 11.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 49.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015. PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI PELANGGAR QANUN 65.830.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.1. Belanja Pegawai 29.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.630.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.080.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 14.080.000,00
    mobilitas
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.23.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.300.000,00
    . JUMLAH BELANJA 50.074.540.900,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (50.064.940.900,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


    ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Halaman : 200

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.0200.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 10.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5. BELANJA 97.790.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.585.372.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.585.372.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.289.653.700,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.476.447.382,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 299.915.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 184.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 95.929.750,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 115.799.580,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.393.332,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 5.085.664,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 15.254.992,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 49.528.000,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.295.718.300,00
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 250.548.000,00
    Halaman : 201

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.489.299.300,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 555.871.000,00
    Lainnya
    1.01.05.1.01.05.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 91.204.628.000,00
    1.01.1.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.772.652.749,00
    1.01.1.01.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 343.200.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 343.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 343.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 283.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 36.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 112.396.295,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.396.295,00
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 112.396.295,00
    1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 112.396.295,00
    1.01.1.01.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 49.500.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 23.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.250.000,00
    1.01.1.01.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 45.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    Halaman : 202

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 45.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 737.320.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PAA,
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3. Belanja Modal 737.320.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 122.730.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 10.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 112.730.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 392.590.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 315.980.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 76.610.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 21.000.000,00
    Pejabat
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 21.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 91.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 91.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 100.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.013.5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 100.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 25.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 25.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 190.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.05.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 190.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 101.850.000,00
    1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 14.400.000,00
    1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.750.000,00
    1.01.1.01.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 666.126.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 666.126.000,00
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 666.126.000,00
    Halaman : 203

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 313.846.000,00
    1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 352.280.000,00
    1.01.1.01.05.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.563.610.454,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 789.600.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 169.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.500.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 31.800.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 32.400.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 88.500.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 620.400.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 620.400.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 774.010.454,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 149.110.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 149.110.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 517.600.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 2.400.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 135.200.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 380.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 12.800.454,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 5.689.086,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 7.111.368,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 4.000.000,00
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 90.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.1.01.05.01.022.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 90.500.000,00
    1.01.1.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.923.020.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 840.520.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 840.520.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 840.520.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 437.860.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 321.378.000,00
    1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 81.282.000,00
    Halaman : 204

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.05.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 82.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.05.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00
    1.01.1.01.05.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 82.500.000,00
    1.01.1.01.05.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.500.000,00
    1.01.1.01.05.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.000.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.01.1.01.05.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00
    1.01.1.01.05.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.000.000.000,00
    Kerja
    1.01.1.01.05.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00
    1.01.1.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 158.500.000,00
    1.01.1.01.05.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 158.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    PERLENGKAPANNYA
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 73.600.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 73.600.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 61.900.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 61.900.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.000.000,00
    1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 23.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.17. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN 1.500.000.000,00
    BENCANA
    1.01.05.1.01.05.17.011. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 1.500.000.000,00 Kab. Aceh Utara Sumber Dana: MIGAS
    PENANGGULANGAN BENCANA KAB/KOTA,
    1.01.05.1.01.05.17.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.17.011.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.500.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.05.1.01.05.17.011.5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 1.500.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 83.850.455.251,00
    1.01.05.1.01.05.24.001. MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA 432.900.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.1. Belanja Pegawai 117.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 100.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 315.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.710.500,00
    Halaman : 205

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.710.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.889.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 889.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 309.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 309.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002. PENANGGULANGAN BENCANA 400.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.1. Belanja Pegawai 42.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 33.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 357.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 206.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 206.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 40.988.544.055,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENANGGULANGAN BENCANA PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    MIGAS ACEH,
    Halaman : 206

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.1. Belanja Pegawai 204.640.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 204.640.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 29.640.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 175.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.664.610.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.546.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.546.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.110.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.110.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.114.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.114.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3. Belanja Modal 35.119.294.055,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 1.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain... 1.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.750.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 1.750.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 9.983.530.488,00
    Bermotor
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 9.548.530.488,00
    Barang
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 435.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 3.590.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 3.590.000.000,00
    Penumpang
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 1.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 1.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.337.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 2.337.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 389.860.657,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 389.860.657,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 140.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 140.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan 6.086.000.000,00
    Perlindungan
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 6.086.000.000,00
    Halaman : 207

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 8.842.402.910,00
    Kerja
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 4.422.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.003.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.419.902.910,00
    Lainnya
    1.01.05.1.01.05.24.006. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN 444.386.798,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    BENCANA MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.1. Belanja Pegawai 42.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 33.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 402.086.798,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.226.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.226.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.296.298,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.096.298,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.664.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.664.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 218.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 218.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 42.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007. INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN 279.400.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    AKIBAT BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 279.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00
    Halaman : 208

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 266.120.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.220.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008. PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 800.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1. Belanja Pegawai 149.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 650.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.456.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.456.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 47.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.254.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.004.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 263.790.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 263.790.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 270.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.800.000,00
    Halaman : 209

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.009. PENGENDALIAN SISTEM PUSAT KENDALI OPERASI 1.187.199.546,00 Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1. Belanja Pegawai 592.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 93.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 93.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 499.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 411.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 494.749.546,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 65.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 97.899.546,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 48.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.899.546,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 116.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 116.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 163.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 151.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 100.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 100.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010. PERBAIKAN LINGKUNGAN DAERAH BENCANA 4.600.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    Halaman : 210

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.738.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.975.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.975.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.763.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.763.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.3. Belanja Modal 4.577.262.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.577.262.000,00
    Kerja
    1.01.05.1.01.05.24.010.5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 4.577.262.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011. PEMULIHAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DALAM 1.000.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    WILAYAH TERJADINYA BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.1. Belanja Pegawai 34.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 965.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.266.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.266.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.934.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.434.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 872.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.011.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 872.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012. PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DATA DAN 2.564.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    INFORMASI (PUSDATIN) PENANGGULANGAN BENCANA PAA,
    ACEH
    Halaman : 211

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.1. Belanja Pegawai 359.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 242.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 117.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 117.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.004.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.970.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.970.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 727.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 703.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 256.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 256.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 631.160.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 583.510.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 47.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 71.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 71.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.520.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.920.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.012.5.2.3.85.05. Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and 200.000.000,00
    Realita
    1.01.05.1.01.05.24.013. KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA 500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.1. Belanja Pegawai 3.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 496.550.000,00
    Halaman : 212

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.475.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.475.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 97.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 84.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.725.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 23.625.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 142.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 142.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 38.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014. PENYUSUNAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN 1.000.000.000,00 Banda Aceh, Aceh Jaya dan Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Barat
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.1. Belanja Pegawai 62.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 62.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 768.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.690.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.690.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 153.710.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 151.250.000,00
    Halaman : 213

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.460.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.3. Belanja Modal 169.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 169.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.014.5.2.3.85.09. Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video 169.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015. PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA BENCANA 2.000.000.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.764.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.760.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.680.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.820.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 212.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 212.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.016. PSIKOSOSIAL BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA 250.000.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.016.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 250.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017. PENGUATAN LOGISTIK DAN PERALATAN 1.550.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENANGGULANGAN BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.1. Belanja Pegawai 287.100.000,00
    Halaman : 214

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 260.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 260.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.262.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 551.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 520.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 188.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 188.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 154.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 154.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 103.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 103.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 199.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.017.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018. PENGUATAN KAPASITAS PENCEGAHAN DAN 1.409.250.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.1. Belanja Pegawai 39.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 39.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.169.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    Halaman : 215

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 348.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 86.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 347.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 347.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 285.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 251.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.018.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019. PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT 2.650.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENANGGULANGAN BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1. Belanja Pegawai 220.350.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 47.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 172.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 172.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.429.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.950.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 452.050.000,00
    Halaman : 216

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 227.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 215.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.150.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 468.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 468.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 111.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 111.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 987.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 947.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 196.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 175.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020. PENANGANAN DARURAT BENCANA 7.822.528.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.1. Belanja Pegawai 254.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 28.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 225.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 225.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.368.128.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.716.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.716.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.628.812.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 3.350.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.857.812.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 21.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 400.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 250.000.000,00
    Halaman : 217

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 250.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 484.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 484.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.020.5.2.3.32.02. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021. PENGUATAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA 1.665.136.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.1. Belanja Pegawai 594.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 594.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 594.550.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.070.586.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.995.100,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.995.100,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 144.025.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 51.925.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 88.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.896.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 74.896.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.179.400,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.210.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.969.400,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 75.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 101.520.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 101.520.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 313.820.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 248.520.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 330.650.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 322.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.450.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022. SOSIALISASI DAN SIMULASI PENGURANGAN RESIKO 4.110.000.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BENCANA MIGAS ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1. Belanja Pegawai 183.100.000,00
    Halaman : 218

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.100.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.266.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.366.300,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.366.300,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 954.225.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 419.125.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 100.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 29.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 20.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 385.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 332.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 132.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 200.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.576.700,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.900.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.676.700,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.952.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 56.952.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 48.300.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 7.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 15.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 21.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 204.030.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 47.720.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 156.310.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 703.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 547.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 155.700.000,00
    Halaman : 219

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 740.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 740.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 170.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 166.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.250.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.3. Belanja Modal 660.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 660.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.022.5.2.3.85.09. Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video 660.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI 2.360.000.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENANGGULANGAN BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.360.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.990.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.990.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.310.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.310.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 192.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.700.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 106.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 2.160.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.000.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.024.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.160.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG 1.180.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENAGGULANGAN BENCANA
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.1. Belanja Pegawai 30.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.149.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.971.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.971.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 252.646.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.556.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 201.090.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.103.000,00
    Halaman : 220

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 303.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 502.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 502.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 277.680.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 211.830.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.850.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 94.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 68.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 26.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026. PENGUATAN SEKOLAH, MADRASAH AMAN BENCANA DAN 4.117.110.852,00 Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    FASILITAS PUBLIK LAINNYA ACEH,
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1. Belanja Pegawai 205.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 89.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 34.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 116.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 116.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.911.310.852,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.990.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.990.500,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.101.884.252,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 613.150.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 42.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 28.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 418.134.252,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 790.840.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 190.840.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 600.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 65.206.100,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 47.900.000,00
    Halaman : 221

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.306.100,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 378.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 378.600.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 53.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 10.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 16.750.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 26.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 127.370.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 127.370.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 572.370.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 507.970.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 500.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 500.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 304.800.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 268.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 36.400.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027. PENGUATAN DESA TANGGUH BENCANA 540.000.000,00 Kabupaten/Kota Sumber Dana: DAU,
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.030.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.030.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 194.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 40.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 147.500.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.090.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.090.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.200.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00
    Halaman : 222

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 48.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 233.630.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 233.630.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.050.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    1.01.05.1.01.05.24.027.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.050.000,00
    . JUMLAH BELANJA 97.790.000.000,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (97.780.000.000,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL


    ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ACEH Halaman : 223

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.0100.00.4. PENDAPATAN 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 5.100.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5. BELANJA 197.641.812.595,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.123.287.608,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 23.123.287.608,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12.760.777.608,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.165.004.800,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.285.165.900,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 373.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 25.315.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 383.120.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 520.888.400,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 200.549.400,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 382.880,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 21.164.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 24.464.028,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 761.073.200,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 10.362.510.000,00
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 516.980.000,00
    Halaman : 224

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.213.650.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.631.880.000,00
    Lainnya
    1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 174.518.524.987,00
    1.01.1.01.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.288.490.500,00
    1.01.1.01.06.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.1.01.06.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.360.000,00
    1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15.360.000,00
    1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.640.000,00
    1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.640.000,00
    1.01.1.01.06.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 668.000.000,00 Banda Aceh, Aceh besar Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAN LISTRIK
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 668.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 668.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 28.400.000,00
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 48.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 468.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 123.600.000,00
    1.01.1.01.06.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 80.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.06.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 80.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 420.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.06.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 220.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 220.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 200.000.000,00
    Halaman : 225

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 270.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 270.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 270.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 145.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.500.000,00
    1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 145.500.000,00
    1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 119.725.000,00
    1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.775.000,00
    1.01.1.01.06.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 50.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR ACEH,
    1.01.1.01.06.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 44.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.01.1.01.06.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 44.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 253.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    1.01.1.01.06.01.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 253.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.016.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 253.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 160.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 160.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 160.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 690.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    DAERAH ACEH,
    1.01.1.01.06.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 690.600.000,00
    1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 690.600.000,00
    1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 430.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 260.600.000,00
    1.01.1.01.06.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.487.390.500,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN PAA, MIGAS ACEH,
    Halaman : 226

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.544.850.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 306.400.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 99.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.200.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 13.200.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 169.000.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.186.700.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.186.700.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 51.750.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 51.750.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 942.540.500,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 360.522.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 296.722.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 63.800.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 537.518.500,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 537.518.500,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.500.000,00
    1.01.1.01.06.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.500.000,00
    1.01.1.01.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.769.786.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.06.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 430.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.005.5.2.3. Belanja Modal 430.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 430.000.000,00
    Bermotor
    1.01.1.01.06.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 430.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 133.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.007.5.2.3. Belanja Modal 133.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 40.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 40.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 93.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 93.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 533.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3. Belanja Modal 533.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 9.000.000,00
    Halaman : 227

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 9.000.000,00
    Use)
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 339.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 124.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 215.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 133.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 133.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan 52.000.000,00
    Perlindungan
    1.01.1.01.06.02.009.5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 52.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 100.489.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.010.5.2.3. Belanja Modal 100.489.000,00
    1.01.1.01.06.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 100.489.000,00
    1.01.1.01.06.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 100.489.000,00
    1.01.1.01.06.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 273.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.013.5.2.3. Belanja Modal 273.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 273.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 256.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 17.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 719.720.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.01.1.01.06.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 719.720.000,00
    1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 719.720.000,00
    1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 470.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 249.720.000,00
    1.01.1.01.06.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 893.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    DINAS/OPERASIONAL MIGAS ACEH,
    1.01.1.01.06.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 893.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 565.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 565.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 328.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 328.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 84.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    1.01.1.01.06.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.000.000,00
    Halaman : 228

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 110.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.01.1.01.06.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 33.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.029.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.032. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR DAN PEMBATAS 50.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LINGKUNGAN KANTOR
    1.01.1.01.06.02.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.032.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.032.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 50.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 99.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.01.1.01.06.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.033.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 99.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.033.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.034. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU 22.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    BACAAN KANTOR
    1.01.1.01.06.02.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.034.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.034.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 22.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.036. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND SYSTEM 22.802.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.802.000,00
    1.01.1.01.06.02.036.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 22.802.000,00
    1.01.1.01.06.02.036.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 22.802.000,00
    1.01.1.01.06.02.041. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 110.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.02.041.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.041.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.041.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 110.000.000,00
    1.01.1.01.06.02.044. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN 156.775.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.01.1.01.06.02.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.775.000,00
    1.01.1.01.06.02.044.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 156.775.000,00
    Halaman : 229

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.02.044.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 156.775.000,00
    1.01.1.01.06.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 871.475.000,00
    1.01.1.01.06.03.001. PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 66.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.03.001.5.2.3. Belanja Modal 66.000.000,00
    1.01.1.01.06.03.001.5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 66.000.000,00
    1.01.1.01.06.03.001.5.2.3.14.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 66.000.000,00
    1.01.1.01.06.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 707.100.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    PERLENGKAPANNYA ACEH,
    1.01.1.01.06.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 707.100.000,00
    1.01.1.01.06.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 707.100.000,00
    1.01.1.01.06.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 707.100.000,00
    1.01.1.01.06.03.003. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 98.375.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.03.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.375.000,00
    1.01.1.01.06.03.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 98.375.000,00
    1.01.1.01.06.03.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 98.375.000,00
    1.01.1.01.06.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 956.480.000,00
    APARATUR
    1.01.1.01.06.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 55.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.146.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.146.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.240.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.240.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.354.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.354.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.560.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.560.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.900.000,00
    1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.900.000,00
    Halaman : 230

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 237.480.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 237.480.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.900.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.900.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.020.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.655.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.365.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 77.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 77.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 560.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.500.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.100.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.700.000,00
    1.01.1.01.06.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 154.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.120.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.720.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 47.600.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 47.600.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000,00
    Halaman : 231

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.880.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.880.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 35.400.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.006. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 385.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 304.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 304.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.680.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.080.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 800.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.700.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 74.700.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.791.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.791.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 180.480.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 180.480.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 680.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 680.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.565.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.125.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.440.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.800.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.600.000,00
    1.01.1.01.06.05.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    1.01.1.01.06.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 125.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.1. Belanja Pegawai 55.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 55.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 55.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 70.000.000,00
    Halaman : 232

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.05.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 70.000.000,00
    1.01.1.01.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 34.000.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    1.01.1.01.06.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 22.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.950.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.987.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.987.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 700.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 200.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.350.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 543.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 543.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.220.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.220.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.250.000,00
    1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.250.000,00
    1.01.1.01.06.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 8.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 200.000,00
    Halaman : 233

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.050.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
    1.01.1.01.06.06.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 62.890.792.000,00
    ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
    KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
    1.01.06.1.01.06.15.001. PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) 330.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DANA
    PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN OTSUS,
    FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 54.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 24.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 76.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 76.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 101.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 101.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002. PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA 11.337.875.000,00 Kota Sabang, Banda Aceh, Sumber Dana:
    MISKIN Lhokseumawe, Langsa, SiLPAOTSUSACEH,
    Subulussalam, Kab. Aceh Besar,
    Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Utara,
    Bireuen, Aceh Timur dan Aceh
    Tamiang
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 136.720.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.720.000,00
    Halaman : 234

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.720.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 112.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 112.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.201.155.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.286.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.286.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.049.152.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 239.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 50.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 64.252.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 107.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 9.582.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 255.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 251.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 69.917.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 56.520.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.397.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 68.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 87.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 87.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 447.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 392.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 216.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 216.000.000,00
    Halaman : 235

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.004. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA BAGI 24.780.817.500,00 Sabang, Aceh Besar, Pidie Jaya, Sumber Dana:
    KELUARGA MISKIN Bireun, Aceh Utara, Kota SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    Lhoksumawe, Aceh Timur, Kota ACEH,
    Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Jaya,
    Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh barat
    Daya, Aceh Selatan, Kota
    Subulussalam,Aceh Singkil,
    Simeulue, Bener Meriah, Aceh
    Tengah dan Gayo Lues
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 1.898.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 46.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.851.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.851.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.882.617.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.694.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.640.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.054.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.455.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 15.822.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 152.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 86.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 5.393.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 265.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 265.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.073.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.880.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.193.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 108.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 108.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 676.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 637.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 254.500.000,00
    Halaman : 236

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 254.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH 1.564.800.000,00 KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KESEJAHTERAAN SOSIAL BIREUEN DAN KABUPATEN ACEH MIGAS ACEH,
    TENGAH
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.548.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.825.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.825.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 679.625.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.625.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 639.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 181.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 163.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.275.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.675.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 136.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 134.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.825.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.825.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 439.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 409.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS 3.254.000.000,00 Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Sumber Dana:
    ADAT TERPENCIL Barat SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.1. Belanja Pegawai 76.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    Halaman : 237

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.177.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.061.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.061.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.538.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.524.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.359.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.559.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 97.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 145.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 145.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.430.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.430.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 253.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 62.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 62.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI LANSIA 325.049.500,00 "ACEH JAYA DAN ACEH SELATAN Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 319.649.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 260.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.750.000,00
    Halaman : 238

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 250.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 9.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.149.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.149.500,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011. SOSIALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 132.000.000,00 ACEH TENGAH, ACEH TIMUR, Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BANDA ACEH, BIREUEN
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 28.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 34.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 34.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.400.000,00
    Halaman : 239

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL 7.465.050.000,00 Kab. Aceh Selatan,Aceh Barat daya, Sumber Dana:
    EKONOMI (WRSE) Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh SiLPAOTSUSACEH,
    Tengah, Simelue, Aceh Barat, Aceh
    Besar, Nagan Raya, Aceh Utara, Kota
    Banda Aceh dan Kota Saban
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.455.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.225.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.225.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.594.993.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 313.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 43.443.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 6.234.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 168.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 165.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.132.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.512.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.620.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 400.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 363.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 186.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 186.000.000,00
    Halaman : 240

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.013. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN 11.185.300.000,00 Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Sumber Dana:
    Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh SiLPAOTSUSACEH,
    Tamiang, Aceh Singkil, Bener Meriah,
    Aceh Tengah, Gayo Lues dan
    Simeulue
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.1. Belanja Pegawai 114.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 90.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.071.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.294.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 142.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.145.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 231.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 213.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 43.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 73.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 333.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 315.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 86.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 86.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014. PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI 2.515.900.000,00 ACEH BESAR , ACEH UTARA, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN BANDA ACEH SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    SOSIAL ACEH,
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 46.800.000,00
    Halaman : 241

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.069.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.643.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.643.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 622.845.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 78.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 274.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 35.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 225.945.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 454.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 125.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 312.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.367.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.575.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.792.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 14.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.070.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 25.570.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 31.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 19.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 371.690.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 371.690.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 170.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 170.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 245.400.000,00
    Halaman : 242

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 144.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 91.885.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.225.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 75.660.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.3. Belanja Modal 399.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 399.500.000,00
    Kerja
    1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 399.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 45.938.128.499,00
    KESEJAHTERAAN SOSIAL
    1.01.06.1.01.06.16.002. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI 717.150.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ACEH,
    ANAK
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 712.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 333.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 51.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 9.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 258.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 96.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 35.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 59.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 53.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 53.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 147.400.000,00
    Halaman : 243

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 137.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 43.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003. PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL 6.531.600.000,00 ACEH, ACEH TENGAH Sumber Dana:
    BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SiLPAOTSUSACEH,
    (PMKS)
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 102.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 74.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.361.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.168.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.168.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.942.142.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 81.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 43.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.327.692.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.488.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 456.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 456.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.790.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 120.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.670.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 613.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 613.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 260.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 224.200.000,00
    Halaman : 244

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 47.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 41.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3. Belanja Modal 68.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 58.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 40.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005. PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA 165.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.006.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.575.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.931.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.194.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 944.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 70.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 27.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 550.000,00
    Halaman : 245

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.008. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI 605.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN PAA,
    SOSIAL
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1. Belanja Pegawai 84.360.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.160.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.160.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 67.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 520.640.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 507.500,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 507.500,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 57.032.500,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 57.032.500,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 32.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 396.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 303.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 14.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI 303.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN
    KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 303.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 424.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 424.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.550.000,00
    Halaman : 246

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 71.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.606.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.606.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 141.540.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 141.540.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 680.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 680.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 46.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG 18.074.410.499,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    LUAR BIASA
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 983.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 31.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 937.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 937.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.326.010.499,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.395.310.499,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 58.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 6.136.510.499,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 7.200.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 336.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 36.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 300.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 500.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 300.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 200.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00
    Halaman : 247

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.068.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 924.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 143.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3. Belanja Modal 1.765.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 525.000.000,00
    Bermotor
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 525.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 200.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 200.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.040.000.000,00
    Kerja
    1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 1.040.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 330.000.000,00 ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.074.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.074.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.086.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.486.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 301.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 301.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013. PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL 320.658.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 284.658.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    Halaman : 248

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 98.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 24.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 65.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 35.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.728.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.728.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.880.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.580.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014. SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS 636.710.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MASYARAKAT PAA,
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 631.310.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 361.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 295.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 123.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 43.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 80.250.000,00
    Halaman : 249

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.260.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.260.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 54.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 29.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015. PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA 490.500.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: PAA,
    BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1. Belanja Pegawai 33.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 457.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.135.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.135.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 326.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 300.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 5.100.000,00
    Halaman : 250

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.365.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.365.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017. PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK 2.087.300.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TERLANTAR, ANAK CACAT KORBAN BENCANA SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.078.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 59.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 59.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 375.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 335.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 492.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 473.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 19.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 979.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 979.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 173.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 173.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018. PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG 5.431.616.000,00 ACEH TIMUR, ACEH BARAT, ACEH Sumber Dana:
    CACAT BESAR SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 80.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.351.216.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 32.800.000,00
    Halaman : 251

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 19.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.287.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 84.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 44.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 36.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 2.100.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.015.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 501.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 498.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.366.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.366.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 7.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 216.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 216.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 203.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 163.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 73.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 73.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019. SOSIALISASI PELAKSANAAN KIE KONSELING BAGI 275.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
    (PMKS)
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.700.000,00
    Halaman : 252

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.236.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.736.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 54.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.184.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.184.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 94.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 94.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 29.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN 3.729.300.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
    BAGI PANTI
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.722.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.504.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.501.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 206.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 187.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR 1.720.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1. Belanja Pegawai 34.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    Halaman : 253

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.185.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.041.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.041.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 646.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 626.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.059.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.259.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 465.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 396.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 500.000.000,00
    Bermotor
    1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT 4.520.884.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    USIA TERLANTAR SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.512.484.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 41.710.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 31.710.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.835.350.000,00
    Halaman : 254

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 1.667.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.153.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 30.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 29.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.924.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.324.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 43.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 43.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 354.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 316.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 148.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.16.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 148.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.17. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 6.932.999.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004. PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK 654.720.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    TERLANTAR
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 648.720.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 337.470.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.220.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 16.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 310.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 59.000.000,00
    Halaman : 255

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 106.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 106.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 69.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 69.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 39.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005. PENINGKATAN KETRAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK 275.000.000,00 ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    TERLANTAR
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 104.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 104.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.300.000,00
    Halaman : 256

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 700.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007. ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR 2.229.924.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    ACEH,
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 545.040.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 537.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 537.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.579.884.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 106.794.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.394.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 51.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 32.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 132.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 17.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 700.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 109.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 143.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 103.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 40.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 792.000.000,00
    Halaman : 257

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 67.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 724.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 109.020.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.120.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 236.220.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 235.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 620.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3. Belanja Modal 105.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 77.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 69.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 20.000.000,00
    Kerja
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.000.000,00
    Lainnya
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 8.000.000,00
    Tinggal
    1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.3.50.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK 3.773.355.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    MIGAS ACEH,
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 145.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 117.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.628.155.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.590.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.390.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.347.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 32.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.900.000,00
    Halaman : 258

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.307.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 363.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 357.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.685.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 19.685.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 374.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 374.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 60.180.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 60.180.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 325.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 263.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 121.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 121.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO 21.738.570.988,00
    1.01.06.1.01.06.19.002. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN PANTI 2.457.390.488,00 Provinsi Aceh, Kabupaten Bireuen Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ASUHAN/JOMPO MIGAS KAB/KOTA,
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.441.640.488,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.027.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.027.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 73.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 41.880.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 31.120.000,00
    Halaman : 259

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.292.640.488,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.32.11. Kabupaten Bireuen 1.292.640.488,00
    1.01.06.1.01.06.19.003. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI 2.936.540.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ASUHAN/JOMPO PAA,
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 1.096.920.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.086.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.056.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 813.740.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 162.110.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.186.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.484.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 50.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 63.240.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 18.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 208.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 63.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 80.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 45.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 214.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.03. Belanja listrik 124.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 24.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.280.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 37.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.480.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00
    Halaman : 260

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 52.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3. Belanja Modal 1.025.880.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 595.000.000,00
    Bermotor
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 595.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 281.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 91.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 140.000.000,00
    Use)
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 14.780.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 14.780.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 134.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.3.35.07. Alat Kesehatan 134.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA 1.578.163.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.568.563.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 38.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 302.723.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 185.023.000,00
    Halaman : 261

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 66.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 179.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 179.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 700.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 230.040.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 169.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 107.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 107.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PANTI 880.000.000,00 ACEH BESAR, BANDA ACEH, Sumber Dana:
    ASUHAN/JOMPO KAWAY XVI SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 760.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 760.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 760.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3. Belanja Modal 120.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 120.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 120.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS 1.322.740.600,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    SEKOLAH SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1. Belanja Pegawai 8.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.313.920.600,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 54.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 42.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 125.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 125.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.940.600,00
    Halaman : 262

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.940.600,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 470.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 470.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 271.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 271.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 384.960.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 384.960.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011. PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA 3.795.499.900,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1. Belanja Pegawai 707.280.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.680.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 21.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 675.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 675.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.835.399.900,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 251.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 56.790.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 81.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 107.590.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.112.559.900,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 23.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 899.900,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 9.710.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 450.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 28.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 599.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 524.320.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.02. Belanja air 129.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.03. Belanja listrik 208.260.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.160.000,00
    Halaman : 263

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 136.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 65.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 52.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 444.240.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 369.680.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.560.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 275.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 108.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 108.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3. Belanja Modal 252.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 129.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 129.000.000,00
    Use)
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 58.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 17.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 17.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 48.620.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.011.5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 48.620.000,00
    Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
    1.01.06.1.01.06.19.012. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ANAK 3.376.860.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU, DANA
    JALANAN OTSUS, SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1. Belanja Pegawai 815.400.000,00
    Halaman : 264

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 787.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 787.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.933.144.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 325.584.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.364.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 84.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 178.920.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 98.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 29.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 45.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 282.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.02. Belanja air 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 10.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 19.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 14.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 60.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.400.000,00
    Halaman : 265

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 794.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 794.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 219.010.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 219.010.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3. Belanja Modal 628.316.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 77.256.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 77.256.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 209.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 64.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 74.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 70.250.000,00
    Use)
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 70.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 32.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 28.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 18.000.000,00
    Pejabat
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 227.060.000,00
    Kerja
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 93.500.000,00
    Pertemuan
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 133.560.000,00
    Raga
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.012.5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI 2.406.577.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    CACAT/PANTI KARYA
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1. Belanja Pegawai 706.440.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    Halaman : 266

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 672.240.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 672.240.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 724.617.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 107.010.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 63.810.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 56.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 4.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 284.567.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.03. Belanja listrik 55.207.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.160.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 160.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 18.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 57.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 123.180.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.280.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 79.160.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 79.160.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3. Belanja Modal 975.520.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 469.000.000,00
    Bermotor
    Halaman : 267

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 469.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 5.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 489.020.000,00
    Tinggal
    1.01.06.1.01.06.19.013.5.2.3.50.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama 489.020.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014. PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DALAM PANTI 2.984.800.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    JOMPO
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.1. Belanja Pegawai 179.880.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 169.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 169.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.804.920.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 110.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 105.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 417.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 25.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 55.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 68.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 3.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 113.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 130.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 344.675.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 242.275.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 52.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 50.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00
    Halaman : 268

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 171.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 165.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 6.000.000,00
    mobilitas
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.521.495.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 175.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 1.346.495.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 11.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 11.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 52.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 52.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 106.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.19.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.20. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT 2.479.380.000,00
    SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN
    PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
    1.01.06.1.01.06.20.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA 1.104.490.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 163.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 155.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 155.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 940.690.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.845.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.470.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.000.000,00
    Halaman : 269

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.575.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.09. Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 309.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 7.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 35.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 210.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 50.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 126.075.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03.02. Belanja air 1.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.325.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 117.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.540.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.540.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 262.780.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Klien 262.780.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 10.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 21.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 189.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004. PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 534.800.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 486.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 330.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    Halaman : 270

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 313.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 22.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA 627.650.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 591.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.130.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 630.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 426.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 407.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.500.000,00
    Halaman : 271

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 900.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 320.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 320.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG 212.440.000,00 PROVINSI ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    HIV/AIDS ACEH,
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.940.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 145.695.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 250.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 140.195.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 33.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 5.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 150.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.045.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.045.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.20.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.200.000,00
    Halaman : 272

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 19.806.123.000,00
    KESEJAHTERAAN SOSIAL
    1.01.06.1.01.06.21.001. PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA 333.240.000,00 Langsa Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    USAHA
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 333.240.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 50.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 28.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 82.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 82.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.940.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 97.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002. PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU 430.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 427.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 276.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    Halaman : 273

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 260.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.870.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 870.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.130.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.130.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.750.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 9.092.640.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MASYARAKAT SiLPAOTSUSACEH,
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 6.195.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 31.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.164.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.164.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.897.040.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.687.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 58.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 28.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.700.000,00
    Halaman : 274

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 22.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.572.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 271.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.340.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 256.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 68.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 63.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.030.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 346.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 346.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.370.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 59.370.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 240.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 212.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 212.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004. PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN 1.234.420.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MASYARAKAT
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 38.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.195.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 295.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 39.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 237.600.000,00
    Halaman : 275

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 8.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 172.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 172.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 274.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 274.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 349.680.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 304.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 67.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 67.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005. KERJASAMA USAHA ANTARA PEMDA DENGAN 82.651.066,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.651.066,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.066,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.200.066,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 535.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 535.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 18.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.016.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.980.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.036.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.900.000,00
    Halaman : 276

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.006. PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN 1.441.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BENCANA (TAGANA)
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.1. Belanja Pegawai 17.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.424.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.930.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 298.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 110.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 87.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 96.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 408.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 408.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 107.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 107.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 177.120.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 177.120.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 288.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 212.350.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.100.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 85.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 83.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007. PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA 2.446.991.934,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.1. Belanja Pegawai 51.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.420.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.420.000,00
    Halaman : 277

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.395.571.934,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.704.934,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.704.934,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.334.875.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 61.775.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 14.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 294.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 955.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 226.340.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 212.840.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.452.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.052.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 338.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 24.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 314.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 14.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 311.250.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 255.450.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 93.550.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 89.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009. PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN 1.155.325.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENYULUHAN SOSIAL KELILING
    Halaman : 278

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.1. Belanja Pegawai 153.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 134.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 134.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 931.725.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 175.950.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 172.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 66.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 81.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 77.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 34.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 460.075.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 337.275.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 122.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 60.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 52.900.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.3. Belanja Modal 70.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 70.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.009.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 70.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010. PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEMITRAAN 3.589.355.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.1. Belanja Pegawai 70.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    Halaman : 279

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.519.275.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.708.925.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 34.425.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 12.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 61.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.596.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 154.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 144.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 9.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 850.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 215.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 215.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 148.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 249.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 184.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.21.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 64.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.22. PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DAN 3.812.300.000,00
    TRAUMA
    1.01.06.1.01.06.22.001. PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS 3.274.000.000,00 ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    TRAUMA
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 34.800.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.239.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.400.000,00
    Halaman : 280

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.400.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.098.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 3.097.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG EKS. 538.300.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PSIKOTIK
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 532.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.050.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 341.200.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.700.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 330.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.600.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 60.000.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.150.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.850.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.300.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.650.000,00
    1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.650.000,00
    . JUMLAH BELANJA 197.641.812.595,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (197.636.712.595,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA


    ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Halaman : 281

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN 420.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 420.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 420.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 20.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 15.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 5.200.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 400.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.4.1.2.03.09. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga 400.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun
    Kerja Asing 2014, Qanun Nomor 3 Tahun 2014
    Restribusi Perizinan Tertentu
    JUMLAH PENDAPATAN 420.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5. BELANJA 112.146.272.484,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.525.362.299,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 26.525.362.299,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 14.135.924.299,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.944.907.155,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.062.239.584,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.420.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 187.740.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 461.160.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 650.041.920,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 87.247.876,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 453.432,00
    Halaman : 282

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 25.627.099,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 76.881.299,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 352.205.934,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.378.308.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 412.160.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.602.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.364.148.000,00
    Lainnya
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 11.130.000,00
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan 630.000,00
    Daerah
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin 10.500.000,00
    Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
    1.02.01.1.02.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 85.620.910.185,00
    1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.353.284.275,00
    1.02.1.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 26.640.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00
    1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.400.000,00
    1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 14.400.000,00
    1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.240.000,00
    1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 12.240.000,00
    1.02.1.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 726.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 726.900.000,00
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 726.900.000,00
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 29.700.000,00
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 624.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 43.200.000,00
    1.02.1.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 54.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    Halaman : 283

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00
    1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 54.600.000,00
    1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 54.600.000,00
    1.02.1.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 330.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.400.000,00
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.198.148,00
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.198.148,00
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 326.201.852,00
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 319.201.852,00
    1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 7.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 65.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 65.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 65.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.686.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.686.000,00
    1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.686.000,00
    1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.285.000,00
    1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.401.000,00
    1.02.1.02.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 35.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 35.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 124.964.275,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 124.964.275,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 97.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 20.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 72.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 5.000.000,00
    Use)
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 27.964.275,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 10.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 16.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 1.464.275,00
    Halaman : 284

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 23.100.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00
    1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.100.000,00
    1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 23.100.000,00
    1.02.1.02.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 204.300.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 204.300.000,00
    1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 204.300.000,00
    1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 54.900.000,00
    1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 149.400.000,00
    1.02.1.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 351.045.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.045.000,00
    1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 351.045.000,00
    1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 156.195.000,00
    1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.850.000,00
    1.02.1.02.01.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 257.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 257.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 32.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 7.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 150.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 150.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 60.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 59.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.020.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00
    1.02.1.02.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.104.149.000,00 BANDA ACEH- Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.081.980.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 238.380.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.450.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 221.930.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 833.600.000,00
    Halaman : 285

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 833.600.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 10.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.000.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.169.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 17.199.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 7.644.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 9.555.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.970.000,00
    1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.970.000,00
    1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 653.065.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 58.745.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.745.000,00
    1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 58.745.000,00
    1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.745.000,00
    1.02.1.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 451.320.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 451.320.000,00
    1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 451.320.000,00
    1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 184.800.000,00
    1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 266.520.000,00
    1.02.1.02.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 143.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 12.500.000,00
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.400.000,00
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.100.000,00
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 130.500.000,00
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 130.500.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.01.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 130.500.000,00
    1.02.1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 196.200.000,00
    1.02.1.02.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 196.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.01.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 196.200.000,00
    1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 196.200.000,00
    1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 196.200.000,00
    Halaman : 286

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 121.950.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 90.650.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.650.000,00
    1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.150.000,00
    1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.150.000,00
    1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 31.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 31.500.000,00
    1.02.1.02.01.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 31.300.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.01.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00
    1.02.1.02.01.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.300.000,00
    1.02.1.02.01.05.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 15.825.855.000,00
    TENAGA KERJA
    1.02.01.1.02.01.15.001. PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH 410.291.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 410.291.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.018.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.018.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.460.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 39.460.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.860.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.860.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 214.790.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.490.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 86.262.500,00
    PNS/Non PNS
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 86.262.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.300.000,00
    Halaman : 287

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.15.006. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI 2.899.899.500,00 BANDA ACEH, SABANG, ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    PENCARI KERJA SELATAN,BIREUEN, ACEH UTARA, OTSUS, MIGAS ACEH,
    SIMEULUE, ACEH BARAT, BENER
    MERIAH, NAGAN RAYA
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 148.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 118.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 118.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.751.099.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 597.524.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 16.250.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 581.274.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 468.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 468.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 104.975.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 67.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 37.375.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 428.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 428.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 561.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 485.560.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.740.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 218.050.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 218.050.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 333.550.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 314.050.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 19.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN 11.191.600.000,00 ACEH SELATAN, ACEH UTARA, Sumber Dana: DBH, MIGAS
    PRASARANA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SIMEULUE, BIREUEN, BENER ACEH,
    MERIAH
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00
    Halaman : 288

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.170.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 539.360.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 539.360.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 10.630.640.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.01.1.02.01.15.011.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 10.630.640.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.02.01.1.02.01.15.012. PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA PELATIHAN DAN 1.324.064.500,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    SERTIFIKASI PROFESI OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.324.064.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.182.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.182.500,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.850.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.850.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 382.457.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 35.957.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 346.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.375.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.875.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 110.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 110.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 83.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.450.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 74.550.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 290.550.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 196.100.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.450.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 242.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 242.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 158.650.000,00
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 156.250.000,00
    Halaman : 289

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 9.613.376.410,00
    1.02.01.1.02.01.16.002. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 804.580.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 804.580.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 5.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 283.980.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 102.280.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 157.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.850.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.100.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 268.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 268.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 122.100.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.100.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004. PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI 1.279.380.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.279.380.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.915.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    Halaman : 290

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.165.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 18.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.340.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 63.340.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 72.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 74.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 55.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 19.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 237.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 237.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.775.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.775.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 522.350.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.950.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 400.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 240.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 238.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN 2.674.000.000,00 23 KAB/KOTA Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PAA, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.524.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 41.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 338.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 143.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 40.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 23.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 32.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 100.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 457.048.000,00
    Halaman : 291

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 14.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.048.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 410.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 1.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 91.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 41.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 930.550.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 930.550.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 407.352.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 320.122.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.230.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 230.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 208.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009. KERJASAMA PELATIHAN DENGAN DUNIA USAHA DAN 484.275.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    INDUSTRI OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 484.275.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.260.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.260.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.070.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.070.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 272.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 272.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.265.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.265.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.980.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 20.980.000,00
    Halaman : 292

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.420.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 29.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.280.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.280.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 110.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 110.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN 4.371.141.410,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR, PIDIE, Sumber Dana: DBH, DANA
    KESEMPATAN KERJA BERBASIS MASYARAKAT ACEH TIMUR, NAGAN RAYA, ACEH OTSUS, PAA, MIGAS ACEH,
    BARAT DAYA, SABANG
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 251.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 28.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 205.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 86.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 118.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.119.941.410,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 32.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 32.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.512.888.736,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.020.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 35.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 192.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 265.888.736,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.329.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.329.600.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 43.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 20.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 165.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 165.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 952.852.674,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 832.440.000,00
    Halaman : 293

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.412.674,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 63.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 59.100.000,00
    1.02.01.1.02.01.16.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA 5.000.000.000,00
    KETENAGAKERJAAN
    1.02.01.1.02.01.17.002. PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN 2.000.000.000,00 -BANDA ACEH ACEH TENGAH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    SOSIAL KETENAGAKERJAAN NAGAN RAYA LANGSA ACEH,
    LHOKSEUMAWE ACEH TAMIANG
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 204.950.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 67.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.850.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 54.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 137.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 137.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.795.050.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.350.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.350.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 68.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 63.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 388.865.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 17.115.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 365.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.075.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.725.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.350.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 889.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 889.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.700.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 222.160.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 179.480.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.680.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 188.200.000,00
    Halaman : 294

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 178.450.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.750.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005. PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN 3.000.000.000,00 -BANDA ACEH ACEH BARAT ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH ACEH,
    KESEHATAN KERJA TENGAH ACEH TIMUR LANGSA
    LHOKSEUMAWE NAGAN RAYA
    SUBULUSSALAM
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 262.200.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 223.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 206.400.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 17.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.737.800.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.215.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.665.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 550.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 154.629.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 37.625.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.054.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 106.950.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 593.324.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 216.424.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 376.900.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 109.180.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 59.585.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 49.595.500,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 825.070.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 825.070.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 4.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00
    Halaman : 295

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.580.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.330.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 848.050.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 558.440.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 289.610.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 111.250.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 96.000.000,00
    1.02.01.1.02.01.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.250.000,00
    2.00.08.1.02.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 35.767.418.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.012. PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.426.917.000,00
    PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
    2.00.08.1.02.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.426.917.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.012.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.426.917.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.012.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.123.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.012.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 303.917.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013. PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 32.388.796.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1. Belanja Pegawai 573.660.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 285.660.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.900.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 43.560.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 226.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 288.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 288.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.372.643.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 79.793.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 79.793.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 82.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 69.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 59.857.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.250.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 35.607.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.000.000,00
    Halaman : 296

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 100.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.093.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.093.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.580.300.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.283.312.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 296.988.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 77.950.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 77.950.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.850.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.33. Belanja Bangunan Tempat Tinggal Transmigrasi 7.317.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.2.33.01. Belanja Bangunan Rumah Transmigrasi 7.317.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3. Belanja Modal 20.442.493.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.022.400.000,00
    Kerja
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 315.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 361.900.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.345.500.000,00
    Pendidikan
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 14.601.493.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 14.601.493.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 3.818.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.013.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 3.818.600.000,00
    Baku
    2.00.08.1.02.01.15.014. PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK 1.951.705.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 198.140.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 39.240.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 23.820.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 158.900.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 12.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.753.565.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.670.000,00
    Halaman : 297

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 870.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 517.955.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 6.375.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 236.640.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.140.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 265.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 114.546.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.446.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 89.100.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.070.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.230.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.840.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 209.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 209.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 63.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 63.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 83.640.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 83.640.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 674.884.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 674.884.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.300.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.15.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.100.000,00
    2.00.08.1.02.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH 12.589.761.500,00
    TRANSMIGRASI
    2.00.08.1.02.01.19.003. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN 3.598.853.000,00
    PRASARANA SOSIAL EKONOMI DI KAWASAN
    TRANSMIGRASI
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 332.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.900.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 299.600.000,00
    Halaman : 298

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 291.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 8.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.587.905.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.685.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.685.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 168.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 118.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 43.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.700.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 15.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.670.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.330.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 240.850.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 240.850.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 891.870.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 891.870.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 229.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 229.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.100.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.100.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.3. Belanja Modal 1.678.448.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 680.030.000,00
    Tinggal
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 680.030.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 998.418.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.003.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 998.418.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004. PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI 1.171.646.193,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.171.646.193,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.000.000,00
    Halaman : 299

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 473.135.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 247.555.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 50.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 13.980.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 11.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 150.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 169.713.693,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 30.213.693,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 139.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.222.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.300.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.922.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 99.135.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 99.135.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 26.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 26.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 323.040.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 323.040.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 46.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005. PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI 4.790.781.807,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1. Belanja Pegawai 853.125.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 264.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 252.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 588.625.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 473.425.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.937.656.807,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.702.500,00
    Halaman : 300

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.702.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.308.894.307,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 864.756.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.255.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.887.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 96.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 1.589.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 742.796.307,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 43.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 48.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 48.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 183.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 183.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 28.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 307.660.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 288.260.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006. PELAYANAN PERTANAHAN 1.258.080.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.258.080.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 47.062.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 47.062.500,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 129.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 129.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 32.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.300.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.300.000,00
    Halaman : 301

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 661.900.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 442.300.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 219.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 265.750.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 265.750.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 40.568.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40.568.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007. PELATIHAN TRANSMIGRASI 1.770.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 128.050.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.850.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.850.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.642.350.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 502.830.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.500.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 355.130.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 136.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 288.190.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 270.590.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.600.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.400.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 235.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 235.200.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 118.980.000,00
    Halaman : 302

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 118.980.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 369.450.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 304.700.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.750.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 83.700.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 82.800.000,00
    2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 900.000,00
    3.00.02.1.02.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2.500.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DAN 2.500.000.000,00
    MOBILITAS PENDUDUK
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1. Belanja Pegawai 452.200.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 128.800.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 114.800.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 294.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 294.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03. Uang Lembur 29.400.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 29.400.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.981.160.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.256.500,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 53.256.500,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 168.950.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.250.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 157.700.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 545.500.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 465.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 60.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.013.500,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.260.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 29.753.500,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 228.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 228.000.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53.800.000,00
    Halaman : 303

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.550.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.250.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 818.340.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 536.500.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 281.840.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.300.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 64.600.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.3. Belanja Modal 66.640.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 66.640.000,00
    3.00.02.1.02.01.22.019.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 66.640.000,00
    . JUMLAH BELANJA 112.146.272.484,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (111.726.072.484,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


    ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH Halaman : 304

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5. BELANJA 21.573.844.114,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.062.163.642,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.062.163.642,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.436.423.642,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.687.660.142,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 158.664.840,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.420.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 76.470.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 117.130.500,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.188.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 62.160,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 7.128.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 16.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 79.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.625.740.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 172.860.000,00
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.856.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 596.880.000,00
    Lainnya
    Halaman : 305

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.511.680.472,00
    1.02.1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.431.367.118,00
    1.02.1.02.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.500.000,00
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.200.000,00
    1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 500.000,00
    1.02.1.02.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 310.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 310.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 66.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 28.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 216.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 20.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.02.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 600.000,00
    1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 19.400.000,00
    1.02.1.02.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 53.626.970,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.626.970,00
    1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.626.970,00
    1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 53.626.970,00
    1.02.1.02.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 69.449.440,00
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 69.449.440,00
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.550.560,00
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 23.550.560,00
    1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 25.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    Halaman : 306

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 25.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 15.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 15.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 111.250.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.250.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.050.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.050.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.200.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.460.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 22.040.000,00
    1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.700.000,00
    1.02.1.02.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 530.530.148,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 530.530.148,00
    1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 530.530.148,00
    1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 201.680.148,00
    1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 328.850.000,00
    1.02.1.02.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.256.760.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.144.960.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 132.400.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 93.400.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.012.560.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 994.560.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 18.000.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.115.200,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.115.200,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 81.084.800,00
    Halaman : 307

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 81.084.800,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.600.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.500.000,00
    1.02.1.02.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.100.000,00
    1.02.1.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.906.300.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.02.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.512.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.1. Belanja Pegawai 50.310.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.310.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30.600.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.710.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.3. Belanja Modal 1.391.690.000,00
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.391.690.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.02.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.391.690.000,00
    1.02.1.02.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 550.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.1.02.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 550.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 550.000.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.02.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 550.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 102.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3. Belanja Modal 102.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 5.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 40.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 40.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 52.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 7.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 15.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 5.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 5.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    Halaman : 308

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.02.02.010.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 50.000.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.02.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 16.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 4.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.010.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.013.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 100.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 60.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 40.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 125.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 125.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 125.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 226.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 226.400.000,00
    1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 226.400.000,00
    1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 164.931.250,00
    1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 61.468.750,00
    1.02.1.02.02.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.029.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 90.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.200.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5.200.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 69.750.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.750.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.050.000,00
    1.02.1.02.02.02.030.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.050.000,00
    1.02.1.02.02.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.02.1.02.02.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    Halaman : 309

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.02.02.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.033.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.044. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN 60.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.900.000,00
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.900.000,00
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.044.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.900.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 1.500.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.400.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.600.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.600.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.400.000,00
    1.02.1.02.02.02.046.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.400.000,00
    1.02.1.02.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 70.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.02.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 70.000.000,00
    1.02.1.02.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 150.000.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.02.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 150.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    Halaman : 310

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.040.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.040.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 680.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 680.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 82.280.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.920.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.360.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 45.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 45.000.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.02.1.02.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 76.680.340,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    1.02.1.02.02.06.005. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGGARAN 76.680.340,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LAPORAN KINERJA
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.680.340,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 740.340,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 740.340,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.600.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.600.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.750.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.750.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.590.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.040.000,00
    1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.550.000,00
    1.02.02.1.02.02.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 1.990.835.854,00
    KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
    1.02.02.1.02.02.15.001. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 150.000.000,00 BANDA ACEH, ABDYA,PIDIE.PIDIE Sumber Dana: PAA,
    PEREMPUAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN JAYA BIREUEN,
    TEKNOLOGI
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.200.000,00
    Halaman : 311

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 4.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.150.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.861.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.861.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.014.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.714.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.675.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.675.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.760.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.760.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.240.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.240.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003. PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN 1.840.835.854,00 BANDA ACEH, ACEH TAMIANG, Sumber Dana: DBH, MIGAS
    KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ACEH UTARA, PIDIE, ACEH BARAT ACEH, MIGAS KAB/KOTA,
    PERLINDUNGAN ANAK DAYA, ACEH SELATAN, GAYO
    LUES
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 61.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 61.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 37.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.779.635.854,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.915.854,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.915.854,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 230.580.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 158.475.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.980.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 69.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 444.090.000,00
    Halaman : 312

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 15.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 428.590.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.505.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.505.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 83.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 83.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 253.105.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 243.105.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 415.240.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 386.540.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 291.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 253.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.15.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 37.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 3.747.904.660,00
    PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
    1.02.02.1.02.02.16.001. ADVOKASI PUG BAGI PEREMPUAN 250.000.000,00 BANDA ACEH, SABANG Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.850.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.550.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.150.000,00
    Halaman : 313

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.150.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 52.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002. PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU 1.531.215.000,00 BANDA ACEH, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH, PAA,
    PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) SABANG, SUBULUSSALAM, ACEH MIGAS KAB/KOTA,
    TAMIANG, ACEH UTARA, BENER
    MERIAH, ACEH SELATAN
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 546.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 535.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 535.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 985.215.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 27.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.875.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.375.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 18.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 343.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 343.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.950.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 189.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 189.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 60.020.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 26.775.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 33.245.000,00
    Halaman : 314

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 200.220.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 142.720.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 71.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 56.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004. PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE 235.800.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) ACEH,
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 226.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.625.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 95.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 92.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 3.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 51.055.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 49.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.705.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.470.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.720.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.750.000,00
    Halaman : 315

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.005. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 381.200.000,00 BANDA ACEH, ACEH BARAT Sumber Dana: DBH, PAA,
    DAN ANAK
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 371.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.550.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 77.530.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 76.530.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.410.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.110.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 119.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 119.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.040.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.040.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 10.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 2.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    Halaman : 316

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 42.370.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 34.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.770.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007. EVALUASI PELAKSANAAN PUG 125.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.270.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.770.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 31.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.540.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.440.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 73.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 73.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.390.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.640.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 160.920.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.920.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 890.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 890.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.725.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.225.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.355.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00
    Halaman : 317

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.255.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.050.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 252.869.660,00 BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.1. Belanja Pegawai 59.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 43.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 16.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.469.660,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.434.660,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.434.660,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.175.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.425.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 750.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 9.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 144.480.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 144.480.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.780.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.530.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.850.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010. PENGUATAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 560.900.000,00 BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    DAERAH (KPAID) ACEH,
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 412.260.000,00
    Halaman : 318

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 84.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 84.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 328.260.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 328.260.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.640.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.490.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.490.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 650.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 250.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 25.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 14.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013. PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS 250.000.000,00 BENER MERIAH, ACEH TENGAH, Sumber Dana: PAA,
    ANTI TRAFICKING GAYO LUES, ACEH UTARA,
    LANGSA, TAMIANG
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.875.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.375.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00
    Halaman : 319

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 48.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.120.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.520.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.045.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.645.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.910.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.010.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 38.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.16.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 1.523.160.000,00
    PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    1.02.02.1.02.02.17.001. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 105.895.000,00 ACEH BARAT, ACEH SELATAN, Sumber Dana: PAA,
    DI DAERAH ACEH TENGGARA
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.095.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.115.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 915.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.000.000,00
    Halaman : 320

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.550.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.830.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.830.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002. PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN 110.735.000,00 ACEH SELATAN Sumber Dana: MIGAS
    PENDAMPINGAN KORBAN KDRT KAB/KOTA,
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.735.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 625.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 625.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 28.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.210.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.210.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003. PENYUSUNAN SISTEM PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN 273.065.000,00 BANDA ACEH, ACEH BARAT, Sumber Dana: PAA,
    BIREUN, PIDIE JAYA, ACEH
    TAMIANG, ACEH BESAR
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 273.065.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.420.000,00
    Halaman : 321

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 61.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 132.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 132.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.030.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.030.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.090.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.690.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.300.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005. SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN 55.000.000,00 ACEH SELATAN Sumber Dana: MIGAS
    TENAGA KERJA PEREMPUAN KAB/KOTA,
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 485.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 485.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 15.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.955.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.955.000,00
    Halaman : 322

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.460.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.460.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008. UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK 575.000.000,00 BANDA ACEH, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DBH, PAA,
    KEKERASAN SUBULUSSALAM, ABDYA, ACEH
    SELATAN
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 120.875.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 43.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 250.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 77.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 204.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 8.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 196.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.305.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.005.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 74.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 74.750.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.720.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.720.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 64.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010. PENINGKATAN KUALITAS SDM REMAJA PUTRI 75.000.000,00 BENER MERIAH Sumber Dana: PAA,
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.725.000,00
    Halaman : 323

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 100.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 875.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 275.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN 328.465.000,00 ACEH BARAT DAYA, ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    SINGKIL, ACEH TIMUR, GAYO KAB/KOTA,
    LUES, ACEH TENGAH, BENER
    MERIAH, ACEH SELATAN
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 328.465.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.475.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.125.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 78.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 78.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 600.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.130.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.550.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.580.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 62.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.400.000,00
    Halaman : 324

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.120.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.420.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.140.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.240.000,00
    1.02.02.1.02.02.17.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN 1.615.432.500,00
    KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
    1.02.02.1.02.02.18.001. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 250.000.000,00 ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.830.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.830.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.900.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 52.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 52.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.320.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.320.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 15.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 15.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.700.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    Halaman : 325

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.18.004. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI 1.286.332.500,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR, ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA SINGKIL, PIDIE, PIDIE JAYA, ACEH ACEH,
    BARAT DAYA, ACEH TIMUR, ACEH
    UTARA, BENER MERIAH
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.276.732.500,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 91.932.500,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 32.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 54.682.500,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 333.650.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 331.250.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.115.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.200.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.915.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 272.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 272.800.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 67.275.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.925.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 64.350.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 258.360.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222.360.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 233.500.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 195.400.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 38.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005. KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI 79.100.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    BIDANG PEMBANGUNAN
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    Halaman : 326

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 3.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 40.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.000.000,00
    1.02.02.1.02.02.18.005.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 5.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 21.573.844.114,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (21.573.844.114,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.03. - PANGAN


    ORGANISASI : 1.02.03.01. - DINAS PANGAN ACEH Halaman : 327

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4. PENDAPATAN 432.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 432.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 132.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 132.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    32.500.000,00
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 100.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 300.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 300.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.4.1.4.16.03. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah 300.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 432.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5. BELANJA 51.634.836.510,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.218.672.109,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 11.218.672.109,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.946.990.109,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.552.164.261,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 464.150.750,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 294.605.500,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.166.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 170.119.250,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 229.992.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.584.149,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 102.761,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 10.989.445,00
    Halaman : 328

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 32.968.077,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 144.147.916,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.271.682.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 312.180.000,00
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.095.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 864.502.000,00
    Lainnya
    1.02.03.1.02.03.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 40.416.164.401,00
    1.02.1.02.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.447.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 18.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 575.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 575.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 60.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 432.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 77.600.000,00
    1.02.1.02.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 50.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 50.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00
    Halaman : 329

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 27.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 27.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 25.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 25.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 400.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 400.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 205.740.000,00
    1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.260.000,00
    1.02.1.02.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.200.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.010.360.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 169.400.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 33.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 88.400.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 840.960.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 840.960.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.640.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.875.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 21.875.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    Halaman : 330

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 70.205.328,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 70.205.328,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.584.672,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 4.704.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 5.880.672,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.475.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 22.000.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.475.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.500.000,00
    1.02.1.02.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.500.000,00
    1.02.1.02.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.985.964.760,00
    APARATUR
    1.02.1.02.03.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 35.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 22.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 22.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 142.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 31.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 102.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 2.500.000,00
    1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 200.000.000,00 aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.02.010.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 200.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 200.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 935.100.000,00 aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 935.100.000,00
    1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 935.100.000,00
    1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 935.100.000,00
    1.02.1.02.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 550.000.000,00 aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00
    Halaman : 331

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 251.436.000,00
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 251.436.000,00
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 298.564.000,00
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 256.800.000,00
    1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 41.764.000,00
    1.02.1.02.03.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 100.864.760,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.864.760,00
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.400.000,00
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.400.000,00
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000.000,00
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.464.760,00
    1.02.1.02.03.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.464.760,00
    1.02.1.02.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 95.100.000,00
    1.02.1.02.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 95.100.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.100.000,00
    1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 95.100.000,00
    1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 86.850.000,00
    1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 8.250.000,00
    1.02.1.02.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.000.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.03.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 100.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.360.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.360.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.200.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 75.440.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 75.440.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.000.000,00
    1.02.1.02.03.05.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18. PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN 19.913.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002. PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN 6.389.000.000,00 - Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 681.750.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.300.000,00
    Halaman : 332

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 648.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 559.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.707.250.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.021.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 5.000.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 262.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 262.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 336.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 275.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 42.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH 1.266.400.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 44.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.222.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.068.600.000,00
    Halaman : 333

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 1.068.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.300.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.300.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 129.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005. PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN 650.000.000,00 aceh besar banda aceh sabang Sumber Dana: PAA,
    MASYARAKAT
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1. Belanja Pegawai 135.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 31.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 85.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 85.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 514.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 137.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 137.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 219.300.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 96.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 96.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.100.000,00
    Halaman : 334

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006. PENGUATAN LDPM DAN PUPM 4.657.700.000,00 aceh barat, aceh besar, aceh jaya, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    aceh selatan, aceh taming, aceh
    timur, bireun, nagan raya, aceh
    singkil, pidie,, pidie jaya,, aceh barat
    daya,
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.1. Belanja Pegawai 179.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 179.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 179.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.478.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.929.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 937.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 72.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 2.613.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 306.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 25.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 99.660.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 99.660.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 368.040.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 327.240.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007. KAJIAN DAN IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER DAYA 700.000.000,00 aceh Sumber Dana: DBH,
    PANGAN
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 141.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 141.200.000,00
    Halaman : 335

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 141.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 558.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.350.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.350.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 56.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 262.850.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 227.250.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 200.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.850.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008. PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN DAN LANTAI JEMUR 1.750.000.000,00 aceh barat, aceh besar, aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    tamiang, aceh tengah, aceh timur,
    aceh utara, bireun, pidie, pidie jaya
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.743.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 99.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 99.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 1.643.100.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.03.1.02.03.18.008.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 1.643.100.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.03.1.02.03.18.009. PENANGANAN KECAMATAN RAWAN PANGAN 3.000.000.000,00 aceh barat daya Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    Halaman : 336

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.507.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 2.500.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 95.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 95.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 237.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 217.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 141.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 141.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010. PENANGANAN RAWAN PANGAN TRANSIENT 1.500.000.000,00 aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.001.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 1.000.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 140.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 182.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 182.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 168.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 168.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI DAN 13.430.046.042,00
    KEAMANAN PANGAN
    Halaman : 337

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.001. PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN 5.525.126.042,00 aceh jaya, aceh singkil, aceh singkil, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA aceh tamiang, aceh utara, bireun SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 263.620.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 263.620.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 263.620.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.261.506.042,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.925.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.925.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.584.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 68.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 254.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 2.436.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 820.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 152.549.042,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 152.549.042,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.532.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 41.532.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 336.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 336.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 143.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 140.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 43.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 880.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 427.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 334.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 118.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 36.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 36.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.400.000,00
    Halaman : 338

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002. PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN MASYARAKAT 3.486.000.000,00 aceh barat, aceh besar aceh selatan, Sumber Dana:
    aceh timur, aceh utara, bireun, pidie, SiLPAOTSUSACEH,
    subulussalam, aceh jaya, aceh
    tamiang, aceh tengah
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 237.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 106.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 84.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 131.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 91.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 40.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.248.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.481.950.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.750.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.464.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.825.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.225.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 151.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 151.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.975.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.475.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 483.150.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 402.550.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.000.000,00
    Halaman : 339

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.003. PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.277.000.000,00 aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 160.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 145.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 145.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.106.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 261.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.100.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 236.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.650.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 248.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 248.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 384.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 333.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 97.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 61.950.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.550.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 10.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    1.02.03.1.02.03.19.003.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 10.000.000,00
    Halaman : 340

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.004. KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN 500.000.000,00 aceh Sumber Dana: DBH,
    DAERAH
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 19.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 481.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 179.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 179.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 135.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 135.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005. PENGEMBANGAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN BMR 1.841.920.000,00 aceh Sumber Dana: PAA,
    PADA PRODUK PSAT
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.1. Belanja Pegawai 240.080.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.080.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 230.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 230.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.601.840.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.000.000,00
    Halaman : 341

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 121.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 50.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 20.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 15.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 26.300.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.350.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 15.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 50.350.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.450.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.950.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 198.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 198.900.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 38.800.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 762.640.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 453.040.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 159.600.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 150.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 61.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 11.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 295.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 273.300.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.700.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006. PENGUATAN KAPASITAS LABORATORIUM KEAMANAN 800.000.000,00 aceh Sumber Dana: DBH,
    PANGAN
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 285.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 278.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 270.000.000,00
    Halaman : 342

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti 8.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 462.320.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 149.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 139.200.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 10.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 6.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.550.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.550.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 58.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 49.500.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 155.170.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.320.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 108.850.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 25.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.3. Belanja Modal 52.480.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 52.480.000,00
    1.02.03.1.02.03.19.006.5.2.3.25.05. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 52.480.000,00
    3.00.02.1.02.03.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2.444.953.599,00
    3.00.02.1.02.03.22.020. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.400.000.000,00
    KETAHANAN PANGAN
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.1. Belanja Pegawai 104.800.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 104.800.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 88.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.295.200.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    Halaman : 343

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 54.750.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 50.750.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.820.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 13.820.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 426.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 426.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 625.480.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 354.660.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 222.820.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 48.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 48.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 85.200.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.020.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.600.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021. PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMANTAPAN KEBIJAKAN 1.044.953.599,00
    DEWAN KETAHANAN PANGAN
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.1. Belanja Pegawai 63.050.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.050.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 63.050.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 981.903.599,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.750.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 65.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.550.000,00
    Halaman : 344

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.450.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.100.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 296.700.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 296.700.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.750.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.250.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.500.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 155.103.599,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 155.103.599,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 50.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 50.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 215.800.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 208.000.000,00
    3.00.02.1.02.03.22.021.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.800.000,00
    . JUMLAH BELANJA 51.634.836.510,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (51.202.336.510,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.04. - PERTANAHAN


    ORGANISASI : 1.02.04.01. - DINAS PERTANAHAN ACEH Halaman : 345

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.0100.00.4. PENDAPATAN 5.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 5.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 5.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5. BELANJA 17.772.044.360,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.587.366.860,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.587.366.860,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.888.086.860,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.137.181.027,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 249.205.548,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 206.780.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 76.388.229,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 133.588.829,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.935.650,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 189.757,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 4.687.494,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 13.794.147,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 61.336.179,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.699.280.000,00
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 171.920.000,00
    Halaman : 346

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.138.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 388.860.000,00
    Lainnya
    1.02.04.1.02.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 12.184.677.500,00
    1.02.1.02.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.373.872.000,00
    1.02.1.02.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.636.000,00
    1.02.1.02.04.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.636.000,00
    1.02.1.02.04.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.364.000,00
    1.02.1.02.04.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 21.364.000,00
    1.02.1.02.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 175.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.993.456,00
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 5.400.000,00
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 111.012.000,00
    1.02.1.02.04.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 49.594.544,00
    1.02.1.02.04.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 56.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 56.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 56.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 24.920.500,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.02.1.02.04.01.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.920.500,00
    1.02.1.02.04.01.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.920.500,00
    1.02.1.02.04.01.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.920.500,00
    1.02.1.02.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 50.000.000,00
    Halaman : 347

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 33.548.000,00
    1.02.1.02.04.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.233.000,00
    1.02.1.02.04.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.219.000,00
    1.02.1.02.04.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 15.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.04.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.146.071.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3. Belanja Modal 1.146.071.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 530.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 530.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 44.100.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 44.100.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 121.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 73.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 48.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 141.050.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 105.800.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 21.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 14.250.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 113.600.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 62.400.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 51.200.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 196.321.000,00
    1.02.1.02.04.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 196.321.000,00
    1.02.1.02.04.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.014.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.014.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 25.000.000,00
    Use)
    Halaman : 348

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 12.600.000,00
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.3. Belanja Modal 17.400.000,00
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 17.400.000,00
    1.02.1.02.04.01.015.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 17.400.000,00
    1.02.1.02.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.665.000,00
    1.02.1.02.04.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.300.000,00
    1.02.1.02.04.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 49.035.000,00
    1.02.1.02.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 450.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 450.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.325.000,00
    1.02.1.02.04.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 275.675.000,00
    1.02.1.02.04.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 15.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 15.000.000,00
    1.02.1.02.04.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.256.880.500,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.161.378.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 190.550.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 144.350.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 46.200.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 962.880.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 962.880.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 7.948.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.948.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.502.500,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.243.500,00
    Halaman : 349

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 24.243.500,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.900.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 58.300.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.600.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 4.914.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.184.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 2.730.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.445.000,00
    1.02.1.02.04.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.445.000,00
    1.02.1.02.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.035.548.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.04.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.360.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.360.000.000,00
    1.02.1.02.04.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.360.000.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.04.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 1.360.000.000,00
    Perorangan
    1.02.1.02.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 500.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.02.1.02.04.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 500.000.000,00
    1.02.1.02.04.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 500.000.000,00
    1.02.1.02.04.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 149.548.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.548.000,00
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.704.000,00
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 94.704.000,00
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 54.844.000,00
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 39.394.200,00
    1.02.1.02.04.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 15.449.800,00
    1.02.1.02.04.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 26.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.04.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
    1.02.1.02.04.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.476.800,00
    1.02.1.02.04.02.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.476.800,00
    1.02.1.02.04.02.030.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 15.523.200,00
    1.02.1.02.04.02.030.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.523.200,00
    1.02.1.02.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.560.000,00
    Halaman : 350

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 52.560.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.04.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.560.000,00
    1.02.1.02.04.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 52.560.000,00
    1.02.1.02.04.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 52.560.000,00
    1.02.1.02.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 680.560.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.04.05.009. PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT 380.560.000,00 -ACEH BESAR , ACEH JAYA, ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAERAH KABUPATEN/KOTA SELATAN, ACEH,SINGKIL, ACEH
    TAMIANG, ACEH TENGAH,ACEH
    TIMUR, ACEH UTARA, BANDA
    ACEH, BENER MERIAH, BIREUEN,
    GAYO LUES, SABANG, SIMEULUE,
    SUBULUSSALAM
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.900.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 376.660.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 990.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 990.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.620.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.850.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.770.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.420.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.420.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 305.630.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.930.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.700.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 300.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.04.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.02.1.02.04.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 179.500.000,00
    Halaman : 351

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.04.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 179.500.000,00
    1.02.1.02.04.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 120.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.04.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 120.500.000,00
    1.02.1.02.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 135.350.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    1.02.1.02.04.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 135.350.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.1. Belanja Pegawai 101.350.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 81.000.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81.000.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.1.03. Uang Lembur 20.350.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.350.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.360.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.360.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.140.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.800.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.340.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00
    1.02.1.02.04.06.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, 4.372.982.500,00
    PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
    1.02.04.1.02.04.16.004. PERCEPATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 567.224.000,00 -ACEH BARAT, ACEH BESAR , Sumber Dana: DBH,
    PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PPSN) ACEH TIMUR, PIDIE
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.1. Belanja Pegawai 142.080.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.1.03. Uang Lembur 28.080.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 28.080.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.144.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.670.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.670.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.366.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    Halaman : 352

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.866.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 77.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 38.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.608.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 166.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 168.808.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN 887.145.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 127.640.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 119.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 119.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.1.03. Uang Lembur 7.940.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.940.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 759.505.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 29.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.752.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.250.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.502.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 308.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 308.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.295.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 31.250.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.045.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 273.158.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.400.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.758.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 86.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 26.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006. PENINGKATAN PENGSERTIFIKATAN TANAH MILIK 2.918.613.500,00 -ACEH TAMIANG, ACEH TIMUR, Sumber Dana: DBH,
    MASYARAKAT MISKIN ACEH UTARA, LHOKSEUMAWE ,
    PIDIE, PIDIE JAYA
    Halaman : 353

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 148.350.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 139.050.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139.050.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.1.03. Uang Lembur 9.300.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.300.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.770.263.500,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.584.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.584.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 83.300.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 73.300.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.200.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.446.500,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.100.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.346.500,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 758.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 758.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.425.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 20.625.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 580.758.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 410.600.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 170.158.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 80.750.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 64.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.16.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.750.000,00
    1.02.04.1.02.04.17. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK 582.435.000,00
    PERTANAHAN
    1.02.04.1.02.04.17.002. PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN 582.435.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 243.480.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 233.550.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 233.550.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.1.03. Uang Lembur 9.930.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.930.000,00
    Halaman : 354

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 338.955.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.900.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.400.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.195.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.450.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.745.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.970.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 41.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.970.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 223.340.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 179.400.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.940.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.050.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.050.000,00
    1.02.04.1.02.04.19. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN 951.370.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMTANAH 282.250.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 50.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.03. Uang Lembur 4.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.250.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.574.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.574.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.226.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.226.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
    Halaman : 355

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.050.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.750.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.300.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 75.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.001.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 75.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002. PELATIHAN PENGELOLA APLIKASI SIMTANAH 266.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.450.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.450.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.450.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 254.150.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.438.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.438.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.740.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.240.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.132.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.400.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.732.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 107.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 107.800.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.140.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.940.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 88.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.500.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.900.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.900.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN YANG 402.520.000,00 -ACEH SINGKIL, ACEH TENGAH. Sumber Dana: PAA,
    HANDAL ACEH UTARA, BENER MERIAH,
    BIREUEN, SUBULUSSALAM
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 49.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.700.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.954.000,00
    Halaman : 356

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 178.954.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.954.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 75.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.3. Belanja Modal 98.866.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 40.866.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 40.866.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 58.000.000,00
    1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 58.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 17.772.044.360,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (17.766.544.360,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


    ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH Halaman : 357

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5. BELANJA 21.453.750.796,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.794.707.205,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.794.707.205,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.380.447.205,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.539.981.639,50
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 255.608.598,05
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 253.277.500,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 77.203.000,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 143.904.485,50
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.686.250,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 153.249,50
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 5.802.748,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 18.138.755,45
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 76.690.979,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.414.260.000,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 176.240.000,00
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.779.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 458.520.000,00
    Lainnya
    Halaman : 358

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.659.043.591,00
    1.02.1.02.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.053.785.191,00
    1.02.1.02.06.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 78.750.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.750.000,00
    1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.785.000,00
    1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.785.000,00
    1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 70.965.000,00
    1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 70.965.000,00
    1.02.1.02.06.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 426.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.06.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 426.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 426.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 48.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 330.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 203.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 203.600.000,00
    1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 203.600.000,00
    1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 203.600.000,00
    1.02.1.02.06.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 90.477.357,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.477.357,00
    1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 90.477.357,00
    1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.477.357,00
    1.02.1.02.06.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 96.493.163,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.493.163,00
    1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 96.493.163,00
    1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 66.943.184,00
    1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.999.979,00
    1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.550.000,00
    1.02.1.02.06.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 836.664.271,00 ACEH Sumber Dana: DAU,
    SilPAMIGAS,
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.332.090,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 156.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 156.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.332.090,00
    Halaman : 359

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.332.090,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3. Belanja Modal 665.332.181,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 229.500.000,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 64.700.000,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 65.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 99.800.000,00
    Use)
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 431.832.181,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 402.132.090,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 29.700.091,00
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 4.000.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.06.01.013.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 4.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 560.740.000,00 ACEH DAN LUAR ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    DAERAH NON FISIK,
    1.02.1.02.06.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 560.740.000,00
    1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 560.740.000,00
    1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 254.340.000,00
    1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 306.400.000,00
    1.02.1.02.06.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 397.200.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK,
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 397.200.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 178.700.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 163.700.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.300.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 57.300.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 161.200.000,00
    1.02.1.02.06.01.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 161.200.000,00
    1.02.1.02.06.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.363.860.400,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 967.800.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 269.200.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 87.000.000,00
    Halaman : 360

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 149.200.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 673.800.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 673.800.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 24.800.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.800.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 396.060.400,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.000.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.650.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 25.650.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.040.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 11.040.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 6.993.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 6.993.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.177.400,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 68.177.400,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 181.250.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 181.250.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 97.950.000,00
    1.02.1.02.06.01.022.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 97.950.000,00
    1.02.1.02.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 824.724.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.06.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 230.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.06.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 230.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 64.400.000,00
    1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 152.615.000,00
    1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.985.000,00
    1.02.1.02.06.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 83.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00
    Halaman : 361

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.06.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 83.200.000,00
    1.02.1.02.06.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.200.000,00
    1.02.1.02.06.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 107.524.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 20.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.3. Belanja Modal 87.524.000,00
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 87.524.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.06.02.033.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 87.524.000,00
    1.02.1.02.06.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 204.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.02.042.5.2.3. Belanja Modal 204.000.000,00
    1.02.1.02.06.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 204.000.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.06.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 204.000.000,00
    1.02.1.02.06.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 231.095.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.06.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 231.095.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 231.095.000,00
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 121.107.000,00
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.500.000,00
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.607.000,00
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 109.988.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.06.05.001.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 109.988.000,00
    1.02.06.1.02.06.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9.549.439.400,00
    1.02.06.1.02.06.15.001. PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA 321.155.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU,
    TERPADU
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 321.155.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.340.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.340.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    Halaman : 362

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 32.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.015.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.280.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 735.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 149.840.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 149.840.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 91.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002. PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK 521.390.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 521.390.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.200,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.250.200,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 48.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.969.800,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 769.800,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 225.560.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 225.560.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.160.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.160.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 141.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 67.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 62.000.000,00
    Halaman : 363

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 250.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DBH,
    (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 23.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.620.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.610.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.010.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 109.420.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 109.420.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.760.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.760.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004. PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI 340.775.000,00 ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    (INTER-PHASE TAHAP AWAL) NIK
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 65.420.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.820.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.820.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.355.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.700.000,00
    Halaman : 364

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.905.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.655.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 76.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 169.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005. PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 351.460.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK,
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.460.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.410.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.410.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 212.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 212.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.450.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 35.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI 195.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DBH, DAK
    KEPENDUDUKAN NON FISIK,
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 186.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    Halaman : 365

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 23.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.730.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.230.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.270.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.270.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008. PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG 602.910.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    KEPENDUDUKAN NON FISIK,
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 602.910.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 120.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 78.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.450.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 79.520.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 72.020.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 135.850.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 135.850.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 175.940.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 127.540.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.750.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.000.000,00
    Halaman : 366

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.750.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009. PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN 743.100.000,00 ACEH Sumber Dana: DBH, DAK
    NON FISIK,
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 98.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 72.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 562.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 112.240.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 111.499.900,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 740.100,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 149.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 149.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.960.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.160.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 218.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 175.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.3. Belanja Modal 82.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 82.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 82.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010. PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.034.450.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PAA,
    Halaman : 367

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 175.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 87.150.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.150.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 858.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.414.800,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.414.800,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.575.117,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.975.117,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.924.883,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.024.883,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.775.200,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.850.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.925.200,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 236.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 236.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 463.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 265.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 65.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 20.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN 858.715.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    CATATAN SIPIL NON FISIK, PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 117.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 117.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 741.115.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.675.027,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.675.027,00
    Halaman : 368

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 73.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 67.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.615.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.815.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 317.020.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 317.020.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.983.998,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.983.998,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 238.820.975,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.600.975,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 157.220.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 67.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 47.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 19.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 266.984.000,00 ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 266.984.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.944.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.944.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 140.140.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 140.140.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.900.000,00
    Halaman : 369

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 667.157.400,00 ACEH Sumber Dana: PAA,
    KEPENDUDUKAN
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.1. Belanja Pegawai 57.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 609.557.400,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 85.647.400,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 85.647.400,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 58.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 50.700.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 68.390.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 67.010.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.380.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 119.780.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 119.780.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.840.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.840.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 4.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 4.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 142.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 38.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.014. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 551.736.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 551.736.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.638.000,00
    Halaman : 370

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.520.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 118.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 548.098.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 548.098.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015. PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 385.450.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU,
    SIPIL
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.450.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.100.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.125.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.125.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 23.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.174.900,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.674.900,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 205.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 205.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 82.300.100,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.000.100,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016. PENGUATAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENCATATAN 800.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    SIPIL FISIK, PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.810.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.810.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 33.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.000.000,00
    Halaman : 371

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 82.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.750.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 284.060.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 284.060.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 231.180.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 107.780.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 130.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 70.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017. PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PROFIL 391.500.000,00 ACEH Sumber Dana: DBH,
    KEPENDUDUKAN
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 94.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 94.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 94.050.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.100,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.100,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.869.900,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 73.250.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.619.900,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 85.280.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 85.280.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.200.000,00
    Halaman : 372

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.600.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.850.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018. PENYUSUNAN DATA DAN RENCANA AKSI TENTANG 666.900.000,00 ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    CATATAN SIPIL NON FISIK,
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 666.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 24.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 142.790.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 107.840.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 34.950.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.450.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.550.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 256.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 256.900.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.350.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.850.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 55.750.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.750.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019. PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 600.757.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK NON
    FISIK, PAA,
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    Halaman : 373

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 540.757.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.384.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 384.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.300.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 53.523.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 51.273.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.250.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 120.090.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 120.090.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.160.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.360.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.400.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.800.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 194.200.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 188.500.000,00
    1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    . JUMLAH BELANJA 21.453.750.796,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (21.453.750.796,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


    ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH Halaman : 374

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4. PENDAPATAN 34.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 34.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 34.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 34.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 8.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 26.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 34.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5. BELANJA 57.585.562.007,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.258.889.056,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 11.258.889.056,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.021.669.056,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.596.431.553,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 551.799.019,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 253.772.250,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 177.346.750,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 243.011.550,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.890.922,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 67.366,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 10.704.785,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 31.917.109,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 145.727.752,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.237.220.000,00
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 286.980.000,00
    Halaman : 375

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.995.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 954.740.000,00
    Lainnya
    1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 46.326.672.951,00
    1.02.1.02.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.351.670.345,00
    1.02.1.02.07.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 19.818.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.818.000,00
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.818.000,00
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.218.000,00
    1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 600.000,00
    1.02.1.02.07.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 478.300.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.07.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 478.300.000,00
    1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 478.300.000,00
    1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 69.600.000,00
    1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 25.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 383.700.000,00
    1.02.1.02.07.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 145.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 145.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 145.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 81.694.145,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.694.145,00
    1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 81.694.145,00
    1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 73.644.145,00
    1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.050.000,00
    1.02.1.02.07.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 15.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.07.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    Halaman : 376

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.227.250.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.900.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 7.900.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3. Belanja Modal 1.219.350.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 288.850.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 247.350.000,00
    Kantor
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 41.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 46.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 35.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 11.000.000,00
    Use)
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 563.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 335.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 94.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 10.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 124.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 321.000.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 155.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 76.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.013.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 90.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 36.141.200,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.07.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.141.200,00
    1.02.1.02.07.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.141.200,00
    1.02.1.02.07.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 36.141.200,00
    1.02.1.02.07.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.625.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.625.000,00
    1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 118.625.000,00
    1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 32.250.000,00
    1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 22.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 63.875.000,00
    Halaman : 377

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.07.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 372.600.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 372.600.000,00
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 339.220.000,00
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.700.000,00
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 134.520.000,00
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 33.380.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 33.380.000,00
    1.02.1.02.07.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.857.242.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.141.020.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 107.620.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.800.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 77.080.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.000.160.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 814.560.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 185.600.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 33.240.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.240.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 716.222.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 50.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 172.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 135.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 37.500.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 234.247.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 231.547.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.700.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 180.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 180.000.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.950.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.950.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.325.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 23.325.000,00
    Halaman : 378

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.200.000,00
    1.02.1.02.07.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.200.000,00
    1.02.1.02.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.926.300.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.07.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 532.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.02.003.5.2.3. Belanja Modal 532.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 532.000.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.07.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 532.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 600.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.02.005.5.2.3. Belanja Modal 600.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 600.000.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.07.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 130.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 500.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.07.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 500.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 164.000.000,00
    1.02.1.02.07.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 304.200.000,00
    1.02.1.02.07.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 31.800.000,00
    1.02.1.02.07.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 106.500.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.02.1.02.07.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00
    1.02.1.02.07.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 106.500.000,00
    1.02.1.02.07.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.500.000,00
    1.02.1.02.07.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 57.800.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.07.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00
    1.02.1.02.07.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.800.000,00
    1.02.1.02.07.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 4.261.223.710,00
    GAMPONG
    Halaman : 379

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.001. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI 800.000.000,00 Aceh Tenggara Sumber Dana: MIGAS
    MASYARAKAT GAMPONG KAB/KOTA,
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 15.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.03. Uang Lembur 15.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 784.350.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 109.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 108.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.580.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.830.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 348.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 348.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 235.920.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 235.920.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM 987.320.200,00 -banda aceh/Aceh Sumber Dana: DAU,
    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 313.860.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 207.620.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 192.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.03. Uang Lembur 39.040.000,00
    Halaman : 380

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 39.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 673.460.200,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 8.795.200,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 3.919.200,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 4.876.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 69.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 69.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.440.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.440.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 471.975.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 314.525.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 157.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 22.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT 1.197.973.510,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    GUNA
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 80.078.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.03. Uang Lembur 5.198.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.198.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.895.510,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.010,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.010,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 103.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 54.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 40.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.600.000,00
    Halaman : 381

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 25.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 28.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.845.500,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.645.500,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 304.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 304.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 59.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 59.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 20.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 302.300.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.300.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 170.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 161.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 161.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017. PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM MELALUI 380.730.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PENERAPAN INOVASI
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 36.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.1.03. Uang Lembur 6.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 344.130.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.195.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.195.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.200.000,00
    Halaman : 382

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.965.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.565.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 41.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 41.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 155.420.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.320.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GAMPONG 295.200.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 295.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.760.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.560.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.300.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 47.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.220.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.720.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 21.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.660.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.660.000,00
    Halaman : 383

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.610.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.610.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN GAMPONG 600.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 73.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.03. Uang Lembur 15.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 526.160.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.150.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 48.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.290.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.525.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.765.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 214.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 214.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 191.720.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 136.370.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.350.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.950.000,00
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.500.000,00
    Halaman : 384

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 2.977.615.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN GAMPONG 620.225.000,00 -banda aceh/Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.1. Belanja Pegawai 72.360.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.1.03. Uang Lembur 14.760.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.760.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 547.865.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.152.100,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.152.100,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 74.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 141.310.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 123.310.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.677.900,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.677.900,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 66.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 66.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 27.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 216.625.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 133.885.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.740.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAN USAHA 1.310.220.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    EKONOMI MASYARAKAT GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1. Belanja Pegawai 82.020.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.03. Uang Lembur 26.820.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 26.820.000,00
    Halaman : 385

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.228.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 157.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 157.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.125.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.725.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 590.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 590.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 345.675.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 240.825.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029. PENINGKATAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR EKONOMI 1.047.170.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    MASYARAKAT GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.1. Belanja Pegawai 41.655.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.1.03. Uang Lembur 11.655.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.655.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.005.515.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.475.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.475.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
    Halaman : 386

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 114.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 110.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 257.290.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 146.690.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 110.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 525.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 525.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.16.029.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.350.000,00
    1.02.07.1.02.07.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 13.041.754.896,00
    DALAM MEMBANGUN GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.17.009. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA GAMPONG 443.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, SiLPA,
    SilPAMIGAS,
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 62.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 21.450.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.03. Uang Lembur 10.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 380.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.730.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.730.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.000.000,00
    Halaman : 387

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 62.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.105.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.105.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 108.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 108.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.365.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.125.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.240.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 116.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.150.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 27.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MUKIM DAN 1.763.628.356,00 LABUHAN HJ. BARAT TRUMON Sumber Dana: MIGAS
    GAMPONG TENGAH ALAFAN S A L A N G KAB/KOTA,
    TEUPAH SELATAN TEUPAH
    TENGAH
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 12.960.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.1.03. Uang Lembur 12.960.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.960.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.750.668.356,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.592.106,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.106,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.592.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.740.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.746.250,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.746.250,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 67.200.000,00
    Halaman : 388

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 67.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 134.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.480.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.32.01. Kabupaten Aceh Selatan 720.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.32.09. Kabupaten Simeulue 760.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG 2.575.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA, MIGAS
    ACEH,
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 52.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.1.03. Uang Lembur 22.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 22.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.522.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.809.646,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.809.646,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 67.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 450.900.104,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 9.900.104,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 435.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.880.250,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.775.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.105.250,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.342.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.342.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.630.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.630.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 401.230.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 315.940.000,00
    Halaman : 389

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.290.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 164.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 154.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 2.416.168.800,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 217.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 152.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 152.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.03. Uang Lembur 7.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.198.568.800,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.650.050,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.150.050,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.940.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 58.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 104.140.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 4.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 32.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 434.320.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.950.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 35.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.170.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 222.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 150.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.218.750,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.670.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.548.750,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 459.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 434.350.000,00
    Halaman : 390

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 25.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 42.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 40.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 191.960.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 191.960.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 37.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 547.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 417.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 50.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 50.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 154.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 119.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 34.350.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013. PENINGKATAN MOTIVASI, SWADAYA DAN PARTISIPASI 5.843.957.740,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    MASYARAKAT GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 137.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 90.250.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 68.650.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.03. Uang Lembur 17.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.706.107.740,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 90.910.240,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.910.240,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 14.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 65.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.253.845.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 4.175.205.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 73.240.000,00
    Halaman : 391

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 176.550.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 48.300.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 8.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 119.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 69.697.500,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 52.697.500,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 254.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 244.750.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 67.025.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.025.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 54.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 569.380.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 477.180.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 75.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 75.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 94.950.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 22.950.000,00
    1.02.07.1.02.07.18. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 14.294.469.000,00
    PEMERINTAH GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.18.005. PEMBINAAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN 5.172.200.000,00 -banda aceh/Aceh Sumber Dana: PAA,
    GAMPONG
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.1. Belanja Pegawai 35.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.1.03. Uang Lembur 35.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 35.840.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.136.360.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    Halaman : 392

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 232.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 228.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 706.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 22.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 684.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 86.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 86.040.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.736.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.736.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 768.120.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 695.360.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.760.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 581.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 513.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 68.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006. PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN GAMPONG 1.300.000.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.1. Belanja Pegawai 24.080.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.1.03. Uang Lembur 9.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.275.920.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 44.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.850.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 33.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 47.725.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 44.125.000,00
    Halaman : 393

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.115.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.115.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 207.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 207.900.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.070.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.070.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 374.560.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 245.150.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 129.410.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 520.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 520.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GAMPONG 7.822.269.000,00 Aceh Tamiang / Bireuen / Aceh Sumber Dana: SiLPA,
    SilPAMIGAS, MIGAS ACEH,
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 124.080.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.03. Uang Lembur 19.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.680.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.698.189.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.160.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.524.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.636.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 25.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 76.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 76.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.304.000,00
    Halaman : 394

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.304.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 304.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 304.800.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 233.625.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 191.905.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.720.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 6.935.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 6.935.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.18.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.21. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN 5.473.640.000,00
    KELEMBAGAANNYA
    1.02.07.1.02.07.21.001. PEMBINAAAN KELEMBAGAAN MUKIM 5.473.640.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 53.920.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 26.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.1.03. Uang Lembur 27.520.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 27.520.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.419.720.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.700.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.914.300.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.913.100.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.355.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 36.355.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 236.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 236.400.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.375.000,00
    Halaman : 395

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.375.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 134.990.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.990.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 59.600.000,00
    1.02.07.1.02.07.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 59.600.000,00
    . JUMLAH BELANJA 57.585.562.007,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (57.551.562.007,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN


    ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN ACEH Halaman : 396

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4. PENDAPATAN 2.152.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.152.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 152.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 114.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    4.500.000,00
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 109.600.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 38.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.02. Pemberian Izin Trayek kepada Badan 38.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun
    2014, Qanun Nomor 3 Tahun 2014
    Restribusi Perizinan Tertentu
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 2.000.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2.000.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.4.16.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 2.000.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 2.152.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5. BELANJA 320.282.576.565,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.806.540.394,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 21.806.540.394,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12.125.871.394,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.004.906.400,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.402.346.961,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 312.130.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 28.224.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 340.378.070,00
    Halaman : 397

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 647.657.006,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.326.903,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 153.168,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 20.317.084,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 60.376.592,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 301.055.210,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.680.669.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 514.440.000,00
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.456.069.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.710.160.000,00
    Lainnya
    1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 298.476.036.171,00
    1.02.1.02.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.567.473.198,00
    1.02.1.02.09.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 28.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 25.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 2.638.428.082,00 -"BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.638.428.082,00
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.638.428.082,00
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 54.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 79.120.000,00
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.058.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 446.908.082,00
    1.02.1.02.09.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 670.403.225,00 "BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 299.160.000,00
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 299.160.000,00
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 299.160.000,00
    Halaman : 398

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 371.243.225,00
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 371.243.225,00
    1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 371.243.225,00
    1.02.1.02.09.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 554.613.543,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 554.613.543,00
    1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 554.613.543,00
    1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 554.613.543,00
    1.02.1.02.09.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 437.556.250,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 437.556.250,00
    1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 437.556.250,00
    1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 379.587.750,00
    1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 57.968.500,00
    1.02.1.02.09.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 99.086.850,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.09.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.086.850,00
    1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 99.086.850,00
    1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 99.086.850,00
    1.02.1.02.09.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 779.100.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 51.300.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.700.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 26.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 7.820.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 12.780.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.200.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.200.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 143.900.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 90.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 39.800.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 13.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 52.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 52.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 38.500.000,00
    Halaman : 399

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 38.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.3. Belanja Modal 418.700.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 418.700.000,00
    1.02.1.02.09.01.013.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 418.700.000,00
    1.02.1.02.09.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 507.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 102.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 102.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 102.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.560.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 22.560.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 215.940.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 215.940.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 166.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 166.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 291.775.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 291.775.000,00
    1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 291.775.000,00
    1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 132.800.000,00
    1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 44.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 114.975.000,00
    1.02.1.02.09.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 830.370.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    DAERAH
    1.02.1.02.09.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 830.370.000,00
    1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 830.370.000,00
    1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 177.820.000,00
    1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 323.150.000,00
    1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 329.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.729.940.248,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.131.600.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 396.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 396.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.735.200.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.735.200.000,00
    Halaman : 400

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 598.340.248,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 363.200.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 363.200.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.612.248,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 9.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 2.612.248,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 19.278.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 8.568.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 10.710.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 97.500.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.000.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 62.750.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 52.400.000,00
    1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.350.000,00
    1.02.1.02.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 23.157.401.078,00
    APARATUR
    1.02.1.02.09.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 13.580.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.3. Belanja Modal 13.330.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 13.000.000.000,00
    Gedung
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 13.000.000.000,00
    Kerja/Jasa
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 330.000.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 330.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.836.085.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.1.02.09.02.005.5.2.3. Belanja Modal 2.836.085.000,00
    1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 2.836.085.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.836.085.000,00
    Halaman : 401

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 547.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 163.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 17.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 146.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 24.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.3. Belanja Modal 360.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 360.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 360.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.465.846.478,00 -BANDA ACEH, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH, DAU,
    ACEH SINGKIL, ACEH TAMIANG, PAA,
    PIDIE, SUBULUSSALAM
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3. Belanja Modal 1.465.846.478,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 720.410.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 720.410.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 307.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 185.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 122.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 301.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 301.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 71.936.478,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 71.936.478,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 65.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.009.5.2.3.35.06. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 65.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 400.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.02.010.5.2.3. Belanja Modal 400.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 400.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.010.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 400.000.000,00
    Use)
    1.02.1.02.09.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 579.350.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.02.013.5.2.3. Belanja Modal 579.350.000,00
    1.02.1.02.09.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 579.350.000,00
    1.02.1.02.09.02.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 419.350.000,00
    1.02.1.02.09.02.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 70.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.013.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 90.000.000,00
    Halaman : 402

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.066.250.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 763.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 763.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.2.03.02. Belanja air 320.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.2.03.03. Belanja listrik 320.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 123.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3. Belanja Modal 1.302.750.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 286.250.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 286.250.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 861.500.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 861.500.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 155.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.022.5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam 155.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.113.418.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.113.418.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 301.218.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 301.218.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 812.200.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 232.200.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 325.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 255.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 569.451.600,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 569.451.600,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.241.600,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.241.600,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 22.000.000,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 499.460.000,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 499.460.000,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 33.750.000,00
    1.02.1.02.09.02.028.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 33.750.000,00
    1.02.1.02.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 268.650.000,00
    1.02.1.02.09.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 268.650.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    Halaman : 403

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.09.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.650.000,00
    1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 268.650.000,00
    1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 268.650.000,00
    1.02.1.02.09.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.729.000.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.09.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.167.900.000,00 -Lokasi di Luar Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.167.900.000,00
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 70.000.000,00
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 757.900.000,00
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 757.900.000,00
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 340.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 340.000.000,00
    1.02.1.02.09.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 561.100.000,00 -Lokasi Di Luar Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 561.100.000,00
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 32.000.000,00
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 243.100.000,00
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 243.100.000,00
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 286.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.09.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 286.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 6.264.786.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010. KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, 2.699.656.000,00 -ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    MURAH DAN MUDAH ACEH,
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 225.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 100.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.03. Uang Lembur 95.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 95.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.474.056.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    Halaman : 404

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.740.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.040.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 55.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 363.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 37.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 320.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 215.220.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 213.720.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 56.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 600.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 69.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 69.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 238.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 168.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 823.246.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 823.246.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.012. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN 1.050.000.000,00 -ACEH SINGKIL Sumber Dana: MIGAS
    JASA ANGKUTAN KAB/KOTA,
    1.02.09.1.02.09.17.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.012.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.050.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.09.1.02.09.17.012.5.2.2.32.10. Kabupaten Aceh Singkil 1.050.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020. PENINGKATAN DISIPLIN ANGKUTAN UMUM 2.515.130.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    ACEH,
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 404.720.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 246.280.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 246.280.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.1.03. Uang Lembur 158.440.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 158.440.000,00
    Halaman : 405

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.110.410.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.900.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 501.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.150.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 474.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 171.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 74.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 96.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 336.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 331.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 513.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 513.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 117.960.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 117.960.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 290.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 148.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 79.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 79.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 85.150.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 81.750.000,00
    1.02.09.1.02.09.17.020.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU 38.751.259.070,00
    LINTAS
    1.02.09.1.02.09.19.001. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 10.543.940.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR, PIDIE, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PIDIE JAYA, BIREUEN, BENER
    MERIAH, ACEH TENGAH, LANGSA,
    ACEH TIMUR, ACEH TAMIANG
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.000.000,00
    Halaman : 406

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.3. Belanja Modal 10.418.140.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 10.418.140.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.001.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 10.418.140.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002. PENGADAAN MARKA JALAN 2.419.920.000,00 PIDIE, PIDIE JAYA, BENER MERIAH, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH TENGAH, GAYO LUES, ACEH
    TIMUR, LANGSA, ACEH TAMIANG
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.394.920.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.394.920.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.002.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.394.920.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 14.702.600.000,00 ACEH BARAT DAYA, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SELATAN, ACEH JAYA, BANDA
    ACEH, ACEH BESAR, ACEH, ACEH
    TUMUR, LANGSA
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.3. Belanja Modal 14.640.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 14.640.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 14.640.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.004. PENGADAAN DELINIATOR 1.032.600.000,00 ACEH SINGKIL, ACEH TENGAH, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH UTARA
    1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.3. Belanja Modal 1.032.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 1.032.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 1.032.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005. PENGADAAN TRAFFIC LIGHT 2.660.700.000,00 LANGSA, ACEH TAMIANG, BENER Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MERIAH, PIDIE JAYA, ACEH
    SELATAN
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 660.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.700.000,00
    Halaman : 407

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 565.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 565.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.3. Belanja Modal 2.000.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 2.000.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 2.000.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.007. PEMBANGUNAN ZONA KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN 862.600.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR , Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH JAYA, ACEH UTARA
    1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 862.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 862.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 862.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009. PENGADAAN CERMIN TIKUNGAN 3.172.690.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BENER MERIAH, ACEH TENGAH,
    GAYOLUES, PIDIE, PIDIE JAYA,
    BIREUEN, ACEH UTARA
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.100.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.3. Belanja Modal 3.119.590.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 3.119.590.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.009.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 3.119.590.000,00
    1.02.09.1.02.09.19.010. PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN PADA DAERAH 3.356.209.070,00 ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    RAWAN KECELAKAAN SUBULUSSALAM, ACEH BARAT,
    ACEH JAYA, ACEH SINGKIL,
    NAGAN RAYA, BIREUEN, PIDIE,
    ACEH TAMIANG, PIDIE JAYA
    1.02.09.1.02.09.19.010.5.2.3. Belanja Modal 3.356.209.070,00
    1.02.09.1.02.09.19.010.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 3.356.209.070,00
    1.02.09.1.02.09.19.010.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 3.356.209.070,00
    1.02.09.1.02.09.22. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN 218.737.466.825,00
    FASILITAS PERHUBUNGAN
    1.02.09.1.02.09.22.001. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 16.747.400.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    FASILITAS PERHUBUNGAN MIGAS ACEH,
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.722.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.050.000,00
    Halaman : 408

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.750.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 16.590.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.590.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT 30.184.997.884,00 BANDA ACEH, SIMEULUE, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SINGKIL, ACEH SELATAN, ACEH
    BARAT
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.1. Belanja Pegawai 58.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 58.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 58.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.329.575.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.450.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.950.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.825.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 31.825.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 738.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 607.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.900.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 13.390.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.390.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 150.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 149.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 900.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.3. Belanja Modal 15.796.922.884,00
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 15.796.922.884,00
    Kerja
    1.02.09.1.02.09.22.006.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 15.796.922.884,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    1.02.09.1.02.09.22.007. PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT 94.384.489.050,00 -BANDA ACEH, ACEH SELATAN, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH SINGKIL
    Halaman : 409

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.1. Belanja Pegawai 406.050.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 331.050.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 331.050.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 75.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 75.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 797.427.500,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 797.427.500,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 478.550.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 260.527.500,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3. Belanja Modal 93.181.011.550,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 87.292.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 87.292.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 1.403.511.550,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 1.403.511.550,00
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.485.000.000,00
    Kerja
    1.02.09.1.02.09.22.007.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 4.485.000.000,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    1.02.09.1.02.09.22.008. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA 5.391.965.950,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1. Belanja Pegawai 377.460.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 58.900.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.900.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 318.560.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 318.560.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 523.505.950,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.205.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.605.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.600.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 188.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181.750.000,00
    Halaman : 410

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.950,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.950,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 25.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 268.550.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.850.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 159.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 750.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.3. Belanja Modal 4.491.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 3.480.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 3.480.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.011.000.000,00
    Kerja
    1.02.09.1.02.09.22.008.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.011.000.000,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    1.02.09.1.02.09.22.011. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.632.535.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1. Belanja Pegawai 549.950.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 64.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 323.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 323.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.03. Uang Lembur 162.550.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 162.550.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.082.585.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 66.485.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.050.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 56.935.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.800.000,00
    Halaman : 411

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 78.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 78.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.750.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 825.850.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 743.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT 38.856.005.000,00 BIREUEN, SUBULUSSALAM, PIDIE, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PIDIE JAYA, ACEH BARAT DAYA,
    ACEH TAMIANG
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1. Belanja Pegawai 790.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 137.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 137.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 611.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 611.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.03. Uang Lembur 42.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 42.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 624.950.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 41.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 41.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 300.950.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 244.650.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 280.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 280.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3. Belanja Modal 37.440.255.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 2.005.000.000,00
    Halaman : 412

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 2.005.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 2.500.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 2.500.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 32.935.255.000,00
    Kerja
    1.02.09.1.02.09.22.017.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 32.935.255.000,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    1.02.09.1.02.09.22.018. PENYEDIAAN SARANA PERHUBUNGAN DARAT 28.721.403.941,00 -ACEH BESAR , BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1. Belanja Pegawai 385.300.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 49.500.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 295.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 295.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.03. Uang Lembur 40.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.062.107.941,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.959.832.941,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 402.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.092.828.941,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 11.458.004.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 300.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 300.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 85.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 85.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.125.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 148.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 148.700.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 84.450.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.450.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 480.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 480.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.3. Belanja Modal 14.273.996.000,00
    Halaman : 413

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 9.051.196.000,00
    Bermotor
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 9.051.196.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 5.222.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.018.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 5.222.800.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.019. REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS 1.100.000.000,00 -BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERHUBUNGAN
    1.02.09.1.02.09.22.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.019.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.100.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.019.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.100.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021. PENYUSUNAN REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN 922.320.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    ACEH,
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.1. Belanja Pegawai 163.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.250.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 144.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 759.070.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.200.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 390.150.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.400.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 291.750.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 352.720.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 352.720.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024. PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN UDARA 796.350.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 796.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 290.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 290.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 310.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 310.000.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 196.350.000,00
    1.02.09.1.02.09.22.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 196.350.000,00
    . JUMLAH BELANJA 320.282.576.565,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (318.129.976.565,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI


    ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Halaman : 414

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.02.04. Kendaraan Bermotor 2.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.02.25. Penyewaan Mesin dan Peralatan 2.500.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5. BELANJA 63.751.005.321,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.936.173.385,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 13.936.173.385,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.305.160.787,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.648.016.500,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 515.632.810,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 294.605.500,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 243.089.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 294.843.300,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.063.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 85.827,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 13.185.600,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 39.581.400,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 242.057.850,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.631.012.598,00
    Halaman : 415

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 272.460.000,00
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.093.912.598,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.264.640.000,00
    Lainnya
    1.02.10.1.02.10.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 49.814.831.936,00
    1.02.1.02.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 11.040.059.357,00
    1.02.1.02.10.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.10.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 22.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.159.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.159.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.159.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 23.100.000,00
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 30.300.000,00
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.096.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    1.02.1.02.10.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 420.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 336.480.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 324.480.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 324.480.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.520.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 69.120.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 69.120.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00
    1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 14.400.000,00
    Halaman : 416

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.10.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 472.720.646,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 472.720.646,00
    1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 472.720.646,00
    1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 472.720.646,00
    1.02.1.02.10.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 890.110.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.10.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 890.110.000,00
    1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 890.110.000,00
    1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 804.960.000,00
    1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 85.150.000,00
    1.02.1.02.10.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 45.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.10.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 45.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.207.771.711,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PAA, SilPAMIGAS, MIGAS
    ACEH,
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 372.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 52.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 52.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 24.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 113.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 100.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 183.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 183.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3. Belanja Modal 2.834.971.711,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.210.800.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.085.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 125.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 292.842.500,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 292.842.500,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 216.567.402,00
    Halaman : 417

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 45.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 171.567.402,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 678.157.500,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 508.040.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 99.077.500,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 55.140.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 15.900.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 377.804.309,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 377.804.309,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 58.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 33.800.000,00
    1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 25.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.10.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 433.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 433.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 433.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 94.600.000,00
    1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 299.400.000,00
    1.02.1.02.10.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    DAERAH
    1.02.1.02.10.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 321.900.000,00
    1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 719.100.000,00
    1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 159.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 3.152.257.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.707.350.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 793.100.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 793.100.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.744.400.000,00
    Halaman : 418

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 13.200.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.581.600.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 149.600.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 169.850.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 169.850.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 444.907.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.350.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 15.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.350.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 182.150.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 167.150.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 15.000.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 11.907.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 11.907.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 220.500.000,00
    1.02.1.02.10.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 220.500.000,00
    1.02.1.02.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.208.416.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.10.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 572.450.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PAA,
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 20.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 25.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3. Belanja Modal 527.450.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 9.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 9.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 114.650.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 114.650.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 159.100.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 150.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 9.100.000,00
    Use)
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 244.700.000,00
    1.02.1.02.10.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 244.700.000,00
    Halaman : 419

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.10.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 563.440.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 563.440.000,00
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2.03.02. Belanja air 15.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2.03.03. Belanja listrik 25.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 523.440.000,00
    1.02.1.02.10.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523.440.000,00
    1.02.1.02.10.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 650.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 360.360.000,00
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 360.360.000,00
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 289.640.000,00
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 241.040.000,00
    1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 48.600.000,00
    1.02.1.02.10.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 342.526.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.526.000,00
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 79.350.000,00
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 64.350.000,00
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 15.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 263.176.000,00
    1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263.176.000,00
    1.02.1.02.10.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 40.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.02.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.029.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.036. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND SYSTEM 40.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.02.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.02.036.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00
    1.02.1.02.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 588.852.500,00
    APARATUR
    1.02.1.02.10.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 588.852.500,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.10.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 588.852.500,00
    1.02.1.02.10.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 360.852.500,00
    Halaman : 420

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.10.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 360.852.500,00
    1.02.1.02.10.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 228.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.10.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 228.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI 23.804.436.081,00
    DAN MEDIA MASSA
    1.02.10.1.02.10.15.002. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN 211.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    KOMUNIKASI DAN INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 30.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 40.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 747.350.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    KOMUNIKASI DAN INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 126.960.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 97.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.03. Uang Lembur 29.760.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 29.760.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 620.390.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 11.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.790.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.190.000,00
    Halaman : 421

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 365.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 154.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 211.150.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 202.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 201.350.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 326.350.000,00 Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    DAN TEKNOLOGI
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 326.350.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 144.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 106.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 173.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 173.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008. MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN 61.780.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.780.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.930.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.930.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009. PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI 13.763.415.482,00 Aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    MIGAS ACEH, MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.589.515.482,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.276.231.865,00
    Halaman : 422

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.976.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.231.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 222.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 148.150.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 220.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 220.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 869.583.617,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.32.05. Kabupaten Aceh Barat 869.583.617,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3. Belanja Modal 3.173.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.628.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 1.528.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.81. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 1.545.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.81.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah 1.545.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010. PENGADAAN PERANGKAT KERAS PENGELOLAAN SYSTEM 6.318.269.734,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERINTEGRASI MIGAS KAB/KOTA,
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.653.389.734,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 755.321.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 755.321.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 65.150.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 65.150.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 178.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.006.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.006.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.098.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.098.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 550.617.869,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.2.32.02. Kebupaten Aceh Tenggara 550.617.869,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.3. Belanja Modal 2.664.880.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.664.880.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 2.180.580.000,00
    Halaman : 423

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.15.010.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 484.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011. PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMDA 1.005.895.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.795.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.340.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 33.340.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 5.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 51.170.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.170.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 197.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 197.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.835.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.835.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 539.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 252.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 286.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 162.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 147.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012. PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI 257.190.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    GAMPONG (KIG)
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.1. Belanja Pegawai 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 251.990.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    Halaman : 424

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 48.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 156.790.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.840.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014. PELAYANAN MEDIA CENTER PEMERINTAH DAERAH 1.113.185.865,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    SilPAMIGAS,
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 59.650.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.650.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.650.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 27.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.053.535.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.560.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.560.865,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 118.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 118.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 134.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.550.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 200.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 200.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.185.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 31.185.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 451.036.733,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.240.000,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 371.796.733,00
    Halaman : 425

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 103.453.267,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 93.153.267,00
    1.02.10.1.02.10.15.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG 3.832.033.135,00
    KOMUNIKASI DAN INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.17.001. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN 807.950.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 802.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.870.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.682.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.188.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 102.120.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 102.120.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.160.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.160.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 171.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 125.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 491.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 487.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.050.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002. PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 615.915.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMDA
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 93.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 93.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 93.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 522.415.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.100.000,00
    Halaman : 426

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 96.420.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 88.920.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 7.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.020.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 90.020.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.975.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.975.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 209.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 209.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 72.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 61.550.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.050.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003. EVALUASI SISTEM INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI 274.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAN SDM DI LINGKUNGAN PEMDA
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 274.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.260.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.205.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 55.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.990.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70.990.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.400.000,00
    Halaman : 427

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.17.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004. BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN SOSIALISASI 158.970.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.970.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.960.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.710.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.050.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.050.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.810.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 46.810.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005. WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 191.398.135,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    INFORMASI
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.960.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 700.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.310.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.310.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 37.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 57.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.850.000,00
    Halaman : 428

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.3. Belanja Modal 40.438.135,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 40.438.135,00
    1.02.10.1.02.10.17.005.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 40.438.135,00
    1.02.10.1.02.10.17.008. PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA 1.783.600.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENYIARAN
    1.02.10.1.02.10.17.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.783.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.655.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.655.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.17.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 6.285.160.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN 2.306.580.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    PEMERINTAHAN DAERAH
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.264.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 109.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.155.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 207.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 250.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 947.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.041.680.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.580.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 30.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.080.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 145.340.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 130.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.740.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.640.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.640.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.720.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 86.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.770.000,00
    Halaman : 429

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 45.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.910.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 42.910.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 24.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 24.450.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 641.440.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 238.130.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 403.310.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT 3.485.710.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 112.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 72.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 72.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.373.210.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 459.190.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 69.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 109.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 16.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 264.990.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.112.790.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.102.790.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 189.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 167.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 81.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 81.900.000,00
    Halaman : 430

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 215.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 9.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 150.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 50.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 67.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 35.750.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 32.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 11.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 11.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 686.480.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 422.060.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 264.420.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 546.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 531.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 492.870.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    MELALUI MEDIA TRADISIONAL, LUAR RUANG DAN
    PENERBITAN
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.1. Belanja Pegawai 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 487.670.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.620.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.620.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 418.250.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 318.700.000,00
    Halaman : 431

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.550.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.200.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK 2.055.874.863,00
    1.02.10.1.02.10.19.001. UPDATING DATA SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI, 542.440.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    KEUANGAN DAN INVESTASI
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 179.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 179.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 179.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 362.640.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 27.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 8.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 145.340.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 145.340.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 139.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002. PENGELOLAAN DATABASE SKPD DAN PENGEMBANGAN 827.700.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    BANK DATA E-GOVERNMENT PEMDA
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 827.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 101.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 101.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.140.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.040.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 210.900.000,00
    Halaman : 432

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 210.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 56.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 296.360.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 193.860.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 137.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 137.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003. VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA E-GOVERNMENT 257.540.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAN PENYAJIAN INFORMASI E-GOVERNMENT
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 182.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 182.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 182.400.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.140.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.160.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.160.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.380.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.380.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004. PENGELOLAAN WEBSITE 209.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    SilPAMIGAS,
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 700.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.700.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 2.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 30.700.000,00
    Halaman : 433

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.130.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.130.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.070.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 42.070.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.850.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 10.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.600.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005. PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR 218.294.863,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.1. Belanja Pegawai 43.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 43.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.950.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.344.863,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.900.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.100.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.344.863,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.344.863,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.300.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.800.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.500.000,00
    1.02.10.1.02.10.19.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.300.000,00
    . JUMLAH BELANJA 63.751.005.321,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (63.741.005.321,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


    ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH Halaman : 434

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.0100.00.4. PENDAPATAN 3.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 3.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 3.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 3.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5. BELANJA 61.238.822.809,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.850.212.617,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 11.850.212.617,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.145.452.617,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.630.005.576,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 453.231.793,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 279.107.500,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 67.445.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 169.473.500,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 271.238.247,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.578.802,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 141.778,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 10.044.652,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 69.195.890,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 137.989.879,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.704.760.000,00
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 422.660.000,00
    Halaman : 435

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.311.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 970.600.000,00
    Lainnya
    1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 49.388.610.192,00
    1.02.1.02.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.265.238.770,00
    1.02.1.02.11.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 24.000.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.11.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 432.000.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DBH,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.11.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 432.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 432.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 72.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 36.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 324.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 63.240.000,00 -Provinsi Sumber Dana: PAA,
    KANTOR
    1.02.1.02.11.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00
    1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.240.000,00
    1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.240.000,00
    1.02.1.02.11.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 3.000.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DBH,
    1.02.1.02.11.01.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 3.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 169.972.500,00 -Provinsi Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.11.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 169.972.500,00
    1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 169.972.500,00
    1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 169.972.500,00
    1.02.1.02.11.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.175.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.11.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.175.000,00
    Halaman : 436

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.175.000,00
    1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.925.000,00
    1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.250.000,00
    1.02.1.02.11.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 19.310.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DBH,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.11.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.310.000,00
    1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.310.000,00
    1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 14.760.000,00
    1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 4.550.000,00
    1.02.1.02.11.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 490.500.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3. Belanja Modal 480.500.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 54.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 54.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 297.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 238.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 59.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 129.500.000,00
    1.02.1.02.11.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 129.500.000,00
    1.02.1.02.11.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 19.320.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.11.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00
    1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.320.000,00
    1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 19.320.000,00
    1.02.1.02.11.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 219.240.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.11.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 219.240.000,00
    1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 219.240.000,00
    1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.900.000,00
    1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.340.000,00
    1.02.1.02.11.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 789.481.270,00 -Provinsi Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 246.640.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 151.000.000,00
    Halaman : 437

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 139.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 75.600.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 75.600.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 20.040.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.040.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 542.841.270,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 203.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 24.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 129.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 40.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 204.935.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 204.935.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.481.270,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.436.120,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.045.150,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.000.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 94.975.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.200.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 79.025.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.450.000,00
    1.02.1.02.11.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.450.000,00
    1.02.1.02.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.955.909.752,00
    APARATUR
    1.02.1.02.11.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 277.000.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3. Belanja Modal 277.000.000,00
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 277.000.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 34.500.000,00
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 150.000.000,00
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 22.500.000,00
    1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 70.000.000,00
    Halaman : 438

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.11.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 321.336.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.11.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 321.336.000,00
    1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 321.336.000,00
    1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 132.200.000,00
    1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 168.936.000,00
    1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 20.200.000,00
    1.02.1.02.11.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.357.573.752,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 210.000.000,00
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 210.000.000,00
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.3. Belanja Modal 2.147.573.752,00
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.147.573.752,00
    Kerja
    1.02.1.02.11.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 2.147.573.752,00
    1.02.1.02.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 157.900.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.11.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 157.900.000,00 -Provinsi Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.11.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 157.900.000,00
    1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.900.000,00
    1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.900.000,00
    1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 60.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI 25.723.462.674,00
    1.02.11.1.02.11.22.001. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI 2.809.610.000,00 -Provinsi Aceh ACEH BARAT ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SELATAN BIREUEN Jawa Barat PAA,
    Bandung Jakarta Jawa Timur Luar
    Provinsi Aceh Sumatera Selatan
    (Palembang) Sumatera Barat Aceh
    Provinsi ACEH TENGGARA
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 191.084.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.880.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 149.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 145.200.000,00
    Halaman : 439

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.03. Uang Lembur 20.004.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.004.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.618.526.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.078.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.078.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 99.700.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 43.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 40.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 353.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 26.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 100.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 227.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 155.188.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 144.388.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 691.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 685.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 48.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.074.810.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 505.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 569.610.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 189.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 150.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 39.450.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003. PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI 4.284.790.050,00 -Provinsi Aceh NTB (Nusa Tenggara Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Barat) Jawa Timur Aceh PAA,
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 199.940.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.840.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00
    Halaman : 440

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 151.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4.700.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.03. Uang Lembur 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.084.850.050,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.095.050,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.095.050,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 88.275.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 46.575.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 25.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 227.075.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 58.525.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 148.550.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 83.725.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.850.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.875.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 746.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 746.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 285.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 285.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 196.250.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 187.250.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 40.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 40.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.226.780.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 974.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 252.630.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 181.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 181.000.000,00
    Halaman : 441

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 10.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 348.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.27.03. Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga 348.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 644.250.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 611.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 32.350.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.302.858.000,00 -Provinsi Aceh Jawa Tengah Jawa Sumber Dana: DBH, PAA,
    Barat Aceh Provinsi
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 451.080.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 283.080.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 273.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 144.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.03. Uang Lembur 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.806.778.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.039.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.039.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.375.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.475.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.700.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 281.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 172.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 109.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 59.314.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.414.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 523.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 523.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00
    Halaman : 442

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 771.650.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 447.550.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 324.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 91.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 75.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.450.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.3. Belanja Modal 45.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.004.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 45.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KOPERASI (UPTD) 14.501.179.624,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK, DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 917.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 177.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 740.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.03. Uang Lembur 20.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.838.567.312,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.892.312,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.892.312,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 90.725.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 73.625.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.700.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.046.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 846.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 200.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 251.770.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 205.880.000,00
    Halaman : 443

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 45.890.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.886.280.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.886.280.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 340.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 292.250.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.850.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 192.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 173.850.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 18.650.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.3. Belanja Modal 9.712.612.312,00
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 9.712.612.312,00
    Kerja
    1.02.11.1.02.11.22.005.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 9.712.612.312,00
    Pendidikan
    1.02.11.1.02.11.22.006. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI (PLUT-KUMKM) 1.825.025.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.825.025.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.330.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.680.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.650.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 120.675.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 87.675.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 16.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 16.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 359.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 359.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.240.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.475.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.765.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 564.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 520.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 44.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 52.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.700.000,00
    Halaman : 444

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 40.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 496.580.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 416.580.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 169.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 113.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.22.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 56.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.23. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UKM 16.486.917.501,00
    1.02.11.1.02.11.23.001. PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM 10.504.410.300,00 -Provinsi Aceh ACEH BESAR PIDIE Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BIREUEN ACEH UTARA ACEH PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    BARAT DAYA SIMEULUE
    SUBULUSSALAM ACEH TENGGARA
    ACEH TAMIANG Yogyakarta
    Makassar Batam Luar provinsi Aceh
    Jakarta Aceh GAYO LUES Provinsi
    ACEH TENGAH PIDIE JAYA BENER
    MERIAH LHOKSEUMAWE ACEH
    SELATAN
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 888.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 153.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 141.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 711.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 596.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.03. Uang Lembur 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.615.610.300,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.165.300,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.165.300,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 548.225.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 259.325.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 55.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 24.600.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 200.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 634.000.000,00
    Halaman : 445

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 23.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 150.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 453.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 452.920.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 430.945.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.975.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 804.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 804.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.560.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 40.560.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.196.390.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 965.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 231.240.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 200.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 200.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 5.350.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.27.03. Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga 5.350.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 371.150.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 333.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 37.750.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002. PENINGKATAN DAYA SAING UMKM (PLUT-KUMKM) 4.209.569.201,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1. Belanja Pegawai 308.190.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 47.590.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 36.250.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 246.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 246.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.03. Uang Lembur 14.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.400.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.901.379.201,00
    Halaman : 446

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.570.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.570.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 372.091.701,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 67.050.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 80.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 55.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 14.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 146.841.701,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 757.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 30.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 513.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 185.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 281.497.500,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 270.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.197.500,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 836.240.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 826.240.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 255.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 255.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 253.860.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.450.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 239.410.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 10.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 456.920.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 390.790.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.130.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 140.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 140.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 405.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    Halaman : 447

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.27.03. Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga 405.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 118.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 88.300.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 29.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI UKM (UPTD) 1.772.938.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAK NON
    FISIK,
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.1. Belanja Pegawai 216.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 31.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 185.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 185.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.556.138.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.386.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.386.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.500.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 31.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.100.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 503.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 503.900.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.852.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 46.406.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.446.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 840.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 840.950.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.000.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 71.750.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 65.800.000,00
    1.02.11.1.02.11.23.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    3.00.02.1.02.11.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.799.181.495,00
    3.00.02.1.02.11.22.022. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM 1.799.181.495,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1. Belanja Pegawai 276.900.000,00
    Halaman : 448

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 86.100.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 76.500.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 148.800.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 112.800.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 36.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.03. Uang Lembur 42.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 42.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.322.281.495,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.824.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.824.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.075.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.075.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 190.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 190.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.722.495,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.297.495,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.425.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 282.360.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 282.360.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.200.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 33.200.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 643.550.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 405.050.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 238.500.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 100.550.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 89.500.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.050.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 200.000.000,00
    3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 200.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 61.238.822.809,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (61.235.822.809,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL


    ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH Halaman : 449

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5. BELANJA 62.247.599.168,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.655.133.115,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 16.655.133.115,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.452.621.115,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.870.136.460,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 504.640.638,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 408.380.000,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 169.048.250,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 269.011.332,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.042.165,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 121.138,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 12.119.949,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 37.230.968,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 164.890.215,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 10.202.512.000,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 351.800.000,00
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.049.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.801.212.000,00
    Lainnya
    Halaman : 450

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 45.592.466.053,00
    1.02.1.02.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.915.165.757,00
    1.02.1.02.12.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 60.260.199,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.12.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.260.199,00
    1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.250.000,00
    1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15.250.000,00
    1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.010.199,00
    1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 45.010.199,00
    1.02.1.02.12.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 420.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 420.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 41.040.000,00
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 240.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 126.960.000,00
    1.02.1.02.12.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 57.679.995,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.12.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.679.995,00
    1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.480.000,00
    1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 53.480.000,00
    1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.199.995,00
    1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 4.199.995,00
    1.02.1.02.12.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 351.707.585,00 banda aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.02.1.02.12.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.707.585,00
    1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 351.707.585,00
    1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 351.707.585,00
    1.02.1.02.12.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 237.682.020,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.1.02.12.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 237.682.020,00
    1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 237.682.020,00
    1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 202.228.420,00
    1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 35.453.600,00
    1.02.1.02.12.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 28.949.500,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.12.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.949.500,00
    1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.949.500,00
    Halaman : 451

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 28.949.500,00
    1.02.1.02.12.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 544.077.408,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3. Belanja Modal 544.077.408,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 17.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 17.000.000,00
    Kantor
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 32.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 32.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 495.077.408,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 342.277.408,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 69.800.000,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 20.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 63.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 26.688.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.12.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.688.000,00
    1.02.1.02.12.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.688.000,00
    1.02.1.02.12.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 26.688.000,00
    1.02.1.02.12.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.080.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.12.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.080.000,00
    1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.080.000,00
    1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.080.000,00
    1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 44.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 185.900.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.12.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.900.000,00
    1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 185.900.000,00
    1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.300.000,00
    1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 106.600.000,00
    1.02.1.02.12.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.914.141.050,00 banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.852.200.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 137.720.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.920.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 111.800.000,00
    Halaman : 452

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.694.760.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.694.760.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 19.720.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.720.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.941.050,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.941.050,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 25.941.050,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00
    1.02.1.02.12.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.000.000,00
    1.02.1.02.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 26.914.666.066,00
    APARATUR
    1.02.1.02.12.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 26.124.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 324.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 324.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.3. Belanja Modal 25.800.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 25.800.000.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.12.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 25.800.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 506.861.345,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.12.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 506.861.345,00
    1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 506.861.345,00
    1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 189.200.000,00
    1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 269.790.000,00
    1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 47.871.345,00
    1.02.1.02.12.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 260.924.750,00 banda aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    GEDUNG KANTOR MIGAS ACEH,
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.924.750,00
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.000.000,00
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 251.924.750,00
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.600.000,00
    1.02.1.02.12.02.026.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan 114.324.750,00
    Jalan
    Halaman : 453

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.12.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 22.879.971,00 banda aceh Sumber Dana: PAA,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.02.1.02.12.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.879.971,00
    1.02.1.02.12.02.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.400.000,00
    1.02.1.02.12.02.033.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.400.000,00
    1.02.1.02.12.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.479.971,00
    1.02.1.02.12.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 17.479.971,00
    1.02.1.02.12.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 440.746.140,00
    1.02.1.02.12.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 440.746.140,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.12.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 440.746.140,00
    1.02.1.02.12.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 440.746.140,00
    1.02.1.02.12.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 349.200.000,00
    1.02.1.02.12.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 91.546.140,00
    1.02.1.02.12.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 515.600.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.12.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 515.600.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 515.600.000,00
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 360.000.000,00
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 360.000.000,00
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 155.600.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 77.000.000,00
    1.02.1.02.12.05.001.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 78.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN 10.826.489.190,00
    REALISASI INVESTASI
    1.02.12.1.02.12.16.004. PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN 743.699.700,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    MODAL
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.1. Belanja Pegawai 231.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 231.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 218.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 511.799.700,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.030.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.330.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.890.000,00
    Halaman : 454

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 810.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.369.700,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.300.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.069.700,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 62.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.580.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.580.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 232.680.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.330.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 143.350.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 113.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 113.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 60.940.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 58.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.040.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018. PERENCANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN 329.165.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    PENGENDALIAN SERTA EVALUASI
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 46.115.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.1.03. Uang Lembur 46.115.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 46.115.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 283.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 283.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 138.300.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.750.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN 625.749.450,00 - Sumber Dana: DBH, MIGAS
    PENGAWASAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ACEH,
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 100.560.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 100.560.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.560.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 87.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 525.189.450,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.340.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 44.340.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.749.450,00
    Halaman : 455

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.749.450,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 392.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 262.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 129.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 63.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021. PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA INVESTASI DAN 5.114.141.800,00 - Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH MIGAS ACEH,
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.084.141.800,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 394.890.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 15.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 378.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.890.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.570.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.550.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 989.181.800,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 940.380.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 48.801.800,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 602.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 602.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.407.570.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 178.800.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 352.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 876.570.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 120.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 120.000.000,00
    Halaman : 456

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.16.022. PENINGKATAN IKLIM PENANAMAN MODAL 594.305.500,00 - Sumber Dana: DBH, MIGAS
    ACEH,
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 591.055.500,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.120.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.920.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.800.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.825.500,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.960.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.865.500,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 167.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 167.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 319.110.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 260.060.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 49.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 3.419.427.740,00 - Sumber Dana: DBH, MIGAS
    KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) ARUN LHOKSEUMAWE ACEH,
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.1. Belanja Pegawai 2.204.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.064.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.064.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 140.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 140.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.215.147.740,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00
    Halaman : 457

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 182.597.740,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 125.597.740,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 15.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.760.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.740.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 176.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 80.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 96.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 108.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 108.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 56.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 41.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 598.900.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 370.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 228.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.16.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN 2.442.259.200,00
    1.02.12.1.02.12.19.003. PENANGANAN KASUS PENGADUAN PELAYANAN TERPADU 175.400.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH, MIGAS
    SATU PINTU ACEH,
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
    Halaman : 458

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007. PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN 183.755.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH, MIGAS
    PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.755.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.080.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 630.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 8.550.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 95.275.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 90.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.275.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.010. MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON 155.074.750,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PERIZINAN KE KABUPATEN/KOTA
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.074.750,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.374.750,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.374.750,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 151.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 151.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN NON 206.799.450,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PERIZINAN
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 206.799.450,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.080.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 630.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.500.000,00
    Halaman : 459

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 28.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.669.450,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.550.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.119.450,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 136.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013. BIMTEK BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 82.960.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH, MIGAS
    PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A ACEH,
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.960.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.630.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.750.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 630.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 250.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.750.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.750.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.300.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 43.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 43.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.350.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.350.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.780.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.780.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015. RAPAT KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 123.380.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.380.000,00
    Halaman : 460

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.130.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 630.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.250.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.050.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.200.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.300.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.300.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.650.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN 593.705.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
    NON PERIZINAN A
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.1. Belanja Pegawai 17.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 576.425.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.700.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.625.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.625.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 572.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 456.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.400.000,00
    Halaman : 461

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.12.1.02.12.19.020. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN 458.060.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
    NON PERIZINAN B
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 458.060.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.480.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.480.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 455.580.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 313.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.980.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.021. PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG 98.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
    1.02.12.1.02.12.19.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.021.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 98.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.021.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 98.000.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN 365.125.000,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
    NON PERIZINAN BIDANG C
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 365.125.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.925.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.925.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 357.150.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 292.400.000,00
    1.02.12.1.02.12.19.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.750.000,00
    3.00.02.1.02.12.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 537.539.700,00
    3.00.02.1.02.12.22.035. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 537.539.700,00
    DAERAH
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.1. Belanja Pegawai 70.740.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.1.01. Honorarium PNS 70.740.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 466.799.700,00
    Halaman : 462

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.800.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.600.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.400.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.799.700,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.200.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.599.700,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.800.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.400.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.400.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 254.900.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.300.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.600.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.100.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.250.000,00
    3.00.02.1.02.12.22.035.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    . JUMLAH BELANJA 62.247.599.168,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (62.247.599.168,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


    ORGANISASI : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH Halaman : 463

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4. PENDAPATAN 1.770.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 1.770.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.770.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.770.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 200.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.14. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 35.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 25.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.21. Pelayanan Tempat Olahraga 1.510.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 1.770.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5. BELANJA 232.113.880.314,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.365.257.154,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.365.257.154,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.129.937.733,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.424.247.450,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 574.798.405,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 279.107.500,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 262.892.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 353.634.102,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.845.261,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 88.253,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 11.944.690,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 35.834.070,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 184.546.002,00
    Halaman : 464

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.235.319.421,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 476.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.290.405.421,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.468.314.000,00
    Lainnya
    1.02.13.1.02.13.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 217.748.623.160,00
    1.02.1.02.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.505.683.000,00
    1.02.1.02.13.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.100.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00
    1.02.1.02.13.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.100.000,00
    1.02.1.02.13.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.100.000,00
    1.02.1.02.13.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.462.800.000,00 Banda AAceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.462.800.000,00
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.462.800.000,00
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 74.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 323.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.026.600.000,00
    1.02.1.02.13.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 39.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 41.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.02.1.02.13.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 42.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.009.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.009.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 42.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 187.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 187.300.000,00
    Halaman : 465

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.13.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 187.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 85.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 85.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 53.550.000,00
    1.02.1.02.13.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.750.000,00
    1.02.1.02.13.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 186.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.13.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 186.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 72.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 72.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 114.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 114.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 611.750.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3. Belanja Modal 611.750.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 268.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 268.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 343.750.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 247.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 83.250.000,00
    1.02.1.02.13.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 13.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 465.200.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 465.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 305.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 275.200.000,00
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 150.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.13.01.015.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 150.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 103.433.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.433.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.633.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 7.633.000,00
    Halaman : 466

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 85.800.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.300.000,00
    1.02.1.02.13.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 505.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.13.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 505.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 505.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 236.530.000,00
    1.02.1.02.13.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 268.470.000,00
    1.02.1.02.13.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 30.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 30.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.772.800.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.696.780.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 455.740.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 53.600.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 188.400.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 46.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.206.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.206.000.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 35.040.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 35.040.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.020.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 76.020.000,00
    1.02.1.02.13.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 76.020.000,00
    1.02.1.02.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.996.085.382,00
    APARATUR
    1.02.1.02.13.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 27.250.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00
    1.02.1.02.13.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.250.000,00
    Halaman : 467

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.13.02.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 26.250.000,00
    1.02.1.02.13.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 168.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.02.010.5.2.3. Belanja Modal 168.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 168.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 168.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.993.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.993.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.000.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 993.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 993.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 695.035.382,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 695.035.382,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 372.960.000,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 372.960.000,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 322.075.382,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 193.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 58.720.000,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 6.155.382,00
    1.02.1.02.13.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 64.200.000,00
    1.02.1.02.13.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 25.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.02.1.02.13.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN 24.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    TELEPON
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.3. Belanja Modal 14.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 14.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.038.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 63.800.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    Halaman : 468

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 38.800.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 38.800.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.000.000,00
    1.02.1.02.13.02.046.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.000.000,00
    1.02.1.02.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 106.920.000,00
    1.02.1.02.13.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 106.920.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    1.02.1.02.13.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.920.000,00
    1.02.1.02.13.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 106.920.000,00
    1.02.1.02.13.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 5.520.000,00
    1.02.1.02.13.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 101.400.000,00
    1.02.1.02.13.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 214.500.000,00
    APARATUR
    1.02.1.02.13.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 98.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.13.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00
    1.02.1.02.13.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 98.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.13.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 98.000.000,00
    1.02.1.02.13.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 31.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.13.05.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00
    1.02.1.02.13.05.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 31.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.13.05.003.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 31.500.000,00
    1.02.1.02.13.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 85.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.13.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    1.02.1.02.13.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 85.000.000,00
    1.02.1.02.13.05.024.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 85.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 409.740.000,00
    PEMUDA
    1.02.13.1.02.13.15.001. PENDATAAN POTENSI KEPEMUDAAN 300.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
    Halaman : 469

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 900.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 159.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 133.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 80.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 78.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 109.740.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMBANGUNAN PEMUDA
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 104.390.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.590.000,00
    1.02.13.1.02.13.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 11.642.190.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.692.730.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    Halaman : 470

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 142.970.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.770.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.020.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.549.760.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 38.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 22.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 227.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 227.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.210.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.010.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 52.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 107.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 107.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.759.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.950.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 173.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.524.600.000,00
    Halaman : 471

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 100.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 100.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 123.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 115.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 930.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.030.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.1.03. Uang Lembur 12.030.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.030.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 917.970.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 49.375.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.625.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 16.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 70.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 70.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.295.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.310.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 985.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 498.450.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 498.450.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 9.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 133.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 121.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 114.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.100.000,00
    Halaman : 472

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.003. AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 70.900.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 28.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 28.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004. PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA 81.350.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.350.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.700.000,00
    Halaman : 473

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA 4.515.810.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DIKALANGAN GENERASI MUDA MIGAS ACEH,
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 36.780.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.1.03. Uang Lembur 17.040.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.040.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.479.030.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 240.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 67.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 253.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 253.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.041.530.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.001.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 40.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 56.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 24.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 134.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 134.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 498.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 462.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 209.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 196.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006. LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN 85.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMUDA
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    Halaman : 474

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 5.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 39.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 39.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008. PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA 75.500.000,00 Bebesan/Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 930.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 930.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.940.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.940.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 11.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.880.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 23.880.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 16.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    Halaman : 475

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 16.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA 74.850.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    ANTAR NEGARA
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.1. Belanja Pegawai 8.720.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.1.03. Uang Lembur 8.720.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.720.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.130.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.680.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.430.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 29.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA 65.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    ANTAR PROVINSI
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.1. Belanja Pegawai 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.1.03. Uang Lembur 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.505.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    Halaman : 476

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 8.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 700.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.095.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 845.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.360.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 17.360.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 16.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA KAPAL 51.050.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMUDA NUSANTARA
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.1.03. Uang Lembur 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.495.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.555.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 500.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.405.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    Halaman : 477

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.155.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016. PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT 3.000.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    NASIONAL DAN PROVINSI
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 27.930.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.1.03. Uang Lembur 10.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.972.070.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.015.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.015.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 50.875.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 17.875.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 800.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 912.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 912.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 78.880.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 76.630.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 640.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 640.900.000,00
    Halaman : 478

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.375.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 88.375.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 219.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 53.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 416.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 413.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 223.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 131.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 314.025.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 311.475.000,00
    1.02.13.1.02.13.16.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN 2.100.000.000,00
    KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
    1.02.13.1.02.13.17.001. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 2.100.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.1.03. Uang Lembur 7.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.092.840.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.940.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.940.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 29.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.389.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.270.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 119.400.000,00
    Halaman : 479

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.960.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 252.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 252.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 97.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 91.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 26.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 65.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 192.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 190.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.17.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.19. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN 4.459.450.466,00
    OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.19.001. PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA 2.862.305.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KEOLAHRAGAAN
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.842.565.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.845.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.845.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 499.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 63.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 31.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 366.350.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 31.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 300.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.970.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.970.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.000.000,00
    Halaman : 480

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 454.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 454.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 403.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 271.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 900.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 900.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 193.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 180.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003. PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA TERPADU 719.675.466,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 143.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 111.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 98.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1.03. Uang Lembur 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 536.675.466,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.391.466,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.391.466,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.534.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 904.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.630.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 107.280.000,00
    Halaman : 481

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 107.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.620.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.720.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 200.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.003.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 40.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 145.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGEMBANGAN OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 11.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.1.03. Uang Lembur 11.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.010.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.010.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 131.190.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.140.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005. PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA 582.470.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 582.470.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.210.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.210.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.560.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.560.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    Halaman : 482

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 102.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 90.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.240.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.240.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 142.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 110.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 52.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 68.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 58.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.006. PENGKAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 150.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.19.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 50.905.147.556,00
    OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.20.001. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI 195.996.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PELAJAR DALAM OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.996.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 991.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 991.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 46.300.000,00
    Halaman : 483

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.350.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.350.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.505.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.505.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 23.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 35.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN 5.050.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BERBAKAT
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.030.260.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.265.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.265.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.882.879.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 19.980.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.774.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 1.736.425.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 93.050.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 977.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 969.350.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 6.900.000,00
    Halaman : 484

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.431.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.231.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 449.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 449.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 191.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 191.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 88.425.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.125.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 4.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 83.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 475.790.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 96.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 379.090.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 156.770.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.120.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 53.100.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 53.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 696.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 682.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT 833.465.000,00 -Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAERAH
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 13.560.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.560.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.560.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 819.905.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.785.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.785.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 24.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 48.000.000,00
    Halaman : 485

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 369.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 369.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 124.120.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.320.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 250.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 250.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 642.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 642.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 44.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 44.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 149.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 26.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 120.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 99.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 99.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.370.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.370.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.430.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 60.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 48.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00
    Halaman : 486

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.007. PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA 500.000.000,00 Banda Aceh - Lhoksumawe Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAN MASYARAKAT
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 468.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.220.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.720.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 10.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.470.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.470.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 31.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 8.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.910.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 27.410.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 23.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 215.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 215.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 67.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 65.100.000,00
    Halaman : 487

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010. PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK 1.900.000.000,00 Aceh Besar - Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENYANDANG CACAT
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.775.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.775.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 293.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 274.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 597.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 590.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 32.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.615.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 46.115.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 57.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 57.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 569.760.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.760.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 501.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 130.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 130.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 139.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 139.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI 11.560.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MASYARAKAT
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1. Belanja Pegawai 123.600.000,00
    Halaman : 488

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.03. Uang Lembur 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.436.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 174.747.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 32.247.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 142.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.483.580.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 30.230.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 25.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 31.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 1.381.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.184.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 369.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.776.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 39.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 246.780.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 244.180.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.130.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.130.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 479.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 479.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 527.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 30.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 160.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 336.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 733.483.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 705.883.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 508.700.000,00
    Halaman : 489

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 508.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 466.910.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 199.910.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 267.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 2.181.600.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 2.181.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.319.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.289.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 30.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018. PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT OLAHRAGA 3.351.027.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SMA TUNAS BANGSA
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.1. Belanja Pegawai 1.221.480.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.204.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.204.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.129.547.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.407.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 17.835.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.172.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 183.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 57.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 126.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.234.355.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.730.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.213.625.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 38.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 38.400.000,00
    Halaman : 490

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.120.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 49.120.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 97.625.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 97.625.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 166.940.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.960.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 122.980.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 80.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 80.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 202.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 202.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.019. PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT 2.970.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.20.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.970.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.970.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.970.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SANTRI 1.200.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.180.460.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 203.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 20.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 180.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 280.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 33.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 247.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 222.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 222.000.000,00
    Halaman : 491

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 106.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 104.160.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 112.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 112.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 98.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 98.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.3. Belanja Modal 19.540.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 19.540.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.020.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 19.540.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021. PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEMBERANGKATAN ATLIT 5.780.947.556,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) MIGAS ACEH,
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.759.347.556,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.187.556,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.187.556,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 525.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 80.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 430.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.641.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 2.591.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 55.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 55.000.000,00
    Halaman : 492

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 605.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 605.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 260.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 260.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 511.610.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 502.610.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 252.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 252.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 542.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 542.850.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 100.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 100.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 235.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 233.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.021.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023. OLAHRAGA DALAM RANGKA HARI OLAHRAGA NASIONAL 87.000.000,00 Banda aceh Sumber Dana: PAA,
    (HAORNAS)
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 2.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 880.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 880.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.220.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.220.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    Halaman : 493

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 1.500.000,00
    mobilitas
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 42.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 42.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.023.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024. FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL 300.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 58.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 26.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.250.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 53.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 16.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 22.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 15.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00
    Halaman : 494

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 70.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 70.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 43.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025. PELAKSANAAN PERLOMBAAN LARI 10 KM 934.955.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 927.455.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 52.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 40.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.060.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00
    Halaman : 495

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.660.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 292.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 292.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.360.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.360.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 342.235.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 342.235.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 51.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026. PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA KE LUAR NEGERI 4.349.457.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.1. Belanja Pegawai 18.095.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.095.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.095.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.331.362.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.100.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 114.110.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 31.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 77.610.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 222.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 209.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 63.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 63.900.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.002.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.002.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.043.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.043.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 324.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 324.000.000,00
    Halaman : 496

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 926.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 920.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.750.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 556.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 556.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027. PELAKSANAAN, TURNAMEN/KOMPETISI OLAHRAGA 11.250.000.000,00 Aceh Jaya, Sabang, Aceh Besar, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ANTAR LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA Banda Aceh SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.1. Belanja Pegawai 115.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 28.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.124.020.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.715.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 27.715.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.787.355.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 54.060.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 28.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 1.704.695.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.905.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 150.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.755.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 465.430.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 463.630.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.710.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.710.150.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 572.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 572.650.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 256.750.000,00
    Halaman : 497

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 36.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 74.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 145.550.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 554.220.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 554.220.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.320.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 133.320.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 1.113.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 200.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 913.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.553.030.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.515.730.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 37.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.3. Belanja Modal 10.980.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 10.980.000,00
    1.02.13.1.02.13.20.027.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 10.980.000,00
    1.02.13.1.02.13.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 138.908.906.756,00
    OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.21.002. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 134.303.191.756,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    OLAHRAGA SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH, MIGAS KAB/KOTA,
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 183.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.03. Uang Lembur 23.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.593.031.756,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.031.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 24.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.000.000.000,00
    Halaman : 498

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.743.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 11.743.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.964.888,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.964.888,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 559.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 482.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 2.230.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.230.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 39.005.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 39.005.000.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 997.666.868,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.32.17. Kabupaten Bener Meriah 997.666.868,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 5.000.000.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.2.34.20. Kota Sabang 5.000.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3. Belanja Modal 72.526.960.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan 20.050.000.000,00
    Gedung
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah 20.050.000.000,00
    Raga
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 200.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 200.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 52.276.960.000,00
    Kerja
    1.02.13.1.02.13.21.002.5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 52.276.960.000,00
    Raga
    1.02.13.1.02.13.21.006. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN 4.605.715.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PRASARANA OLAHRAGA
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.735.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 70.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 70.800.000,00
    Halaman : 499

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.584.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.584.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.03. Uang Lembur 81.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 81.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.069.915.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 269.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 85.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 72.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 97.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.295.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 5.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 5.895.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.243.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.02. Belanja air 264.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.03. Belanja listrik 894.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 35.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.520.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.520.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 39.600.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 35.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 10.000.000,00
    Halaman : 500

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.200.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 218.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 158.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 60.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 42.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 21.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3. Belanja Modal 800.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 137.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 137.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 198.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 198.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 45.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 420.000.000,00
    Kerja
    1.02.13.1.02.13.21.006.5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 420.000.000,00
    Raga
    1.02.13.1.02.13.22. PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 500.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003. PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 500.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 59.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 900.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 19.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.400.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.3. Belanja Modal 420.000.000,00
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 420.000.000,00
    Kerja
    Halaman : 501

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.13.1.02.13.22.003.5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 420.000.000,00
    Pertemuan
    . JUMLAH BELANJA 232.113.880.314,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (230.343.880.314,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.16. - KEBUDAYAAN


    ORGANISASI : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH Halaman : 502

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4. PENDAPATAN 990.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 990.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 990.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 990.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 240.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.2.02.20. Pelayanan Tempat Pariwisata 750.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 990.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5. BELANJA 209.379.016.073,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.762.400.572,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 21.762.400.572,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 11.844.595.112,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.210.280.244,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 941.959.448,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 325.336.200,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 48.048.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 426.111.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 538.856.943,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.862.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 378.525,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 19.618.752,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 258.144.000,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.917.805.460,00
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 515.050.000,00
    Halaman : 503

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.468.575.460,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.934.180.000,00
    Lainnya
    1.02.16.1.02.16.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 187.616.615.501,00
    1.02.1.02.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.544.912.000,00
    1.02.1.02.16.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 81.800.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.800.000,00
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 28.800.000,00
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 33.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.851.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.851.500.000,00
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.851.500.000,00
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 138.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 150.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.560.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.500.000,00
    1.02.1.02.16.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.667.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.667.000,00
    1.02.1.02.16.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 70.667.000,00
    1.02.1.02.16.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 70.667.000,00
    1.02.1.02.16.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 85.905.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.905.000,00
    1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 85.905.000,00
    1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 77.305.000,00
    1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.600.000,00
    1.02.1.02.16.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 150.250.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    Halaman : 504

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.250.000,00
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.250.000,00
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 100.250.000,00
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 50.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.012.5.2.3.75.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 50.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 619.245.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3. Belanja Modal 619.245.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 413.245.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 413.245.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 206.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 128.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 66.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 12.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 180.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.200.000,00
    1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 180.200.000,00
    1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 36.900.000,00
    1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 36.750.000,00
    1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 106.550.000,00
    1.02.1.02.16.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 505.345.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.02.1.02.16.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 505.345.000,00
    1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 505.345.000,00
    1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.370.000,00
    1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 372.975.000,00
    1.02.1.02.16.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.000.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 738.920.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 134.700.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 111.100.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 564.220.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 537.820.000,00
    Halaman : 505

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 26.400.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 40.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.237.080.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 360.420.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 190.420.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 170.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 147.700.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 72.500.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 75.200.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 385.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 60.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 190.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 55.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 80.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 15.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 15.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 60.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 30.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 188.960.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 188.960.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 24.000.000,00
    1.02.1.02.16.01.022.5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 24.000.000,00
    1.02.1.02.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.394.791.147,00
    APARATUR
    Halaman : 506

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.16.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.300.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.300.000.000,00
    Bermotor
    1.02.1.02.16.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 1.300.000.000,00
    Perorangan
    1.02.1.02.16.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 484.400.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3. Belanja Modal 484.400.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 126.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 126.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 33.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 33.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 325.400.000,00
    Pejabat
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 31.200.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 240.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.007.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 54.200.000,00
    1.02.1.02.16.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 250.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.16.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 250.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 166.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 84.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 12.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 188.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 173.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 15.000.000,00
    1.02.1.02.16.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.160.391.147,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 393.491.147,00
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 393.491.147,00
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 393.491.147,00
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.3. Belanja Modal 766.900.000,00
    Halaman : 507

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 766.900.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.16.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 766.900.000,00
    1.02.1.02.16.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 502.967.072,00
    APARATUR
    1.02.1.02.16.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 252.967.072,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 251.167.072,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.500.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 71.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.100.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 140.717.072,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 140.717.072,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.550.000,00
    1.02.1.02.16.05.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.550.000,00
    1.02.1.02.16.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 250.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.600.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.600.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 246.400.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 43.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 69.750.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 69.750.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 119.000.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 119.000.000,00
    Halaman : 508

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.650.000,00
    1.02.1.02.16.05.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.650.000,00
    1.02.16.1.02.16.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 69.421.660.616,00
    KEBUDAYAAN
    1.02.16.1.02.16.19.006. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM 2.800.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 200.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.3. Belanja Modal 2.600.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.600.000.000,00
    Kerja
    1.02.16.1.02.16.19.006.5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.600.000.000,00
    Pertemuan
    1.02.16.1.02.16.19.007. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN 2.716.350.616,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BUDAYA
    1.02.16.1.02.16.19.007.5.2.3. Belanja Modal 2.716.350.616,00
    1.02.16.1.02.16.19.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.716.350.616,00
    Kerja
    1.02.16.1.02.16.19.007.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 2.716.350.616,00
    1.02.16.1.02.16.19.008. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM 3.000.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TSUNAMI
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.3. Belanja Modal 2.996.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.996.600.000,00
    Kerja
    1.02.16.1.02.16.19.008.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.996.600.000,00
    Lainnya
    1.02.16.1.02.16.19.009. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN 60.905.310.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    RATU SAFIATUDDIN
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    Halaman : 509

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.3. Belanja Modal 60.883.810.000,00
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 52.478.500.000,00
    Gedung
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan 52.478.500.000,00
    Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 8.405.310.000,00
    Kerja
    1.02.16.1.02.16.19.009.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.405.310.000,00
    Lainnya
    1.02.16.1.02.16.20. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 18.864.520.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001. ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN PEMASARAN 722.250.000,00 -"ACEH BARAT ACEH BESAR Sumber Dana: DBH,
    OBJEK PARIWISATA ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH
    SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH
    TENGAH ACEH TENGGARA ACEH
    TIMUR ACEH UTARA BANDA ACEH
    BENER MERIAH BIREUEN
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.1.03. Uang Lembur 7.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 714.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 103.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 56.650.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 15.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 90.000.000,00
    Halaman : 510

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 150.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.950.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.550.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA 13.145.770.000,00 -"Banda Aceh, Sabang, Jakarta, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DIDALAM DAN LUAR NEGERI Yogyakarta, Bali, Malaysia,
    Singapura, Thailand, Jerman,
    Australia dan Arab Saudi
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.1.03. Uang Lembur 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.133.770.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.146.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.146.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.779.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 761.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 500.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.927.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 169.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 396.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 70.000.000,00
    Halaman : 511

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 7.292.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 523.234.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 423.234.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.596.590.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 616.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.003.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.936.090.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA 4.996.500.000,00 -Banda Aceh, Sumut, Jakarta , Batam Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS ACEH,
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.1. Belanja Pegawai 33.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 33.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.828.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 375.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 375.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.259.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.259.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 90.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.3. Belanja Modal 134.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 134.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.20.008.5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam 134.000.000,00
    Terpasang pada Pondasi
    Halaman : 512

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN 36.129.866.096,00
    BUDAYA
    1.02.16.1.02.16.21.004. PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI MUSEUM 150.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 49.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 19.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.3. Belanja Modal 50.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 50.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.3.86.07. Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah 50.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.006. SURVEY DAN PEREKAMAN DIGITALISASI 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    NASKAH-NASKAH KUNO
    1.02.16.1.02.16.21.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 198.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.006.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 198.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025. AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA 180.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 980.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 980.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 9.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    Halaman : 513

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.220.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 320.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 11.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 46.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 46.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026. FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA 2.871.625.096,00 -BANDA ACEH, Regional dan Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    Nasional
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1. Belanja Pegawai 63.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.808.625.096,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 122.233.800,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 48.000.000,00
    Halaman : 514

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.233.800,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 52.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.323.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.275.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.430.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.430.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 179.611.296,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 30.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 11.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 138.611.296,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 69.940.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 69.940.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 40.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 40.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 541.910.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 473.410.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 42.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 42.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 432.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 422.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030. PARTISIPASI BAHASA DAN SENI DALAM DAN LUAR 700.000.000,00 -Manila internasional Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    NEGERI
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.020.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.020.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    Halaman : 515

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 230.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 30.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 200.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 463.180.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.030.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 463.180.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031. PARTISIPASI MUSEUM DALAM DAN LUAR NEGERI 1.456.263.000,00 -Nasional dan internasional Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1. Belanja Pegawai 227.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 115.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.03. Uang Lembur 92.160.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 92.160.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.205.163.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.560.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.560.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 68.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 14.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 12.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 37.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 661.238.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 54.840.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 581.398.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 414.765.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.500.000,00
    Halaman : 516

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 312.165.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 19.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 19.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.050.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 24.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.031.5.2.3.86.07. Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah 24.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032. PELATIHAN KESENIAN 1.203.110.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.610.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.535.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.535.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.725.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.225.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.031.050.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 31.050.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.000.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 91.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 91.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.600.000,00
    Halaman : 517

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033. PELESTARIAN BAHASA DAN KARYA SASTRA 681.840.000,00 -BANDA ACEH ACEH BARAT Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 663.840.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.614.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.614.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.626.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.126.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 263.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 84.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 179.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 109.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 109.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 13.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 13.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 197.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 157.450.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 54.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 53.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.033.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034. PELESTARIAN FISIK KOLEKSI MUSEUM DAN BUKU 124.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PUSTAKA
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00
    Halaman : 518

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.1.03. Uang Lembur 2.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 76.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 70.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 5.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.06.01. Belanja cetak 200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.034.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035. PELESTARIAN SEJARAH DAN BUDAYA ACEH 672.300.000,00 -BANDA ACEH ACEH UTARA Sumber Dana: DBH,
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.1.03. Uang Lembur 8.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 664.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 316.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 294.950.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 88.450.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak 85.250.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 35.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00
    Halaman : 519

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.350.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 127.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 119.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.035.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036. PEMBINAAN SANGGAR DAN KOMUNITAS KESENIAN 700.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.925.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.925.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 38.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 12.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 444.899.800,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 434.899.800,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.475.200,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 375.200,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 14.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 70.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 15.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 55.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 34.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    Halaman : 520

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 34.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 65.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 58.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.036.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037. PENGELOLAAN MUSEUM ACEH 2.275.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK,
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.1. Belanja Pegawai 213.480.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 213.480.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 213.480.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.922.320.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 70.975.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 37.960.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 33.015.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 184.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 120.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 30.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 9.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 25.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.530.245.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 584.145.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 946.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.06.01. Belanja cetak 66.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.550.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.3. Belanja Modal 139.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 50.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 50.000.000,00
    Kantor
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 89.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.037.5.2.3.86.07. Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah 89.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038. PENGELOLAAN MUSEUM TSUNAMI 3.123.313.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK,
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1. Belanja Pegawai 1.496.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    Halaman : 521

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.479.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.479.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.627.313.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.198.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.198.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 50.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 50.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 810.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 50.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 760.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 113.465.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.06.01. Belanja cetak 103.465.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 56.035.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.535.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 39.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.150.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 383.465.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 383.465.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 120.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 120.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.038.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039. PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA 2.301.555.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DAK
    NON FISIK,
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1. Belanja Pegawai 636.255.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 616.680.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 616.680.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.03. Uang Lembur 7.875.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.875.000,00
    Halaman : 522

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.665.300.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.020.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.020.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.350.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.650.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.328.535.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 4.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.316.535.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.313.500,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.06.01. Belanja cetak 900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.413.500,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.180.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.980.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 24.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 24.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.580.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.100.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.480.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 140.071.500,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 140.071.500,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.039.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040. PENGELOLAAN, PEMUGARAN SITUS SEJARAH DAN CAGAR 6.478.680.000,00 -ACEH BARAT ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BUDAYA BANDA ACEH ACEH TIMUR ACEH
    UTARA BIREUEN BENER MERIAH
    Aceh
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.1. Belanja Pegawai 420.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 408.000.000,00
    Halaman : 523

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 408.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.857.550.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.689.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.589.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 44.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 44.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.3. Belanja Modal 4.201.130.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.3.55. Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan 4.201.130.000,00
    Bersejarah
    1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.3.55.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 4.201.130.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041. PENYEBARLUASAN NILAI BUDAYA ACEH 1.946.270.000,00 -ACEH dan INTERNASIONAL Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1. Belanja Pegawai 66.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.03. Uang Lembur 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.879.870.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 145.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 25.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 20.000.000,00
    Halaman : 524

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 601.880.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 96.880.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 400.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 69.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.06.01. Belanja cetak 49.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 50.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 310.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 280.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 315.740.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.470.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 177.870.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 76.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 76.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 177.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 167.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.041.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043. PENYELENGGARAAN EVENT ADAT DAN BUDAYA 3.371.600.000,00 -BANDA ACEH Aceh BIREUEN Sumber Dana: DANA OTSUS,
    NAGAN RAYA ACEH UTARA
    LHOKSEUMAWE
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.1. Belanja Pegawai 37.350.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.1.03. Uang Lembur 19.350.000,00
    Halaman : 525

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.350.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.334.250.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 594.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 340.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 45.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 104.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 45.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 882.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 90.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 72.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 30.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 690.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 18.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 125.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 120.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 631.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 211.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 300.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 186.765.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.995.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 166.770.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 39.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 39.900.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 193.380.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.030.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.350.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 177.705.000,00
    Halaman : 526

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 177.705.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 144.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 144.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 304.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 277.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.043.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 27.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044. PENYELENGGARAAN EVENT BAHASA DAN SENI 7.693.710.000,00 -BIREUEN ACEH TAMIANG SABANG Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH BARAT ACEH BESAR
    BANDA ACEH
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.1. Belanja Pegawai 20.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.1.03. Uang Lembur 8.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.673.110.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 419.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 199.800.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 60.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 150.700.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.970.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 245.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 465.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 4.260.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 113.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.06.01. Belanja cetak 113.400.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 180.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 180.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.177.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 67.500.000,00
    Halaman : 527

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 100.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 375.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 635.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 132.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 130.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 73.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 73.500.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 230.860.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.110.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.750.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 73.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 73.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 251.600.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 188.000.000,00
    1.02.16.1.02.16.21.044.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 63.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 52.207.898.570,00
    2.00.02.1.02.16.16.002. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 2.574.700.000,00
    PARIWISATA
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 528.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 527.700.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 524.700.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.3. Belanja Modal 2.046.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.046.500.000,00
    Kerja
    2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.046.500.000,00
    Lainnya
    2.00.02.1.02.16.16.007. PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA 1.474.300.000,00
    PENGAWASAN STANDARDISASI
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 24.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.800.000,00
    Halaman : 528

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 16.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1.03. Uang Lembur 4.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.449.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.960.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.960.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 192.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 175.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 14.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 357.650.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 187.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.150.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 168.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 559.640.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 103.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 455.840.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 232.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012. PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA 1.780.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1. Belanja Pegawai 31.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00
    Halaman : 529

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1.03. Uang Lembur 1.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.748.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 149.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 15.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 37.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 97.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 590.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 160.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 430.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 288.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 288.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 83.550.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 83.550.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 370.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 295.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 192.750.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 137.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 55.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN 2.742.790.000,00
    PARIWISATA
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.1.03. Uang Lembur 16.200.000,00
    Halaman : 530

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.713.990.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 40.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.419.248.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 44.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 6.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.360.748.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.112.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.612.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 151.650.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 137.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 13.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 142.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 122.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 20.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 365.320.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 87.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 277.970.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 513.520.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 257.150.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 132.750.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 123.620.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 47.540.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.040.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 1.650.300.000,00
    Halaman : 531

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.641.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 68.550.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 57.750.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 645.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 105.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 540.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 300.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 73.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 49.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 49.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 342.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 173.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 168.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 128.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 123.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017. PENGEMBANGAN CINDERAMATA KHAS DAERAH 881.150.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.1.03. Uang Lembur 6.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 873.650.000,00
    Halaman : 532

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.380.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.380.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 73.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 61.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 283.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 139.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 144.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 204.370.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 166.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.170.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 175.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 72.700.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 85.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 81.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.017.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PARIWISATA 4.495.394.210,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 118.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 92.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.03. Uang Lembur 23.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.376.544.210,00
    Halaman : 533

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.354.210,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.354.210,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 381.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 277.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 1.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 23.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 36.900.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 43.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.817.080.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 605.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 1.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 1.195.530.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 160.930.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 136.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.730.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 298.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 73.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 225.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 86.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 725.030.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 723.830.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 199.950.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 199.950.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 450.950.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 309.450.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 243.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 224.700.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 18.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019. PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA 2.468.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1. Belanja Pegawai 37.650.000,00
    Halaman : 534

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.650.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.050.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1.03. Uang Lembur 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.430.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 29.825.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 26.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.575.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 122.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 22.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.250.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.825.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.075.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 143.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.350.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 2.050.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.050.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 24.465.914.360,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 178.480.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 144.480.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 35.280.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 109.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    Halaman : 535

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.03. Uang Lembur 4.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.036.764.360,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 348.360.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 224.510.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 123.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 288.204.360,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 288.204.360,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 1.245.700.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 1.245.700.000,00
    Kabupaten/Kota
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 96.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 96.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3. Belanja Modal 22.250.670.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 7.457.000.000,00
    Gedung
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 7.457.000.000,00
    Kerja/Jasa
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 1.500.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 1.500.000.000,00
    Penumpang
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 13.293.670.000,00
    Kerja
    2.00.02.1.02.16.16.020.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 13.293.670.000,00
    Lainnya
    2.00.02.1.02.16.16.021. PENGEMBANGAN ATRAKSI PARIWISATA UNGGULAN 9.675.100.000,00
    Halaman : 536

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.1. Belanja Pegawai 71.640.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.240.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 30.240.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.1.03. Uang Lembur 41.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 41.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.603.460.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 265.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 12.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 200.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 29.300.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 15.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.888.510.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 457.310.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 431.200.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 5.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 5.995.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.400.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.800.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 234.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 234.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 210.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 210.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 759.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 29.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 40.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 220.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 60.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 410.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 272.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 35.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 237.000.000,00
    Halaman : 537

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 65.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 65.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 531.450.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 217.600.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 313.850.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 217.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 217.000.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 101.100.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 88.500.000,00
    2.00.02.1.02.16.16.021.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.600.000,00
    3.00.02.1.02.16.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.550.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN 482.110.000,00
    DATABASE
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1. Belanja Pegawai 145.100.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.300.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 114.300.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.03. Uang Lembur 2.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 337.010.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.420.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.420.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 153.510.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 153.510.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.700.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.200.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.850.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.850.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.530.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.530.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    Halaman : 538

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.16.22.024. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN 587.740.000,00
    PARIWISATA
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1. Belanja Pegawai 199.200.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 140.600.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.600.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 33.600.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33.600.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.03. Uang Lembur 25.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 25.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 388.540.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.100.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.100.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 74.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 74.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 139.390.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.640.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.750.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.050.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.700.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.350.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 480.150.000,00
    Halaman : 539

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.1. Belanja Pegawai 38.820.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.820.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.1.03. Uang Lembur 30.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 30.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 441.330.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.250.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.750.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.500.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 83.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 61.000.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 199.780.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.630.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.150.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 111.800.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 108.800.000,00
    3.00.02.1.02.16.22.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 209.379.016.073,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (208.389.016.073,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - KEARSIPAN


    ORGANISASI : 1.02.18.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH Halaman : 540

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.0100.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5. BELANJA 97.268.071.162,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.619.199.632,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 15.619.199.632,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.166.667.632,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.066.993.123,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 658.405.077,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 282.227.800,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 338.052.347,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 181.175.300,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 353.043.185,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.883.902,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 86.898,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 37.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 182.400.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.452.532.000,00
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 265.500.000,00
    Halaman : 541

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.765.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.422.032.000,00
    Lainnya
    1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 81.648.871.530,00
    1.02.1.02.18.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.794.645.139,00
    1.02.1.02.18.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 45.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 27.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 18.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.087.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.02.1.02.18.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.087.400.000,00
    1.02.1.02.18.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.087.400.000,00
    1.02.1.02.18.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 167.400.000,00
    1.02.1.02.18.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 890.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 123.609.788,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.009.500,00
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 121.009.500,00
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 121.009.500,00
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.3. Belanja Modal 2.600.288,00
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.600.288,00
    1.02.1.02.18.01.010.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 2.600.288,00
    1.02.1.02.18.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 297.550.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 297.550.000,00
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 65.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 15.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 50.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 232.550.000,00
    Halaman : 542

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 202.550.000,00
    1.02.1.02.18.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 97.950.355,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.02.1.02.18.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.950.355,00
    1.02.1.02.18.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 97.950.355,00
    1.02.1.02.18.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 97.950.355,00
    1.02.1.02.18.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 500.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 480.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 135.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 245.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 100.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 20.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.013.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 20.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 24.840.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.02.1.02.18.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00
    1.02.1.02.18.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.840.000,00
    1.02.1.02.18.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 24.840.000,00
    1.02.1.02.18.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 235.225.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.225.000,00
    1.02.1.02.18.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 235.225.000,00
    1.02.1.02.18.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 211.775.000,00
    1.02.1.02.18.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 23.450.000,00
    1.02.1.02.18.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 834.629.996,00 Dalam Daerah,Luar Daerah dan Luar Sumber Dana: DAU,
    DAERAH Negeri
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 834.629.996,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 67.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 67.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 767.629.996,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 280.850.000,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 220.779.996,00
    1.02.1.02.18.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 266.000.000,00
    1.02.1.02.18.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.548.440.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN
    Halaman : 543

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.973.740.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 752.340.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 86.400.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 665.940.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.221.400.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.042.800.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 178.600.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 574.700.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 574.700.000,00
    1.02.1.02.18.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 574.700.000,00
    1.02.1.02.18.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.397.375.500,00
    APARATUR
    1.02.1.02.18.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 350.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.02.003.5.2.3. Belanja Modal 350.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 350.000.000,00
    Kerja
    1.02.1.02.18.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 350.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 567.850.500,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.02.005.5.2.3. Belanja Modal 567.850.500,00
    1.02.1.02.18.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 567.850.500,00
    Bermotor
    1.02.1.02.18.02.005.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 567.850.500,00
    1.02.1.02.18.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 69.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.02.007.5.2.3. Belanja Modal 69.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 25.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 44.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 44.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.18.02.010.5.2.3. Belanja Modal 300.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 300.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.010.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 110.000.000,00
    Use)
    1.02.1.02.18.02.010.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 190.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 400.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    Halaman : 544

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 400.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 550.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 550.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 118.790.000,00
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 77.600.000,00
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 292.110.000,00
    1.02.1.02.18.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 61.500.000,00
    1.02.1.02.18.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 170.775.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    1.02.1.02.18.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.775.000,00
    1.02.1.02.18.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.775.000,00
    1.02.1.02.18.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.775.000,00
    1.02.1.02.18.02.026.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 95.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.026.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 95.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 189.750.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.02.1.02.18.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.750.000,00
    1.02.1.02.18.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 189.750.000,00
    1.02.1.02.18.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 189.750.000,00
    1.02.1.02.18.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 800.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.1. Belanja Pegawai 40.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.1.03. Uang Lembur 40.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 760.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 10.000.000,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.588.750,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.588.750,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 746.411.250,00
    1.02.1.02.18.02.046.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 746.411.250,00
    1.02.1.02.18.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 300.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    Halaman : 545

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 200.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 200.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.006. PENGADAAN PAKAIAN KEDAERAHAN 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.18.03.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.006.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 100.000.000,00
    1.02.1.02.18.03.006.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100.000.000,00
    1.02.1.02.18.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 2.474.216.500,00
    APARATUR
    1.02.1.02.18.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 277.285.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 277.285.000,00
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 236.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 159.600.000,00
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 40.885.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.1.02.18.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40.885.000,00
    1.02.1.02.18.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 180.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 37.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.880.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.780.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.100.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.120.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.120.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.100.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.100.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.500.000,00
    Halaman : 546

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.200.000,00
    1.02.1.02.18.05.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.300.000,00
    1.02.1.02.18.05.006. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 250.000.000,00 Sabang dan Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.1. Belanja Pegawai 6.950.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.950.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.950.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.050.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 169.200.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 161.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.750.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    1.02.1.02.18.05.010. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.216.931.500,00 BANDA ACEH dan Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 717.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 141.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 141.900.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 576.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 468.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 108.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 499.031.500,00
    Halaman : 547

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.631.500,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 75.631.500,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 29.700.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.750.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.650.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 320.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 319.200.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.100.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.400.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.600.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.600.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.600.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.016. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 550.000.000,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sumber Dana: DAU,
    Aceh
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.1. Belanja Pegawai 168.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 168.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 382.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 164.700.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 164.700.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 117.300.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 100.800.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 9.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 7.500.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    1.02.1.02.18.05.016.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
    Halaman : 548

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 64.560.406.884,00
    PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
    1.02.17.1.02.18.15.001. PERMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA 300.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana:
    UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT SiLPAOTSUSACEH,
    PEMBELAJAR
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.530.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 3.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 31.230.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 143.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 141.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.220.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.720.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 24.250.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 24.250.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.850.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.250.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 801.950.000,00 Banda Aceh Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 9.900.000,00
    Halaman : 549

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 792.050.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.050.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 67.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 3.550.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 525.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.650.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 520.450.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 137.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA 229.542.600,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,
    PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN
    MASYARAKAT
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 118.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 118.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 118.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.742.600,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.100.000,00
    Halaman : 550

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.462.600,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.062.600,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.080.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.760.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004. PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN 518.700.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERPUSTAKAAN
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 253.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 116.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 116.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 136.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 110.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 26.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 265.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.840.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 4.840.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.760.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 11.040.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.120.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00
    Halaman : 551

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 177.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 177.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005. PENYEDIAAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN 18.317.187.090,00 Aceh Sumber Dana:
    MINAT BACA DI DAERAH SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 356.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 356.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 356.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.789.872.090,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 15.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.581.080.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.080.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.580.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 920.792.090,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 914.792.090,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 9.760.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 9.760.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 434.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 434.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3. Belanja Modal 5.170.915.000,00
    Halaman : 552

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 5.170.915.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 4.200.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Agama 200.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial 200.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa 200.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.07. Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis 200.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.3.83.08. Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga 170.915.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN 630.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    BUDAYA BACA
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 295.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 72.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 223.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 223.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 54.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 40.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.250.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 14.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.600.000,00
    Halaman : 553

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.600.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA 620.000.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Sumber Dana: PAA,
    BACA
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 324.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 278.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 184.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 94.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 295.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 55.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 223.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 166.700.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 1.145.550.000,00 BANDA ACEH, Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.142.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 475.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 203.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 186.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 15.000.000,00
    Halaman : 554

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 70.550.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.350.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 196.450.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 182.450.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 282.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 234.400.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.800.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 24.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 24.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 117.950.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 117.950.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    DAERAH SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 48.030.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 48.030.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.620.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 49.620.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.950.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.750.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 158.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 180.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.900.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00
    Halaman : 555

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 160.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 160.100.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.011. PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 41.516.577.194,00 Banda Aceh,Aceh Besar, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tengah, SiLPAOTSUSACEH,
    Aceh Timur, Aceh Selatan, Nagan
    Raya dan Aceh Barat
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.969.277.194,00
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 470.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 470.000.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 6.499.277.194,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 6.499.277.194,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.3. Belanja Modal 34.547.300.000,00
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 34.547.300.000,00
    Kerja
    1.02.17.1.02.18.15.011.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 34.547.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI 726.315.107,00
    KEARSIPAN
    1.02.18.1.02.18.15.001. PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 571.915.107,00 ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 154.050.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 145.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 145.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 417.865.107,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.942.606,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.942.606,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 87.750.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.450.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 2.000.000,00
    Halaman : 556

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 68.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 215.322.501,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 128.672.501,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 86.650.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.350.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.700.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002. PENGUMPULAN DATA 154.400.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.400.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.700.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 147.950.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 2.181.905.500,00
    DOKUMEN/ARSIP DAERAH
    1.02.18.1.02.18.16.003. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM 530.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    BENTUK INFORMATIKA SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 112.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 98.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96.000.000,00
    Halaman : 557

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 2.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 418.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.760.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.760.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 145.940.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 143.940.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 136.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005. SURVEY/PELACAKAN DAN GANTI RUGI 175.000.000,00 BANDA ACEH, KAB/KOTA Sumber Dana: DAU,
    DOKUMEN/WAWANCARA TOKOH/PELAKU SEJARAH
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.100.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.100.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 139.400.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.400.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006. PENGOLAHAN ARSIP 943.530.500,00 BANDA ACEH Sumber Dana:
    SiLPAOTSUSACEH,
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 439.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 397.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 289.200.000,00
    Halaman : 558

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 108.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 459.330.500,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 298.530.500,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 298.530.500,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 30.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.600.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 112.600.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.3. Belanja Modal 45.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.006.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 45.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007. PAMERAN KEARSIPAN 450.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 17.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 433.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 124.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 120.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 85.900.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 66.700.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 19.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 53.900.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 49.400.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.000.000,00
    Halaman : 559

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 53.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 3.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 3.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 31.200.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.18.1.02.18.16.007.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 31.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008. REPRODUKSI/ALIH MEDIA 83.375.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.375.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.375.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 26.375.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.16.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 50.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA 870.000.000,00
    DAN PRASARANA KEARSIPAN
    1.02.18.1.02.18.17.002. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 470.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 24.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 330.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.000.000,00
    Halaman : 560

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI 400.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    SITUASI DATA
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.210.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.210.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 249.290.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.290.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 248.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 1.344.006.900,00
    INFORMASI
    1.02.18.1.02.18.18.003. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 557.345.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 557.345.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.795.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 37.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.295.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 88.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 13.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 75.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 132.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 132.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.150.000,00
    Halaman : 561

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.150.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 78.250.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 77.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.250.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004. BIMBINGAN/PENYULUHAN KEARSIPAN 786.661.900,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 786.661.900,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.721.900,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.721.900,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 19.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 114.650.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.800.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 108.850.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.950.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.450.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 66.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 66.500.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.140.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.560.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.580.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 379.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 299.000.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.300.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 112.200.000,00
    1.02.18.1.02.18.18.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 112.200.000,00
    . JUMLAH BELANJA 97.268.071.162,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (97.263.071.162,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.01. - PENDIDIKAN


    ORGANISASI : 1.03.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH Halaman : 562

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5. BELANJA 574.746.357.741,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.494.345.579,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.494.345.579,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.056.985.579,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.900.703.259,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 464.112.522,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 261.026.500,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.880.000,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 87.319.750,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 194.069.400,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 261.741,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 6.927.360,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 20.818.909,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 85.116.138,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.437.360.000,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 588.420.000,00
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.184.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    Halaman : 563

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 664.940.000,00
    Lainnya
    1.03.01.1.03.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 566.252.012.162,00
    1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.886.510.460,00
    1.03.1.03.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.400.000,00
    1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 8.400.000,00
    1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 21.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 528.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 528.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 528.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 19.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 444.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 51.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 364.320.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 364.320.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 244.320.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 244.320.000,00
    1.03.1.03.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 199.957.570,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 199.957.570,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 197.957.570,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 197.957.570,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 2.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 271.200.250,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.200.250,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 271.200.250,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 196.200.150,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 75.000.100,00
    Halaman : 564

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 83.344.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.344.000,00
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 83.344.000,00
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 83.344.000,00
    1.03.1.03.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 237.040.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.040.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.340.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 23.340.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.700.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 53.700.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 25.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 15.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 395.850.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 395.850.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 245.850.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 49.500.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 196.350.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 150.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 150.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.1.03.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.148.240.000,00 Dalam & Luar Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.148.240.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.148.240.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 718.250.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 429.990.000,00
    1.03.1.03.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.628.558.640,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.361.430.000,00
    Halaman : 565

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 317.920.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 36.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 87.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.120.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 179.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 974.450.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 688.400.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 286.050.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 69.060.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 69.060.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.267.128.640,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 854.979.903,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 854.979.903,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 15.408.640,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 6.848.640,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 8.560.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 180.900.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 180.900.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 215.840.097,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 215.840.097,00
    1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.712.863.632,00
    APARATUR
    1.03.1.03.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.424.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 1.424.500.000,00
    1.03.1.03.01.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.424.500.000,00
    Kerja
    1.03.1.03.01.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.424.500.000,00
    1.03.1.03.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 162.010.632,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 20.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 142.010.632,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 139.010.632,00
    Halaman : 566

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 40.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 99.010.632,00
    Use)
    1.03.1.03.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 125.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 125.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 125.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 125.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 626.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 581.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 581.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 581.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 520.060.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3. Belanja Modal 520.060.000,00
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 520.060.000,00
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 239.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 77.060.000,00
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 156.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 48.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 110.000.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 110.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 110.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 393.493.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 393.493.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 393.493.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 157.500.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 202.710.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 33.283.000,00
    1.03.1.03.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 250.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.03.1.03.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 250.900.000,00
    Halaman : 567

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 100.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00
    1.03.1.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 193.850.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.01.05.008. PENGEMBANGAN SDM APARATUR 193.850.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.05.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.850.000,00
    1.03.1.03.01.05.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 113.850.000,00
    1.03.1.03.01.05.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.850.000,00
    1.03.1.03.01.05.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 80.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.01.05.008.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 80.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH 3.463.130.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAYAH 1.822.130.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.822.130.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 51.225.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.225.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 8.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 217.075.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 65.925.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 151.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 518.630.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 514.130.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 314.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 314.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 14.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.500.000,00
    Halaman : 568

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 346.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 346.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 204.350.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 198.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013. PENYEDIAAN KITAB/BUKU REFERENSI KURIKULUM DAYAH 1.641.000.000,00 Aceh, BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENDIDIKAN DAYAH MIGAS ACEH,
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.641.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 25.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 1.542.700.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.01.1.03.01.15.013.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 1.542.700.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.01.1.03.01.16. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 486.709.500.000,00
    DAYAH
    1.03.01.1.03.01.16.001. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 473.902.300.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAYAH PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.504.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 478.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 478.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.026.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.026.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 472.397.500.000,00
    Halaman : 569

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 128.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 200.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 64.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.166.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.166.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 468.435.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 468.435.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 340.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 340.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.006. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN 500.000.000,00 KOTA SABANG Sumber Dana: MIGAS
    PRASARANA DAYAH KABUPATEN/KOTA KAB/KOTA,
    1.03.01.1.03.01.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.006.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 500.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.03.01.1.03.01.16.006.5.2.2.32.20. Kota Sabang 500.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012. PENGADAAN ALAT/SARANA PENDUKUNG KEGIATAN 12.307.200.000,00 Aceh, BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, DANA
    PROSES BELAJAR MENGAJAR SANTRI OTSUS, MIGAS ACEH,
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.1. Belanja Pegawai 289.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 268.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 268.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.018.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    Halaman : 570

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 144.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 144.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 216.190.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.140.000,00
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 11.589.410.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.01.1.03.01.16.012.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 11.589.410.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.01.1.03.01.17. PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN 30.805.845.000,00
    DAYAH
    1.03.01.1.03.01.17.002. PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK. DAYAH 25.087.750.000,00 BANDA ACEH, Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS, PAA,
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 24.876.720.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.120.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.120.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.861.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.861.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 211.030.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.680.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.680.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 19.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 32.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.850.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.850.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK 2.601.965.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Halaman : 571

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.591.165.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.850.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 7.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.194.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.194.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.945.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.245.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 447.930.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 447.930.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 384.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 82.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 302.450.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 366.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 366.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.640.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.740.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.900.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 2.150.950.000,00 BANDA ACEH, Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, PAA, MIGAS ACEH,
    Halaman : 572

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.150.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.290.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.290.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 115.490.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 82.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 6.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.510.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 20.480.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 528.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 528.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 71.070.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 64.070.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.004.040.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.004.040.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.760.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 65.760.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 101.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 101.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 35.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 35.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 211.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 194.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005. PELATIHAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN TEUNGKU DAYAH 465.180.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 465.180.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 40.280.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 35.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    Halaman : 573

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.280.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 160.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 160.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 153.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 135.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 18.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 87.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 49.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006. PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAYAH 500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.390.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 640.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 124.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 124.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.360.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.410.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 146.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 132.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 13.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 99.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 99.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 70.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 25.350.000,00
    Halaman : 574

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.18. PROGRAM PEMBERDAYAAN SANTRI 7.973.795.823,00
    1.03.01.1.03.01.18.002. PELATIHAN LIFE SKILL SANTRI, JURNALISTIK DAN 256.090.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PENERBITAN BERKALA MAJALAH/JURNAL DAYAH
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 256.090.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 650.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 84.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 84.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.020.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.020.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.920.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.920.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006. PEMBINAAN KOMPETENSI/EKSTRA KURIKULER SANTRI 4.964.950.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.943.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.656.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.656.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 495.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 202.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 70.000.000,00
    Halaman : 575

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 24.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 192.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 704.810.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 671.110.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 12.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 14.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 81.385.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 75.585.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 699.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 685.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 14.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 53.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 53.600.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 372.189.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 42.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 12.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 95.989.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 222.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 410.060.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 410.060.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 137.850.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 1.752.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 1.752.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 226.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 211.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009. PEMBINAAN BAKAT DAN MINAT SANTRI 635.205.823,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    MIGAS KAB/KOTA,
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 635.205.823,00
    Halaman : 576

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.900.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 119.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 109.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 173.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 173.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 155.355.823,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.03.01.1.03.01.18.009.5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 155.355.823,00
    1.03.01.1.03.01.18.012. PENYEDIAAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI 2.117.550.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, MIGAS
    ACEH,
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.117.550.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.550.000,00
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.550.000,00
    Halaman : 577

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 2.046.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.01.1.03.01.18.012.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 2.046.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19. PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH 1.007.710.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004. PELATIHAN USAHA KESEHATAN DAYAH (UKD) 363.050.000,00 Aceh, BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 363.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 35.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 34.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 73.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.675.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 20.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 35.975.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 60.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 94.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 88.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH 500.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.420.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    Halaman : 578

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 58.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.160.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.160.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 181.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 181.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.120.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.120.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 83.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 80.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 100.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.005.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 100.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009. PELATIHAN MANAJEMEN TATA KELOLA ADMINISTRASI 144.660.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAYAH
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.660.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.910.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.910.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 47.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 47.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.700.000,00
    Halaman : 579

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.19.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.21. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH 881.210.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN 350.410.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGEMBANGAN DAYAH
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.410.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 33.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 126.630.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 117.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.630.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.690.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.690.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.090.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 67.590.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA TEKNIS 313.100.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.1.03. Uang Lembur 24.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 289.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 25.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.950.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.900.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 36.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 5.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.730.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    Halaman : 580

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.730.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 64.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 64.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.720.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.920.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004. PERMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN PROFIL 217.700.000,00 Aceh, BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAYAH
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.700.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.21.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN 25.617.597.247,00
    DAYAH
    1.03.01.1.03.01.22.001. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA 5.936.122.000,00 ACEH BESAR, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DAU, MIGAS
    KEPENDIDIKAN DAYAH ACEH TAMIANG, ACEH TENGGARA, KAB/KOTA,
    SUBULUSSALAM,
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.989.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.969.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.969.800.000,00
    Halaman : 581

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 947.122.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44.222.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.172.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 657.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.03.02. Belanja air 240.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.03.03. Belanja listrik 417.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 140.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.03.01.1.03.01.22.001.5.2.2.32.19. Kota Banda Aceh 140.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN 13.228.220.000,00 ACEH SINGKIL, ACEH TAMIANG, Sumber Dana:
    PRASARANA DAYAH PERBATASAN ACEH TENGGARA, SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    SUBULUSSALAM ACEH,
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 22.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.077.400.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 50.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 160.900.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 160.900.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.149.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.149.500.000,00
    Halaman : 582

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 702.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 702.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3. Belanja Modal 11.128.620.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 120.000.000,00
    Bermotor
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 120.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 282.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 200.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 82.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 220.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 180.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 40.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 200.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 200.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 3.384.000.000,00
    Kerja
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2.319.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 960.500.000,00
    Pertemuan
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 104.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 6.522.620.000,00
    Tinggal
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan 879.620.000,00
    Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.50.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama 5.643.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.74. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 400.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.004.5.2.3.74.02. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 400.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN 3.843.805.247,00 ACEH BESAR Sumber Dana:
    PRASARANA DAYAH MUQ PAGAR AIR SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 194.305.247,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 194.305.247,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 174.305.247,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3. Belanja Modal 3.649.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 1.855.000.000,00
    Gedung
    Halaman : 583

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong 1.855.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 50.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 50.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 157.000.000,00
    Kerja
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 157.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.587.500.000,00
    Tinggal
    1.03.01.1.03.01.22.008.5.2.3.50.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama 1.587.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAYAH 2.609.450.000,00 ACEH BESAR, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PERBATASAN ACEH TAMIANG, ACEH TENGGARA,
    SUBULUSSALAM
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.598.650.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 22.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.250.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.750.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 46.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 9.300.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 12.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 25.000.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.317.150.000,00
    Halaman : 584

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.317.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 114.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.150.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.22.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 34.200.000,00
    . JUMLAH BELANJA 574.746.357.741,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (574.746.357.741,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.01. - PENDIDIKAN


    ORGANISASI : 1.03.01.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH Halaman : 585

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.0200.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5. BELANJA 13.474.292.514,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.016.731.200,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.016.731.200,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.108.631.200,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.568.983.600,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 177.228.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 137.550.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 36.252.400,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 95.839.200,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.082.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.646.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 4.800.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 10.050.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 49.200.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.908.100.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 160.560.000,00
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.389.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 358.040.000,00
    Lainnya
    Halaman : 586

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.01.1.03.01.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.457.561.314,00
    1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.255.045.949,00
    1.03.1.03.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 240.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 127.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 99.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 13.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 13.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 65.240.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 65.240.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 134.760.000,00
    1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 134.760.000,00
    1.03.1.03.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 81.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 81.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 81.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.887.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.887.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 68.113.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 56.113.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.000.000,00
    Halaman : 587

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 9.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00
    1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.500.000,00
    1.03.1.03.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 207.546.749,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 207.546.749,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 61.771.549,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.771.549,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 31.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 31.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 114.575.200,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 94.287.200,00
    1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 20.288.000,00
    1.03.1.03.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 13.999.200,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.999.200,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.999.200,00
    1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 13.999.200,00
    1.03.1.03.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 111.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 111.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 75.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.500.000,00
    1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.300.000,00
    1.03.1.03.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 615.000.000,00 Aceh, Luar Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 570.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 215.820.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 354.180.000,00
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 45.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 45.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.689.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN PAA,
    Halaman : 588

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.675.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 210.400.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 156.100.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 54.300.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.425.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.425.600.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 39.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 39.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 800.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 800.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 13.200.000,00
    1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 13.200.000,00
    1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.159.135.765,00
    APARATUR
    1.03.1.03.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 664.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 664.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 664.000.000,00
    Bermotor
    1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 664.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 165.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 153.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 153.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 12.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 120.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 120.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 32.800.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.560.000,00
    1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 82.640.000,00
    1.03.1.03.01.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 85.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.01.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.900.000,00
    Halaman : 589

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.900.000,00
    1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 41.100.000,00
    1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 41.100.000,00
    1.03.1.03.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 125.135.765,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.135.765,00
    1.03.1.03.01.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 125.135.765,00
    1.03.1.03.01.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 125.135.765,00
    1.03.1.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 728.800.600,00
    APARATUR
    1.03.1.03.01.05.010. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 400.876.600,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.876.600,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 129.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 41.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 88.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 267.376.600,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 249.376.600,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.011. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN 327.924.000,00 SABANG, LANGSA Sumber Dana: PAA,
    KETATALAKSANAAN
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 324.424.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 101.075.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 101.075.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.279.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.180.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.099.000,00
    Halaman : 590

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 147.800.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 147.800.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.670.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.670.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.100.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.400.000,00
    1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA 1.237.100.000,00
    KEPENDIDIKAN
    1.01.01.1.03.01.20.004. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 230.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 57.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.765.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 765.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 79.400.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 79.400.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.135.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.135.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM 1.007.100.000,00
    PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN
    TENAGA KEPENDIDIKAN
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
    Halaman : 591

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.001.100.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.050.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.250.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.800.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 106.575.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 104.075.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.785.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.135.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.650.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 116.170.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 116.170.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 697.470.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 697.470.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.550.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 41.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.20.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.01.01.1.03.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2.997.479.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG 506.695.000,00
    PENDIDIKAN
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 501.195.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.510.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.510.000,00
    Halaman : 592

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 117.525.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 114.525.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 181.720.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 181.720.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.250.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.790.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 143.790.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 22.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI 396.000.000,00
    BIDANG PENDIDIKAN
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.680.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.680.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 63.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.100.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.100.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 97.650.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 97.650.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
    Halaman : 593

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 800.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.470.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 182.470.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005. PENINGKATAN KELEMBAGAAN MPD KAB/KOTA PROVINSI 555.930.000,00
    ACEH
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 548.930.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.200.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 166.360.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.175.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 162.185.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.515.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.900.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.615.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 226.800.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 226.800.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 56.255.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.255.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 71.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 69.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008. PENYELENGGARAAN SEMINAR, LOKAKARYA DAN DISKUSI 280.000.000,00
    ILMIAH ISU-ISU PENDIDIKAN
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    Halaman : 594

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.780.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 480.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 265.120.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 265.120.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 881.520.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 868.020.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.625.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.625.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 175.080.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 97.580.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 77.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.095.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.300.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.795.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 141.330.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 141.330.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.750.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.750.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 393.690.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.690.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 100.450.000,00
    Halaman : 595

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 99.600.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024. DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN 377.334.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 367.834.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.499.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.499.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 93.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.700.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.200.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 33.400.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 33.400.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.000.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 170.385.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 170.385.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.350.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    1.01.01.1.03.01.21.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.02.17.1.03.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 80.000.000,00
    PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
    1.02.17.1.03.01.15.007. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA 80.000.000,00
    BACA
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    Halaman : 596

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 63.200.000,00
    1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.200.000,00
    . JUMLAH BELANJA 13.474.292.514,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (13.474.292.514,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.02. - KEBUDAYAAN


    ORGANISASI : 1.03.02.01. - KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH Halaman : 597

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.0100.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 50.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 50.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 50.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5. BELANJA 32.173.142.815,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.286.942.727,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.286.942.727,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.451.914.727,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.711.394.517,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 247.695.840,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 206.780.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 51.570.250,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 137.177.964,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.965.495,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 189.420,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 3.452.991,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 11.436.337,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 54.251.913,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.833.528.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 224.820.000,00
    Halaman : 598

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.049.125.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 559.583.000,00
    Lainnya
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan 1.500.000,00
    Daerah
    1.03.02.1.03.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 26.886.200.088,00
    1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.973.223.200,00
    1.03.1.03.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 980.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 980.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 980.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 56.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 84.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 840.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 190.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 190.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 150.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 150.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 150.000.000,00
    Halaman : 599

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 99.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DBH,
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 35.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 35.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 35.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 64.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 53.800.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.200.000,00
    1.03.1.03.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 80.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 171.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.014.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 36.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 135.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.014.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 135.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 34.464.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.464.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.464.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 34.464.000,00
    1.03.1.03.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 831.300.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 831.300.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 576.720.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 576.720.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 254.580.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 118.380.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 85.800.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 50.400.000,00
    Halaman : 600

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 932.462.000,00 Aceh,Jakarta,Bandung,Medan,Suraba Sumber Dana: PAA,
    DAERAH ya,dll, kunjungan kerja
    pengembangan pengetahuan budaya
    dengan jiran malaysia dan kerajaan
    islam di timur tengah
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 932.462.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.222.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.222.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 960.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 929.680.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 729.680.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 10.484.997.200,00 Aceh Besar Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 9.783.446.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 170.550.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.750.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 44.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 100.800.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.594.080.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.594.080.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 18.816.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 18.816.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 701.551.200,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.233.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 33.233.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 6.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 1.200.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 77.750.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 33.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 44.750.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    Halaman : 601

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 486.960.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 402.960.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 81.308.200,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 81.308.200,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.600.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.600.000,00
    1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 4.810.100.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.02.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 487.500.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.02.02.003.5.2.3. Belanja Modal 487.500.000,00
    1.03.1.03.02.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 487.500.000,00
    Kerja
    1.03.1.03.02.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 487.500.000,00
    1.03.1.03.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 500.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 500.000.000,00
    Bermotor
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.240.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DBH,
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3. Belanja Modal 1.240.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.138.900.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 705.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 433.900.000,00
    Use)
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 101.100.000,00
    Pejabat
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 8.100.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 93.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 375.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3. Belanja Modal 375.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 83.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 5.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 78.000.000,00
    Halaman : 602

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 212.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 104.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 40.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 48.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 20.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.32.02. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 877.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DBH,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 877.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 877.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 293.900.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 533.020.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 50.080.000,00
    1.03.1.03.02.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 645.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.03.1.03.02.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 645.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 70.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 70.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 575.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 575.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 280.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 80.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.040. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 405.600.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.02.02.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 405.600.000,00
    1.03.1.03.02.02.040.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 405.600.000,00
    1.03.1.03.02.02.040.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 405.600.000,00
    1.03.1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 183.750.000,00
    1.03.1.03.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 183.750.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    Halaman : 603

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.750.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 118.750.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 61.500.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 32.250.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 65.000.000,00
    1.03.1.03.02.03.002.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 65.000.000,00
    1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.441.513.444,00
    APARATUR
    1.03.1.03.02.05.011. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN 992.513.444,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    KETATALAKSANAAN
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.1. Belanja Pegawai 237.842.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 226.250.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 226.250.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.1.03. Uang Lembur 11.592.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.592.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 754.671.444,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.057.356,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 20.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.057.356,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 120.514.088,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 20.514.088,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 100.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 197.500.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 197.500.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 18.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 122.800.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.050.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 109.750.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 265.100.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 265.100.000,00
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.800.000,00
    Halaman : 604

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.05.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.800.000,00
    1.03.1.03.02.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 249.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DBH,
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1. Belanja Pegawai 7.776.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1.03. Uang Lembur 7.776.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.776.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 241.224.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 17.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.600.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.600.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 162.624.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 162.624.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.600.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.400.000,00
    1.03.1.03.02.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 200.000.000,00 dalm provinsi dan di luar provinsi Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 75.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 75.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15. PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMBINAAN ADAT 249.000.000,00
    ISTIADAT
    1.03.02.1.03.02.15.005. SOSIALISASI ADAT ISTIADAT 249.000.000,00 Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Sumber Dana: PAA,
    Tenggara, Aceh Utara, Langsa,
    Sabang, Sulussalam
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.150.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.650.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    Halaman : 605

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 151.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 151.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 44.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.17. PROGRAM PEMBERDAYAAN PERANGKAT LEMBAGA WALI 2.249.963.444,00
    NANGGROE ACEH
    1.03.02.1.03.02.17.001. PENYUSUNAN FATWA HUKUM SYAR'I DAN REGULASI 500.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    TENTANG ADAT ISTIADAT
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 41.032.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 30.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.1.03. Uang Lembur 10.332.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.332.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 458.968.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.718.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.968.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 119.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 119.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.450.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.450.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 230.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 210.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 46.000.000,00
    Halaman : 606

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.17.002. PEMBINAAN KELEMBAGAAN ADAT DAN IMUM MUKIM 450.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.1.03. Uang Lembur 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 444.016.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.766.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 26.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 43.516.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 21.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 78.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 78.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 32.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 165.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 165.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 65.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 44.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003. PENYUSUNAN REUSAM DAN PERTIMBANGAN LEMBAGA 824.963.444,00 Aceh Besar Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    WALI NANGGROE
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 11.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 813.263.444,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.225.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.425.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00
    Halaman : 607

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 155.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 155.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 57.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 29.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 446.038.444,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 426.038.444,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 139.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 108.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 31.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004. SINGKRONISASI DAN HARMONISASI FATWA, REUSAM 275.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    DAN PERTIMBANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.070.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.400.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 20.670.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 400.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.350.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.160.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.160.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.320.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.320.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.700.000,00
    Halaman : 608

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 21.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005. SIDANG RAYA PERANGKAT LEMBAGA WALI NANGGROE 200.000.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.1.03. Uang Lembur 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.984.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 194.016.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.366.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.866.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 69.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 69.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 26.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.850.000,00
    1.03.02.1.03.02.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.850.000,00
    1.02.16.1.03.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2.676.550.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG 1.745.300.000,00
    BUDAYA
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.1.03. Uang Lembur 18.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 18.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.726.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 430.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 253.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 169.350.000,00
    Halaman : 609

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 494.700.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.399.838,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 378.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 109.800.162,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.850.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.850.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 266.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 266.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 69.600.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 30.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 39.600.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 163.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 144.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 15.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 149.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 96.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 96.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007. PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT 155.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 125.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.007.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00
    Halaman : 610

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.15.015. SURVEY DAN PEREKAMAN DIGITALISASI 191.250.000,00
    NASKAH-NASKAH KUNO
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.1.03. Uang Lembur 7.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 184.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.020.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.020.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 111.530.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.780.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 64.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 64.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016. PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT 185.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 4.064.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.1.03. Uang Lembur 4.064.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.064.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.936.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.186.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.686.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.750.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.500.000,00
    Halaman : 611

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.600.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 14.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018. SOSIALISASI HUKUM ADAT/ADAT ISTIADAT MELALUI 400.000.000,00
    MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.1. Belanja Pegawai 13.685.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.1.03. Uang Lembur 13.685.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.685.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 386.315.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.415.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.415.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 283.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 283.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.15.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.077.100.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039. PEMBINAAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA/ADAT DAN 200.000.000,00
    ADAT ISTIADAT
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00
    Halaman : 612

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 18.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.060.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.040.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.020.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 139.140.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 139.140.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.600.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.039.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.600.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043. PERENCANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN 617.100.000,00
    PENGENDALIAN SERTA EVALUASI
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.1. Belanja Pegawai 181.142.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.1.01. Honorarium PNS 120.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 120.400.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.1.03. Uang Lembur 60.742.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 60.742.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 435.958.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.918.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.150.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 21.718.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.990.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.340.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.650.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.700.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.700.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 56.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.800.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 47.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 233.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 193.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    Halaman : 613

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.043.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044. PENGEMBANGAN DATA BASE SISTEM INFORMASI 260.000.000,00
    LEMBAGA SEJARAH BUDAYA/ADAT DAN ADAT ISTIADAT
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.1. Belanja Pegawai 134.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.1.01. Honorarium PNS 134.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 134.900.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.100.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.725.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.725.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 33.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.875.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.300.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.200.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.16.044.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 225.000.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 225.000.000,00
    PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.760.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.1.03. Uang Lembur 4.760.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.760.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.240.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 770.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 770.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.150.000,00
    Halaman : 614

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.050.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 216.320.000,00
    1.02.16.1.03.02.17.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 216.320.000,00
    . JUMLAH BELANJA 32.173.142.815,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (32.123.142.815,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.02. - KEBUDAYAAN


    ORGANISASI : 1.03.02.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Halaman : 615

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.0200.00.4. PENDAPATAN 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.4.1.2.02.03. Ruangan 2.100.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5. BELANJA 25.084.993.306,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.884.479.797,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.884.479.797,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.811.605.797,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.333.658.511,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 161.799.062,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 137.550.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 35.980.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 87.295.068,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.637.398,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 36.808,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 3.321.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 8.302.500,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 38.025.450,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.072.874.000,00
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 136.260.000,00
    Halaman : 616

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.529.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 407.614.000,00
    Lainnya
    1.03.02.1.03.02.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.200.513.509,00
    1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.537.285.510,00
    1.03.1.03.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.850.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.850.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.850.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 12.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 270.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 270.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 36.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 186.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 102.710.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.710.000,00
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.210.000,00
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.810.000,00
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 2.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 31.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.009.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 31.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 46.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 46.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 61.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00
    Halaman : 617

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 16.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.150.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 5.850.000,00
    1.03.1.03.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 430.612.365,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.612.365,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 65.612.365,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.612.365,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.3. Belanja Modal 365.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 365.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.012.5.2.3.80.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi 365.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 165.991.584,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.470.000,00
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.470.000,00
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 60.470.000,00
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.3. Belanja Modal 105.521.584,00
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 105.521.584,00
    1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 105.521.584,00
    1.03.1.03.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 214.400.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    PERUNDANG-UNDANGAN ACEH,
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 14.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.015.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 185.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 185.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 65.625.000,00
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 37.500.000,00
    Halaman : 618

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 82.375.000,00
    1.03.1.03.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 722.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 722.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 722.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 276.400.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 326.240.000,00
    1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 119.360.000,00
    1.03.1.03.02.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 86.736.561,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.736.561,00
    1.03.1.03.02.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.736.561,00
    1.03.1.03.02.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 86.736.561,00
    1.03.1.03.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.234.485.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PERKANTORAN
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.212.500.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 214.620.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 162.700.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.000.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.920.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.997.880.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.997.880.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.985.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 193.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 193.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 21.792.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 19.200.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.440.000,00
    1.03.1.03.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.152.000,00
    1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.484.893.935,00
    APARATUR
    1.03.1.03.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 30.000.000,00
    Bermotor
    1.03.1.03.02.02.005.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30.000.000,00
    Halaman : 619

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 546.420.496,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 9.300.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 9.300.000,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3. Belanja Modal 537.120.496,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 537.120.496,00
    1.03.1.03.02.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 537.120.496,00
    1.03.1.03.02.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 103.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3. Belanja Modal 103.500.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 35.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 35.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 28.800.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 28.800.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 39.700.000,00
    1.03.1.03.02.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 39.700.000,00
    1.03.1.03.02.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 590.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 390.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 390.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.022.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 188.450.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.450.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 188.450.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 77.200.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 100.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 11.250.000,00
    1.03.1.03.02.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 26.523.439,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.523.439,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.523.439,00
    Halaman : 620

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 3.523.439,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00
    1.03.1.03.02.02.033.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00
    1.03.1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 96.900.000,00
    1.03.1.03.02.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 96.900.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.900.000,00
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 65.400.000,00
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 65.400.000,00
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 31.500.000,00
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 4.500.000,00
    1.03.1.03.02.03.005.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 27.000.000,00
    1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 357.550.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.02.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 168.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.300.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 82.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 4.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 78.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.800.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 58.500.000,00
    1.03.1.03.02.05.024.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 58.500.000,00
    1.03.1.03.02.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 189.250.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.250.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.000.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 117.750.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 117.750.000,00
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 50.500.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.02.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15. PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMBINAAN ADAT 3.370.658.823,00
    ISTIADAT
    Halaman : 621

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.15.001. PEMBINAAN ADAT SEUMAPA/NARIT MAJA DAN 334.872.823,00 Aceh Jaya Sumber Dana: MIGAS
    MEUNASIB KAB/KOTA,
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 334.872.823,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.950.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 31.450.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 34.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.622.823,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.280.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.342.823,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.900.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.900.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 149.400.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 149.400.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 27.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005. SOSIALISASI ADAT ISTIADAT 260.504.000,00 Bener Meriah/Aceh Singkil Sumber Dana: DBH,
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.504.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.048.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.048.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.580.000,00
    Halaman : 622

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.580.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 8.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.536.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.536.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.040.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 126.040.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.015. PENGADAAN BUKU-BUKU TENTANG ADAT ACEH 2.550.282.000,00 Bener Meriah Sumber Dana: DBH, DAU,
    MIGAS ACEH,
    1.03.02.1.03.02.15.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.550.282.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.015.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 2.300.282.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.02.1.03.02.15.015.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 2.300.282.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.03.02.1.03.02.15.017. PUBLIKASI ADAT DAN ADAT ISTIADAT MELALUI MEDIA 225.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    LUAR RUANG
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 180.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 180.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.15.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM 8.943.438.000,00
    ADAT
    1.03.02.1.03.02.18.001. PELATIHAN PERADILAN ADAT 1.330.105.000,00 Aceh Selatan,Aceh Tamiang,Aceh Sumber Dana: PAA,
    Tengah,Aceh Utara,Simeulue SilPAMIGAS,
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.330.105.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.200.000,00
    Halaman : 623

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 84.875.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 67.375.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 14.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 137.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 128.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.360.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 45.360.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 472.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 472.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.220.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 37.220.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 445.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 445.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 94.150.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 88.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006. RAPAT KOORDINASI/EVALUASI PELAKSANAAN 363.615.000,00 Aceh Barat,Aceh Tengah,Aceh Sumber Dana: DBH,
    PERADILAN ADAT DAN PERPOLISIAN MASYARAKAT Tenggara,Aceh Timur,Banda Aceh,
    (POLMAS) Sabang,Subulussalam
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 363.615.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.710.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.610.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 70.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.390.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.620.000,00
    Halaman : 624

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.770.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.345.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.345.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.670.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.670.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 57.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.450.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007. PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN ADAT 7.249.718.000,00 Aceh Timur, Aceh Tengah dan Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    Barat
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.249.718.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.378.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.950.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 14.820.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 6.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.608.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.222.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.222.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 279.900.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 279.900.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.400.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 162.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 162.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 6.649.718.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 6.649.718.000,00
    Kabupaten/Kota
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.350.000,00
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.800.000,00
    Halaman : 625

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.18.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.03.02.1.03.02.19. PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH 2.409.787.241,00
    ADAT
    1.03.02.1.03.02.19.001. PENUNJANG KEGIATAN MAA PERWAKILAN 469.975.000,00 Sumatera Barat,Jakarta dan Bandung Sumber Dana: PAA,
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 469.975.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 77.625.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.875.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 38.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 7.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.740.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.240.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 78.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 78.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 214.260.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 214.260.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.050.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002. PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT 822.163.927,00 Aceh Barat Daya,Gayo Sumber Dana: PAA,
    Lues,Lhokseumawe,Nagan Raya,
    Pidie Jaya
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 822.163.927,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 49.850.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 37.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    Halaman : 626

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 76.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.813.927,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.830.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.983.927,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 185.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 185.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 161.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 161.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 268.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 268.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 44.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003. RAPAT KERJA MAA 357.858.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 357.858.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.050.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.550.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.308.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.008.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 198.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 198.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.550.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.550.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.250.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.250.000,00
    Halaman : 627

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.700.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008. PENERBITAN MAJALAH DAN BUKU TENTANG ADAT DAN 411.760.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    ADAT ISTIADAT
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.1. Belanja Pegawai 72.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 72.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 72.600.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 339.160.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 266.110.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 266.110.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 73.050.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 73.050.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014. LOKAKARYA ADAT 348.030.314,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 348.030.314,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 61.530.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 44.030.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 14.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 76.300.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 23.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 52.500.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.750.314,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.982.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.768.314,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 126.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 126.000.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.200.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.750.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.800.000,00
    1.03.02.1.03.02.19.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    Halaman : 628

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    . JUMLAH BELANJA 25.084.993.306,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (25.082.893.306,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.03. - KEAGAMAAN


    ORGANISASI : 1.03.03.01. - DINAS SYARIAT ISLAM ACEH Halaman : 629

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4. PENDAPATAN 8.075.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 8.075.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 75.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 75.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 25.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 8.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.4.18. Pendapatan BLUD 8.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 8.000.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 8.075.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5. BELANJA 70.485.511.993,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.632.894.500,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.632.894.500,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.387.804.500,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.154.123.310,75
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 394.770.910,81
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.140.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 21.280.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 155.625.750,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 228.926.862,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.926.473,15
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 54.994,49
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 8.138.602,50
    Halaman : 630

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 24.416.028,90
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 111.401.567,40
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.245.090.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 272.940.000,00
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.078.750.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 893.400.000,00
    Lainnya
    1.03.03.1.03.03.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 59.852.617.493,00
    1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.733.310.192,00
    1.03.1.03.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 16.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 3.420.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.420.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.420.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 96.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 937.200.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.387.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 804.800.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 804.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 804.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 804.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 120.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 55.000.000,00
    Halaman : 631

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

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    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 23.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 8.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 8.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 31.380.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.380.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.380.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 31.380.000,00
    1.03.1.03.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 129.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 129.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 75.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 423.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 423.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 423.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 270.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 153.100.000,00
    1.03.1.03.03.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 8.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.715.930.192,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN PAA,
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.693.670.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 319.250.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 202.650.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 65.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 18.000.000,00
    Halaman : 632

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.307.325.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 255.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.044.225.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti 7.500.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 67.095.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 67.095.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.260.192,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.780.192,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.680.084,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 2.100.108,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.480.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.480.000,00
    1.03.1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 6.597.846.486,00
    APARATUR
    1.03.1.03.03.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.976.116.486,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 4.976.116.486,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 240.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 240.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 162.400.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 140.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 22.400.000,00
    Use)
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 260.000.000,00
    Pejabat
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 260.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 3.313.716.486,00
    Kerja
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 3.313.716.486,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.74. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 1.000.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.74.02. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 1.000.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 71.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3. Belanja Modal 71.400.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 13.900.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13.900.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 57.500.000,00
    Pejabat
    Halaman : 633

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 17.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 40.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.212.830.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.03.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.212.830.000,00
    1.03.1.03.03.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.212.830.000,00
    1.03.1.03.03.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 418.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 698.280.000,00
    1.03.1.03.03.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 96.050.000,00
    1.03.1.03.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 130.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 70.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 35.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.031. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN 137.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KOMUNIKASI
    1.03.1.03.03.02.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 137.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.031.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.034. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU 15.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    BACAAN KANTOR
    1.03.1.03.03.02.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.034.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.034.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.043. REHABILITASI SEDANG/BERAT MOBIL JABATAN 20.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.043.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.043.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 20.000.000,00
    1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 777.540.000,00
    APARATUR
    Halaman : 634

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 773.040.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 773.040.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 717.600.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 681.600.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 36.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.440.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.440.000,00
    1.03.1.03.03.05.006. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 4.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.05.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
    1.03.1.03.03.05.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    1.03.1.03.03.05.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN WAWASAN 2.156.715.200,00
    ISLAM
    1.03.03.1.03.03.23.005. PELATIHAN MAWARIS 98.150.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 700.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.200.000,00
    Halaman : 635

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007. TOT MODUL WAWASAN KEISLAMAN BAGI GURU 631.380.200,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    SLTP/SLTA
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 631.380.200,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.281.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.281.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 126.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.599.200,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.520.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.079.200,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 295.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 295.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TOKOH 394.800.000,00 BANDA ACEH, PIDIE JAYA Sumber Dana: PAA, MIGAS
    MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM KAB/KOTA,
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 394.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.874.400,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.874.400,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 181.400.000,00
    Halaman : 636

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 181.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.125.600,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.925.600,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 76.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 29.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HISAB DAN RU'YAT 232.385.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.385.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 775.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 775.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.760.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.810.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 185.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 185.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 350.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 350.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    Halaman : 637

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.23.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011. SEMINAR PROBLEMATIKA SYARIAT ISLAM 400.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.018.200,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.018.200,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 189.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 189.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 21.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.981.800,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.680.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 34.301.800,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 64.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 62.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013. PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL SISWA/SISWI SLTA 400.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    SEDERAJAT
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.323.400,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.323.400,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 164.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 164.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.526.600,00
    Halaman : 638

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.826.600,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 8.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 46.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 136.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 136.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.23.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.24. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN 9.717.500.000,00
    DAN PENGALAMAN AL QURAN
    1.03.03.1.03.03.24.001. PEMBINAAN KELEMBAGAAN TILAWATIL QURAN 1.000.000.000,00 BANDA ACEH/ ACEH JAYA Sumber Dana: PAA, MIGAS
    KAB/KOTA,
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.1. Belanja Pegawai 69.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 930.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.920.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.920.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 175.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 171.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.270.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 940.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.330.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 207.450.000,00
    Halaman : 639

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 207.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 158.660.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 156.160.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 225.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 221.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008. BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PELATIH/JURI TILAWATIL 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    QURAN
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 296.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 557.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 557.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.720.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.920.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 82.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 82.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.013.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.408.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.605.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 141.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 141.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.760.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.760.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.850.000,00
    Halaman : 640

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010. PEMBINAAN IMAM HAFIDH PADA MASJID 1.500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.489.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 820.800,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 820.800,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.170.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 970.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 999.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 999.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.859.200,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.312.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.547.200,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 219.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 219.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 203.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 203.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012. PELAKSANAAN MTQ 1.800.540.000,00 PIDIE, BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.1. Belanja Pegawai 83.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 83.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.716.940.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    Halaman : 641

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 29.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.360.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 59.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 59.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 505.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 416.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.091.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.091.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013. PELATIHAN/TRAINING CENTER PESERTA MTQ/STQ 1.257.810.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    TINGKAT NASIONAL
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.252.410.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.746.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.746.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 282.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 278.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.304.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.504.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 11.000.000,00
    Halaman : 642

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 7.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 293.560.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 281.560.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 11.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 627.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 625.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014. PEMBERANGKATAN KAFILAH ACEH MENGIKUTI MTQ/STQ 3.859.150.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL SilPAMIGAS, MIGAS ACEH,
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.859.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 43.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 246.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 243.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 780.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 208.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 208.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 54.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 54.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 142.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 138.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 180.820.000,00
    Halaman : 643

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 150.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 30.420.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 784.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 784.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 2.185.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.1.03.03.24.014.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 2.185.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN 150.000.000,00
    TOLERANSI UMAT BERAGAMA
    1.03.03.1.03.03.25.002. WORKING GROUP PENYELESAIAN PERMASALAHAN 150.000.000,00 ACEH SINGKIL Sumber Dana: PAA,
    SYARIAT ISLAM
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 108.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.25.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 108.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27. PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001. PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN PENYEMARAKAN 100.000.000,00 PIDIE JAYA Sumber Dana: MIGAS
    SYIAR ISLAM KAB/KOTA,
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 854.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 854.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.900.000,00
    Halaman : 644

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 300.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.466.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.576.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 890.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.280.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.780.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 9.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.27.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30. PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN PERIBADATAN 17.478.292.032,00
    SEBAGAI SYIAR ISLAM
    1.03.03.1.03.03.30.001. PEMBINAAN DAI PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL 9.530.000.000,00 ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH TAMIANG, ACEH TENGGARA, ACEH,
    SIMEULUE, SUBULUSSALAM
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.1. Belanja Pegawai 8.836.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.822.400.000,00
    Halaman : 645

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.822.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 693.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.669.500,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.669.500,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 132.130.500,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.130.500,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 130.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 282.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 282.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 152.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 152.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAI DAN 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    KOORDINATOR LAPANGAN
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 798.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 798.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 55.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 55.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.202.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.602.000,00
    Halaman : 646

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 110.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 110.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004. PEMBINAAN WARGA BINAAN LEMBAGA 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PEMASYARAKATAN
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 51.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 22.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005. PELATIHAN TAKMIR MESJID SE ACEH 1.250.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    MIGAS ACEH,
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.105.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.105.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 79.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 69.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    Halaman : 647

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 223.960.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 216.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 5.060.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.355.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.686.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.669.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 164.580.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 160.080.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 477.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 477.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 278.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 266.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007. PELAKSANAAN CERDAS CERMAT SYARIAT ISLAM 900.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    MIGAS ACEH,
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.494.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 20.244.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 750.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 412.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 145.950.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 266.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.246.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 646.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 86.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 86.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.000.000,00
    Halaman : 648

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 22.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 171.460.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.980.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 165.480.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 74.250.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 74.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 99.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 97.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008. PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH 965.800.000,00 ACEH SINGKIL, ACEH TAMIANG, Sumber Dana: PAA,
    BIREUEN
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 935.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.775.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.775.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 128.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 120.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.765.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.460.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.305.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 82.060.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 76.060.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 363.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 363.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 342.800.000,00
    Halaman : 649

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 336.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009. PENGIRIMAN KHATIB JUM'AT KE KABUPATEN/KOTA 187.800.000,00 ACEH TIMUR, BENER MERIAH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 57.390.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 55.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.490.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.380.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.880.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.430.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.430.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011. CERAMAH BULAN SUCI RAMADHAN DI MUSHALLA AS 12.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    SALAM
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 950.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 450.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
    Halaman : 650

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012. PENYELENGGARAAN PENGAJIAN DI GAMPONG 2.486.192.032,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.1. Belanja Pegawai 319.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 319.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 319.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.166.692.032,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 671.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 671.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.609.032,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.609.032,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.882.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.882.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.412.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.840.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 572.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 277.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 277.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013. PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN 102.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    SARANA PERIBADATAN
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 450.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 380.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 380.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.170.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 870.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014. PENDATAAN DAN INVENTARISASI RUMAH IBADAH DAN 1.643.900.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    HARTA AGAMA
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.1. Belanja Pegawai 127.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 127.200.000,00
    Halaman : 651

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 115.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.516.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.710.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.710.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.580.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 27.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 380.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 183.010.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 850.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 182.160.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 331.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 331.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 889.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 889.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 70.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 68.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.30.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32. PROGRAM PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN 2.503.963.583,00
    PEMBINAAN SYARIAT ISLAM
    1.03.03.1.03.03.32.001. PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI 1.190.763.583,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    KEISLAMAN PAA,
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.1. Belanja Pegawai 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.763.583,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 193.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 193.500.000,00
    Halaman : 652

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 424.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 422.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 103.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 103.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 237.263.583,00
    PNS/Non PNS
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 237.263.583,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 142.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 142.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SYARIAT 163.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    ISLAM
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 560.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 560.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.640.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.640.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 152.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 152.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003. PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS IMEUM MEUNASAH 450.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM ACEH,
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 820.200,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 820.200,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 126.752.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 126.752.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.607.800,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.680.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.927.800,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 261.120.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 261.120.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
    Halaman : 653

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.950.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 53.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005. PEMBINAAN KELUARGA ISLAMI 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 700.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 19.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 48.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.190.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.260.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006. PEMBINAAN PELAKU EKONOMI MIKRO/KECIL BERBASIS 500.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    SYARIAH
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.950.200,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.950.200,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 129.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 129.600.000,00
    Halaman : 654

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.049.800,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.349.800,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 297.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 297.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 56.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 55.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.32.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33. PROGRAM PENGUATAN, PENGEMBANGAN, 4.747.450.000,00
    PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KERJASAMA
    PERADILAN SYARIAT ISLAM
    1.03.03.1.03.03.33.001. PENYULUHAN REGULASI SYARIAT ISLAM 376.900.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 367.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 63.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 63.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000,00
    Halaman : 655

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 191.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 191.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002. BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM 722.800.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.1. Belanja Pegawai 88.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 634.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.235.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.235.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.290.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.590.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 283.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 283.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.225.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.225.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 317.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 315.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003. ISBAT NIKAH BAGI KORBAN KONFLIK DAN MASYARAKAT 2.993.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MISKIN SilPAMIGAS, MIGAS ACEH,
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    Halaman : 656

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.976.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 37.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 72.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 934.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 333.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 600.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 989.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 977.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 603.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 546.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 292.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 284.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004. WORKSHOP DAN FGD PERKARA SYARIAH 150.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    Halaman : 657

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 82.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 82.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005. PENYUSUNAN REGULASI SYARIAT ISLAM 330.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.960.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.960.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 990.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 990.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 144.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 144.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006. PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM SYARIAT ISLAM 174.250.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 600.000,00
    Halaman : 658

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 920.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 920.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.330.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 830.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.33.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERIBADATAN DAN 8.890.000.000,00
    PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MESJID RAYA
    BAITURRAHMAN ACEH
    1.03.03.1.03.03.37.001. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PADA MASJID RAYA BAITURRAHMAN
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 463.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 463.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 25.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.187.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 687.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 13.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.800.000,00
    Halaman : 659

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 63.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002. BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS IT MASJID RAYA 90.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    BAITURRAHMAN
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 311.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 311.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.454.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 854.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.810.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.510.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.725.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.925.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 22.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004. PENGAJIAN RUTIN KEISLAMAN MASJID RAYA 250.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    BAITURRAHMAN
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 715.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 715.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.700.000,00
    Halaman : 660

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.485.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 320.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.165.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 104.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 102.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 136.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 136.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005. PELATIHAN TUTOR PENDIDIKAN AL-QURAN DI MASJID 150.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    RAYA BAITURRAHMAN
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 449.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 449.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.401.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 801.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 24.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006. MENDATANGKAN IMAM SHALAT TERAWIH BULAN SUCI 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    RAMADHAN DARI LUAR NEGERI
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    Halaman : 661

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 530.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 530.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.920.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 420.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 67.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 67.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 121.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 121.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007. PELAYANAN BLUD 8.000.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: BLUD,
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 4.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 4.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 2.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.3. Belanja Modal 2.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 2.000.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.37.007.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 2.000.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 70.485.511.993,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (62.410.511.993,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.03. - KEAGAMAAN


    ORGANISASI : 1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Halaman : 662

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4. PENDAPATAN 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    1.03.03.1.03.03.0200.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 25.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5. BELANJA 25.879.863.133,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.141.019.359,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.141.019.359,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.699.199.359,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.005.851.100,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 267.208.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 140.743.125,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 71.136.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 129.401.600,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.892.500,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.823.534,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 4.572.900,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 11.962.600,00
    Halaman : 663

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 60.608.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.441.820.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 192.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.875.900.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 373.620.000,00
    Lainnya
    1.03.03.1.03.03.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.738.843.774,00
    1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.510.120.000,00
    1.03.1.03.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 450.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 450.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 66.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 306.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 62.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 250.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 250.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 90.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 146.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 13.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    Halaman : 664

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 143.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 143.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 101.775.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.075.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 20.150.000,00
    1.03.1.03.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 25.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 48.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 48.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 142.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 142.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 20.160.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 103.840.000,00
    1.03.1.03.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 152.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 152.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 117.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.189.120.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN SilPAPAA,
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 876.243.910,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 138.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 24.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00
    Halaman : 665

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 702.240.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 702.240.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 36.003.910,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 36.003.910,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 312.876.090,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 204.876.090,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 200.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 4.876.090,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 96.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 96.000.000,00
    1.03.1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 6.177.937.641,00
    APARATUR
    1.03.1.03.03.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.000.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 3.000.000.000,00
    Bermotor
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 3.000.000.000,00
    Perorangan
    1.03.1.03.03.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 130.439.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DBH, DAU,
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 17.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 112.939.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 112.939.000,00
    1.03.1.03.03.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 112.939.000,00
    Use)
    1.03.1.03.03.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 50.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 50.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 60.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.013.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 60.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 60.000.000,00
    Halaman : 666

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 124.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 124.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 124.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 250.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.980.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 40.480.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 10.500.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 199.020.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 199.020.000,00
    1.03.1.03.03.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 108.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    1.03.1.03.03.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 108.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.455.498.641,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.3. Belanja Modal 2.324.298.641,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.880.298.641,00
    Kerja
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.880.298.641,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 444.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.3.58.03. Belanja Modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard 444.000.000,00
    1.03.1.03.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 225.650.000,00
    1.03.1.03.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 225.650.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.650.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 225.650.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 181.050.000,00
    Halaman : 667

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 44.600.000,00
    1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 400.500.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.03.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 130.500.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.500.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 35.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.400.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.900.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 40.900.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.200.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 34.200.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.024. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 120.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 100.650.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 100.650.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.850.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    1.03.1.03.03.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 150.000.000,00 Luar Kota Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 114.900.000,00
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.400.000,00
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.500.000,00
    Halaman : 668

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 35.100.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.03.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.22. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN 8.441.355.133,00
    ULAMA
    1.03.03.1.03.03.22.002. PEMBINAAN BADAN OTONOM MPU 658.720.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAU,
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 465.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 465.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 465.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.720.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 26.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 70.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 12.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.270.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.270.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 27.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003. SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 4.435.080.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.984.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.964.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.964.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 451.080.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 59.095.000,00
    Halaman : 669

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.745.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 103.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 8.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 19.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 75.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.885.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 33.885.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 146.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 146.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004. PENDIDIKAN KADER ULAMA 1.772.663.133,00 ACEH BESAR, GAYO LUES, ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    SELATAN, ACEH TENGGARA
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 44.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.727.963.133,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.617.867,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 6.817.867,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 477.923.133,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.223.133,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 470.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.342.133,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000,00
    Halaman : 670

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 17.542.133,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 135.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 135.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 469.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 469.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.080.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 28.080.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 195.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 13.950.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.27.04. Barang untuk diberikan kepada masyarakat 13.950.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 267.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 264.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005. RAPAT KOORDINASI MPU 166.166.000,00 ACEH BESAR, LHOKSEUMAWE Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.166.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.156.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.156.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.810.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.810.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 50.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.600.000,00
    Halaman : 671

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007. PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN 304.040.000,00 ACEH SELATAN, ACEH TENGGARA, Sumber Dana: PAA,
    BIREUEN, SUBULUSSALAM
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 304.040.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.540.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.540.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 55.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 11.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.013. PENERBITAN MEDIA MPU 191.166.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.22.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 191.166.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 191.166.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 191.166.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014. NADWAH/MUBAHASAH ILMIAH 95.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    SilPAPAA,
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.025.000,00
    Halaman : 672

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.025.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.475.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 975.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 25.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.050.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019. SOSIALISASI FATWA DAN HUKUM ISLAM 484.400.000,00 ACEH BARAT, ACEH UTARA, Sumber Dana: PAA,
    BENER MERIAH, A.TIMUR
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 465.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 66.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 66.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 112.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.000.000,00
    Halaman : 673

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 194.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 194.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERAN ULAMA 334.120.000,00 ACEH BESAR, LHOKSEUMAWE Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 334.120.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.580.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.080.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 77.840.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.340.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 71.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 39.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.22.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.29. PROGRAM SILATURRAHMI UMARA - ULAMA 587.781.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001. LOKAKARYA ULAMA UMARA BIDANG MUAMALAH 98.290.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.290.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.040.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.540.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.250.000,00
    Halaman : 674

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.950.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.700.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003. EKSISTENSI PERAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN 489.491.000,00 ACEH BARAT, ACEH TENGAH, Sumber Dana: PAA,
    DAERAH LHOKSEUMAWE, NAGAN RAYA
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 459.491.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.691.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.691.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 65.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 57.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 128.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 114.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 68.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 140.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 140.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.400.000,00
    Halaman : 675

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.29.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.35. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 2.395.500.000,00
    AGAMA, PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN
    PERAN ULAMA
    1.03.03.1.03.03.35.001. PEMBINAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 489.300.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.1. Belanja Pegawai 114.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 94.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 94.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 334.289.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 63.189.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 31.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 24.189.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 94.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 13.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 74.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 5.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 62.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.3. Belanja Modal 41.011.000,00
    Halaman : 676

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 41.011.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.001.5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 41.011.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002. PELAKSANAAN, PENATAAN DAN PENGAWASA PRODUK 500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    HALAL
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.740.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 63.740.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 406.260.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 406.260.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003. KERJASAMA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 156.200.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.550.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.004. PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM HALAL 500.000.000,00 ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.35.004.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    Halaman : 677

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.35.004.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 500.000.000,00
    Bermotor
    1.03.03.1.03.03.35.004.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 500.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005. SOSIALISASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL 750.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 641.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 576.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 6.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 20.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 54.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.35.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.250.000,00
    . JUMLAH BELANJA 25.879.863.133,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (25.799.863.133,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.03. - KEAGAMAAN


    ORGANISASI : 1.03.03.03. - SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Halaman : 678

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.0300.00.4. PENDAPATAN 50.248.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 50.248.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 50.248.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.4.1.4.17. Pendapatan Zakat* 50.248.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.4.1.4.17.01. Pendapatan Zakat.* 50.248.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 50.248.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5. BELANJA 67.353.967.667,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.018.693.750,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.018.693.750,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.818.533.750,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.778.108.665,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 399.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 140.469.085,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 46.847.500,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 327.120.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 59.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 38.500,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 3.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 9.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 54.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.200.160.000,00
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 350.060.000,00
    Halaman : 679

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.473.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 376.600.000,00
    Lainnya
    1.03.03.1.03.03.0300.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 62.335.273.917,00
    1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.717.857.883,00
    1.03.1.03.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.300.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.300.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.700.000,00
    1.03.1.03.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 15.700.000,00
    1.03.1.03.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 375.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 375.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 18.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 240.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 99.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3. Belanja Modal 300.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 12.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 12.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 59.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 59.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 133.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 133.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 81.000.000,00
    Pejabat
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 62.000.000,00
    Halaman : 680

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 9.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 10.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.43. Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium 14.200.000,00
    Hidrodinamika
    1.03.1.03.03.01.003.5.2.3.43.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan umum 14.200.000,00
    1.03.1.03.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 450.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 269.600.200,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 269.600.200,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 180.399.800,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 149.399.800,00
    1.03.1.03.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 31.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 200.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 120.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 120.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 177.600.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 177.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 161.624.000,00
    1.03.1.03.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.976.000,00
    1.03.1.03.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 15.455.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.455.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.455.000,00
    1.03.1.03.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.455.000,00
    1.03.1.03.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 34.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00
    1.03.1.03.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 34.200.000,00
    Halaman : 681

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 220.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 29.700.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 29.700.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 190.300.000,00
    1.03.1.03.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 190.300.000,00
    1.03.1.03.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 350.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 202.200.000,00
    1.03.1.03.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 147.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.450.602.883,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.439.451.335,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 183.027.835,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 183.027.835,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.246.400.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.116.800.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 129.600.000,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 10.023.500,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.023.500,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.151.548,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 11.151.548,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 4.956.244,00
    1.03.1.03.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 6.195.304,00
    1.03.1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.199.450.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.03.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.750.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.3. Belanja Modal 1.740.300.000,00
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.740.300.000,00
    Kerja
    1.03.1.03.03.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.740.300.000,00
    Halaman : 682

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 650.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3. Belanja Modal 650.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 650.000.000,00
    Bermotor
    1.03.1.03.03.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 650.000.000,00
    Perorangan
    1.03.1.03.03.02.012. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 25.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.012.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.012.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.012.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 25.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 300.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 300.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 183.950.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    KANTOR
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.950.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 183.950.000,00
    1.03.1.03.03.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 183.950.000,00
    1.03.1.03.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 290.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 290.000.000,00
    1.03.1.03.03.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 290.000.000,00
    1.03.1.03.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 128.800.000,00
    1.03.1.03.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 128.800.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.800.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 92.000.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 85.800.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 6.200.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 16.000.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 16.000.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.800.000,00
    1.03.1.03.03.03.002.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 20.800.000,00
    1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 280.000.000,00
    APARATUR
    Halaman : 683

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 280.000.000,00 Banda Aceh, Medan, Jakarta, Sumber Dana: PAA,
    Bandung
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 163.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 163.000.000,00
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 117.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 117.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.31. PROGRAM PENGELOLAAN ZISWAF 634.714.290,00
    1.03.03.1.03.03.31.001. PENYUSUNAN PERENCANAAN ZISWAF 634.714.290,00 Banda Aceh, Aceh, Jakarta Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.1. Belanja Pegawai 70.780.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 33.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.1.03. Uang Lembur 37.380.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 37.380.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 563.934.290,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 150.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 25.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 50.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 388.034.290,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 318.234.290,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 120.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 60.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.31.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 2.416.451.744,00
    INFORMASI BAITUL MAL
    1.03.03.1.03.03.34.001. SOSIALISASI DAN EDUKASI KESADARAN ZISWAF 558.160.000,00 ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00
    Halaman : 684

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 538.960.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 81.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 52.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 25.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.360.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.750.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 16.160.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 46.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 57.410.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 52.510.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 97.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 105.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 80.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 80.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002. PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL KAB/KOTA 315.000.000,00 Aceh,BANDA ACEH, ACEH BARAT, Sumber Dana: PAA,
    ACEH BARAT DAYA, ACEH JAYA,
    ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL,
    ACEH TAMIANG, ACEH TENGAH,
    ACEH TENGGARA, ACEH TIMUR,
    ACEH UTARA, BENER MERIAH,
    BIREUEN, GAYO LUES, LANGSA,
    NAGAN RAYA
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 760.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 760.000,00
    Halaman : 685

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.970.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 34.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.370.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.530.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.150.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.880.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.390.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.490.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.900.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 196.100.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 191.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM 520.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.007.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.007.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.950.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 2.450.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 143.585.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 30.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.300.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 100.285.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.718.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.118.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.090.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 41.090.000,00
    Halaman : 686

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.800.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.850.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 182.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 180.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI BAITUL MAL 1.023.291.744,00 Banda Aceh, Aceh Sumber Dana: PAA,
    SilPAPAA,
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.1. Belanja Pegawai 104.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 104.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 104.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 768.691.744,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.500.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 415.791.744,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 415.791.744,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 140.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 140.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 50.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.400.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.34.004.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 150.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36. PROGRAM PENINGKATAN PENDISTRIBUSIAN DAN 50.958.000.000,00
    PENDAYAGUNAAN ZISWAF
    1.03.03.1.03.03.36.001. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF 10.130.000.000,00 Banda Aceh, Aceh Sumber Dana: PAA, ZAKAT,
    FAKIR
    Halaman : 687

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.36.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.130.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.001.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 10.080.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.001.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 10.080.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.002. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF 24.387.200.000,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: PAA, ZAKAT,
    MISKIN
    1.03.03.1.03.03.36.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.387.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 350.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.002.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 24.037.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.002.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 24.037.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.003. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF AMIL 1.207.440.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: ZAKAT,
    1.03.03.1.03.03.36.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.207.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.003.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 1.207.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.003.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 1.207.440.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.004. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF 2.980.600.000,00 Aceh, Aceh Besar, Aceh Singkil, Sumber Dana: PAA, ZAKAT,
    MUALLAF Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Banda
    Aceh, Gayo Lues, Subulussalam
    1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.980.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 2.880.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 2.880.600.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.005. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF 639.510.000,00 Aceh, Aceh Besar, Aceh Singkil, Sumber Dana: PAA, ZAKAT,
    GHARIMIN Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Banda
    Aceh, Gayo Lues, Subulussalam
    1.03.03.1.03.03.36.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 639.510.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.005.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 539.510.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.005.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 539.510.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.006. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF 390.000.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: PAA, ZAKAT,
    FISABILILLAH
    1.03.03.1.03.03.36.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
    Halaman : 688

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.1.03.03.36.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.006.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 350.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.006.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 350.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS SENIF IBNU 11.223.250.000,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: DBH, DAU,
    SABIL PAA, ZAKAT,
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.223.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.650.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 450.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.200.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.000.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.350.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.25. Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 11.153.250.000,00
    1.03.03.1.03.03.36.007.5.2.2.25.01. Belanja Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq 11.153.250.000,00
    . JUMLAH BELANJA 67.353.967.667,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (17.105.967.667,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.04. - KESATUAN DAN PERDAMAIAN


    ORGANISASI : 1.03.04.01. - SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH Halaman : 689

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5. BELANJA 63.906.748.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.907.888.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.907.888.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.005.726.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.236.603.110,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 318.138.540,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 127.725.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 85.679.750,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 90.363.840,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.440.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.558.500,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 11.220.800,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 15.620.663,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 80.375.797,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.902.162.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 281.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.680.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 940.762.000,00
    Lainnya
    Halaman : 690

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 57.998.860.000,00
    1.03.1.03.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.208.900.000,00
    1.03.1.03.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.400.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    1.03.1.03.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
    1.03.1.03.04.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00
    1.03.1.03.04.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.400.000,00
    1.03.1.03.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 240.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    1.03.1.03.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 169.800.000,00
    1.03.1.03.04.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 46.200.000,00
    1.03.1.03.04.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 320.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    1.03.1.03.04.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 320.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 124.150.000,00
    1.03.1.03.04.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 172.750.000,00
    1.03.1.03.04.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 23.100.000,00
    1.03.1.03.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 108.500.000,00 - Sumber Dana: DBH, DAU,
    PAA,
    1.03.1.03.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00
    1.03.1.03.04.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 108.500.000,00
    1.03.1.03.04.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 98.195.000,00
    1.03.1.03.04.01.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.305.000,00
    1.03.1.03.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 45.549.250,00
    1.03.1.03.04.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.450.750,00
    1.03.1.03.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    1.03.1.03.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000,00
    Halaman : 691

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 240.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 240.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 130.100.000,00
    1.03.1.03.04.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 55.900.000,00
    1.03.1.03.04.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 54.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 400.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    DAERAH
    1.03.1.03.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.230.000,00
    1.03.1.03.04.01.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.230.000,00
    1.03.1.03.04.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 398.770.000,00
    1.03.1.03.04.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 398.770.000,00
    1.03.1.03.04.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.800.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    PERKANTORAN
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.443.180.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 412.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 25.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 36.800.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 66.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 284.200.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.002.560.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.002.560.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 28.620.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 28.620.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 356.820.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.656.335,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 80.656.335,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 182.420.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 700.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 181.720.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 36.343.665,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 16.152.740,00
    Halaman : 692

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 20.190.925,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.000.000,00
    1.03.1.03.04.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.000.000,00
    1.03.1.03.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 950.000.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.04.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.007.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.007.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 350.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3. Belanja Modal 350.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 46.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 41.000.000,00
    Kantor
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.400.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 2.400.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 301.600.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 238.600.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 35.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 28.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 400.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.407.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.250.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 28.157.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.093.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.093.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 317.500.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.870.000,00
    1.03.1.03.04.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 312.630.000,00
    1.03.1.03.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100.000.000,00
    1.03.1.03.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 100.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    1.03.1.03.04.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.03.1.03.04.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 80.500.000,00
    Halaman : 693

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.1.03.04.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 80.500.000,00
    1.03.1.03.04.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.500.000,00
    1.03.1.03.04.03.002.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 19.500.000,00
    1.03.1.03.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.000.000,00
    APARATUR
    1.03.1.03.04.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 600.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.400.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.400.000,00
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 40.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.03.1.03.04.05.001.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00
    1.03.1.03.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 200.000.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    1.03.1.03.04.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 200.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 167.064.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 138.000.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 138.000.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.1.03. Uang Lembur 29.064.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 29.064.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.936.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.411.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.411.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.025.000,00
    1.03.1.03.04.06.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.025.000,00
    1.03.04.1.03.04.15. PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH 13.984.700.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007. PENGUATAN REINTEGRASI 13.984.700.000,00 - Sumber Dana: DBH, DAU,
    PAA, SilPAMIGAS, MIGAS
    ACEH,
    Halaman : 694

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.921.680.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 228.480.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 228.480.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.693.200.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4.693.200.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.063.020.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 301.100.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 44.100.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 253.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.320.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.320.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 244.120.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 244.120.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.310.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.310.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 691.720.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 691.720.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 7.757.550.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 7.757.550.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.900.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.600.000,00
    1.03.04.1.03.04.15.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.300.000,00
    1.03.04.1.03.04.16. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN 29.148.000.000,00
    KORBAN KONFLIK
    1.03.04.1.03.04.16.001. PEMBERDAYAAN EKONOMI KORBAN KONFLIK 28.848.000.000,00 - Sumber Dana: DBH, DAU,
    DANA OTSUS, PAA, MIGAS
    ACEH,
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 302.050.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 302.050.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 179.350.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 122.700.000,00
    Halaman : 695

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.545.950.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 309.900.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 309.900.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 781.010.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 751.260.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 20.050.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.700.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.027.550.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.027.550.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.250.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.250.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 29.700.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 29.700.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 688.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 688.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 25.672.040.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.04.1.03.04.16.001.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 25.672.040.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.04.1.03.04.16.002. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 300.000.000,00 - Sumber Dana: PAA,
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 70.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 70.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 70.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.600.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 700.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.900.000,00
    1.03.04.1.03.04.16.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 227.900.000,00
    1.03.04.1.03.04.17. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 8.007.260.000,00
    MASYARAKAT KORBAN KONFLIK
    1.03.04.1.03.04.17.001. KEGIATAN PENGUATAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN 3.106.400.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    KONFLIK SilPAMIGAS, MIGAS ACEH,
    Halaman : 696

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.106.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 640.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 640.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 640.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 640.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75.220.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.220.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 3.029.900.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.04.1.03.04.17.001.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 3.029.900.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.04.1.03.04.17.002. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN KONFLIK 4.900.860.000,00 - Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS, PAA,
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.497.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 45.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.452.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.452.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.302.060.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 148.225.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 100.225.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 48.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.145.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 34.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.545.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 287.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 11.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.200.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 165.200.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 54.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 128.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 67.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 61.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 246.000.000,00
    Halaman : 697

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 246.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 168.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 168.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 576.140.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 361.340.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 214.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 475.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 475.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 227.250.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 215.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.750.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.3. Belanja Modal 101.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 101.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 91.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.17.002.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 10.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18. PROGRAM PENDIDIKAN DAMAI 600.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001. PERINGATAN HARI DAMAI ACEH 600.000.000,00 - Sumber Dana: DBH, DAU,
    MIGAS ACEH,
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 38.850.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 38.850.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 38.850.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 561.150.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 10.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 10.000.000,00
    Halaman : 698

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 302.850.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 11.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 25.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 191.350.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 75.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 95.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 82.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.500.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.18.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 25.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.19. PROGRAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI KONFLIK 700.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001. PENYELESAIAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI MOU 700.000.000,00 - Sumber Dana: DBH, DANA
    HELSINKI OTSUS, PAA, SilPAMIGAS,
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 689.200.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.600.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 88.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 44.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 42.400.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.000.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 262.120.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 262.120.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75.360.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.360.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 219.720.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 214.520.000,00
    1.03.04.1.03.04.19.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.200.000,00
    Halaman : 699

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    . JUMLAH BELANJA 63.906.748.000,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (63.906.748.000,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN


    ORGANISASI : 2.00.01.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH Halaman : 700

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 885.191.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 885.191.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 885.191.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 611.691.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 13.800.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.14. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 20.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    50.000.000,00
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.18. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 467.891.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 60.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 273.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.03.03. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 270.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun
    2014, Qanun Nomor 3 Tahun 2014
    Restribusi Perizinan Tertentu
    2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.03.04. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan 3.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun
    2014, Qanun Nomor 3 Tahun 2014
    Restribusi Perizinan Tertentu
    JUMLAH PENDAPATAN 885.191.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5. BELANJA 417.918.365.429,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.296.570.052,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 26.296.570.052,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 14.874.710.052,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.450.957.827,00
    Halaman : 701

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 864.778.962,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 418.306.214,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 28.840.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 618.271.716,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.019.927.070,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.676.400,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.798.695,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 36.278.858,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 37.520.154,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 387.354.156,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 11.421.860.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 498.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.750.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.173.460.000,00
    Lainnya
    2.00.01.2.00.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 391.621.795.377,00
    2.00.2.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.687.220.771,00
    2.00.2.00.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.500.000,00 BANDA ACEH,A. TIMUR Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.152.000.000,00 B.ACEH,BIREUN,A.TIMUR,A.TENGA Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK H,A.SELATAN,SUBULUSSALAM,
    SIMEULUE
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.152.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.152.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 27.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 833.040.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 48.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 195.960.000,00
    Halaman : 702

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 90.568.000,00 BANDA ACEH,A. TIMUR,SIMEULUE, Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    2.00.2.00.01.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.568.000,00
    2.00.2.00.01.01.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.003.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 82.568.000,00
    2.00.2.00.01.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.568.000,00
    2.00.2.00.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 40.500.000,00 -BANDA ACEH ACEH TIMUR Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 40.500.000,00
    2.00.2.00.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 673.000.000,00 B. ACEH,A. TIMUR,A. SELATAN, Sumber Dana: DAU,
    SIMEULUE
    2.00.2.00.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 673.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 673.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 673.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 300.000.000,00 B.ACEH,A. TIMUR Sumber Dana: DAU, PAA,
    2.00.2.00.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 300.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 178.000.000,00 -BANDA ACEH,ACEH TIMUR Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 178.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 73.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 105.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 50.201.450,00 B.ACEH,A. TIMUR,A.SELATAN, Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    2.00.2.00.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.201.450,00
    2.00.2.00.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.201.450,00
    2.00.2.00.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 50.201.450,00
    2.00.2.00.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 153.700.000,00 B.ACEH,A.TIMUR, Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 153.700.000,00
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 125.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 105.000.000,00
    Halaman : 703

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 20.000.000,00
    Use)
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 28.700.000,00
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 24.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 4.700.000,00
    2.00.2.00.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 46.800.000,00 B.ACEH,A. TIMUR Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    2.00.2.00.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00
    2.00.2.00.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00
    2.00.2.00.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 46.800.000,00
    2.00.2.00.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 150.000.000,00 B.ACEH, A. TIMUR Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 150.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 150.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 765.314.777,00 ACEH DAN LUAR ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    2.00.2.00.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 765.314.777,00
    2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 765.314.777,00
    2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 446.304.777,00
    2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 238.700.000,00
    2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 80.310.000,00
    2.00.2.00.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.046.636.544,00 B.ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.026.600.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 192.600.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 30.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 108.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.700.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.900.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 834.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 834.000.000,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.036.544,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 20.036.544,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 8.905.272,00
    2.00.2.00.01.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 11.131.272,00
    Halaman : 704

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.272.914.706,00
    APARATUR
    2.00.2.00.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 250.000.000,00 B.ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.01.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    2.00.2.00.01.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
    2.00.2.00.01.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
    2.00.2.00.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 810.154.706,00 B.ACEH, A. TIMUR Sumber Dana: DAU, PAA,
    2.00.2.00.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 810.154.706,00
    2.00.2.00.01.02.022.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 810.154.706,00
    Kerja
    2.00.2.00.01.02.022.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 810.154.706,00
    Lainnya
    2.00.2.00.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.212.760.000,00 B.ACEH, A. TIMUR Sumber Dana: DAU, PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.212.760.000,00
    2.00.2.00.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.212.760.000,00
    2.00.2.00.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 484.710.000,00
    2.00.2.00.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 728.050.000,00
    2.00.2.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 200.000.000,00
    2.00.2.00.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 200.000.000,00 B.ACEH, ACEH TIMUR, ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA SELATAN
    2.00.2.00.01.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    2.00.2.00.01.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 200.000.000,00
    2.00.2.00.01.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 200.000.000,00
    2.00.2.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 430.000.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.01.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 430.000.000,00 ACEH, LUAR ACEH Sumber Dana: DBH,
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.100.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 427.900.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    Halaman : 705

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 36.000.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 36.000.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 360.200.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 360.200.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.200.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.200.000,00
    2.00.2.00.01.05.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 186.730.144.777,00
    2.00.01.2.00.01.20.001. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 26.327.400.000,00 - BANDA ACEH,ACEH BESAR,PIDIE Sumber Dana: DANA OTSUS,
    JAYA,BIREUN,ACEH UTARA,KOTA
    LANGSA,ACEH TAMIANG,ACEH
    TENGGARA,ACEH JAYA,ACEH
    BARAT DAYA,ACEH SELATAN,
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 693.360.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.760.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 23.760.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 669.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 669.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.634.040.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.240.240.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 22.220.240.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 2.520.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 393.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012. PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN 32.763.760.000,00 ACEH BESAR,PIDIE,PIDIE Sumber Dana: DANA OTSUS,
    JAYA,BIREUN,LHOKSEUMAWE,AC MIGAS ACEH,
    EH UTARA,ACEH TIMUR,ACEH
    TAMIANG,BENER MERIAH,ACEH
    TENGAH,GAYO LUES,ACEH
    TENGGARA,ACEH JAYA,NAGAN
    RAYA,ACEH BARAT DAYA,ACEH
    SELATAN,ACEH
    SINGKIL,SUBULUSSALAM
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.1. Belanja Pegawai 27.170.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.170.000,00
    Halaman : 706

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 27.170.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.106.270.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.809.870.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 26.359.870.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 780.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 670.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 296.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 296.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.3. Belanja Modal 4.630.320.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.630.320.000,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.630.320.000,00
    Lainnya
    2.00.01.2.00.01.20.014. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 4.509.680.000,00 ACEH,BANDA ACEH,ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BESAR,PIDIE JAYA,BIREUN,ACEH
    UTARA,ACEH
    TIMUR,LANGSA,ACEH TAMIANG
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.1. Belanja Pegawai 772.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 772.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 750.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.737.680.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.438.870.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 66.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.650.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.365.970.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 180.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 180.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 62.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 161.600.000,00
    Halaman : 707

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 161.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 526.860.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 526.860.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 299.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 292.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.650.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA 36.316.020.000,00 BANDA ACEH,A. Sumber Dana: DANA OTSUS,
    IKAN AIR TAWAR BESAR,PIDIE,PIDIE
    JAYA,BIREUN,LHOKSEUMAWE,AC
    EH UTARA,BENER MERIAH,ACEH
    TENGAH,BENER MERIAH,GAYO
    LUES,ACEH TENGGARA,ACEH
    JAYA,ACEH BARAT,NAGAN RAYA,
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.296.220.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.138.920.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 32.013.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 535.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.590.220.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 757.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 757.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA 74.988.284.777,00 A. BESAR,PIDIE,PIDIE Sumber Dana: DANA OTSUS,
    IKAN AIR PAYAU JAYA,BIREUN,LHOKSEUMAWE,AC
    EH UTARA,ACEH
    TIMUR,LANGSA,ACEH
    TAMIANG,ACEH JAYA,ACEH
    BARAT,
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.1. Belanja Pegawai 25.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.962.984.777,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 72.703.784.777,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 57.537.484.777,00
    Halaman : 708

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 3.010.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 12.156.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.499.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.499.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 760.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.016.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 760.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017. KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 11.825.000.000,00 BANDA ACEH,ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BUDIDAYA IKAN AIR LAUT BESAR,LHOKSEUMAWE,SIMUELU
    E,
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.1. Belanja Pegawai 20.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.047.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.688.100.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 5.388.100.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.300.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 359.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 359.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.3. Belanja Modal 4.756.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.756.600.000,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.20.017.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.756.600.000,00
    Lainnya
    2.00.01.2.00.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 165.363.638.629,00
    2.00.01.2.00.01.21.010. PENGADAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN 14.015.100.000,00 ACEH,BIREUN,ACEH UTARA,ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TIMUR,NAGAN RAYA,ACEH
    BARAT,ACEH BARAT DAYA,ACEH
    SELATAN,
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1. Belanja Pegawai 86.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 59.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.928.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    Halaman : 709

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 16.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 423.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 399.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 13.428.800.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 13.428.800.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 47.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.011. PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN 4.664.458.804,00 A. UTARA Sumber Dana: MIGAS
    KAB/KOTA,
    2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.664.458.804,00
    2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 4.664.458.804,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.32.08. Kabupaten Aceh Utara 4.664.458.804,00
    2.00.01.2.00.01.21.012. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SDM 390.000.000,00 -BANDA ACEH, Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    NELAYAN
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1. Belanja Pegawai 134.850.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.050.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.450.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 112.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 112.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.150.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.460.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 790.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 85.950.000,00
    Halaman : 710

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 85.950.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 143.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 143.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 500.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013. KEGIATAN PENGADAAN ARMADA KAPAL PERIKANAN 9.910.700.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR, PIDIE, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH JAYA, ACEH SELATAN, PIDIE MIGAS ACEH,
    JAYA, LANGSA, ABDYA,
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.890.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.978.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 27.580.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.950.620.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 441.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 425.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 4.387.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.21.02. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 4.387.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 84.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 84.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014. KEGIATAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN 32.660.040.000,00 -ACEH TIMUR Sumber Dana: DAK FISIK,
    NUSANTARA IDI DANA OTSUS, MIGAS ACEH,
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1. Belanja Pegawai 580.450.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 199.570.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 38.170.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 338.880.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 338.880.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.03. Uang Lembur 42.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 42.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.195.170.000,00
    Halaman : 711

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 80.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 80.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 311.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 135.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 573.670.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 573.670.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3. Belanja Modal 30.884.420.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 9.870.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 9.870.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 900.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 900.000.000,00
    Barang
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 5.750.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 5.750.000.000,00
    Khusus
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 24.213.000.000,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 24.213.000.000,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 11.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.014.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 11.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015. KEGIATAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN 52.400.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SAMUDERA LAMPULO SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1. Belanja Pegawai 685.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 283.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 202.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 81.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 370.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 370.800.000,00
    Halaman : 712

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.03. Uang Lembur 31.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 31.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.060.360.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 150.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 527.840.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 17.780.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 510.060.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.520.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.120.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 2.000.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.000.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3. Belanja Modal 48.653.940.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 150.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 150.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.050.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 450.000.000,00
    Barang
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 600.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 6.300.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 6.300.000.000,00
    Khusus
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 1.434.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 1.434.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 38.819.540.000,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 38.819.540.000,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 700.000.000,00
    Halaman : 713

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 700.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016. KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 51.323.339.825,00 ACEH, BIREUEN, LHOKSEUMAWE, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PELABUHAN PERIKANAN ACEH BARAT, ABDYA, ACEH SiLPADAKFISIK,
    SELATAN, SiLPAOTSUSACEH, MIGAS
    ACEH,
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1. Belanja Pegawai 189.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 157.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 85.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 31.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 31.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.702.980.425,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 572.980.425,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 495.980.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.000.425,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 6.500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 120.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 120.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3. Belanja Modal 43.431.359.400,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.100.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.100.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 3.500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 3.500.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 38.831.359.400,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 38.831.359.400,00
    Terminal/Pelabuhan/Bandar
    2.00.01.2.00.01.23. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN 879.051.579,00
    PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
    2.00.01.2.00.01.23.008. PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU 879.051.579,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERIKANAN
    Halaman : 714

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 211.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 107.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 84.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.03. Uang Lembur 20.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 617.751.579,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 163.261.579,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 94.971.579,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 12.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 39.390.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 310.740.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.700.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 142.040.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 20.550.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 20.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
    Halaman : 715

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 50.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    2.00.01.2.00.01.23.008.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 50.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 9.695.426.048,00
    PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
    2.00.01.2.00.01.27.002. KEGIATAN PEMBINAAN KLUSTER PETANI GARAM 5.195.426.048,00 -ACEH, ACEH BESAR, PIDIE, PIDIE Sumber Dana: DAK FISIK,
    JAYA, BIREUEN, ACEH UTARA, DANA OTSUS, MIGAS ACEH,
    ABDYA, ACEH SELATAN
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.1. Belanja Pegawai 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.177.826.048,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.001.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.001.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.899.242.048,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 44.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 11.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.839.042.048,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 98.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 98.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 545.223.100,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 397.623.100,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 147.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 307.359.900,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 300.359.900,00
    2.00.01.2.00.01.27.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003. KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 4.500.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PULAU-PULAU KECIL MIGAS ACEH,
    Halaman : 716

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.1. Belanja Pegawai 46.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.453.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.879.765.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 49.530.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.821.435.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 225.275.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 225.275.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 796.560.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 567.050.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 229.510.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 400.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 129.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 125.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28. PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUKSI 11.610.323.417,00
    PERIKANAN
    2.00.01.2.00.01.28.001. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGOLAHAN 4.505.600.000,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN BESAR, ACEH JAYA, ACEH BARAT,
    PIDIE JAYA, ACEH UTARA, ACEH
    TAMIANG, ACEH TIMUR, LANGSA,
    LHOKSEUMAWE, ACEH SELATAN,
    ACEH SINGKIL, SUBULUSSALAM
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 118.050.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 60.450.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.850.000,00
    Halaman : 717

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.387.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.465.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.465.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.741.349.500,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 83.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 22.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 36.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 48.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.520.799.500,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 226.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 201.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 12.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 181.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 181.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 226.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 133.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 43.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 75.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 15.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 83.725.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.425.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 56.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 552.560.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 333.880.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 218.680.000,00
    Halaman : 718

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 56.500.500,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 56.500.500,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 169.150.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 162.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003. KEGIATAN PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM LOGISTIK 7.104.723.417,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERIKANAN ACEH BESAR, PIDIE, BIREUEN, ACEH
    TIMUR, ACEH TENGAH, ACEH
    TENGGARA, ACEH JAYA, ABDYA,
    ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL,
    SABANG.
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.1. Belanja Pegawai 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.535.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.300.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 5.300.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 132.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.03.03. Belanja listrik 132.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 803.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 528.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 275.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 50.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3. Belanja Modal 551.523.417,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 151.523.417,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.25.06. Belanja modal Pengadaan Alat Procesing 151.523.417,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 200.000.000,00
    Kerja
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.49.16. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 200.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 200.000.000,00
    Halaman : 719

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.29. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI 6.571.780.450,00
    SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
    2.00.01.2.00.01.29.001. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA 616.730.450,00 ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana: PAA, MIGAS
    PENGAMANAN SUMBERDAYA KELAUTAN ACEH,
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 42.430.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.430.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.430.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 574.300.450,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.175.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 35.125.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.250.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.191.939,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.191.939,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 40.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.675.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.675.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 382.210.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 343.970.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.240.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 73.198.511,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 71.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.898.511,00
    2.00.01.2.00.01.29.002. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL FISHING 1.508.900.000,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TAMIANG, SUBULUSSALAM PAA, MIGAS ACEH,
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.1. Belanja Pegawai 216.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 202.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 202.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 822.350.000,00
    Halaman : 720

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.050.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.050.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 175.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 12.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 111.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 39.300.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 75.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62.120.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 57.120.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.510.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.110.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 20.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 340.120.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 304.320.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 26.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 26.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 38.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.350.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.3. Belanja Modal 470.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 470.000.000,00
    Bermotor
    2.00.01.2.00.01.29.002.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 470.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004. KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG 1.350.610.000,00 ACEH, BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
    Halaman : 721

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1. Belanja Pegawai 132.550.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 73.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 58.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.218.060.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 33.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 53.850.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 53.850.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 168.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 168.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 721.660.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 201.600.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 520.060.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 151.950.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 135.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.750.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005. KEGIATAN REHABILITASI DAN KONSERVASI 3.095.540.000,00 ACEH, BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BESAR, ACEH TIMUR, ACEH
    TAMIANG, ABDYA, ACEH SELATAN,
    SIMEULUE, ACEH BARAT,
    BIREUEN, SABANG, ACEH JAYA,
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.1. Belanja Pegawai 131.800.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 116.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 116.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.963.740.000,00
    Halaman : 722

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 56.547.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 56.547.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 246.990.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 178.125.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 24.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 19.350.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 25.015.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 205.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 179.400.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 26.100.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 487.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 487.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 424.880.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 424.880.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.105.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 3.000.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 6.605.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.018.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 51.018.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 939.200.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 648.440.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 290.760.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 534.500.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 506.900.000,00
    2.00.01.2.00.01.29.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 27.600.000,00
    3.00.02.2.00.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3.181.295.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN 3.181.295.000,00
    PERIKANAN
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1. Belanja Pegawai 624.180.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.01. Honorarium PNS 193.400.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.400.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 178.000.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 225.600.000,00
    Halaman : 723

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 225.600.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.03. Uang Lembur 205.180.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 205.180.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.557.115.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.955.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 75.955.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 65.050.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 54.300.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.750.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 97.050.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak 97.050.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 324.900.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 324.900.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 81.700.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 81.700.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.137.820.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 766.020.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 371.800.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 160.840.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 160.840.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 513.800.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 506.800.000,00
    3.00.02.2.00.01.22.036.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 417.918.365.429,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (417.033.174.429,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN


    ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH Halaman : 724

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4. PENDAPATAN 2.385.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.385.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 385.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 385.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    15.000.000,00
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.04. Kendaraan Bermotor 110.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 10.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.25. Penyewaan Mesin dan Peralatan 150.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 2.000.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.4.18. Pendapatan BLUD 2.000.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2.000.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 2.385.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5. BELANJA 354.618.182.927,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 83.405.387.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 83.405.387.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 47.021.362.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 36.904.867.296,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3.295.388.372,00
    Halaman : 725

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 485.173.500,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.815.102.800,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.331.321.250,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.826.961.066,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 94.434.844,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.411.820,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 84.253.524,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 212.847.528,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 969.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 36.226.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 859.260.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 27.111.765.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 8.255.100.000,00
    Lainnya
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan 97.900.000,00
    Daerah
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.06.25. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi 60.000.000,00
    Usaha Daerah
    2.00.03.2.00.03.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 271.212.795.927,00
    2.00.2.00.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17.355.847.460,00
    2.00.2.00.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 50.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 2.552.000.000,00 banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.552.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.552.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 39.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 118.000.000,00
    Halaman : 726

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.195.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 200.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 300.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.700.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.700.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.014.800.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.359.200.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 326.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.248.173.112,00 - Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.092.240.000,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.092.240.000,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.092.240.000,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.933.112,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 155.933.112,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 155.933.112,00
    2.00.2.00.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 456.117.348,00 - Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.117.348,00
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 456.117.348,00
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 456.117.348,00
    2.00.2.00.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 350.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.265.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 31.265.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 318.735.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 234.135.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 84.600.000,00
    2.00.2.00.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 140.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 140.000.000,00
    Halaman : 727

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 140.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 156.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 156.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 66.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 90.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 530.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 530.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 107.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 48.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 375.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 949.700.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 949.700.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 949.700.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 639.730.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 239.970.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 70.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 6.923.857.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 6.498.820.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.882.340.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 32.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 196.900.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 73.440.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 624.050.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 955.950.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.537.640.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.782.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.755.640.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 78.840.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 78.840.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.037.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 125.000.000,00
    Halaman : 728

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 65.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 60.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 130.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 25.137.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 11.172.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 13.965.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 81.600.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.400.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 51.200.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 63.300.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 63.300.000,00
    2.00.2.00.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 8.035.329.922,00
    APARATUR
    2.00.2.00.03.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.691.200.000,00 BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS,
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3. Belanja Modal 5.691.200.000,00
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 5.691.200.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.691.200.000,00
    2.00.2.00.03.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 984.129.922,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 984.129.922,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 650.000.000,00
    Bermotor
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 650.000.000,00
    Perorangan
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 140.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 140.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 194.129.922,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 194.129.922,00
    2.00.2.00.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 560.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 560.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 560.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 800.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3. Belanja Modal 800.000.000,00
    Halaman : 729

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 800.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 800.000.000,00
    2.00.2.00.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.393.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 1.393.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.393.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.393.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 68.900.000,00
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.324.100.000,00
    2.00.2.00.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 264.000.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 144.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.500.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 89.500.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 54.500.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 54.500.000,00
    2.00.2.00.03.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 120.000.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.05.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    2.00.2.00.03.05.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 120.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.03.05.002.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 120.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 12.612.246.518,00
    2.00.03.2.00.03.15.001. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 1.186.132.518,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 74.220.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.420.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 58.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.111.912.518,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.434.518,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.434.518,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 193.500.000,00
    Halaman : 730

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 87.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 96.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 199.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 199.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 48.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 87.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 87.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 424.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 346.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 78.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 136.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 136.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI MELALUI 546.100.000,00 - Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 546.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 104.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 43.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 55.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 99.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 99.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.625.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 43.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 194.400.000,00
    Halaman : 731

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 169.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 68.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 68.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014. PEMBERDAYAAN KEUJRUEN BLANG (P3A/GP3A) 1.608.800.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.586.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 46.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.040.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 980.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 376.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 356.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 56.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL 1.756.964.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 70.140.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.140.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    Halaman : 732

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.686.824.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.671.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.671.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.381.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.372.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 189.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 84.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 105.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 57.364.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.364.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 59.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 59.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 150.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL 3.333.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 61.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.271.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
    Halaman : 733

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.962.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.954.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 189.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 84.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 105.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 83.311.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 81.311.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 59.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 59.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 131.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL 1.141.750.000,00 - Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TANAMAN PANGAN
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1. Belanja Pegawai 40.940.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.940.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.810.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.410.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.410.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 287.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    Halaman : 734

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 249.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 121.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 25.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 92.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 12.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 217.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 217.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 373.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 293.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 21.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 21.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL 790.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 790.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 138.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 31.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 43.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 57.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 108.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    Halaman : 735

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 270.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 270.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 207.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020. PROMOSI ATAS HASIL PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH 1.170.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1. Belanja Pegawai 89.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 61.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.080.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.475.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.475.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 313.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 204.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 83.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 59.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 189.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 84.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 105.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.996.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.496.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 104.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 104.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.100.000,00
    Halaman : 736

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 37.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 353.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.280.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 212.360.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021. PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN 545.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.1. Belanja Pegawai 32.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 512.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 187.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 40.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 37.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 26.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 169.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 169.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.000.000,00
    Halaman : 737

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.15.021.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022. PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA 534.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1. Belanja Pegawai 242.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 132.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 119.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 110.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 110.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 291.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 19.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 11.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 35.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.15.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 940.000.000,00
    PERTANIAN/PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.18.002. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI 940.000.000,00 ACEH Sumber Dana: MIGAS
    PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA KAB/KOTA,
    2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 940.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 940.000.000,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.32.12. Kabupaten Aceh Barat Daya 940.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 203.065.841.974,00
    PERTANIAN/PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.19.038. PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 9.870.455.100,00 Aceh Sumber Dana: DDBHCHT,
    DANA OTSUS,
    Halaman : 738

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1. Belanja Pegawai 408.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1.01. Honorarium PNS 173.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 151.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 235.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 235.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.461.805.100,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.223.100,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.223.100,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.238.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.970.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 36.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.139.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 513.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 513.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.512.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 672.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 840.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 242.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 242.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.214.570.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.027.470.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 187.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 225.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 222.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.038.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN 1.148.310.044,00 ACEH Sumber Dana: DAU,
    BESAR
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.1. Belanja Pegawai 75.420.000,00
    Halaman : 739

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.420.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.072.890.044,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.612.044,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.612.044,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 55.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 937.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 756.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 181.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.039.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN TANAMAN 1.238.450.000,00 pidie Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PANGAN
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.238.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 495.270.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 483.270.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 717.180.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 65.915.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.000.000,00
    Halaman : 740

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 605.265.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.043.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERBENIHAN 2.860.550.000,00 PIDIE Sumber Dana: DAK FISIK,
    TANAMAN PANGAN DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1. Belanja Pegawai 306.540.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 286.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 286.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.233.010.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 344.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 344.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 478.610.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.03.03. Belanja listrik 91.860.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 386.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.890.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 840.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.510.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 113.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 106.810.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.178.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 878.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 300.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.3. Belanja Modal 321.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 321.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.044.5.2.3.61.05. Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus 321.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045. PENYELENGGARAAN BLUD PRODUKSI BENIH TANAMAN 1.000.000.000,00 ACEH BESAR, PIDIE Sumber Dana: BLUD,
    PANGAN DAN HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.1. Belanja Pegawai 298.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 298.800.000,00
    Halaman : 741

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 298.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 621.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 621.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 621.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.3. Belanja Modal 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.045.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERBENIHAN 5.272.200.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DAK FISIK,
    TANAMAN HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3. Belanja Modal 5.272.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 175.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 175.000.000,00
    Perorangan
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 214.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan 214.000.000,00
    Tanaman
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 278.200.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 278.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 1.605.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.605.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 3.000.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.046.5.2.3.61.05. Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus 3.000.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN TANAMAN 2.471.370.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1. Belanja Pegawai 610.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.01. Honorarium PNS 41.940.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 568.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 568.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.860.630.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.147.500,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.147.500,00
    Halaman : 742

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 38.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 910.252.500,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 456.142.500,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 336.710.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 299.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 33.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 187.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.780.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.680.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 2.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 61.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 53.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 165.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 165.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 248.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.047.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048. PENYEDIAAN BIBIT UNGGUL TANAMAN TAHUNAN DAN 760.955.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PENYEGAR
    Halaman : 743

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 760.955.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.065.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.065.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 705.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 705.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.090.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.090.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.048.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049. PENYEDIAAN BIBIT UNGGUL TANAMAN SEMUSIM DAN 905.720.000,00 Aceh Sumber Dana:
    REMPAH SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 905.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.010.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.010.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 816.360.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 816.360.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.049.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA 2.730.329.440,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERBENIHAN/PERBIBITAN PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1. Belanja Pegawai 178.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1.01. Honorarium PNS 88.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 77.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.434.284.440,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 714.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 632.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 64.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 6.000.000,00
    Halaman : 744

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 206.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 205.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 567.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 252.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 315.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.657.440,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.850.040,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.807.400,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 74.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 74.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 386.260.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 231.510.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 154.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.3. Belanja Modal 1.117.405.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.117.405.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.117.405.000,00
    Lainnya
    2.00.03.2.00.03.19.051. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH PADI 1.080.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 520.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 483.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    Halaman : 745

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 45.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 323.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 177.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 146.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.051.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA 4.520.500.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERBENIHAN/PERBIBITAN TANAMAN PANGAN
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1. Belanja Pegawai 804.840.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1.01. Honorarium PNS 718.440.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 700.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.681.660.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.668.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.668.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.554.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.194.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 32.000.000,00
    Halaman : 746

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 54.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 272.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 101.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 101.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.512.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 672.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 840.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 37.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 175.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 175.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 62.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 444.930.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 256.330.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 188.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 250.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.3. Belanja Modal 34.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 34.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.052.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 34.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA 2.565.875.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERBENIHAN/PERBIBITAN TANAMAN HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1. Belanja Pegawai 103.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.462.675.000,00
    Halaman : 747

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.444.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.444.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.588.430.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.385.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 199.580.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 335.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 120.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 215.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 756.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 336.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 420.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 87.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 87.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.875.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.875.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 332.470.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 282.120.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.053.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054. OPTIMASI LAHAN PERTANIAN 5.280.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.1. Belanja Pegawai 192.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.1.01. Honorarium PNS 100.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 100.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 91.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 91.200.000,00
    Halaman : 748

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.088.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.757.520,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.757.520,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 464.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 450.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.834.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 55.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 3.740.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 492.480,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 218.880,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 273.600,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 130.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 130.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 616.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 477.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 139.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.054.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055. PERLUASAN AREAL PERTANIAN 7.020.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.1. Belanja Pegawai 221.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 40.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 181.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 181.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.798.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.221.520,00
    Halaman : 749

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.221.520,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 675.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 660.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.322.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 5.280.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 978.480,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 434.880,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 543.600,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 140.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 140.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 328.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 208.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 290.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 240.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.055.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056. PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN PRAPANEN 11.830.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.1. Belanja Pegawai 25.920.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.920.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.120.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 724.080.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.680.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.680.000,00
    Halaman : 750

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 85.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 85.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 134.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.3. Belanja Modal 11.080.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 11.080.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.056.5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan 11.080.000.000,00
    Tanaman
    2.00.03.2.00.03.19.057. PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN PASCA PANEN 5.550.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 72.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.622.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.622.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.3. Belanja Modal 5.370.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.500.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 3.870.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.057.5.2.3.25.02. Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan 3.870.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058. PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN 17.298.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Halaman : 751

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.1. Belanja Pegawai 50.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 50.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.247.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.485.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 15.485.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 251.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.058.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 251.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059. PENINGKATAN PRASARANA PERKEBUNAN 33.561.500.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.1. Belanja Pegawai 68.040.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.1.01. Honorarium PNS 68.040.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.493.460.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.810.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.810.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.632.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 32.632.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 348.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 288.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.059.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD 4.878.700.000,00 ACEH Sumber Dana: DAK FISIK,
    MEKANISASI PERTANIAN DANA OTSUS,
    Halaman : 752

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1. Belanja Pegawai 460.540.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 440.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 376.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 64.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.519.460.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.903.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 9.303.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 146.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 36.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 110.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.457.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.092.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.365.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 467.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 267.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 617.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 483.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 133.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 22.500.000,00
    PNS/Non PNS
    Halaman : 753

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3. Belanja Modal 2.898.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 175.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 175.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.467.192.300,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.467.192.300,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 700.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 700.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 331.700.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 331.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 117.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam 117.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 107.107.700,00
    2.00.03.2.00.03.19.062.5.2.3.75.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 107.107.700,00
    2.00.03.2.00.03.19.063. PENYELENGGARAAN BLUD MEKANISASI PERTANIAN 1.000.000.000,00 ACEH Sumber Dana: BLUD,
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 300.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 300.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 600.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 600.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.063.5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064. PENGEMBANGAN KAWASAN PADI 26.246.800.000,00 aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.1. Belanja Pegawai 513.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.1.01. Honorarium PNS 366.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 366.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.733.200.000,00
    Halaman : 754

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.325.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.325.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.443.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 22.197.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 88.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 69.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 403.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 23.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 335.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 45.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 982.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 982.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 136.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 120.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 16.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 293.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 293.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.220.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 623.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 597.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 228.275.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 221.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.064.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.675.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065. PENGEMBANGAN KAWASAN JAGUNG 3.047.341.936,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.047.341.936,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.166.936,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.166.936,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.655.375.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.654.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00
    Halaman : 755

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 390.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 162.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.065.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 227.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066. PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN ANEKA KACANG 718.985.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAN UMBI
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 718.985.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 625.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 625.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.785.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.785.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 88.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067. PENGEMBANGAN KAWASAN BUAH-BUAHAN 1.374.916.669,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.1. Belanja Pegawai 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.352.716.669,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.116.669,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.116.669,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.102.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.064.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 35.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    Halaman : 756

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 188.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.067.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068. PENGEMBANGAN SENTRA BUAH-BUAHAN 7.520.270.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.490.270.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.711.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.711.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.858.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 6.500.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 345.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 221.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 118.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 93.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 189.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 84.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 105.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.570.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.070.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 104.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 104.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 7.000.000,00
    Halaman : 757

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 207.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.068.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069. PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SAYURAN 3.424.400.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.424.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.021.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 3.002.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 14.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 39.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.950.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 60.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 54.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.069.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN KOMODITI 13.100.960.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    STRATEGIS
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.1. Belanja Pegawai 105.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.800.000,00
    Halaman : 758

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 45.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.995.160.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.946.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.946.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.336.683.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 9.219.813.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 860.870.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 254.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.363.075.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 2.363.075.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.628.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.428.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 280.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 250.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.072.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN KOMODITI 10.750.895.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    UNGGUL
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1. Belanja Pegawai 158.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1.01. Honorarium PNS 98.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 83.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.592.495.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.546.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.546.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.198.657.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 6.420.747.000,00
    Halaman : 759

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.478.010.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 298.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 836.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 836.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.774.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.774.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 539.140.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 481.240.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.073.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074. PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH 2.172.700.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    UNGGUL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1. Belanja Pegawai 417.880.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1.01. Honorarium PNS 37.480.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 27.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 380.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 380.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.754.820.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.363.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.363.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 46.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 5.955.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.745.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 7.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 91.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00
    Halaman : 760

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 31.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 7.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.457.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.092.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.365.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 225.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 225.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.295.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 898.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 397.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 61.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 33.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.074.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 27.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075. PENINGKATAN SARANA PRASARANA UPT PENGAWASAN 997.100.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAK FISIK,
    DAN SERTIFIKASI BENIH TPH DAN PERKEBUNAN DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 185.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 185.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.3. Belanja Modal 812.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 170.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.3.36.10. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, 170.000.000,00
    Listrik
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 642.000.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.19.075.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 642.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076. PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH 1.380.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    UNGGUL TANAMAN PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.1.01. Honorarium PNS 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    Halaman : 761

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.230.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.052.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.052.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 254.445.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 233.039.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 17.506.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 98.290.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 43.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 54.390.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.535.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.285.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 833.160.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 504.310.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 328.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.076.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN 3.706.745.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PANGAN DAN HORTIKULTURA
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.1. Belanja Pegawai 1.599.680.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.1.01. Honorarium PNS 133.680.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133.680.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.466.000.000,00
    Halaman : 762

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.466.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.107.065.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 49.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 316.233.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 25.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 275.733.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 584.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 544.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 7.182.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 3.192.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.990.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 82.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 59.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 66.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 66.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 150.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 150.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 677.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 556.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 174.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 166.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.077.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.078. PENINGKATAN SARANA PRASARANA UPT PROTEKSI TPH 2.253.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAK FISIK,
    DAN PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3. Belanja Modal 2.253.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.325.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.325.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 500.000.000,00
    Halaman : 763

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 428.000.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.19.078.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 428.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079. REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 1.493.925.560,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.1. Belanja Pegawai 88.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 28.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.405.525.560,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.146.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.146.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.197.446.560,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 680.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 235.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 218.246.560,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 63.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 202.780.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.079.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 202.780.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN 1.034.888.225,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERKEBUNAN
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1. Belanja Pegawai 83.820.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.420.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 56.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 951.068.225,00
    Halaman : 764

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.545.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.545.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 340.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 156.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 42.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 139.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 224.325.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 90.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 134.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.110.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.110.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 46.110.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 46.110.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 297.300.225,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 267.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.150.225,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.080.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081. PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 500.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 497.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 316.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 310.750.000,00
    Halaman : 765

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 175.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 175.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.081.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082. GERAKAN PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN 500.000.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 497.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 435.440.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 265.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 26.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 142.690.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 53.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 53.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 760.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.06.01. Belanja cetak 760.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.19.082.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN 21.171.846.716,00
    PENYULUHAN
    1.02.03.2.00.03.17.002. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 4.935.891.963,00
    PENYULUHAN
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 19.740.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.740.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.340.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.916.151.963,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.751.963,00
    Halaman : 766

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.751.963,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 588.050.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 133.550.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 450.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 332.250.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 150.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 171.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 10.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 717.700.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 710.200.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 543.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 543.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 940.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 940.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.608.150.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 932.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 676.150.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 166.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 131.100.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 35.400.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003. UPGRADING PENYULUH PERTANIAN 2.280.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 166.080.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 148.800.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 148.800.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.114.520.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.100.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.100.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 235.660.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 138.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 58.410.000,00
    Halaman : 767

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 38.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 790.900.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 790.900.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 945.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 420.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 525.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.225.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.675.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.550.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 599.050.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 71.050.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 528.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 178.040.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.840.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.200.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 248.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 248.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 583.200.000,00
    PERTANIAN
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 306.080.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 200.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 106.080.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 106.080.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3. Belanja Modal 277.120.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 15.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 15.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 62.120.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 62.120.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 200.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.004.5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 200.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009. PENDIDIKAN KEJURUAN PERTANIAN 7.574.569.753,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 470.340.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 470.340.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 31.740.000,00
    Halaman : 768

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 57.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 381.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.604.229.753,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 500.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.194.797.753,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 37.163.753,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan 5.152.226.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 5.408.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 555.200.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 100.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 162.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 214.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 79.200.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 12.852.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 5.712.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 7.140.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 341.380.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 133.980.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 207.400.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 456.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 408.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 48.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 44.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 44.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010. KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI 5.797.585.000,00
    PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 507.140.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 358.340.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 338.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 148.800.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 148.800.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.290.445.000,00
    Halaman : 769

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 143.260.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 143.260.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.339.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 172.650.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 35.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 1.092.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 27.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 714.400.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 709.400.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 945.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 420.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 525.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 473.100.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 468.600.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 455.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 455.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 859.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 859.500.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 12.750.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.030.540.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 710.000.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 320.540.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 261.950.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 221.100.000,00
    1.02.03.2.00.03.17.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 40.850.000,00
    3.00.02.2.00.03.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 6.374.683.337,00
    3.00.02.2.00.03.22.026. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN 2.133.609.500,00
    PANGAN DAN HORTIKULTURA
    Halaman : 770

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1. Belanja Pegawai 128.040.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.03. Uang Lembur 43.560.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 43.560.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.005.569.500,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 49.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.850.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 32.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.350.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 168.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 150.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 99.392.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.932.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 72.460.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 487.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 487.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 754.749.500,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 258.349.500,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 496.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 110.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 110.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 270.550.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 257.650.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 1.090.540.000,00
    Halaman : 771

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.1. Belanja Pegawai 84.480.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.006.060.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.382.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 23.382.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 378.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 168.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 210.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.160.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.660.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.950.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 20.950.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 725.050.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 487.850.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 237.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 229.340.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 229.340.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN 718.856.000,00
    TPH
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.1. Belanja Pegawai 194.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 76.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 76.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 117.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 524.456.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.000.000,00
    Halaman : 772

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 756.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 336.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 420.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 255.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 255.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.250.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.650.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 13.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 13.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.550.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 53.550.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029. PENYUSUNAN DATA STATISTIK DAN INFORMASI 1.006.374.762,00
    PERTANIAN TPH
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.1. Belanja Pegawai 250.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 162.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 162.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 755.574.762,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.687.762,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.687.762,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.450.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 22.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.700.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 132.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 132.000.000,00
    Halaman : 773

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 567.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 252.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 315.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 330.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 330.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 198.570.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 110.820.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 27.300.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.029.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 279.008.918,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 279.008.918,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.129.922,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.129.922,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.100.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 300.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.978.996,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.978.996,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.250.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.250.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 186.350.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.030.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 41.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031. PENYUSUNAN DATA STATISTIK DAN INFORMASI 1.146.294.157,00
    PERKEBUNAN
    Halaman : 774

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.1. Belanja Pegawai 441.075.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.1.01. Honorarium PNS 129.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 129.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 311.475.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 311.475.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 705.219.157,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.443.157,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.443.157,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 3.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.200.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 95.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 95.750.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 756.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 336.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 420.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.095.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.275.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.820.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 94.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 94.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.375.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.375.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 200.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.031.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 26.400.000,00
    . JUMLAH BELANJA 354.618.182.927,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (352.233.182.927,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN


    ORGANISASI : 2.00.03.02. - DINAS PETERNAKAN ACEH Halaman : 775

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4. PENDAPATAN 8.972.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 8.972.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 8.972.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 8.972.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 81.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 17.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 8.873.500.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 8.972.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5. BELANJA 126.115.788.864,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.230.242.008,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 22.230.242.008,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 11.846.944.660,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.001.125.666,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 894.189.122,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 378.525.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 243.432.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 361.767.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 566.353.368,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.351.052,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 238.140,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 22.129.159,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 66.389.051,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 303.445.102,00
    Halaman : 776

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.699.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 283.560.000,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.481.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.934.660.000,00
    Lainnya
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 683.577.348,00
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.06.25. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi 683.577.348,00
    Usaha Daerah
    2.00.03.2.00.03.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 103.885.546.856,00
    2.00.2.00.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.641.290.362,00
    2.00.2.00.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.280.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.280.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.400.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 11.400.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.880.000,00
    2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 23.880.000,00
    2.00.2.00.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.133.655.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.133.655.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.133.655.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 36.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 84.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 893.655.000,00
    2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 120.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 384.960.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 384.960.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 13.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 10.000.000,00
    Halaman : 777

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 316.960.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 136.300.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.660.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 89.900.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 89.900.000,00
    2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 89.900.000,00
    2.00.2.00.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.056.274.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.056.274.000,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.056.274.000,00
    2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.056.274.000,00
    2.00.2.00.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 69.471.662,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.471.662,00
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 69.471.662,00
    2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 69.471.662,00
    2.00.2.00.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.930.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.930.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 88.930.000,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.737.100,00
    2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 72.192.900,00
    2.00.2.00.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 43.049.400,00 -Banda Aceh / Aceh Besar Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.049.400,00
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 43.049.400,00
    2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 43.049.400,00
    2.00.2.00.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 28.166.300,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.166.300,00
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.166.300,00
    2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 28.166.300,00
    2.00.2.00.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 273.120.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 273.120.000,00
    Halaman : 778

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 273.120.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 66.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 162.120.000,00
    2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 45.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 648.630.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    DAERAH
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 648.630.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 648.630.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 359.380.000,00
    2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 289.250.000,00
    2.00.2.00.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.789.854.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.262.700.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 397.500.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 30.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 76.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 269.300.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 865.200.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 865.200.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 527.154.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 35.154.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 17.577.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 7.812.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 9.765.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 492.000.000,00
    2.00.2.00.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 492.000.000,00
    2.00.2.00.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 5.620.337.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.03.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 906.225.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3. Belanja Modal 906.225.000,00
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 906.225.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 678.665.000,00
    2.00.2.00.03.02.003.5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 227.560.000,00
    2.00.2.00.03.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.063.107.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Halaman : 779

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 89.600.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 72.200.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 17.400.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 973.507.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 136.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 53.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 83.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 282.500.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 62.500.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 175.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 45.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 117.500.000,00
    Pejabat
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 117.500.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 437.507.000,00
    2.00.2.00.03.02.007.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 437.507.000,00
    2.00.2.00.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 816.625.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 816.625.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 50.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 766.625.000,00
    2.00.2.00.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 766.625.000,00
    2.00.2.00.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 834.380.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.03.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 834.380.000,00
    2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 502.260.000,00
    2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 502.260.000,00
    2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 332.120.000,00
    2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 332.120.000,00
    2.00.2.00.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.000.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3. Belanja Modal 2.000.000.000,00
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 2.000.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.03.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 2.000.000.000,00
    Halaman : 780

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 250.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 250.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 250.000.000,00
    2.00.2.00.03.03.002.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 250.000.000,00
    2.00.2.00.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 223.440.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 223.440.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 223.440.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.800.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.800.000,00
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 97.640.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 97.640.000,00
    2.00.03.2.00.03.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 14.529.067.394,00
    PENYAKIT TERNAK/HEWAN
    2.00.03.2.00.03.21.002. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN 4.095.551.394,00 --Aceh / Banda Aceh / Aceh Utara / Sumber Dana: DBH, DANA
    PENYAKIT MENULAR TERNAK Aceh Selatan / Simeulue / OTSUS,
    Subulusssalam / Aceh Singkil / Aceh
    jaya / Aceh Besar
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 714.625.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 447.025.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 31.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 415.225.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 267.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 267.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.380.926.394,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.436.394,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.436.394,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.835.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.265.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 570.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.240.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.647.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.592.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 521.600.000,00
    Halaman : 781

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 438.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009. PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER 1.686.073.000,00 -Aceh Barat / Aceh Besar / Banda Sumber Dana: DBH, DANA
    Aceh OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.376.797.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 994.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 994.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.497.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.497.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 229.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 188.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 144.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 144.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.3. Belanja Modal 309.275.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 174.875.500,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 174.875.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 134.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 134.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010. PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS 1.750.793.000,00 - Aceh / Aceh Tenggara Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1. Belanja Pegawai 282.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 222.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 222.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.468.593.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.849.394,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.849.394,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 879.571.106,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 634.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 39.375.000,00
    Halaman : 782

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.488.606,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 197.407.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 51.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.327.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.730.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.597.500,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 14.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 155.145.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 155.145.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 112.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 112.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 195.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 147.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011. PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN 1.709.150.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, DANA
    OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1. Belanja Pegawai 320.140.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 289.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 289.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.196.109.300,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.570.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 320.000,00
    Halaman : 783

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.150.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 52.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 17.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 7.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 21.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 9.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 27.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.529.300,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.079.300,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.160.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.160.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 545.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 304.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 241.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 160.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 96.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 64.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 304.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 304.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3. Belanja Modal 192.900.700,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 80.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 106.400.700,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 106.400.700,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 6.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 6.500.000,00
    Baku
    2.00.03.2.00.03.21.012. PENGEMBANGAN LABORATORIUM VETERINER 1.937.500.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 628.470.950,00
    Halaman : 784

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 628.470.950,00
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 628.470.950,00
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.3. Belanja Modal 1.309.029.050,00
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 1.288.029.050,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 1.288.029.050,00
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 21.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 21.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013. PENERAPAN SISTEM KESMAVET TERPADU 1.500.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS, PAA,
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.1. Belanja Pegawai 129.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 129.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 121.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.370.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 644.476.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 6.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 618.626.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 161.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 29.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 32.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.124.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 36.624.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 213.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 213.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 305.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 216.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 89.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.700.000,00
    Halaman : 785

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.014. PENGUATAN CHECKPOINT DI PERBATASAN 550.000.000,00 -Aceh tamiang / Aceh tenggara / Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Subulussalam PAA,
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.1. Belanja Pegawai 87.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.03.02. Belanja air 2.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 7.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 132.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 107.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 107.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3. Belanja Modal 202.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 138.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 138.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 64.200.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 64.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015. REVALITASI KLINIK HEWAN 550.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 289.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.305.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.305.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 210.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 190.000.000,00
    Halaman : 786

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.895.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.395.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.3. Belanja Modal 246.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 246.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.015.5.2.3.34.22. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 246.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016. PENGEMBANGAN DAN PELAKSAANAN SISTEM 750.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERINGATAN DINI OUTBREAK PENYAKIT STRATEGIS PAA,
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.1. Belanja Pegawai 112.275.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 112.275.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 112.275.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 637.725.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 173.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.525.000,00
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 411.850.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.21.016.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 411.850.000,00
    2.00.03.2.00.03.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 67.017.841.738,00
    Halaman : 787

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.015. PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN 6.084.603.000,00 - Aceh / Aceh Besar Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS, PAA,
    SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1. Belanja Pegawai 2.208.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 132.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.076.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 175.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.901.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.975.803.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.259.692,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.259.692,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 820.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 820.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 223.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 88.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.753.308,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.253.308,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 536.790.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 446.550.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.240.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 350.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 350.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.3. Belanja Modal 1.900.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.900.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.015.5.2.3.36.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 1.900.000.000,00
    Halaman : 788

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.018. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN 5.771.750.000,00 - Aceh / Aceh Besar/ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN TAMIANG/ ACEH TIMUR/ACEH PAA,
    UTARA/PIDIE/"BLANG KEJEREN
    /KUTA PANJANG /J U L I /ULEE
    KARENG /PINTU RIME
    GAYO/KLUET TENGAH /KLUET
    UTARA/PASI RAJA /T R U M O N
    /SIMEULUE/ACEH JAYA/ACEH
    TENGGARA/
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.1. Belanja Pegawai 105.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 105.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 69.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.356.030.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.492.280.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 3.742.280.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 750.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 313.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 183.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 129.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 550.500.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 550.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.3. Belanja Modal 310.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 96.000.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.3.49.18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 96.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.3.69. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 214.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.018.5.2.3.69.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 214.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020. PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN DAN 4.119.089.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DBH, DANA
    SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK OTSUS, PAA,
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.773.187.700,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.300.000,00
    Halaman : 789

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 702.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 25.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 39.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 189.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 62.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 102.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 11.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 90.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 122.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 51.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 241.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 223.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.990.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.990.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 52.360.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 52.360.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 731.490.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 726.240.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 31.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 31.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 187.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 401.897.700,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 394.397.700,00
    Halaman : 790

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 18.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 318.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 315.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3. Belanja Modal 1.333.901.300,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 463.200.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 463.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 274.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 202.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 42.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 21.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 9.000.000,00
    Use)
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 576.301.300,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 576.301.300,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.84. Belanja modal Pengadaan Terbitan 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.020.5.2.3.84.02. Belanja modal Pengadaan Buku Laporan 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021. PENGEMBANGAN LABORATORIUM INSEMINASI BUATAN 4.305.930.000,00 Aceh Besar Sumber Dana: DAK FISIK,
    DANA OTSUS, PAA,
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.1. Belanja Pegawai 276.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 276.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 276.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.426.330.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.513.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.513.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.635.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.380.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 180.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.649.800,00
    Halaman : 791

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.649.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.080.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 139.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.080.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 484.087.200,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 484.087.200,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3. Belanja Modal 1.603.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 826.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 826.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 777.000.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 400.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.021.5.2.3.49.18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 377.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022. PELESTARIAN PLASMA NUTFAH SUMBER DAYA GENETIK 2.885.630.918,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    HEWAN OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.314.630.918,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.638.918,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.638.918,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 554.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 550.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 367.992.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 28.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 339.492.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    Halaman : 792

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 45.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 266.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 166.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 877.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 877.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 180.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 180.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.3. Belanja Modal 567.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 47.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 47.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.3.88. Belanja modal Pengadaan Hewan 520.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.022.5.2.3.88.01. Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak 520.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023. PENGEMBANGAN SENTRA UTAMA BIBIT ATAU BAKALAN 6.414.000.000,00 -Aceh Besar / Aceh timur / Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    Utara / Bieruen
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.574.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.574.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 5.154.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 100.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 320.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.3. Belanja Modal 840.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.3.88. Belanja modal Pengadaan Hewan 840.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.023.5.2.3.88.01. Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak 840.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024. PEMBENTUKAN LEMBAGA OTORITA PENGELOLA KAWASAN 1.687.000.000,00 -"ACEH BESAR /ACEH UTARA / Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN PIDIE / ACEH TAMIANG/ACEH
    TIMUR
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.687.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 208.400.000,00
    Halaman : 793

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.450.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.450.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 28.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.024.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025. PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN MEKANINSASI PRODUKSI 3.858.000.000,00 Aceh Barat/Aceh barat Daya/Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN Besar/ Aceh Jaya/Aceh Selatan/Aceh PAA,
    Singkil/Aceh Tamiang/Aceh
    Tengah/Aceh Tenggara/Aceh
    Timur/Aceh Utara/Bener
    Meriah/Bireuen/Gayo Lues/
    langsa/Lhokseumawe/Nagan
    Raya/Pidie/Pidie
    Jaya/Simeulue/Subulussalam
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.109.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 900.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 52.500.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 52.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3. Belanja Modal 2.735.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.250.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 750.000.000,00
    Perorangan
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000.000,00
    Halaman : 794

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 360.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 360.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan 690.000.000,00
    Tanaman/Alat Penyimpan
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 690.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.69. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 435.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.025.5.2.3.69.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 435.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026. PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS TENAGA TEKNIS 1.400.000.000,00 -ACEH SELATAN/ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN SINGKIL/ACEH TENGAH/ACEH PAA,
    TENGGARA/BENER MERIAH/GAYO
    LUES/SIMEULUE
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.1. Belanja Pegawai 11.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.389.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.805.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.805.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 97.345.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.275.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 66.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 20.070.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 43.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 967.200,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 967.200,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 73.632.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.632.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 24.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 19.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 5.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 1.093.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.093.000.000,00
    Halaman : 795

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 49.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 49.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.026.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027. PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE SUMBER DAYA 385.240.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN BERBASIS IT PAA,
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.1. Belanja Pegawai 116.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 116.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 116.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.840.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.320.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.320.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 258.520.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 106.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 152.320.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028. PEMBENTUKAN SPOT AREAL KHUSUS PENGEMBALAAN 3.946.090.800,00 -ACEH BARAT/ACEH BARAT Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAYA/ACEH BESAR /ACEH PAA,
    SELATAN/ACEH TENGAH/ACEH
    TIMUR/ACEH UTARA/BENER
    MERIAH/BIREUEN/GAYO
    LUES/LANGSA/NAGAN RAYA/PIDIE
    JAYA/SIMEULUE/SUBULUSSALAM
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.1. Belanja Pegawai 36.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36.720.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.909.370.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 372.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 74.730.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 59.670.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 36.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.350.066.000,00
    Halaman : 796

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 150.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 3.200.066.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.004.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.804.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 173.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 173.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029. PENGUATAN INDUSTRI FEEDLOT 7.893.339.728,00 -BANDA ACEH/ACEH BARAT/ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BESAR/LHOKSEUMAWE PAA,
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.1. Belanja Pegawai 134.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 121.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 121.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.860.809.878,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.959.878,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.959.878,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.238.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 86.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 5.146.050.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 259.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 217.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 78.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 78.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.000.000,00
    Halaman : 797

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.3. Belanja Modal 1.897.729.850,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.123.123.850,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.123.123.850,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 774.606.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.029.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 774.606.000,00
    Baku
    2.00.03.2.00.03.22.030. PEMBENTUKAN UNIT USAHA PENGOLAHAN BAHAN BAKU 4.991.184.200,00 -ACEH BARAT/ACEH BESAR /ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAN PABRIK PAKAN TAMIANG/BIREUEN/LHOKSEUMAW PAA,
    E /LANGSA
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.407.693.400,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.042.900,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.042.900,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 24.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.096.300.500,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 3.066.000.500,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 18.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 148.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.400.000,00
    Halaman : 798

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3. Belanja Modal 1.576.290.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 450.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 450.000.000,00
    Barang
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 828.450.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 828.450.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 297.840.800,00
    2.00.03.2.00.03.22.030.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 297.840.800,00
    Baku
    2.00.03.2.00.03.22.031. PENGEMBANGAN SISTEM RANTAI PASOK BIBIT PAKAN 817.309.092,00 -ACEH BESAR /ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    UNGGUL TAMIANG/ACEH TIMUR/ACEH PAA,
    UTARA/BIREUEN/PIDIE
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 817.309.092,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 116.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 108.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 348.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 240.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 108.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 67.409.092,00
    PNS/Non PNS
    Halaman : 799

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.031.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 67.409.092,00
    2.00.03.2.00.03.22.032. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD BTNR 12.458.675.000,00 -BANDA ACEH / ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1. Belanja Pegawai 332.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 290.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 290.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.393.835.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.775.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.400.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.560.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 4.500.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 290.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 2.775.125.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.273.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 182.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 182.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 454.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 358.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 271.635.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 271.635.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3. Belanja Modal 732.440.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 328.040.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 328.040.000,00
    Halaman : 800

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 295.650.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 295.650.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 108.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.22.032.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 108.750.000,00
    Baku
    2.00.03.2.00.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 5.699.619.754,00
    PETERNAKAN
    2.00.03.2.00.03.23.017. PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI HASIL 2.487.700.000,00 -Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PETERNAKAN DAN INFORMASI PASAR PAA,
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1. Belanja Pegawai 301.940.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 154.340.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 111.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 27.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.156.860.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.960.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.960.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 437.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 148.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 138.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 145.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 61.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 57.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 130.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 130.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 46.850.000,00
    Halaman : 801

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 75.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 26.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 636.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 448.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 188.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 682.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 682.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.3. Belanja Modal 28.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 28.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.017.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 28.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018. PENINGAKATAN SUMBERDAYA PELAKU DAN 2.012.300.000,00 -Banda Aceh/Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KELEMBAGAAN USAHA PETERNAKAN Selatan/Biereun/Pidie/Aceh PAA,
    Besar/Aceh Tengah/Bener
    Meriah/Aceh Barat Daya/Aceh
    Tamiang/Aceh Timur/Nagan Raya
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.1. Belanja Pegawai 34.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.501.175.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 395.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 35.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 71.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 200.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 41.250.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.100.000,00
    Halaman : 802

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 65.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 65.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.925.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.925.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 643.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 578.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 226.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 226.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 39.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.3. Belanja Modal 476.225.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 476.225.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.018.5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 476.225.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR 999.619.754,00 -ACEH BARAT/ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    HEWAN BESAR/BIREUEN/BLANG PAA,
    KEJEREN/ACEH
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 565.619.754,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.300.200,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.300.200,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 50.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 74.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    Halaman : 803

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 499.800,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 499.800,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 57.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 57.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.350.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 292.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 272.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 61.269.754,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.269.754,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.3. Belanja Modal 430.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 400.000.000,00
    Bermotor
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 400.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 30.000.000,00
    Kerja
    2.00.03.2.00.03.23.019.5.2.3.49.18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 30.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PETERNAK DENGAN BUMDES 50.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.500.000,00
    Halaman : 804

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.23.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022. PENYUSUNAN SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN DAN 50.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SERTIFIKASI PELAKU PRODUKSI PAA,
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.180.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 580.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.920.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.920.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023. PEMBENTUKAN FORUM INVESTASI PETERNAKAN ACEH 50.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA,
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.100.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    Halaman : 805

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.800.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.023.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024. SOSIALISASI ASURANSI TERNAK 50.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OTSUS,
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.300.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 700.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.900.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.500.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.200.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.700.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.400.000,00
    2.00.03.2.00.03.23.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2.903.950.608,00
    3.00.02.2.00.03.22.032. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 2.903.950.608,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1. Belanja Pegawai 565.225.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 324.280.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    Halaman : 806

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 307.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 191.900.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 164.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 27.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.03. Uang Lembur 49.045.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 49.045.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.211.725.608,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.250.608,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 34.250.608,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 70.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 63.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 218.100.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 207.600.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 131.075.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 96.575.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 34.500.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 216.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 216.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 57.150.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.150.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.379.150.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 917.700.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 461.450.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 105.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 90.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.400.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.3. Belanja Modal 127.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 127.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 95.000.000,00
    3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 32.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 126.115.788.864,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (117.143.788.864,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.04. - KEHUTANAN


    ORGANISASI : 2.00.04.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH Halaman : 807

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4. PENDAPATAN 7.515.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 7.515.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.515.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 240.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.01.21. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi 40.000.000,00
    pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
    akhir sampah
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.01.22. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah 200.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.275.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 20.000.000,00Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 1.000.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 100.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.04. Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.14. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 30.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.19. Pelayanan Tempat Rekreasi 100.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 5.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.2.02.25. Penyewaan Mesin dan Peralatan 5.000.000,00
    Halaman : 808

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 6.000.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 6.000.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.4.1.4.16.02. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama 6.000.000.000,00
    Pemanfaatan
    JUMLAH PENDAPATAN 7.515.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5. BELANJA 210.783.953.985,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 89.821.300.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 89.821.300.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 49.300.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 37.405.004.942,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3.965.884.880,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 622.179.600,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.753.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.523.390.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.351.525.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 300.580.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 559.650,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 77.199.368,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 231.161.960,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 1.068.614.600,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 40.487.360.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 837.020.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 30.463.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 9.187.340.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 33.940.000,00
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan 33.940.000,00
    Daerah
    2.00.04.2.00.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 120.962.653.985,00
    2.00.2.00.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.304.269.120,00
    2.00.2.00.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    Halaman : 809

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.333.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK TIMUR, BANDA ACEH, BENER
    MERIAH, GAYO LUES,
    SUBULUSSALAM
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.333.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.333.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 26.400.000,00
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 58.800.000,00
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 959.600.000,00
    2.00.2.00.04.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 288.200.000,00
    2.00.2.00.04.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 150.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BESAR , Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL ACEH TIMUR, BENER MERIAH,
    GAYO LUES, SUBULUSSALAM
    2.00.2.00.04.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 150.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 175.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH Sumber Dana: DAU,
    TIMUR, BANDA ACEHBENER
    MERIAH, GAYO LUES,
    SUBULUSSALAM
    2.00.2.00.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 175.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 175.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 72.720.000,00
    2.00.2.00.04.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 77.280.000,00
    2.00.2.00.04.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 75.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    2.00.2.00.04.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00
    Halaman : 810

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 75.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 656.450.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3. Belanja Modal 656.450.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 56.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 56.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 460.750.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 321.750.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 107.500.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 31.500.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 139.700.000,00
    2.00.2.00.04.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 139.700.000,00
    2.00.2.00.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    2.00.2.00.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 73.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 650.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    2.00.2.00.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 650.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 240.750.000,00
    2.00.2.00.04.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 409.250.000,00
    2.00.2.00.04.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.944.819.120,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.390.420.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 182.300.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 74.800.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 107.500.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.208.120.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.208.120.000,00
    Halaman : 811

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 554.399.120,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 52.265.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 52.265.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 39.515.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 39.515.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.800.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 17.800.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 276.819.120,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 123.030.720,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 153.788.400,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 168.000.000,00
    2.00.2.00.04.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 168.000.000,00
    2.00.2.00.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 4.683.323.800,00
    APARATUR
    2.00.2.00.04.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.440.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU, DAK
    FISIK,
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 40.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.3. Belanja Modal 1.400.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.400.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.069.700.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 62.800.000,00
    2.00.2.00.04.02.003.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 267.500.000,00
    Lainnya
    2.00.2.00.04.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3. Belanja Modal 300.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 142.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 142.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 158.000.000,00
    Pejabat
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 88.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 41.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.010.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 29.000.000,00
    Halaman : 812

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.227.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH Sumber Dana: DAU,
    TIMUR, BENER MERIAH, GAYO
    LUES, SUBULUSSALAM
    2.00.2.00.04.02.022.5.2.3. Belanja Modal 1.227.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.022.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.227.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.04.02.022.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.227.000.000,00
    Lainnya
    2.00.2.00.04.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.04.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.300.000.000,00
    2.00.2.00.04.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 571.600.000,00
    2.00.2.00.04.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 728.400.000,00
    2.00.2.00.04.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 416.323.800,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    2.00.2.00.04.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 416.323.800,00
    2.00.2.00.04.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 150.923.800,00
    2.00.2.00.04.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.923.800,00
    2.00.2.00.04.02.028.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 265.400.000,00
    2.00.2.00.04.02.028.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 265.400.000,00
    2.00.2.00.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 294.900.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.04.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 194.900.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 32.950.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.950.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.450.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 161.950.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.040.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.000.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 800.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 240.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.750.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.200.000,00
    Halaman : 813

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.200.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.750.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.110.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.460.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.650.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 35.200.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.200.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.900.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.100.000,00
    2.00.2.00.04.05.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 800.000,00
    2.00.2.00.04.05.006. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.850.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.850.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.150.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.776.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.650.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 126.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.900.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 4.100.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.500.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 19.500.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.374.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.224.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.950.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.950.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.000.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.600.000,00
    Halaman : 814

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.600.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.450.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.600.000,00
    2.00.2.00.04.05.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    2.00.04.2.00.04.21. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN 91.227.637.950,00
    DAN LAHAN
    2.00.04.2.00.04.21.001. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN ALAM 21.681.000.000,00 ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DBH, PAA,
    SUBULUSSALAM HIBAH,
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 380.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 60.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 47.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 320.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 320.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.002.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 235.150.400,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 39.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 195.350.400,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.729.300.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 817.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.726.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 75.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 3.039.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.331.675.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 5.324.675.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 240.875.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 240.875.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00
    Halaman : 815

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.561.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.086.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 475.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 28.949.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.949.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 855.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 855.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 2.016.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 2.016.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 903.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 903.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3. Belanja Modal 3.297.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 714.100.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 714.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.352.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 127.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1.225.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.024.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 1.024.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 207.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 12.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.001.5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 195.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002. PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU 1.607.661.932,00 ACEH BARAT, ACEH BESAR , Sumber Dana: DBH, DANA
    ACEH TIMUR, BENER MERIAH, OTSUS, MIGAS ACEH,
    GAYO LUES, PIDIE JAYA,
    SUBULUSSALAM
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 286.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 174.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 165.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 111.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 111.600.000,00
    Halaman : 816

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.321.161.932,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.829.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.829.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 966.790.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 965.740.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 173.940.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 173.940.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.540.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.540.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 161.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 126.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 15.461.932,00
    2.00.04.2.00.04.21.002.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15.461.932,00
    2.00.04.2.00.04.21.003. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 846.612.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAK
    FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 211.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 86.850.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.850.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.03. Uang Lembur 96.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 96.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 634.962.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.325.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.325.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.815.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.315.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 33.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 40.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 40.000.000,00
    Halaman : 817

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 556.822.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 430.172.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN 250.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    PEREDARAN HASIL HUTAN
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 35.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 214.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 210.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 183.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN 200.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    SOSIAL
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 11.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.850.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.147.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.147.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.045.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.025.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 420.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.007.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.707.500,00
    Halaman : 818

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 122.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 5.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 2.446.959.520,00 ACEH BARAT, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH, DANA
    GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN ACEH JAYA, ACEH TAMIANG, ACEH OTSUS, PAA, MIGAS ACEH,
    TENGGARA, ACEH TIMUR, ACEH
    UTARA, BANDA ACEH,
    BIREUEN,GAYO LUES, LANGSA,
    LHOKSEUMAWE, NAGAN RAYA,
    PIDIE, PIDIE JAYA, SABANG,
    SIMEULUE, ACEH BESAR , BENER
    MERIAH, ACEH TENGAH, Aceh
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.1. Belanja Pegawai 27.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.419.159.520,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.624.314,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.624.314,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.686.746.132,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.620.580.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.166.132,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 63.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 408.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 408.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.230.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.230.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 285.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 241.600.000,00
    Halaman : 819

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 31.809.074,00
    2.00.04.2.00.04.21.006.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 31.809.074,00
    2.00.04.2.00.04.21.007. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 535.000.000,00 ACEH BESAR , ACEH JAYA, BANDA Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH I ACEH, PIDIE, SABANG FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.1. Belanja Pegawai 63.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.493.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.493.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 207.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 207.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.890.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 19.890.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.217.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.217.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.300.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.300.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 200.000.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 200.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 2.010.100.000,00 ACEH TENGAH, BENER MERIAH, Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH II BIREUEN, LHOKSEUMAWE, PIDIE FISIK,
    JAYA
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 74.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 56.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.722.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.930.000,00
    Halaman : 820

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.570.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.570.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.520.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.020.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.3. Belanja Modal 214.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 214.000.000,00
    Kerja
    2.00.04.2.00.04.21.008.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 214.000.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.21.009. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 1.295.000.000,00 ACEH TAMIANG, ACEH TENGAH, Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH III ACEH TIMUR, ACEH UTARA, FISIK,
    LANGSA
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.1. Belanja Pegawai 69.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 56.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 895.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 855.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 855.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.970.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.470.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.3. Belanja Modal 330.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 240.000.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 240.000.000,00
    Halaman : 821

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 90.000.000,00
    Kerja
    2.00.04.2.00.04.21.009.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 90.000.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.21.010. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 335.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH IV NAGAN RAYA, SIMEULUE FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.1. Belanja Pegawai 31.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 303.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.493.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.493.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 215.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 215.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 22.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.457.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.457.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 965.000.000,00 ACEH TENGGARA, GAYO LUES Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH V FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 55.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 55.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 656.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 597.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 597.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 22.100.000,00
    Halaman : 822

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.070.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.470.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.3. Belanja Modal 240.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 240.000.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.011.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 240.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 1.215.000.000,00 ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DBH, DAK
    UPTD KPH VI ACEH TENGGARA, FISIK,
    SUBULUSSALAM
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.1. Belanja Pegawai 70.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 904.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.930.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 805.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 775.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 30.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.980.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.470.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.510.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.290.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.290.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.3. Belanja Modal 240.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 240.000.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.012.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 240.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013. OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN TAMAN 250.000.000,00 ACEH BESAR Sumber Dana: DBH,
    HUTAN RAYA
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1. Belanja Pegawai 58.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.600.000,00
    Halaman : 823

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 21.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 191.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 1.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 147.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014. PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH 880.000.000,00 ACEH SELATAN, ACEH SINGKIL, Sumber Dana: DBH, DAK
    INTAN SUBULUSSALAM FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.1. Belanja Pegawai 255.340.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 243.840.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 243.840.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 444.660.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.822.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.822.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 306.062.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 200.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 25.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 73.812.500,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.774.900,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.774.900,00
    Halaman : 824

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 35.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.3. Belanja Modal 180.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 80.000.000,00
    Bermotor
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 80.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 100.000.000,00
    Kerja
    2.00.04.2.00.04.21.014.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.21.015. PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG, PENGAMANAN DAN 1.800.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH SELATAN, Sumber Dana: PAA,
    PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN ACEH TIMUR, ACEH UTARA,
    BENER MERIAH, PIDIE
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1. Belanja Pegawai 658.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 633.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 633.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.009.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.259.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 54.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 189.836.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 43.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.375.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 4.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 132.711.000,00
    Halaman : 825

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.130.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 46.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 6.630.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.125.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.875.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 374.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 374.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 296.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 258.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 37.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3. Belanja Modal 91.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 6.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3.14.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 6.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 85.000.000,00
    Kerja
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 45.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.015.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.000.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.21.016. PEMBINAAN PAMHUT, PENGAMANAN HUTAN DAN 47.851.644.498,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DANA
    OPERASI ILEGAL LOGGING OTSUS, SiLPAOTSUSACEH,
    MIGAS ACEH,
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1. Belanja Pegawai 47.083.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 135.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 26.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 46.947.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 46.947.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 768.444.498,00
    Halaman : 826

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.450.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.450.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.124.498,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 374.498,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 720.370.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 685.620.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.750.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017. PEMBENTUKAN DAN PENYULUHAN KELOMPOK 780.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAK
    MASYARAKAT PELESTARI HUTAN FISIK,
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.1. Belanja Pegawai 26.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 753.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.535.200,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.535.200,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 189.774.800,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 31.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 30.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.030.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 10.694.800,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 100.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.610.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 46.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 9.360.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.060.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.300.000,00
    Halaman : 827

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 760.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 61.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 61.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 26.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 277.720.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 166.720.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 36.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 36.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 22.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 22.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 ACEH BESAR , ACEH JAYA, BANDA Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH I ACEH, PIDIE, SABANG
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.1. Belanja Pegawai 77.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 77.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 422.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 398.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 398.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 ACEH TENGAH, ACEH UTARA, Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH II BENER MERIAH, LHOKSEUMAWE ,
    PIDIE JAYA
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.600.000,00
    Halaman : 828

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 165.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 165.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 269.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 269.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.3. Belanja Modal 37.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 37.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 37.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 ACEH TAMIANG, ACEH TENGAH, Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH III ACEH TIMUR, ACEH UTARA,
    LANGSA
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.1. Belanja Pegawai 56.340.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 56.340.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 50.840.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 394.510.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 361.560.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 361.560.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.3. Belanja Modal 49.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 49.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.020.5.2.3.33.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF 49.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH IV GAYO LUES, NAGAN RAYA
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.1. Belanja Pegawai 113.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 113.100.000,00
    Halaman : 829

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 101.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 386.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 77.050.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 75.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 288.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 288.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 GAYO LUES Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH V
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.1. Belanja Pegawai 20.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 318.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 318.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.3. Belanja Modal 128.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 48.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 48.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 80.000.000,00
    Halaman : 830

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.022.5.2.3.58.03. Belanja Modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard 80.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 500.000.000,00 ACEH BARAT, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH,
    UPTD KPH WILAYAH VI ACEH SELATAN, NAGAN RAYA
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.1. Belanja Pegawai 61.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 61.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 56.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 407.350.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 70.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 70.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 313.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 313.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.3. Belanja Modal 31.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 31.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.023.5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 31.150.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024. PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN, STATISTIK 793.300.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    DAN LAPORAN KONDISI HUTAN
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1. Belanja Pegawai 204.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 98.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 98.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 106.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 588.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 142.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 105.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 35.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.950.000,00
    Halaman : 831

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 150.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 269.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 133.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025. KEGIATAN PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN 459.860.000,00 ACEH BARAT, ACEH BARAT DAYA, Sumber Dana: DBH,
    HUTAN ACEH BESAR , ACEH JAYA, ACEH
    SELATAN, ACEH SINGKIL, ACEH
    TAMIANG, ACEH TENGAH, ACEH
    TENGGARA, ACEH TIMUR, ACEH
    UTARA, BANDA ACEH, BENER
    MERIAH, BIREUEN, GAYO LUES,
    LANGSA
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1. Belanja Pegawai 115.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 108.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.260.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 240.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 240.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.960.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.550.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.410.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 217.160.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 152.560.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 7.500.000,00
    Halaman : 832

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.700.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.250.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.3. Belanja Modal 104.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 104.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.025.5.2.3.58.03. Belanja Modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard 104.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026. INDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN 656.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1. Belanja Pegawai 77.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 55.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 55.200.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.710.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.710.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.370.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 49.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.370.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 344.370.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 306.370.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 108.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.950.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.3. Belanja Modal 38.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 38.800.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.026.5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 38.800.000,00
    Halaman : 833

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.028. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN 820.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    DAN LAHAN
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.1. Belanja Pegawai 171.240.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 171.240.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 171.240.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 648.760.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 226.960.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.085.700,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 14.654.200,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 211.220.100,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.440.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.440.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 358.860.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 358.860.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029. PENGEMBANGAN WISATA ALAM 549.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.500.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.070.400,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.520.400,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.520.400,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
    Halaman : 834

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.650.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3. Belanja Modal 498.429.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 353.720.000,00
    Kerja
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 102.720.000,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 251.000.000,00
    Lainnya
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 144.709.600,00
    2.00.04.2.00.04.21.029.5.2.3.61.05. Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus 144.709.600,00
    1.02.05.2.00.04.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 5.200.792.748,00
    PERSAMPAHAN
    1.02.05.2.00.04.15.002. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN 4.200.792.748,00
    PERSAMPAHAN
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.439.086.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.550.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.417.536.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.417.536.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.761.706.748,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 630.017.748,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.660.248,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.080.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 582.277.500,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 219.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 219.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 339.860.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 300.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.860.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 233.050.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 184.600.000,00
    Halaman : 835

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 47.450.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.204.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.204.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.625.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.625.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.550.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 200.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.000.000.000,00
    Bermotor
    1.02.05.2.00.04.15.002.5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan 1.000.000.000,00
    Barang
    1.02.05.2.00.04.15.011. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 1.000.000.000,00
    PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 723.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.717.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.717.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 338.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 31.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 282.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 31.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.033.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 883.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
    Halaman : 836

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 20.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 311.450.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 274.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.750.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.550.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.3. Belanja Modal 219.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 219.000.000,00
    Kerja
    1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 219.000.000,00
    Lainnya
    1.02.05.2.00.04.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.365.930.367,00
    1.02.05.2.00.04.24.005. PENATAAN RTH 1.365.930.367,00
    1.02.05.2.00.04.24.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.365.930.367,00
    1.02.05.2.00.04.24.005.5.2.2.32. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.365.930.367,00
    Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota
    1.02.05.2.00.04.24.005.5.2.2.32.04. Kabupaten Aceh Tengah 1.365.930.367,00
    1.02.05.2.00.04.25. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 11.885.800.000,00
    LINGKUNGAN HIDUP
    1.02.05.2.00.04.25.001. PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 250.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.1. Belanja Pegawai 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 192.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.020.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.020.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.120.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 920.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 3.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.720.000,00
    Halaman : 837

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 14.720.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.615.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.340.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 275.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.350.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.350.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.575.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.575.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 154.050.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 144.350.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 930.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.1. Belanja Pegawai 86.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 843.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.242.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.242.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 24.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 246.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 246.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 758.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 458.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 356.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 302.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 214.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 214.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.003. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG 250.000.000,00
    LINGKUNGAN HIDUP
    Halaman : 838

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.701.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.701.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.148.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.998.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 246.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 227.750.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004. PENGELOLAAN B3, LIMBAH B3 150.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 952.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 952.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 648.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 498.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 148.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.190.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.1. Belanja Pegawai 95.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.094.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.497.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.497.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 44.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.827.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.227.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 43.100.000,00
    Halaman : 839

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 43.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.775.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.275.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 355.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 270.350.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.300.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 400.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 104.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 97.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 566.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 566.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 11.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 484.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 334.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.450.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.750.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007. PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 687.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.1. Belanja Pegawai 14.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 672.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.306.800,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.306.800,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 414.868.200,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 360.000.000,00
    Halaman : 840

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 37.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 968.200,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 53.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 40.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.125.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 184.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010. PERENCANAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM 200.000.000,00
    PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA ALAM DAN
    LINGKUNGAN HIDUP
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.332.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.332.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.418.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 818.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 124.550.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 89.900.000,00
    Halaman : 841

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011. PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT 519.600.000,00
    DI BIDANG LINGKUNGAN
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.1. Belanja Pegawai 89.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 356.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.390.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.390.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.675.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 2.475.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 9.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.625.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.225.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 19.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 19.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 275.360.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 230.860.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 36.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 36.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.3. Belanja Modal 74.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan 74.500.000,00
    Sumber Air dan Air Tanah
    Halaman : 842

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.011.5.2.3.66.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan 74.500.000,00
    Sumber Air
    1.02.05.2.00.04.25.012. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 500.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1. Belanja Pegawai 53.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 37.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 14.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 446.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 814.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 814.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 65.200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 19.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 32.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.730.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.730.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.646.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.130.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.516.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 174.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 174.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.300.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 27.250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 71.960.000,00
    Halaman : 843

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.960.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 14.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 14.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 27.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013. PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 200.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.1. Belanja Pegawai 86.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 27.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 58.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.698.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.698.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 4.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 200.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 4.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.102.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.225.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.877.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.750.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.600.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.200.000,00
    Halaman : 844

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.014. PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANAN TEKNIS (UPT) 6.608.600.000,00
    LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1. Belanja Pegawai 300.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 248.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 248.400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.03. Uang Lembur 32.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.104.575.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 401.450.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 396.450.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 5.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 40.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.775.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.975.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.800.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 208.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 208.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 270.350.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.850.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 155.500.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 80.000.000,00
    PNS/Non PNS
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 80.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.3. Belanja Modal 5.203.325.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.3.42. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 1.103.325.000,00
    Lingkungan Hidup
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.3.42.04. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan 1.103.325.000,00
    Halaman : 845

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.100.000.000,00
    Kerja
    1.02.05.2.00.04.25.014.5.2.3.49.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 4.100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015. PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR 200.000.000,00
    DAN LAUT
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 650.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 153.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 153.900.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 250.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.050.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.100.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.015.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH 100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 826.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 826.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 473.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 323.500,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.700.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.300.000,00
    1.02.05.2.00.04.25.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.400.000,00
    . JUMLAH BELANJA 210.783.953.985,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (203.268.953.985,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.05. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


    ORGANISASI : 2.00.05.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH Halaman : 846

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4. PENDAPATAN 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 14.550.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.05.2.00.05.0100.00.4.1.2.02.25. Penyewaan Mesin dan Peralatan 85.450.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5. BELANJA 100.116.953.936,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.556.431.296,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 16.556.431.296,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.832.827.296,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.878.557.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 739.216.296,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.420.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 9.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 251.075.440,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 411.822.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.828.272,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 7.391.024,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 14.082.192,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 41.378.400,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 188.256.672,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.723.604.000,00
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 326.880.000,00
    Halaman : 847

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.052.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.344.724.000,00
    Lainnya
    2.00.05.2.00.05.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 83.560.522.640,00
    2.00.2.00.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.748.150.400,00
    2.00.2.00.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 44.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 375.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK Mineral Provinsi Aceh
    2.00.2.00.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 375.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 36.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 336.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 275.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral Aceh
    2.00.2.00.05.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 275.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 275.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 120.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral Provinsi Aceh
    2.00.2.00.05.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 34.900.000,00
    2.00.2.00.05.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 77.600.000,00
    2.00.2.00.05.01.011.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 7.500.000,00
    Halaman : 848

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 80.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Mineral
    2.00.2.00.05.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 80.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 80.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 988.200.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral Aceh
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3. Belanja Modal 988.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 218.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 218.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 96.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 96.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 360.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 272.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 41.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 47.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 314.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 314.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 20.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN Mineral
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 13.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.3. Belanja Modal 6.800.000,00
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 6.800.000,00
    2.00.2.00.05.01.015.5.2.3.83.07. Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis 6.800.000,00
    2.00.2.00.05.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 150.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral
    2.00.2.00.05.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 150.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 68.250.000,00
    2.00.2.00.05.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 25.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 56.750.000,00
    2.00.2.00.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 741.450.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    DAERAH Mineral
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 741.450.000,00
    Halaman : 849

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 739.250.000,00
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 531.650.000,00
    2.00.2.00.05.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 207.600.000,00
    2.00.2.00.05.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 948.500.400,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN Mineral Aceh
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 769.380.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 259.500.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 13.500.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 49.500.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 177.300.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 509.880.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 509.880.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 179.120.400,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 41.510.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 41.510.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 79.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 79.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.700.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 300.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 38.400.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 4.910.400,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.120.400,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 2.790.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.000.000,00
    2.00.2.00.05.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 15.000.000,00
    2.00.2.00.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.770.000.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.05.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.150.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.05.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.150.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.150.000.000,00
    Bermotor
    2.00.2.00.05.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 1.150.000.000,00
    Halaman : 850

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.05.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 100.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 100.000.000,00
    Pejabat
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 22.500.000,00
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 20.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 21.500.000,00
    2.00.2.00.05.02.010.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 36.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 100.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral
    2.00.2.00.05.02.021.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.021.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 100.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.05.02.021.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 800.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral
    2.00.2.00.05.02.022.5.2.3. Belanja Modal 800.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.022.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 800.000.000,00
    Kerja
    2.00.2.00.05.02.022.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 800.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 285.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL Mineral
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 39.600.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.600.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 245.400.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 245.400.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 127.840.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 82.560.000,00
    2.00.2.00.05.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 35.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 200.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR Mineral
    2.00.2.00.05.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00
    Halaman : 851

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.05.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 75.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR Mineral
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 10.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 65.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.033.5.2.3.58.03. Belanja Modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard 65.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.038. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN 60.000.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    TELEPON Mineral
    2.00.2.00.05.02.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.038.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
    2.00.2.00.05.02.038.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00
    2.00.2.00.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 200.700.000,00
    2.00.2.00.05.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 200.700.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA Mineral
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.700.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 84.000.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 84.000.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 32.700.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.500.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 11.200.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 84.000.000,00
    2.00.2.00.05.03.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 84.000.000,00
    2.00.2.00.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 281.750.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.05.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 281.750.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    Mineral
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 281.750.000,00
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.750.000,00
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.750.000,00
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 144.000.000,00
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.000.000,00
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 99.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.05.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 99.000.000,00
    Halaman : 852

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI 42.433.621.240,00
    2.00.05.2.00.05.22.001. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN 360.250.000,00 -Kabupaten / Kota Sumber Dana: PAA,
    ENERGI
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.170.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.170.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.480.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.480.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 349.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 349.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ENERGI 250.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 192.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 650.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 650.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.150.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.150.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003. PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI 258.700.000,00 -Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.950.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 92.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000,00
    Halaman : 853

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22.004. PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA SEKTOR 154.400.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    ENERGI
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 34.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.900.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 900.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 108.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN ENERGI 25.466.424.800,00 -Aceh, Kab/Kota Sumber Dana: DANA OTSUS,
    KETENAGALISTRIKAN PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.1. Belanja Pegawai 86.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.434.024.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.951.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 13.951.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.074.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.074.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 420.100.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 243.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 176.650.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 1.000.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 1.000.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.3. Belanja Modal 9.946.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 9.946.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.005.5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 9.946.000.000,00
    Halaman : 854

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22.006. PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 13.061.407.640,00 -Aceh, Kab/kota, Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPADAK, MIGAS ACEH,
    MIGAS KAB/KOTA,
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.888.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.490.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.490.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.760.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.760.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 225.950.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.652.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.652.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.3. Belanja Modal 11.144.407.640,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.3.74. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 5.941.578.640,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.3.74.09. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga 5.941.578.640,00
    Surya (PLTS)
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.3.77. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas 5.202.829.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.006.5.2.3.77.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas 5.202.829.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007. KONSERVASI ENERGI 312.450.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 312.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 49.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 236.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA ENERGI 425.078.800,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    KETENAGALISTRIKAN
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00
    Halaman : 855

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.900.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 420.178.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.708.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.708.800,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 85.320.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 85.320.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 269.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA HULU MINYAK 406.350.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    DAN GAS BUMI
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 399.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 260.750.000,00
    Halaman : 856

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 136.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 124.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 39.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA HILIR MINYAK 984.310.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAN GAS BUMI MIGAS ACEH,
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1. Belanja Pegawai 79.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 849.107.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.907.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.307.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 343.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 293.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 195.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 192.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.3. Belanja Modal 56.003.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 56.003.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.010.5.2.3.36.05. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi 56.003.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011. PENGEMBANGAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 754.250.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.1. Belanja Pegawai 257.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 257.500.000,00
    Halaman : 857

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 257.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 496.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 433.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 130.100.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 303.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.22.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23. PROGRAM PENGELOLAAN GEOLOGI, SUMBER DAYA 34.126.301.000,00
    MINERAL DAN BATUBARA
    2.00.05.2.00.05.23.001. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN 381.600.000,00 -Dinas Energi dan Sumber Daya Sumber Dana: DAU,
    GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA Mineral Aceh
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 74.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 307.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.160.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.160.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.640.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.640.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 294.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI, SUMBER 260.921.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    DAYA MINERAL DAN BATUBARA ACEH,
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.1. Belanja Pegawai 85.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 57.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.121.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
    Halaman : 858

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.396.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.396.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.875.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.875.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003. PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 200.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 90.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 90.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004. PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA SEKTOR 204.450.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA ACEH,
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.050.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 25.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 450.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.300.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 155.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 155.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005. PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM 389.450.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    DAN BATUBARA
    Halaman : 859

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 374.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 67.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 67.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 287.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 287.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006. PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL NON 315.950.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    LOGAM DAN BATUAN
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.1. Belanja Pegawai 6.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.200.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 309.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.350.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.750.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 274.900.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 229.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.100.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007. PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT 200.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.800.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.700.000,00
    Halaman : 860

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.23.008. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN AKTIVITAS 240.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    PENAMBANGAN TANPA IZIN
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 45.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 191.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 191.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009. PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH 31.078.000.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PAA, SiLPAOTSUSACEH,
    MIGAS ACEH,
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1. Belanja Pegawai 101.100.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 73.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 49.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 983.903.097,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.650.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.650.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 163.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 163.450.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 801.803.097,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 801.803.097,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.3. Belanja Modal 29.992.996.903,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 29.992.996.903,00
    2.00.05.2.00.05.23.009.5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam 29.992.996.903,00
    2.00.05.2.00.05.23.010. PENGELOLAAN ZONA KONSERVASI DAN IZIN 262.130.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PEMANFAATAN AIR TANAH PENGELOLAAN AIR TANAH
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.1. Belanja Pegawai 26.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.400.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.730.000,00
    Halaman : 861

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.968.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.968.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.120.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.120.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 200.940.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 200.940.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 27.702.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.010.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27.702.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011. SURVEY GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM 381.700.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    GEOLOGI
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 372.700.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 37.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 321.850.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 209.250.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 112.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.3. Belanja Modal 9.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 9.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.3.36.05. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi 9.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012. SURVEY SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA DAN 211.600.000,00 Wilayah Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PANAS BUMI
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 211.600.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.290.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.290.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.500.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.810.000,00
    2.00.05.2.00.05.23.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.810.000,00
    . JUMLAH BELANJA 100.116.953.936,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (100.016.953.936,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.07. - PERINDUSTRIAN


    ORGANISASI : 2.00.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH Halaman : 862

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4. PENDAPATAN 40.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 40.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 40.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 7.500.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.02. Laboratorium 30.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.24. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 2.500.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5. BELANJA 98.395.065.862,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.420.132.230,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 15.420.132.230,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.157.125.230,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.261.402.300,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 607.719.630,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 377.261.500,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 264.255.250,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 364.323.294,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.344.585,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 125.075,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 15.394.604,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 46.183.811,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 211.115.181,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.263.007.000,00
    Halaman : 863

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 311.460.000,00
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.613.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.338.047.000,00
    Lainnya
    2.00.07.2.00.07.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 82.974.933.632,00
    2.00.2.00.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.947.050.000,00
    2.00.2.00.07.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
    2.00.2.00.07.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.200.000,00
    2.00.2.00.07.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.200.000,00
    2.00.2.00.07.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 573.600.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    2.00.2.00.07.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 573.600.000,00
    2.00.2.00.07.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 573.600.000,00
    2.00.2.00.07.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 57.600.000,00
    2.00.2.00.07.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 42.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 474.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 60.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.005.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.005.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 60.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 539.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 539.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 539.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 539.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 82.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 82.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 82.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
    Halaman : 864

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.07.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 24.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    2.00.2.00.07.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 340.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 97.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 97.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.3. Belanja Modal 243.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 243.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 220.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 23.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 26.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    2.00.2.00.07.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 26.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 335.000.000,00 -BANDA ACEH Kabupaten/Kota Sumber Dana: DAU,
    DAERAH Jakarta dan Wilayah Lainnya
    kABUPATEN/kOTA
    2.00.2.00.07.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 207.600.000,00
    2.00.2.00.07.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 127.400.000,00
    2.00.2.00.07.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 931.750.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 447.290.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 228.890.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 47.250.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 59.400.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 102.500.000,00
    Halaman : 865

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 218.400.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 218.400.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 484.460.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 124.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 19.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 105.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 4.950.720,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.200.320,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 2.750.400,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 225.709.280,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 20.700.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 177.509.280,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 28.800.000,00
    2.00.2.00.07.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.800.000,00
    2.00.2.00.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 909.668.948,00
    APARATUR
    2.00.2.00.07.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 174.972.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3. Belanja Modal 174.972.000,00
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 132.372.000,00
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 63.772.000,00
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 68.600.000,00
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 42.600.000,00
    Pejabat
    2.00.2.00.07.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 42.600.000,00
    2.00.2.00.07.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 500.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    2.00.2.00.07.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
    2.00.2.00.07.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 500.000.000,00
    2.00.2.00.07.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 263.120.000,00
    2.00.2.00.07.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 236.880.000,00
    Halaman : 866

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.2.00.07.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.046.000,00
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.446.000,00
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.600.000,00
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 185.954.000,00
    2.00.2.00.07.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 185.954.000,00
    2.00.2.00.07.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 34.696.948,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.02.042.5.2.3. Belanja Modal 34.696.948,00
    2.00.2.00.07.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 34.696.948,00
    Kerja
    2.00.2.00.07.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 34.696.948,00
    2.00.2.00.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 213.050.000,00
    2.00.2.00.07.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 213.050.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    2.00.2.00.07.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 213.050.000,00
    2.00.2.00.07.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 213.050.000,00
    2.00.2.00.07.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 213.050.000,00
    2.00.2.00.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 30.000.000,00
    APARATUR
    2.00.2.00.07.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 -Luar Daerah Sumber Dana: DAU,
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.600.000,00
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 8.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.2.00.07.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 2.627.840.000,00
    PERDAGANGAN
    2.00.06.2.00.07.15.001. PENINGKATAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN 1.040.470.000,00 -Aceh 10 Kab/Kota BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    PEREDARAN BARANG DAN JASA Jakarta dan Bogor Jakarta 15
    Kab/Kota 18 Kab/Kota 20 Kab/Kota
    ACEH UTARA LHOKSEUMAWE
    BIREUEN ACEH SINGKIL GAYO
    LUES PIDIE JAYA ACEH TENGGARA
    LANGSA PIDIE
    Halaman : 867

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 126.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 98.820.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.820.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 914.050.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 180.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 170.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 163.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 20.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 119.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 24.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 32.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.300.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 432.950.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 272.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.850.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 12.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.900.000,00
    Halaman : 868

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.15.005. PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN PEMBINAAN PELAKU 1.087.370.000,00 -ACEH BARAT BENER MERIAH Sumber Dana: PPR, MIGAS
    USAHA LANGSA PIDIE BIREUEN ACEH ACEH,
    BARAT DAYA ACEH SINGKIL ACEH
    TENGGARA SABANG ACEH
    SELATAN DAN ACEH TAMIANG
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 78.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 48.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.008.950.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 124.875.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 91.875.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 435.285.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 122.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 148.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 164.785.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.040.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.540.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 276.850.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 220.350.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 71.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 61.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.200.000,00
    Halaman : 869

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.15.006. PENINGKATAN KEMITRAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 500.000.000,00 -ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH Sumber Dana: PPR,
    SELATAN ACEH UTARA
    LHOKSEUMAWE PIDIE JAYA
    BANDA ACEH
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 117.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 102.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 102.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 382.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.850.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 29.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 47.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.700.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 75.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 21.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 139.250.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.050.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.700.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.15.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN 28.754.500.000,00
    DALAM NEGRI
    2.00.06.2.00.07.18.003. PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / 11.000.000.000,00 -23 Kab./Kota Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PRODUK
    Halaman : 870

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 721.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 691.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 585.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 84.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.278.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.420.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.332.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 7.245.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 27.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 279.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 16.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 102.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 160.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.950.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 23.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 245.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 75.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 170.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 165.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 165.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 165.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 165.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 317.070.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 317.070.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.662.060.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.115.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 546.960.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 76.000.000,00
    Halaman : 871

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 62.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008. PENGADAAN/ PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 17.754.500.000,00 - KAB. PIDIE, KAB. PIDIE JAYA, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    PERDAGANGAN KOTA LANGSA, KAB. ACEH
    TENGGARA, KAB. GAYO LUES,
    KAB. ACEH UTARA, KAB. ACEH
    TIMUR, KAB. SIMEULUE DAN KOTA
    SABANG
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1. Belanja Pegawai 117.920.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 59.120.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36.720.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 58.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.636.580.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 13.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.080.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.080.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 455.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 398.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 17.154.500.000,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.02. Kebupaten Aceh Tenggara 2.500.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.03. Kabupaten Aceh Timur 1.550.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.07. Kabupaten Pidie 2.488.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.08. Kabupaten Aceh Utara 3.276.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.09. Kabupaten Simeulue 2.660.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.13. Kabupaten Gayo Lues 1.459.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.18. Kabupaten Pidie Jaya 720.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.20. Kota Sabang 2.000.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.18.008.5.2.2.34.22. Kota Langsa 500.000.000,00
    Halaman : 872

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.20. PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN 4.251.740.000,00
    IMPOR
    2.00.06.2.00.07.20.001. PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI BARANG EKSPOR 2.000.000.000,00 -Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Sumber Dana: DANA OTSUS,
    DAN IMPOR Jogja, Surabaya, Aceh Tengah, Bener
    Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen,
    Aceh Jaya, Abdya, Aceh Selatan dan
    Gayo Lues
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 103.350.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.950.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.350.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 92.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.088.425.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 100.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 66.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 8.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 141.850.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 450.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 33.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 42.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.775.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.875.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 35.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.100.000,00
    Halaman : 873

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 585.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 173.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 412.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 157.000.000,00
    PNS/Non PNS
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 157.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3. Belanja Modal 808.225.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 698.225.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 698.225.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 110.000.000,00
    Kerja
    2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 110.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR EKSPOR 1.986.680.000,00 Banda Aceh, Jakarta, Bali, Pulau Sumber Dana: DBH,
    Penang, Asia, Eropa, Amerika,
    Australia, Kota Langsa, Aceh Timur,
    Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Tengah,
    Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh
    Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya,
    Aceh Selatan, Kota Sabang, Singkil
    dan Subulussalam.
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 47.280.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.280.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.939.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.162.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.162.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 182.838.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 145.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.338.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan 28.500.000,00
    Halaman : 874

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 68.160.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 13.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 23.160.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 22.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 240.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 240.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.225.740.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.850.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 262.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 827.290.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 115.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 115.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 51.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.900.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003. MONITORING DAN EVALUASI IMPOR 142.000.000,00 Kota Langsa, Lhokseumawe, Aceh Sumber Dana: DBH,
    Besar, Sabang, Aceh Jaya, Aceh
    Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.400.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.780.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 580.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    Halaman : 875

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.940.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.340.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.600.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.280.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.200.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.080.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004. PEMBINAAN EKSPORTIR DAN IMPORTIR 123.060.000,00 Kota Sabang, Aceh Barat dan Jakarta Sumber Dana: DBH,
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.060.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 9.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.010.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 840.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.170.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.750.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.800.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.100.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.500.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.000.000,00
    2.00.06.2.00.07.20.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.21. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DAN 21.862.325.000,00
    ANEKA
    2.00.07.2.00.07.21.001. PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH 2.300.000.000,00 BANDA ACEH JAKARTA MAJALAYA Sumber Dana: DBH,
    PENANG (MALAYSIA)
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 32.580.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.580.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00
    Halaman : 876

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.080.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.267.420.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.850.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.050.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 309.780.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 92.530.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 15.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 182.750.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 466.180.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.080.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 217.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 74.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 90.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 155.040.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 151.390.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.650.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 299.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 299.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 61.960.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 29.750.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 32.210.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 35.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 709.210.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 327.500.000,00
    Halaman : 877

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 310.850.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 70.860.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 150.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 150.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 55.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002. PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DAN ANEKA 14.690.685.000,00 -ACEH BESAR SABANG ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TIMUR BANDA ACEH ACEH BARAT SiLPAOTSUSACEH,
    ACEH BARAT DAYA ACEH JAYA
    NAGAN RAYA PIDIE Jawa Barat
    Madura BIREUEN Palembang
    Tasikmalaya, Jawa barat ACEH
    TAMIANG ACEH TENGAH ACEH
    UTARA GAYO LUES
    LHOKSEUMAWE PIDIE JAYA ACEH
    TENGGARA SIMEULUE ACEH
    SINGKIL SUBULUSSALAM
    BEUTONG BEUTONG ATEUH
    BANGGALANG DARUL MAKMUR
    KUALA KUALA PESISIR
    SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR
    SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA
    MAKMUR NAGAN RAYA ACEH
    SELATAN ACEH TIMUR LANGSA
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 400.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 252.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 230.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.908.525.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 408.150.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 99.030.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 17.100.000,00
    Halaman : 878

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 292.020.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 630.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 630.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 94.060.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.760.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.547.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.547.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 77.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 77.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 61.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.807.725.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 892.325.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 915.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 7.738.940.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 7.738.940.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 535.550.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 493.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 42.450.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.3. Belanja Modal 382.160.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 382.160.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.002.5.2.3.31.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 382.160.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003. PENINGKATAN PEMASARAN INDUSTRI KREATIF DAN 2.611.430.000,00 Banda Aceh Bali Yogyakarta Jakarta Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ANEKA
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 86.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 14.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.525.430.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.300.000,00
    Halaman : 879

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 833.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 520.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 307.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 116.350.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 116.350.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 335.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 335.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 72.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 72.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 510.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 510.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 625.480.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 625.480.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.004. PENGAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DAN 210.280.000,00 - Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ANEKA Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar dan
    Pidie Jaya
    2.00.07.2.00.07.21.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.280.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 930.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 930.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 209.350.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 209.350.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005. PENGEMBANGAN INDUSTRI HULU AGRO 2.049.930.000,00 -GAYO LUES BANDA ACEH ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    BARAT ACEH SELATAN ACEH
    TENGGARA DAN ACEH BARAT
    DAYA
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 26.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.023.730.000,00
    Halaman : 880

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.450.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.450.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 48.340.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.650.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 26.990.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 150.550.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 150.550.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.580.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.980.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 341.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 341.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 72.480.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 72.480.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 251.980.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 232.980.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 1.000.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 1.000.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 120.050.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 111.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.21.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.050.000,00
    2.00.07.2.00.07.22. PROGRAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN 6.373.232.441,00
    2.00.07.2.00.07.22.001. PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN 1.121.810.000,00 -ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH Sumber Dana:
    TAMIANG ACEH TIMUR BANDA SiLPAOTSUSACEH,
    ACEH SIMEULUE Pulau Jawa
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.121.810.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.270.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.000.000,00
    Halaman : 881

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 37.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 367.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 234.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 133.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.040.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.040.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 477.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 477.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 129.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 69.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002. PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PENYEGAR 1.412.320.000,00 BANDA ACEH ACEH TENGAH PIDIE Sumber Dana: DANA OTSUS,
    JAYA SABANG BIREUEN BENER
    MERIAH JAWA BARAT
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 13.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.399.220.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.030.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.030.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 88.750.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.150.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 59.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 155.550.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 125.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 29.850.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.100.000,00
    Halaman : 882

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 559.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 559.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 23.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 392.090.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 207.190.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 184.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 134.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 122.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.900.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003. PENGEMBANGAN INDUSTRI HORTIKULTURA 474.007.441,00 -BANDA ACEH ACEH BESAR ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    TENGAH
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 12.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 461.807.441,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.467.441,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.467.441,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.700.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 900.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 7.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 57.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.280.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.080.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 103.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 103.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00
    Halaman : 883

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.710.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.610.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 68.450.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.650.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.004. PENGAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN 210.280.000,00 - Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah, Sumber Dana:
    Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh SiLPAOTSUSACEH,
    Selatan
    2.00.07.2.00.07.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.280.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 690.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 690.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 209.590.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 209.590.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006. PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN STRATEGIS 3.154.815.000,00 -ACEH BESAR BIREUEN LANGSA Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH TAMIANG ACEH TENGAH SiLPAOTSUSACEH,
    ACEH TENGGARA ACEH TIMUR
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.1. Belanja Pegawai 12.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.142.015.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.565.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.565.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 188.440.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 59.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 123.040.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 533.880.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 533.880.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.820.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.820.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.231.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.231.000.000,00
    Halaman : 884

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.600.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 139.360.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 139.360.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 200.350.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.850.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 500.000.000,00
    Masyarakat/Pihak Ketiga
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.21.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 500.000.000,00
    Pihak Ketiga/Masyarakat
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 276.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 266.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.22.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 10.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23. PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI 13.503.471.118,00
    2.00.07.2.00.07.23.001. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DAERAH 10.617.083.791,00 "BANDA ACEH ACEH BESAR Sumber Dana: DANA OTSUS,
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 651.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 83.100.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 34.200.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 568.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 534.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 34.400.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.412.049.900,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.485.700,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.485.700,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 16.500.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.683.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 7.700.000,00
    Halaman : 885

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 1.641.300.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.000.200,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.000.200,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.734.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 23.734.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 454.330.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 238.620.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 215.710.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.190.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.190.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3. Belanja Modal 6.553.533.891,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 4.800.000.000,00
    Gedung
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri 4.800.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.240.883.891,00
    Kerja
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.240.883.891,00
    Lainnya
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 447.650.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 447.650.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 65.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.001.5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 65.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.002. PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.525.992.559,00 -ACEH SELATAN ACEH UTARA Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH JAYA SiLPAOTSUSACEH,
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.525.992.559,00
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 700.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2.34. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah 1.825.992.559,00
    Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari
    Otsus Aceh
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2.34.01. Kabupaten Aceh Selatan 485.000.000,00
    2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2.34.14. Kabupaten Aceh Jaya 1.340.992.559,00
    Halaman : 886

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    2.00.07.2.00.07.23.003. PENGUATAN KELEMBAGAAN KAWASAN INDUSTRI DAN 360.394.768,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SIKIM
    2.00.07.2.00.07.23.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.394.768,00
    2.00.07.2.00.07.23.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 360.394.768,00
    2.00.07.2.00.07.23.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 360.394.768,00
    3.00.02.2.00.07.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.502.056.125,00
    3.00.02.2.00.07.22.033. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN 1.171.056.125,00
    PERDAGANGAN
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1. Belanja Pegawai 492.020.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.01. Honorarium PNS 254.820.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 239.400.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 193.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 193.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.03. Uang Lembur 44.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 44.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 679.036.125,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.360.565,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.360.565,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.600.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.320.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.320.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.875.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.250.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 29.625.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 308.900.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 113.300.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 195.600.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 142.380.560,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 142.380.560,00
    Halaman : 887

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 37.500.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 37.500.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.100.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.033.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.100.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 331.000.000,00
    PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 331.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.895.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.895.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.800.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.580.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 33.580.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.975.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.475.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 105.300.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 105.300.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.250.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.250.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.000.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    3.00.02.2.00.07.22.034.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.200.000,00
    . JUMLAH BELANJA 98.395.065.862,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (98.355.065.862,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - INSPEKTORAT


    ORGANISASI : 3.00.01.01. - INSPEKTORAT ACEH Halaman : 888

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5. BELANJA 28.602.318.331,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.207.992.627,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 15.207.992.627,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.151.476.094,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.338.984.409,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 520.007.845,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 160.289.500,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 464.935.000,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 106.768.250,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 288.463.000,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 87.354.013,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 142.337,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 10.527.149,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 30.293.341,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 143.711.250,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.056.516.533,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.813.818.125,00
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.402.818.408,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    Halaman : 889

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 839.880.000,00
    Lainnya
    3.00.01.3.00.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 13.394.325.704,00
    3.00.3.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.601.015.716,00
    3.00.3.00.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.100.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00
    3.00.3.00.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.100.000,00
    3.00.3.00.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.100.000,00
    3.00.3.00.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 336.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    3.00.3.00.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 336.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 36.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 36.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 264.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 177.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 177.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 177.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 114.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00
    3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 114.500.000,00
    3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.230.000,00
    3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 84.270.000,00
    3.00.3.00.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 770.375.716,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAERAH PAA, PPR,
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 770.375.716,00
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.125.716,00
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.125.716,00
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 740.250.000,00
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 261.450.000,00
    Halaman : 890

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 478.800.000,00
    3.00.3.00.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.156.040.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 765.740.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 280.200.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 68.400.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 184.800.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 464.400.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 464.400.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 21.140.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.140.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 390.300.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 75.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.500.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.500.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 294.800.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 112.000.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 66.550.000,00
    3.00.3.00.01.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 116.250.000,00
    3.00.3.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.442.150.000,00
    APARATUR
    3.00.3.00.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 33.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 33.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.007.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 10.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.007.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 10.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 23.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 23.000.000,00
    Use)
    3.00.3.00.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 30.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.3.00.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 30.000.000,00
    Pejabat
    3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 30.000.000,00
    Halaman : 891

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 365.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 365.500.000,00
    3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.516.000,00
    3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 7.516.000,00
    3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 357.984.000,00
    3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 357.984.000,00
    3.00.3.00.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 694.400.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 694.400.000,00
    3.00.3.00.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 694.400.000,00
    3.00.3.00.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 627.090.000,00
    3.00.3.00.01.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 67.310.000,00
    3.00.3.00.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 50.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KANTOR
    3.00.3.00.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 179.250.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.01.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 179.250.000,00
    3.00.3.00.01.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.900.000,00
    3.00.3.00.01.02.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.900.000,00
    3.00.3.00.01.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 160.350.000,00
    3.00.3.00.01.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.350.000,00
    3.00.3.00.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 90.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00
    3.00.3.00.01.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00
    3.00.3.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 5.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    3.00.3.00.01.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 166.480.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    3.00.3.00.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 166.480.000,00 Provinsi Sumber Dana: PAA,
    Halaman : 892

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.1. Belanja Pegawai 142.580.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 89.100.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 89.100.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.1.03. Uang Lembur 53.480.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 53.480.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 5.000.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.900.000,00
    3.00.3.00.01.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 18.900.000,00
    3.00.01.3.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 8.061.559.500,00
    INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
    KEBIJAKAN KDH
    3.00.01.3.00.01.15.001. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA 4.240.599.500,00 Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    BERKALA PAA,
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 132.699.500,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 89.850.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.850.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.1.03. Uang Lembur 42.849.500,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 42.849.500,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.107.900.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.045.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.995.490.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.010.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.004. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN 168.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    DIBAWAHNYA
    3.00.01.3.00.01.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 351.690.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 23.080.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
    Halaman : 893

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.1.03. Uang Lembur 8.080.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.080.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 328.610.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.050.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.050.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.450.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 47.450.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 231.260.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.200.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 156.060.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.350.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.350.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 767.910.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 483.600.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 475.600.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 475.600.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.03. Uang Lembur 8.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 284.310.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 273.310.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 252.820.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.490.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007. PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 240.550.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 12.440.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.700.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.1.03. Uang Lembur 5.740.000,00
    Halaman : 894

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.740.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 228.110.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.200.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.200.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.650.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.750.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 28.750.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.160.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.160.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.350.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.350.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009. SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 2.292.810.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PPR,
    PEMERINTAH ACEH
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 674.450.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 674.450.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 674.450.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.618.360.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.480.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.480.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 204.900.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 184.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 162.800.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.03.01. Belanja telepon 19.800.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.750.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 141.250.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.700.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.200.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.500.000,00
    Halaman : 895

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 32.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 119.550.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 87.750.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 31.800.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 779.050.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 736.350.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.700.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 269.880.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 267.380.000,00
    3.00.01.3.00.01.15.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA 1.118.120.488,00
    PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
    3.00.01.3.00.01.16.001. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN 1.118.120.488,00 Aceh Sumber Dana: DBH,
    APARATUR PENGAWASAN
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 63.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.500.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.054.620.488,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.880.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.480.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 220.090.488,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 220.090.488,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.400.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 66.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 437.900.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 345.900.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 203.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 203.000.000,00
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 99.350.000,00
    Halaman : 896

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 99.350.000,00
    . JUMLAH BELANJA 28.602.318.331,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (28.602.318.331,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.02. - PERENCANAAN


    ORGANISASI : 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH Halaman : 897

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.0100.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5. BELANJA 74.378.088.261,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.030.675.885,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 28.030.675.885,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.972.285.885,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.561.136.776,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 646.143.750,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 377.491.537,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 86.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 334.343.493,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 467.652.150,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.350.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 215.250,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 41.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 56.375.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 387.477.929,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 18.058.390.000,00
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.732.396.250,00
    Halaman : 898

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.519.593.750,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.806.400.000,00
    Lainnya
    3.00.02.3.00.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 46.347.412.376,00
    3.00.3.00.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.934.765.000,00
    3.00.3.00.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 33.300.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00
    3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.300.000,00
    3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.300.000,00
    3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 24.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 864.165.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 864.165.000,00
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 864.165.000,00
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 60.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 85.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 595.200.000,00
    3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 123.965.000,00
    3.00.3.00.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 160.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 160.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 725.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 725.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 692.365.000,00
    3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.635.000,00
    3.00.3.00.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 29.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    3.00.3.00.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00
    Halaman : 899

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 29.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.250.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3. Belanja Modal 1.250.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 73.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 14.000.000,00
    Kantor
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 59.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 26.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 17.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 9.000.000,00
    Use)
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 980.700.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 165.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 87.500.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 691.200.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 14.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 8.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 15.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 25.000.000,00
    Pejabat
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 25.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 145.300.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 66.900.000,00
    3.00.3.00.02.01.013.5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 78.400.000,00
    3.00.3.00.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 347.700.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 281.700.000,00
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 281.700.000,00
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 281.700.000,00
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 66.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 383.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    3.00.3.00.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 383.500.000,00
    3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 383.500.000,00
    Halaman : 900

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 140.970.000,00
    3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 66.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 176.530.000,00
    3.00.3.00.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 637.100.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAERAH
    3.00.3.00.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 637.100.000,00
    3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 637.100.000,00
    3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 213.850.000,00
    3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 423.250.000,00
    3.00.3.00.02.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 405.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.1. Belanja Pegawai 29.200.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.200.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.800.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 203.800.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 194.800.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 100.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 72.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 72.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 2.100.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.751.260.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 422.900.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.100.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 54.800.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 201.600.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 39.600.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 103.800.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.231.080.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.231.080.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 97.280.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 97.280.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 348.740.000,00
    Halaman : 901

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.495.500,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 50.495.500,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 238.058.500,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 60.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 176.058.500,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 4.000.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 15.936.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 7.171.200,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 8.764.800,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 40.250.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 34.300.000,00
    3.00.3.00.02.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    3.00.3.00.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 4.944.521.500,00
    APARATUR
    3.00.3.00.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.850.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 2.850.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 2.850.000.000,00
    Bermotor
    3.00.3.00.02.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 2.790.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.005.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 60.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 250.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.297.386.500,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.297.386.500,00
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 641.985.000,00
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 641.985.000,00
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 655.401.500,00
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 547.200.000,00
    3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 108.201.500,00
    3.00.3.00.02.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 440.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00
    Halaman : 902

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44.750.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.400.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 14.350.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 355.250.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 355.250.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.030.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 40.000.000,00
    3.00.3.00.02.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 107.135.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.3.00.02.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.135.000,00
    3.00.3.00.02.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 107.135.000,00
    3.00.3.00.02.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 107.135.000,00
    3.00.3.00.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.035.850.000,00
    APARATUR
    3.00.3.00.02.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 518.350.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.02.05.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 518.350.000,00
    3.00.3.00.02.05.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 315.850.000,00
    3.00.3.00.02.05.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 315.850.000,00
    3.00.3.00.02.05.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 202.500.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.3.00.02.05.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 202.500.000,00
    3.00.3.00.02.05.032. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 517.500.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.500.000,00
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.000.000,00
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.000.000,00
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 315.900.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 315.900.000,00
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 75.600.000,00
    3.00.3.00.02.05.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 75.600.000,00
    3.00.3.00.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 271.000.000,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    3.00.3.00.02.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 74.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.550.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.1.03. Uang Lembur 5.550.000,00
    Halaman : 903

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.550.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.450.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.175.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.175.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.875.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.875.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.400.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.400.000,00
    3.00.3.00.02.06.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 197.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.1. Belanja Pegawai 168.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 168.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    3.00.3.00.02.06.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 9.217.054.700,00
    3.00.02.3.00.02.15.013. PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 845.000.000,00 -Banda Aceh, Langsa Sumber Dana: PAA,
    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1. Belanja Pegawai 408.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 277.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 277.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 120.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.03. Uang Lembur 11.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 436.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.554.800,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.054.800,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 194.045.200,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 179.800.000,00
    Halaman : 904

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.245.200,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 55.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.350.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015. SURVEY DATA PRIMER PROVINSI 670.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.1. Belanja Pegawai 233.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 175.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 175.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 436.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 57.410.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 57.410.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 379.090.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 270.810.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 108.280.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021. PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE DAN 690.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PENERAPAN STANDARISASI DATA SPASIAL
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.1. Belanja Pegawai 338.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 218.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 218.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 120.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.580.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 23.580.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 40.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 242.620.000,00
    Halaman : 905

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.120.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022. PENGEMBANGAN INFORMASI SPASIAL 325.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.380.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.880.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.580.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.080.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 102.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 102.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 138.040.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.040.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 31.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024. PERCEPATAN PENGENDALIAN APBA 6.687.054.700,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PPR,
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.1. Belanja Pegawai 4.909.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 480.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 480.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.429.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.429.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.777.854.700,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 186.310.500,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 184.660.500,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 30.000.000,00
    Halaman : 906

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 86.054.200,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 83.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.554.200,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 228.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 228.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.185.340.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.152.940.000,00
    3.00.02.3.00.02.15.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.749.355.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006. INTEGRASI DAN SINERGISITAS RENCANA AKSI NASIONAL 287.155.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAN DAERAH
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 287.155.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.957.100,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.957.100,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.897.900,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.897.900,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 46.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 134.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 134.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 66.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007. PENYUSUNAN PRIORITAS DAERAH TERHADAP PRIORITAS 1.012.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    NASIONAL
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 104.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 104.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 104.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 907.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 119.086.000,00
    Halaman : 907

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 119.086.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 45.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 10.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 222.814.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 152.814.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 185.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 185.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 240.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 188.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 69.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 69.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008. KERJASAMA DENGAN REGIONAL, NASIONAL DAN 250.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    LEMBAGA INTERNASIONAL
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 219.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 200.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009. KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA DALAM 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PENGEMBANGAN DANA CSR
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.1. Belanja Pegawai 44.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.450.000,00
    Halaman : 908

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.417.300,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.417.300,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.052.700,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.052.700,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 37.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 73.780.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.780.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.16.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8.284.708.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.008. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA 600.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 187.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 187.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.1.03. Uang Lembur 21.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 392.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.511.900,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.511.900,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 211.988.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 180.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.988.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 102.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 48.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA 1.800.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1. Belanja Pegawai 179.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 163.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 163.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.500.000,00
    Halaman : 909

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.03. Uang Lembur 14.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.620.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.981.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.981.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 104.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 70.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 7.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 11.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 84.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 11.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.478.900,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.978.900,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 210.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 210.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 662.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 649.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 22.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 347.390.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 164.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 183.140.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 88.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 88.200.000,00
    Halaman : 910

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.013. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN 1.400.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
    DAERAH
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1. Belanja Pegawai 404.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 240.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 240.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 134.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 134.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.03. Uang Lembur 29.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 29.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 995.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.333.200,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.333.200,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.616.800,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.616.800,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 71.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 832.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 672.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 41.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 41.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 330.000.000,00 23 Kabupaten/Kota Sumber Dana: PAA,
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.1. Belanja Pegawai 55.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 274.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.132.200,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.132.200,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.317.800,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.317.800,00
    Halaman : 911

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 207.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 207.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019. SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.674.150.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    PEMBANGUNAN
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1. Belanja Pegawai 286.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 148.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 63.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 63.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.03. Uang Lembur 74.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 74.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.387.350.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.135.600,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.985.600,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 183.464.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 105.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 78.464.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 223.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 135.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 88.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 763.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 244.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 519.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 114.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 114.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 440.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN
    DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.1. Belanja Pegawai 38.700.000,00
    Halaman : 912

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 401.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.692.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.692.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 90.048.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 75.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.048.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 111.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 111.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.560.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.560.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 17.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024. PENYUSUNAN JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR 181.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.1. Belanja Pegawai 16.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.1.03. Uang Lembur 16.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 93.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 45.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 48.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 44.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH SECARA 1.150.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    ELEKTRONIK
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1. Belanja Pegawai 240.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.01. Honorarium PNS 126.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 100.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00
    Halaman : 913

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.03. Uang Lembur 13.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 910.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.002.300,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.002.300,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.797.700,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.797.700,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 107.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 699.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.028.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 699.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029. PENILAIAN RKPD KABUPATEN/ KOTA 367.558.400,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.1. Belanja Pegawai 61.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.1.03. Uang Lembur 11.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 306.558.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.201.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.201.100,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 72.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 22.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 38.857.300,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 34.657.300,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00
    Halaman : 914

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 143.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 19.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN 341.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    PERBATASAN
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.1. Belanja Pegawai 11.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.1.03. Uang Lembur 11.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 329.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.663.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.663.400,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 1.950.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 3.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.386.600,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.186.600,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 41.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 41.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 203.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 91.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 45.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.21.034.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3.953.276.980,00
    3.00.02.3.00.02.22.004. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 1.333.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 145.200.000,00
    Halaman : 915

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 145.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 145.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.128.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.124.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.624.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.826.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.326.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 90.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 77.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 77.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 761.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 275.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 306.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 179.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 140.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 134.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.950.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.004.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011. PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI ACEH 612.250.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.1. Belanja Pegawai 109.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 109.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 109.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 502.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.600.000,00
    Halaman : 916

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 47.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 355.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 238.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 76.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 76.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMODITAS BERBASIS 725.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    KLUSTER
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.1. Belanja Pegawai 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 637.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.475.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.325.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.925.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 45.925.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 465.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 230.800.000,00
    Halaman : 917

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 235.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 40.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018. PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 1.282.826.980,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.1. Belanja Pegawai 443.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 383.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 383.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 839.176.980,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.016.980,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.016.980,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 41.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 36.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 73.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 73.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.090.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.490.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 95.120.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 95.120.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 463.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 357.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 106.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 130.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 127.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.22.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL 1.869.000.000,00
    BUDAYA
    3.00.02.3.00.02.23.003. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN 1.100.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    BUDAYA
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.1. Belanja Pegawai 135.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 112.800.000,00
    Halaman : 918

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 112.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.1.03. Uang Lembur 22.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 22.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 964.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.840.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 49.193.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.647.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 26.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 7.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.695.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.695.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 181.815.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 175.140.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 63.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 36.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 27.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 577.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 242.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 335.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 47.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 600.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA 516.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    MANUSIA
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.1.03. Uang Lembur 9.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 506.325.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.043.100,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 38.485.100,00
    Halaman : 919

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 558.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.411.900,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.960.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.451.900,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 405.320.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 327.620.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 253.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 490.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 490.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 46.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.060.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.560.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 165.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 93.050.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.23.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN 4.898.880.796,00
    SUMBER DAYA ALAM
    3.00.02.3.00.02.24.013. KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM 1.600.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1. Belanja Pegawai 407.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 207.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 207.500.000,00
    Halaman : 920

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.03. Uang Lembur 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.192.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 48.483.100,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 48.483.100,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.316.900,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.916.900,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 71.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 71.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 992.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 319.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 563.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 110.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014. MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI NAD 200.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.1. Belanja Pegawai 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.633.600,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.633.600,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.016.400,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 516.400,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 279.200.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.1. Belanja Pegawai 128.000.000,00
    Halaman : 921

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 128.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.594.400,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.594.400,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.155.600,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.655.600,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 129.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.023.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024. PENGUATAN KERANGKA KELEMBAGAAN DI DAERAH 2.819.680.796,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, HIBAH,
    PERTANIAN BERIRIGASI
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.302.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 191.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.450.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.111.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.111.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.459.030.796,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.872.200,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.872.200,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.445.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 12.045.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 415.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 412.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.858.596,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.708.596,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 384.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 384.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 74.775.000,00
    Halaman : 922

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 74.775.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 429.730.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 265.030.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 164.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 86.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 83.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.3. Belanja Modal 58.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 58.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 50.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.24.024.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 8.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29. PROGRAM INOVASI DAERAH 3.189.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001. KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI 430.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 209.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 209.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 209.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.231.200,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.231.200,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 350.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 350.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 340.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 340.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.148.800,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.148.800,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.880.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.580.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 153.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    Halaman : 923

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.29.002. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI SERTA 850.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.1. Belanja Pegawai 241.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 181.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 181.650.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 608.350.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.097.600,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.597.600,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 52.225.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 47.025.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 43.852.400,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.952.400,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 71.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 71.675.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 323.900.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.800.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 182.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 110.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 90.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 20.600.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN 1.559.000.000,00 -BANDA ACEH, ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    PEMBANGUNAN
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.1. Belanja Pegawai 428.700.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 342.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 342.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.130.300.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.550.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 70.000.000,00
    Halaman : 924

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 70.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.100.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 78.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 653.150.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 508.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.400.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 250.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 32.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004. SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN 350.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    PENGEMBANGAN
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.1. Belanja Pegawai 20.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 329.750.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.200.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 700.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 22.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.505.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.500.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.005.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 68.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.195.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.195.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 125.850.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 46.000.000,00
    3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 46.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 74.378.088.261,00
    Halaman : 925

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    - SURPLUS/(DEFISIT) (74.373.088.261,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN


    ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH Halaman : 926

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4. PENDAPATAN 14.863.037.746.858,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 1.820.938.088.646,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1. Pendapatan Pajak Aceh 1.509.791.063.991,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 425.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan 12.185.992.375,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.02. PKB - Mobil Penumpang - Jeep 24.385.665.575,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang - Minibus 123.485.655.930,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.04. PKB - Mobil Bus - Microbus 1.655.669.154,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.05. PKB - Mobil Bus - Bus 1.783.229.356,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.06. PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 38.936.566.436,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    Halaman : 927

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.07. PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 22.929.809.018,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 20.843.537.182,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.09. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 129.104.731.345,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 111.375.669,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.12. PKB - Sepeda Motor Becak 88.052.766,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.13. PKB - Alat-Alat Berat dan Besar 128.133.123,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.14. PKB - Kendaraan Khusus 49.361.582.071,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 450.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.01. BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan 2.179.330.827,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.02. BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep 15.879.910.831,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.03. BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus 127.626.455.484,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    Halaman : 928

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.04. BBNKB -Mobil Bus - Microbus 4.773.323.780,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus - Bus 2.725.096.248,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up 45.863.327.680,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.07. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck 25.072.624.632,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.08. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck 11.058.520.469,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.09. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 210.042.775.399,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.10. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 362.347.352,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.12. BBNKB - Sepeda Motor Becak 96.454.230,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.13. BBNKB - Alat-Alat Berat dan Besar 455.329.158,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.02.14. BBNKB - Kendaraan Khusus 3.864.503.910,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 325.000.000.000,00
    Halaman : 929

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.01. Pajak Bahan Bakar Premium 161.314.165.000,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.02. Pajak Bahan Bakar Pertamax 18.915.909.435,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.03. Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus 341.150.265,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar 11.551.021.520,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.06. Pajak Bahan Bakar Bio Solar 86.430.871.542,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.07. Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex 465.007.370,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.08. Pajak Bahan Bakar Pertamax Racing 5.465.775,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.09. Pajak Bahan Bakar Pertalite 30.933.986.738,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.10. Pajak Bahan Bakar Dexlite 11.451.224.649,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.11. Pajak Bahan Bakar Pertamax Turbo 3.591.197.706,00 Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11
    Tahun 2017, Tentang Perubahan
    Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
    Tentang Pajak Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.04. Pajak Air Permukaan 1.500.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan. 1.500.000.000,00
    Halaman : 930

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05. Pajak Rokok 308.291.063.991,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.01. Pajak Rokok 308.291.063.991,00 Berdasarkan Kep-47/PK/2018,
    Keputusan DJPK Nomor
    Kep-47/PK/2018 Tentang Proporsi dan
    Estimasi Penerimaan Pajak Rokok
    Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun
    Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 43.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 43.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 43.450.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 196.934.994.855,00
    Dipisahkan
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) 196.934.994.855,00
    atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
    Daerah/BUMD
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.3.01.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah 194.934.994.855,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.3.01.02. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BPR Mustaqim 2.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 114.168.579.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 2.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 2.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 9.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 9.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.04. Pendapatan Bunga 72.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito Kas Daerah 72.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 9.500.000.000,00
    Pekerjaan
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.01. Bidang Pendidikan 1.500.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.02. Bidang Kesehatan 1.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.03. Bidang Pekerjaan Umum 7.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak 21.668.579.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 20.668.579.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 4.182.068.874.212,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 229.603.774.212,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 184.977.035.000,00
    Halaman : 931

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.01.01. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 67.196.959.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.01.04. Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal dan Pasal 29 91.521.207.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.01.05. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 26.258.869.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 44.626.739.212,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 480.703.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 9.858.953.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 13.132.650.967,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    Halaman : 932

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 21.121.077.245,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 33.355.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 2.126.193.327.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU). 2.126.193.327.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 2.126.193.327.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 1.826.271.773.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Reguler 345.720.241.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 72.622.197.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.02. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 6.426.751.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 6.282.362.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    Halaman : 933

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 43.939.501.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 7.139.242.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.13. DAK Bidang Lingkungan Hidup 420.000.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 14.250.000.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 194.640.188.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02. DAK Non Fisik 1.480.551.532.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.01. BOS Satuan Pendidikan Provinsi 1.083.724.930.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    Halaman : 934

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD 359.182.913.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 9.972.000.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.04. Tunjangan Khusus Guru 11.103.308.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.07. Bantuan Operasional Kesehatan 4.564.000.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.12. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.728.768.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
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    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.14. Pelanyanan Administrasi Kependudukan 2.348.613.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3.02.15. DAK Non Fisik Bidang Pariwisata 4.927.000.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
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    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    Halaman : 935

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.860.030.784.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 21.480.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 19.710.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Kementerian Keuangan 19.710.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi 1.770.000.000,00
    Swasta dalam Negeri
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1.03.02. Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja 1.770.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.838.550.784.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4.01. Dana Penyesuaian 481.079.130.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4.01.06. Dana Tambahan DBH-Minyak dan GAS Bumi 481.079.130.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
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    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 8.357.471.654.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4.02.01. Dana Otonomi Khusus. 8.357.471.654.000,00 Berdasarkan Perpres 129 Tahun 2018,
    Peraturan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
    Tentang Rincian Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Negara
    Tahun Anggaran 2019
    JUMLAH PENDAPATAN 14.863.037.746.858,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5. BELANJA 4.266.410.435.561,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.160.175.331.221,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 81.294.453.150,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 25.439.130.560,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 19.952.240.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.828.997.950,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 941.411.250,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 905.545.875,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.115.782.200,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.175.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 289.825,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 44.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 114.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 494.288.460,00
    Halaman : 936

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 23.381.465.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.969.920.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 17.104.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.307.045.000,00
    Lainnya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 32.473.857.590,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan 11.709.742.404,00
    Bermotor
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama 11.665.250.090,00
    Kendaraan Bermotor
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar 9.058.865.096,00
    Kendaraan Bermotor
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan 40.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.4. Belanja Hibah 671.513.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 35.207.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.... 35.207.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.4.06. Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan 636.305.800.000,00
    Dasar Kab/Kota
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.4.06.01. Satuan Pendidikan Dasar (SD/SDLB/SMP/SMPLB) dan Satuan 636.305.800.000,00
    Pendidikan Menengah Swasta (SMA/SMALB/SMK)
    Kabupaten/Kota
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.542.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 12.542.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 12.542.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 691.397.372.446,00
    dan Pemerintahan Desa
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 691.397.372.446,00
    Kabupaten/Kota
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh 31.818.359.032,00
    Selatan
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh 28.965.222.548,00
    Tenggara
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Timur 48.053.037.106,00
    Halaman : 937

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh 29.509.076.069,00
    Tengah
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Barat 29.578.572.038,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Besar 42.194.908.450,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pidie 42.168.183.941,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Utara 52.546.644.159,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Simeulue 19.336.037.004,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh 21.212.554.254,00
    Singkil
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bireuen 45.538.432.304,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Barat 21.844.993.911,00
    Daya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.13. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gayo Lues 24.013.215.956,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.14. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh Jaya 22.391.407.968,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.15. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagan 25.783.957.271,00
    Raya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.16. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Aceh 33.855.375.909,00
    Tamiang
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.17. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bener 22.232.165.378,00
    Meriah
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.18. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pidie Jaya 22.407.301.120,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.19. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Banda Aceh 48.513.264.989,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.20. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Sabang 13.142.975.097,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.21. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Lhokseumawe 25.177.808.119,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.22. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Langsa 23.202.090.057,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.6.01.23. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Subulussalam 17.911.789.766,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 2.647.231.230.604,00
    Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
    Partai Politik
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 2.644.482.604.204,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.02. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada 42.737.000.000,00
    Kabupaten/Kota
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.03. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 122.218.179.195,00
    Kepada Kabupaten Aceh Selatan
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.04. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 129.419.727.670,00
    Kepada Kabupaten Aceh Tenggara
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 201.436.674.638,00
    Kepada Kabupaten Aceh Timur
    Halaman : 938

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.06. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 120.601.436.421,00
    Kepada Kabupaten Aceh Tengah
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.07. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 106.185.848.936,00
    Kepada Kabupaten Aceh Barat
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.08. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 120.317.507.813,00
    Kepada Kabupaten Aceh Besar
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.09. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 152.919.486.547,00
    Kepada Kabupaten Pidie
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.10. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 123.597.532.105,00
    Kepada Kabupaten Aceh Utara
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.11. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 98.370.423.520,00
    Kepada Kabupaten Simeulue
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.12. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 110.346.584.240,00
    Kepada Kabupaten Aceh Singkil
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.13. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 104.606.550.438,00
    Kepada Kabupaten Bireuen
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.14. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 104.242.275.217,00
    Kepada Kabupaten Aceh Barat Daya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.15. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 161.929.893.441,00
    Kepada Kabupaten Gayo Lues
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.16. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 121.610.719.314,00
    Kepada Kabupaten Aceh Jaya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.17. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 128.955.146.560,00
    Kepada Kabupaten Nagan Raya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.18. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 108.632.715.049,00
    Kepada Kabupaten Aceh Tamiang
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.19. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 102.535.527.609,00
    Kepada Kabupaten Bener Meriah
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.20. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 87.319.493.982,00
    Kepada Kabupaten Pidie Jaya
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.21. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 67.737.433.703,00
    Kepada Kota Banda Aceh
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.22. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 73.928.138.452,00
    Kepada Kota Sabang
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.23. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 79.402.072.351,00
    Kepada Kota Lhokseumawe
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.24. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 78.040.783.301,00
    Kepada Kota Langsa
    Halaman : 939

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.02.25. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (DOKA) 97.391.453.702,00
    Kepada Kota Subulussalam
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 2.748.626.400,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 202.503.600,00
    (NASDEM)
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.02. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 96.466.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 145.792.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.05. Belanja Bantuan Kepada PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 261.146.400,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.06. Belanja Bantuan Kepada PARTAI GERINDRA 123.208.800,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.07. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DEMOKRAT 187.563.600,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.08. Belanja Bantuan Kepada PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 218.184.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.09. Belanja Bantuan Kepada PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 158.821.200,00
    (PPP)
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.11. Belanja Bantuan Kepada PARTAI DAMAI ACEH (PDA) 87.265.200,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.12. Belanja Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL ACEH (PNA) 136.142.400,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.13. Belanja Bantuan Kepada PARTAI ACEH (PA) 1.017.547.200,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.14. Belanja Bantuan Kepada PARTAI BULAN BINTANG (PBB) 72.963.600,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.7.04.15. Belanja Bantuan Kepada PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 41.020.800,00
    INDONESIA (PKPI)
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 56.196.875.021,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 106.235.104.340,00
    3.00.3.00.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 14.061.028.264,00
    3.00.3.00.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 350.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 350.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 350.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 3.302.700.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.302.700.000,00
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.302.700.000,00
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 96.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 96.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.110.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 68.700.000,00
    Halaman : 940

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 1.932.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.201.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.03.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.201.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.201.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 400.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 671.400.000,00
    3.00.3.00.03.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 129.100.000,00
    3.00.3.00.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 593.733.264,00 - Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 593.733.264,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 76.840.000,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 76.840.000,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 514.160.000,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 514.160.000,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.733.264,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.214.784,00
    3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.518.480,00
    3.00.3.00.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.300.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.300.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.300.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 166.450.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.450.000,00
    3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 166.450.000,00
    3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 141.950.000,00
    3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 285.865.000,00 Pidie, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya
    3.00.3.00.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 285.865.000,00
    3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 70.865.000,00
    3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 70.865.000,00
    3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 215.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 215.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.500.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3. Belanja Modal 3.500.500.000,00
    Halaman : 941

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 280.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 163.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 117.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 282.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 107.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 175.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.678.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 1.800.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 52.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 48.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 456.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 22.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 299.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 260.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 260.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 20.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 360.130.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.130.000,00
    3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 360.130.000,00
    3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.600.000,00
    3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 60.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 284.030.000,00
    3.00.3.00.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.128.200.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    3.00.3.00.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.128.200.000,00
    3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.128.200.000,00
    3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.128.200.000,00
    3.00.3.00.03.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.852.450.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 613.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 458.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 45.000.000,00
    Halaman : 942

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 124.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 190.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 99.400.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 155.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 12.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 128.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.238.550.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 11.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 115.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 15.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 430.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 430.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.250.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 592.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 592.900.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 33.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.16.01. Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah 33.500.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.000.000,00
    3.00.3.00.03.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.000.000,00
    3.00.3.00.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 32.037.310.000,00
    APARATUR
    3.00.3.00.03.02.002. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 537.200.000,00 ACEH BARAT, ACEH SELATAN Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 800.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 800.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.3. Belanja Modal 535.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 535.000.000,00
    Kerja
    Halaman : 943

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.02.002.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 535.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 21.799.850.000,00 ACEH JAYA, ACEH BESAR, PIDIE, Sumber Dana: DAU, DANA
    LHOKSEUMAWE, ACEH SELATAN, OTSUS,
    ACEH TENGAH, PIDIE JAYA
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.3. Belanja Modal 21.695.450.000,00
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 10.389.850.000,00
    Gedung
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 10.389.850.000,00
    Kerja/Jasa
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 11.305.600.000,00
    Kerja
    3.00.3.00.03.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 11.305.600.000,00
    3.00.3.00.03.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.200.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    3.00.3.00.03.02.005.5.2.3. Belanja Modal 5.200.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 5.200.000.000,00
    Bermotor
    3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 4.000.000.000,00
    Perorangan
    3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.200.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 337.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 337.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 337.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 337.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 306.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.3. Belanja Modal 304.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 204.000.000,00
    Halaman : 944

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 204.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.009.5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 856.500.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.013.5.2.3. Belanja Modal 856.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 856.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 856.500.000,00
    3.00.3.00.03.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 40.000.000,00 Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.021.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.021.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 180.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 396.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    KANTOR
    3.00.3.00.03.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 396.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 396.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 396.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 721.960.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 721.960.000,00
    3.00.3.00.03.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 721.960.000,00
    3.00.3.00.03.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 721.960.000,00
    3.00.3.00.03.02.041. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 26.750.000,00 LANGSA Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.041.5.2.3. Belanja Modal 26.750.000,00
    3.00.3.00.03.02.041.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 26.750.000,00
    Kerja
    3.00.3.00.03.02.041.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 26.750.000,00
    3.00.3.00.03.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.505.550.000,00 Banda Aceh, Bireuen, Aceh Tamiang, Sumber Dana: PAA,
    Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh
    Utara, Nagan Raya
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.250.000,00
    Halaman : 945

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 214.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 214.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.250.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 11.250.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.274.600.000,00
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.274.600.000,00
    Kerja
    3.00.3.00.03.02.042.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.274.600.000,00
    3.00.3.00.03.02.047. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SISTEM/JARINGAN IT 130.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.02.047.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.047.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00
    3.00.3.00.03.02.047.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00
    3.00.3.00.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 503.750.000,00
    3.00.3.00.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 217.750.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    3.00.3.00.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.750.000,00
    3.00.3.00.03.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 208.250.000,00
    3.00.3.00.03.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 208.250.000,00
    3.00.3.00.03.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 9.500.000,00
    3.00.3.00.03.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 9.500.000,00
    3.00.3.00.03.03.004. PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 143.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.03.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.004.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.004.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 11.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 132.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.004.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 132.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 143.000.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.03.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.005.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 143.000.000,00
    3.00.3.00.03.03.005.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 143.000.000,00
    3.00.3.00.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 698.200.000,00
    APARATUR
    3.00.3.00.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 698.200.000,00 Aceh Besar, Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 698.200.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    Halaman : 946

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 23.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 575.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 575.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.200.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    3.00.3.00.03.05.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.200.000,00
    3.00.3.00.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 3.058.319.320,00
    PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
    3.00.3.00.03.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 413.885.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.1. Belanja Pegawai 70.920.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.1.03. Uang Lembur 70.920.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 70.920.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.965.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.285.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.860.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.425.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.400.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 59.400.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 264.280.000,00
    3.00.3.00.03.06.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 264.280.000,00
    3.00.3.00.03.06.003. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI 490.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    ANGGARAN
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.1. Belanja Pegawai 49.320.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.1.03. Uang Lembur 49.320.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 49.320.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 440.980.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.800.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.800.000,00
    Halaman : 947

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 96.600.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 96.600.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.080.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.580.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 205.500.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.500.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 186.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.436.805.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1. Belanja Pegawai 754.920.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.300.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 500.400.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 496.800.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.600.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.03. Uang Lembur 248.220.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 248.220.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 681.885.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 3.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.682.720,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.192.320,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.490.400,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.802.280,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.045.380,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.756.900,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 218.430.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.530.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 207.900.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 420.970.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.870.000,00
    3.00.3.00.03.06.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 333.100.000,00
    Halaman : 948

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.03.06.005. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGGARAN 717.329.320,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAN LAPORAN KINERJA PAA,
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1. Belanja Pegawai 274.950.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 113.300.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 12.500.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.03. Uang Lembur 61.650.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 61.650.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.379.320,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 544.320,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 241.920,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 302.400,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 102.025.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 90.425.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.600.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.450.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.200.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 41.250.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 279.160.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.000.000,00
    3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 177.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.15. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 22.016.728.080,00
    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
    3.00.03.3.00.03.15.001. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA 278.160.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 72.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 206.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    Halaman : 949

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 42.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 76.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 64.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 62.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 101.050.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    DAERAH
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 11.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 2.246.073.520,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    APBD
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 276.780.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 117.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.1.03. Uang Lembur 159.180.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 159.180.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.969.293.520,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 803.520,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 357.120,00
    Halaman : 950

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 446.400,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 112.570.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 108.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.420.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 319.720.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 175.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 24.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 119.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 941.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 941.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 595.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 595.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG 2.491.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENJABARAN APBD
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.368.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.278.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.278.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 90.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 90.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 122.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 110.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 433.290.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERUBAHAN APBD
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.1. Belanja Pegawai 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.1.03. Uang Lembur 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 365.070.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 90.925.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 76.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.425.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 146.135.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 94.985.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 51.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.010.000,00
    Halaman : 951

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.010.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.009. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG 114.200.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENJABARAN PERUBAHAN APBD
    3.00.03.3.00.03.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 114.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 110.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 1.925.368.640,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 943.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 322.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 322.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 282.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 201.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 81.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.03. Uang Lembur 338.580.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 338.580.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 981.688.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.088.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 483.840,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 604.800,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 90.905.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 78.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.905.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 258.225.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 39.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 18.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 200.475.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 583.470.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.280.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 578.190.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 48.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 48.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.011. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG 19.250.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
    APBD
    Halaman : 952

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN 1.656.777.500,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KEUANGAN DAERAH
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 94.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 80.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 14.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.562.177.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 35.000.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 180.327.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 145.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 14.327.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 92.460.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 59.960.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 238.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 238.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 425.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 23.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 402.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 271.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 99.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 171.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 318.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 282.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 36.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 282.840.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 52.900.000,00
    Halaman : 953

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 43.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.390.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 73.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 73.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050. PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN 1.619.004.640,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    DAERAH
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.1. Belanja Pegawai 1.274.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.041.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.041.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.1.03. Uang Lembur 233.280.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 233.280.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 344.124.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.624.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.499.840,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.124.800,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.885.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.885.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 191.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 95.000.000,00
    Halaman : 954

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 96.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.615.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.475.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.050.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053. PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN DAERAH 530.124.000,00 Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1. Belanja Pegawai 360.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 360.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 360.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 169.524.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.930.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 8.930.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.944.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 864.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 106.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.06.01. Belanja cetak 106.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI 1.403.458.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1. Belanja Pegawai 1.072.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.01. Honorarium PNS 586.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 586.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 486.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 270.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 216.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 331.458.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.458.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 648.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 810.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 330.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 330.000.000,00
    Halaman : 955

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.063. MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN 461.655.400,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KEUANGAN
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 461.655.400,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.255.400,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.505.400,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 11.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 434.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 434.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070. PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN BLUD 403.965.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1. Belanja Pegawai 215.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.01. Honorarium PNS 192.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 192.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 23.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 23.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.465.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 495.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 495.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.520.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.540.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 89.980.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 61.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH ACEH 151.750.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.1. Belanja Pegawai 71.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.1.01. Honorarium PNS 71.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71.400.000,00
    Halaman : 956

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.175.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.175.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 58.175.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 58.175.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN 843.840.000,00 banda aceh Sumber Dana: PAA,
    PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1. Belanja Pegawai 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.03. Uang Lembur 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 68.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 775.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 302.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 52.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 160.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 111.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 49.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 270.030.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 270.030.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 42.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 1.145.215.000,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    APBD KABUPATEN/KOTA
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1. Belanja Pegawai 885.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.01. Honorarium PNS 845.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 845.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 40.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 40.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.215.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.125.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.125.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.050.000,00
    Halaman : 957

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 50.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 177.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091. RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN 348.975.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    KABUPATEN/KOTA
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1. Belanja Pegawai 6.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.925.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.825.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 117.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 117.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 48.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 115.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 27.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 923.357.040,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
    KABUPATEN/KOTA
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1. Belanja Pegawai 477.270.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147.600.000,00
    Halaman : 958

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.03. Uang Lembur 329.670.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 329.670.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 446.087.040,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 797.040,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 354.240,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 442.800,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.125.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.125.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 185.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 185.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 246.540.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093. BIMTEK IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG 959.650.000,00 -Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1. Belanja Pegawai 34.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 925.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 79.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 47.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 22.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 393.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 393.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 223.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 223.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.000.000,00
    Halaman : 959

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 115.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 99.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 16.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094. PENGEMBANGAN REGIONAL SIKD 763.984.320,00 -Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1. Belanja Pegawai 369.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.01. Honorarium PNS 196.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 196.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 172.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 72.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 394.384.320,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 544.320,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 241.920,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 302.400,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 38.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 201.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 147.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 123.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 123.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095. PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH 1.674.698.640,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1. Belanja Pegawai 980.190.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.01. Honorarium PNS 227.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 227.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 255.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 201.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 54.000.000,00
    Halaman : 960

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.03. Uang Lembur 497.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 497.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 694.508.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.088.640,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 483.840,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 604.800,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 51.215.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.413.251,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.801.749,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 287.445.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 279.045.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 354.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 320.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096. PENATAUSAHAAN, ANALISIS DAN EVALUASI 313.519.500,00 -Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGELOLAAN KAS
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.1. Belanja Pegawai 72.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 8.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 241.069.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 126.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 126.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 21.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.653.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.653.500,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 144.540.000,00
    Halaman : 961

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 36.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097. PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI PNSD DAN BELANJA 333.395.880,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    TIDAK LANGSUNG
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1. Belanja Pegawai 152.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.01. Honorarium PNS 74.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 74.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 78.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 181.145.880,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 108.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 108.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 362.880,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 161.280,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 201.600,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.075.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.475.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 156.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 156.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098. PEMBINAAN PERBENDAHARAAN 384.566.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.1. Belanja Pegawai 169.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.1.01. Honorarium PNS 167.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 167.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 215.006.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.276.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 276.000,00
    Halaman : 962

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.520.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.520.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.460.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 10.660.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 127.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.098.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099. REKONSILIASI DAN KONSLIDASI LAPORAN KEUANGAN 207.560.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.1. Belanja Pegawai 93.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.1.01. Honorarium PNS 79.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 14.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.660.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.420.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 12.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 91.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.15.099.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.24. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9.164.048.560,00
    3.00.03.3.00.03.24.001. PENATAUSAHAAN ASET 1.266.422.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1. Belanja Pegawai 593.272.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 414.400.000,00
    Halaman : 963

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 414.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 69.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 69.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.03. Uang Lembur 109.872.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 109.872.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 673.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 70.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 60.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 197.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 125.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 71.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 394.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 278.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET 2.347.382.000,00 - Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1. Belanja Pegawai 746.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 468.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 468.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 261.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 180.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 81.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.03. Uang Lembur 17.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.622.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 42.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 972.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 432.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 540.000,00
    Halaman : 964

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 148.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 148.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 25.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 858.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 388.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 469.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 346.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 338.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK 109.425.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    DAERAH (RKBMD)
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.1. Belanja Pegawai 69.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 53.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 16.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.625.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005. PENGHAPUSAN ASET 426.440.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.1. Belanja Pegawai 162.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 148.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 13.500.000,00
    Halaman : 965

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 264.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 26.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 218.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 72.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 146.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006. PEMINDAHTANGANAN ASET 1.124.604.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1. Belanja Pegawai 251.480.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 134.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 134.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 67.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 7.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.03. Uang Lembur 49.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 49.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 873.124.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 324.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 144.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 180.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 473.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 155.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 318.100.000,00
    Halaman : 966

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 350.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.006.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 350.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007. PENGAMANAN ASET 2.129.400.560,00 ACEH Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1. Belanja Pegawai 494.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 285.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 285.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 182.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 36.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.03. Uang Lembur 26.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 26.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.635.060.560,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 60.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 620.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.03.03. Belanja listrik 20.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 600.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 790.560,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 351.360,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 439.200,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 725.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 348.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 377.220.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 113.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 113.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.000.000,00
    Halaman : 967

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008. PEMANFAATAN ASET 1.020.450.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.1. Belanja Pegawai 102.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 95.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 7.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 7.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 917.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 460.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 337.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 400.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG 739.925.000,00 - Sumber Dana: DBH, PPR,
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.1. Belanja Pegawai 215.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 191.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 24.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 524.425.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.878.877,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.878.877,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 78.596.123,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 61.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.546.123,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00
    Halaman : 968

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 424.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 190.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.24.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 233.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ACEH 24.695.720.116,00
    3.00.03.3.00.03.25.001. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER 3.967.971.280,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    PENDAPATAN ACEH
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1. Belanja Pegawai 810.504.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 309.180.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 309.180.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 354.988.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 316.320.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 38.668.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.03. Uang Lembur 146.336.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 146.336.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.157.467.280,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 124.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 124.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.357.280,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.327.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.029.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.509.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.486.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 533.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 533.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 31.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 28.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 801.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 508.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 292.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 76.600.000,00
    Halaman : 969

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 76.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002. SINKRONISASI PENERIMAAN DANA DESENTRALISASI 1.339.135.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1. Belanja Pegawai 319.324.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 306.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 306.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 1.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.03. Uang Lembur 11.424.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.424.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.019.811.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 62.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 60.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.146.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.546.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 241.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 241.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.495.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 37.055.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 516.270.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 397.470.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 76.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 73.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.003. BALIHO HIMBAUAN PAJAK DALAM RANGKA 533.000.000,00 -Aceh Sumber Dana: PPR,
    PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
    3.00.03.3.00.03.25.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 533.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 533.000.000,00
    Halaman : 970

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 533.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004. PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK DAN SUBJEK 654.260.000,00 -Aceh Sumber Dana: DBH,
    PAJAK
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 654.260.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 20.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 35.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 77.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 77.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.360.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.360.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 368.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 177.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 191.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 132.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 132.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 2.194.494.626,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD I BANDA ACEH
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1. Belanja Pegawai 805.584.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 707.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 671.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 36.720.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.03. Uang Lembur 57.024.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 57.024.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.388.910.626,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 56.927.350,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.760.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.609.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    Halaman : 971

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.957.950,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.034.455.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.02. Belanja air 15.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.03. Belanja listrik 232.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 515.725.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 94.030.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 78.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.328.776,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.479.456,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.849.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.660.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 39.060.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.217.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.217.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.402.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.682.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.720.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 33.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 10.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 23.400.000,00
    Halaman : 972

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 10.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.470.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.470.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 1.488.760.400,00 -Aceh Besar Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD II ACEH BESAR
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1. Belanja Pegawai 468.334.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 365.592.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 342.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 22.992.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.03. Uang Lembur 68.992.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 68.992.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.020.426.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.842.150,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.078.350,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.663.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 659.607.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    Halaman : 973

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 351.907.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 66.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 76.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.258.280,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.003.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.254.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 23.460.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.363.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.263.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.052.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 33.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 20.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 13.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 158.190.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.190.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.503.970,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.503.970,00
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    Halaman : 974

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 1.194.168.600,00 -Pidie Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD III PIDIE
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1. Belanja Pegawai 350.158.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 275.928.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 259.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 16.128.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.03. Uang Lembur 40.480.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.480.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 844.010.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.750.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.477.100,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.285.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.388.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.745.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.03. Belanja listrik 75.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 295.295.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.170.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 43.760.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.539.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 684.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 855.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 41.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.500.000,00
    Halaman : 975

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.420.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.856.450,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.106.450,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.452.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 21.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 7.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 7.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 164.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 164.140.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.507.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.507.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 1.172.616.450,00 -Biruen Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD IV BIREUEN
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1. Belanja Pegawai 327.478.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 242.928.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 226.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 16.128.000,00
    Halaman : 976

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.03. Uang Lembur 48.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 48.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 845.138.450,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 41.429.950,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.206.150,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.055.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.568.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 573.525.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.03. Belanja listrik 96.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 325.825.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.380.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 67.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 933.120,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 414.720,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 518.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 37.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.380.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.363.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.263.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    Halaman : 977

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.712.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 23.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 9.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 9.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.290.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.290.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.505.380,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.505.380,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 1.255.102.700,00 -Lhokseumawe Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD V LHOKSEUMAWE
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1. Belanja Pegawai 343.254.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 7.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 274.016.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 255.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 18.416.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.03. Uang Lembur 33.088.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.088.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 911.848.700,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 37.573.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 25.917.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.556.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    Halaman : 978

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 684.478.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.03. Belanja listrik 98.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 442.078.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.580.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 35.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 51.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.652.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 734.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 918.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 41.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.420.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.352.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.602.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.072.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 6.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.500.000,00
    Halaman : 979

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 6.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 920.999.200,00 -Aceh Utara Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD VI ACEH UTARA
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1. Belanja Pegawai 211.468.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.264.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 136.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 10.464.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.03. Uang Lembur 31.504.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 31.504.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 709.531.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.888.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.234.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.061.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.993.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 515.523.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.03. Belanja listrik 61.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 301.433.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.470.000,00
    Halaman : 980

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 65.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 874.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 388.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 486.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.360.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.752.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.002.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.872.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 5.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.310.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.310.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 680.138.960,00 -Aceh Timur Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD VII ACEH TIMUR
    Halaman : 981

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1. Belanja Pegawai 187.636.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 143.176.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 136.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 6.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.03. Uang Lembur 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 492.502.960,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.224.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.711.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.075.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.538.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 351.032.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.01. Belanja telepon 660.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.03. Belanja listrik 45.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 204.782.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 38.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 871.560,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 387.360,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 484.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 300.000,00
    Halaman : 982

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.352.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.602.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.692.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.260.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.090.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.090.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 779.711.650,00 -Langsa Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD VIII LANGSA
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1. Belanja Pegawai 230.588.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 173.776.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 5.776.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.03. Uang Lembur 24.112.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.112.000,00
    Halaman : 983

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 549.123.650,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.546.650,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.848.350,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.598.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 341.820.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.01. Belanja telepon 660.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.02. Belanja air 5.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.03. Belanja listrik 54.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 163.330.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.820.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 26.610.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 50.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.179.360,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 524.160,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 655.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 23.460.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.915.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.682.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    Halaman : 984

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 29.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.460.640,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.460.640,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 620.602.600,00 -Aceh Tamiang Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD IX ACEH TAMIANG
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1. Belanja Pegawai 109.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 54.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.03. Uang Lembur 21.120.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.120.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 511.582.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.839.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.590.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.148.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 365.086.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.02. Belanja air 4.920.000,00
    Halaman : 985

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.03. Belanja listrik 51.907.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 198.439.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.790.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 45.710.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 427.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 190.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 237.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.820.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.120.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.165.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.590.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.842.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.410.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.300.000,00
    Halaman : 986

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.452.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.452.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 483.573.400,00 -Bener Meriah Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD X BENER MERIAH
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1. Belanja Pegawai 197.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 146.776.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 139.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 6.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.03. Uang Lembur 17.424.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.424.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 286.523.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.767.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.503.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.164.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 150.996.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 56.156.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 22.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 317.520,00
    Halaman : 987

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 141.120,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 176.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.337.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.587.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.262.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 3.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 3.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.980.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.980.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.682.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.682.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 718.206.400,00 -Aceh Tengah Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XI ACEH TENGAH
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1. Belanja Pegawai 206.932.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
    Halaman : 988

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 145.576.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 138.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 6.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.03. Uang Lembur 27.456.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 27.456.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 511.274.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.310.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.908.100,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.590.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.612.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 294.724.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 152.904.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 37.980.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 884.520,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 393.120,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 491.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.470.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 14.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.420.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.002.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.552.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.450.000,00
    Halaman : 989

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.622.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.790.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 5.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.830.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.830.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 411.217.050,00 -Gayo Lues Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XII GAYO LUES
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1. Belanja Pegawai 157.266.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 120.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 114.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 6.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.03. Uang Lembur 7.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.951.050,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.309.050,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.145.750,00
    Halaman : 990

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 995.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.968.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 133.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 41.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.340.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 17.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 751.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 334.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 417.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.680.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.635.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.060.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.592.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.300.000,00
    Halaman : 991

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.513.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.513.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 419.702.550,00 -Aceh Tenggara Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XIII ACEH TENGGARA
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1. Belanja Pegawai 105.186.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 54.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.03. Uang Lembur 19.536.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.536.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 314.516.550,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.719.550,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.761.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.890.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.868.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 165.890.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 68.830.000,00
    Halaman : 992

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.070.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 427.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 190.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 237.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.945.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.370.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.592.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.572.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.572.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    Halaman : 993

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.018. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 420.676.400,00 -Aceh Jaya Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XIV ACEH JAYA
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1. Belanja Pegawai 124.978.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.03. Uang Lembur 7.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 295.698.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.721.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.683.100,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.325.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.113.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 167.434.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.02. Belanja air 540.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.03. Belanja listrik 19.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 72.644.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.570.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 18.160.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 589.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 262.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 327.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    Halaman : 994

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.870.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.820.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.632.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.720.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.720.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.501.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.501.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 803.246.980,00 -Aceh Barat Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XV ACEH BARAT
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1. Belanja Pegawai 188.660.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 35.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 114.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 111.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.03. Uang Lembur 39.072.000,00
    Halaman : 995

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 39.072.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 614.586.980,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.768.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.980.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.315.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.573.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 371.085.700,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.01. Belanja telepon 937.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.02. Belanja air 4.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.03. Belanja listrik 51.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 216.878.020,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 41.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 735.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 326.880,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 408.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.585.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.835.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.262.000,00
    Halaman : 996

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 7.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 7.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.019.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 917.561.480,00 -Nagan Raya Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XVI NAGAN RAYA
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1. Belanja Pegawai 208.388.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 147.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 141.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 6.976.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.03. Uang Lembur 24.112.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.112.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 709.173.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.553.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.098.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.315.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.240.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    Halaman : 997

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 518.925.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.03. Belanja listrik 151.705.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 232.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 64.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 26.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 897.480,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 398.880,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 498.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.065.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.315.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.082.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 4.550.000,00
    Halaman : 998

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.020.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 668.367.760,00 -Aceh Barat Daya Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XVII ACEH BARAT DAYA
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1. Belanja Pegawai 271.004.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 35.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 211.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 139.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 72.240.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.03. Uang Lembur 24.464.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.464.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 397.363.760,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.429.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.332.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.430.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.367.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 237.507.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.960.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.03. Belanja listrik 45.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 107.287.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.690.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 26.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.200.000,00
    Halaman : 999

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 887.760,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 394.560,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 493.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.068.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.193.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 875.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.682.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.021.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 643.249.150,00 -Aceh Selatan Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XVIII ACEH SELATAN
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1. Belanja Pegawai 181.472.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 35.100.000,00
    Halaman : 1.000

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 122.788.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 119.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.03. Uang Lembur 23.584.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.584.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 461.777.150,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.193.830,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.755.530,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.458.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 242.703.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.02. Belanja air 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.03. Belanja listrik 30.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 117.853.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.280.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 722.520,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 321.120,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 401.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.060.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 23.460.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.685.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.590.000,00
    Halaman : 1.001

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.095.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.262.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.830.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 4.550.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 63.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 451.081.200,00 -Aceh Singkil Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XIX ACEH SINGKIL
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1. Belanja Pegawai 134.598.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 93.588.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.03. Uang Lembur 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 316.483.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.074.700,00
    Halaman : 1.002

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.781.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.893.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 7.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 166.578.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.01. Belanja telepon 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.03. Belanja listrik 30.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 55.078.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.230.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 576.720,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 256.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 320.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.668.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.093.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.632.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.600.000,00
    Halaman : 1.003

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.350.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.423.280,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.423.280,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.023.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 360.623.080,00 -Sabang Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XX SABANG
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1. Belanja Pegawai 130.274.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.888.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 2.888.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.03. Uang Lembur 19.536.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.536.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.349.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.730.900,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.749.100,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.381.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 121.686.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.02. Belanja air 1.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.03. Belanja listrik 22.200.000,00
    Halaman : 1.004

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 28.186.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 10.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 26.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 589.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 262.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 327.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.041.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.466.500,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.771.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.716.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.255.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 3.900.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.850.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00
    Halaman : 1.005

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 390.507.700,00 -Simeulue Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XXI SIMEULUE
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1. Belanja Pegawai 126.242.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.450.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 86.288.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 82.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.03. Uang Lembur 9.504.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.504.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 264.265.700,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.183.700,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.755.400,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.920.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.308.300,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 4.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 128.796.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 38.896.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 583.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 259.200,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 324.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.680.000,00
    Halaman : 1.006

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.080.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.840.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.090.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.916.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.716.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.050.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.416.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.416.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 509.578.250,00 -Pidie Jaya Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XXII PIDIE JAYA
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1. Belanja Pegawai 224.412.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.300.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 182.352.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 171.600.000,00
    Halaman : 1.007

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 10.752.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.03. Uang Lembur 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 285.166.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.874.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.918.100,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.856.150,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 2.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 177.315.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.640.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 81.725.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.280.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 21.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 635.040,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 282.240,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 352.800,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.940.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.040.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.745.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.555.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.190.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.250.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    Halaman : 1.008

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.052.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.432.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.620.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.100.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.150.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.440.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.864.960,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.864.960,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 347.167.250,00 -Subulussalam Sumber Dana: DBH,
    KESAMSATAN UPTD XXIII SUBULUSSALAM
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1. Belanja Pegawai 128.248.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 3.488.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.03. Uang Lembur 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.560.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 218.919.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.580.250,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.387.450,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.476.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.116.800,00
    Halaman : 1.009

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 134.630.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.01. Belanja telepon 540.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 37.690.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.880.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 15.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.700.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 589.680,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 262.080,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 327.600,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.693.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.118.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.575.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.516.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.716.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 16.200.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.600.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.650.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 500.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.950.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.750.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.310.320,00
    Halaman : 1.010

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.310.320,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.800.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.028. PENYELENGGARAAN RUTINITAS DAN TEKNIS 350.000.000,00 -Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI (P2TI)
    3.00.03.3.00.03.25.028.5.2.3. Belanja Modal 350.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.028.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 350.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.028.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 30.400.000,00
    3.00.03.3.00.03.25.028.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 319.600.000,00
    . JUMLAH BELANJA 4.266.410.435.561,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) 10.596.627.311.297,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6. PEMBIAYAAN 1.580.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.652.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.1.1. Penggunaan SiLPA 1.652.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.1.1.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 1.652.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.1.1.01.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 1.652.595.332.255,00
    JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.652.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 72.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 72.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan 72.000.000.000,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.2.1.01.01. Pembentukan Dana Cadangan 72.000.000.000,00
    . JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 72.000.000.000,00
    PEMBIAYAAN NETO 1.580.595.332.255,00
    3.00.03.3.00.03.0100.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
    (SILPA)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN


    ORGANISASI : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN ACEH Halaman : 1.011

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.0100.00.4. PENDAPATAN 8.073.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 8.073.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 8.073.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 8.073.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 8.073.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 8.073.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5. BELANJA 34.811.334.318,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.692.109.416,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 13.692.109.416,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.311.898.416,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.374.362.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 644.367.378,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.420.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 19.040.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 224.980.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 449.872.500,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 8.616.538,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 21.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 23.240.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 224.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.380.211.000,00
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 364.400.000,00
    Halaman : 1.012

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.763.500.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.252.311.000,00
    Lainnya
    3.00.04.3.00.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.119.224.902,00
    3.00.3.00.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.137.250.261,00
    3.00.3.00.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 21.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 818.000.000,00 banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 818.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 818.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 34.200.000,00
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 57.600.000,00
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 624.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 102.200.000,00
    3.00.3.00.04.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 202.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 159.840.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 159.840.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 159.840.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.660.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.660.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00
    3.00.3.00.04.01.008.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 11.500.000,00
    3.00.3.00.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 301.343.261,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 301.343.261,00
    3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 295.343.261,00
    Halaman : 1.013

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 295.343.261,00
    3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 6.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 102.000.000,00 banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 102.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 77.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 42.000.000,00 banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    3.00.3.00.04.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 42.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 403.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3. Belanja Modal 403.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 75.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 100.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 100.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 165.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 165.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 63.000.000,00
    Pejabat
    3.00.3.00.04.01.013.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 63.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 134.907.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3. Belanja Modal 134.907.000,00
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 90.907.000,00
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 90.907.000,00
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 28.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 8.000.000,00
    Use)
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 20.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 16.000.000,00
    Pejabat
    3.00.3.00.04.01.014.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 16.000.000,00
    Halaman : 1.014

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 18.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 18.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 112.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 112.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 40.700.000,00
    3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 44.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 27.300.000,00
    3.00.3.00.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 766.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    3.00.3.00.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 766.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 766.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 201.250.000,00
    3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 564.750.000,00
    3.00.3.00.04.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 77.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 72.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 63.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 9.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.026. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 131.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.100.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.100.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 45.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 74.400.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00
    Halaman : 1.015

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00
    3.00.3.00.04.01.026.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.000.000,00
    3.00.3.00.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 3.717.655.404,00
    APARATUR
    3.00.3.00.04.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.209.496.404,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.04.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.209.496.404,00
    3.00.3.00.04.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 1.209.496.404,00
    Bermotor
    3.00.3.00.04.02.005.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.209.496.404,00
    3.00.3.00.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.04.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 350.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.04.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 350.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 133.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 192.660.000,00
    3.00.3.00.04.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 24.340.000,00
    3.00.3.00.04.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 130.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    GEDUNG KANTOR
    3.00.3.00.04.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
    3.00.3.00.04.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 2.400.000,00
    3.00.3.00.04.02.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 127.600.000,00
    3.00.3.00.04.02.026.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.600.000,00
    3.00.3.00.04.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 40.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    3.00.3.00.04.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 40.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.037. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM 20.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.04.02.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.037.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
    Halaman : 1.016

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.04.02.037.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 20.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 202.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.04.02.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.042.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 202.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.042.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 202.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1.566.159.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1. Belanja Pegawai 919.770.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.01. Honorarium PNS 95.250.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 95.250.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 809.520.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 809.520.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.03. Uang Lembur 15.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 646.389.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 6.237.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.772.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.465.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.500.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 61.140.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 54.750.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.390.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.100.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.100.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 237.412.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 137.412.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.24.02. Belanja Sosialisasi 100.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 252.000.000,00
    3.00.3.00.04.02.046.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 252.000.000,00
    3.00.3.00.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 120.000.000,00
    3.00.3.00.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 120.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    3.00.3.00.04.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
    3.00.3.00.04.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 22.500.000,00
    Halaman : 1.017

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.04.03.002.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 22.500.000,00
    3.00.3.00.04.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 97.500.000,00
    3.00.3.00.04.03.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 97.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN 7.848.109.237,00
    KESEJAHTERAAN APARATUR
    3.00.04.3.00.04.17.001. PEMBINAAN DISIPLIN ASN 290.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 146.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 146.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 146.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 19.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 57.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002. PELAKSANAAN PEMETAAN, PERENCANAAN, PENGUSULAN 676.350.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    FORMASI, REKRUITMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN
    CPNSD/PNS
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 175.625.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 150.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.1.03. Uang Lembur 25.125.000,00
    Halaman : 1.018

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 25.125.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.725.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.880.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 27.880.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.895.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 41.895.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 120.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 120.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 55.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 186.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 175.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 24.240.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.1.03. Uang Lembur 24.240.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.240.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.760.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.910.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.910.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.300.000,00
    Halaman : 1.019

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.004. PELAKSANAAN UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN 390.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    KENAIKAN PANGKAT
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1. Belanja Pegawai 200.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 200.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.255.150,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.255.150,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 74.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 71.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.394.850,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 17.394.850,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 50.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005. PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN 946.959.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 202.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 188.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.03. Uang Lembur 14.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 744.959.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.279.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.279.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00
    Halaman : 1.020

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 156.880.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 156.880.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 277.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 242.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 205.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 156.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 49.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006. RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN 455.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.1. Belanja Pegawai 19.680.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.1.03. Uang Lembur 19.680.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.680.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 435.320.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.965.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.965.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.375.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.175.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 30.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 125.990.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 125.990.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.040.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.040.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 155.100.000,00
    Halaman : 1.021

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007. PELAKSANAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON 355.590.237,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    MAHASISWA TENAGA KADER DAN IKATAN DINAS
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 23.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.1.03. Uang Lembur 8.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 332.140.237,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.237,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.500.237,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 70.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 70.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 26.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 20.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.340.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.340.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 15.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 149.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 114.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.000.000,00
    Halaman : 1.022

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008. PELAKSAAAN ASSESMENT UNTUK SDM APARATUR 200.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.596.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.596.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.804.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.804.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 114.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 114.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 60.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.04.3.00.04.17.008.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009. PELAKSAAAN PEMINDAHAN TUGAS ASN 206.460.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 25.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.1.03. Uang Lembur 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.460.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.060.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 26.060.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 12.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.04.3.00.04.17.009.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010. PELAKSAAAN CUTI, ASKES DAN TASPEN 75.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    ACEH,
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
    Halaman : 1.023

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 8.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011. PELAKSANAAN BAPERTARUM/TAPERA BAGI PNS 162.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 49.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.1.03. Uang Lembur 19.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.210.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.010.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    Halaman : 1.024

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.790.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 58.790.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012. SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN 380.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 31.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 14.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 348.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.470.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.870.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 220.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 220.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.680.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.680.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 36.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    Halaman : 1.025

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.013. PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MENTAL ASN 122.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DAU,
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.020.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.520.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 51.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 51.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.580.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 8.580.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014. PELAKSANAAN MANAJEMEN KINERJA ASN 1.600.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.1. Belanja Pegawai 336.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 336.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 336.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.264.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 23.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    Halaman : 1.026

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 98.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 89.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 130.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 130.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 636.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 614.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 146.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 207.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 201.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN 186.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    DISIPLIN ASN
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.1. Belanja Pegawai 97.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 97.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016. PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI ASN 33.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.1. Belanja Pegawai 11.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.1.03. Uang Lembur 11.600.000,00
    Halaman : 1.027

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018. PERSIAPAN DAN PEMBINAAN PURNA TUGAS PNS 85.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 24.700.000,00
    Halaman : 1.028

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 8.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 850.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019. PENATAAN SISTIM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT 700.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH,
    OTOMATIS (KPO) ASN
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1. Belanja Pegawai 301.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 274.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 238.100.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1.03. Uang Lembur 26.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 26.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 398.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 107.204.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 107.204.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.096.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.096.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 276.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020. PENATAAN SISTIM ADMINISTRASI PENETAPAN PENSIUN 300.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    OTOMATIS (PPO) ASN
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 41.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.1.03. Uang Lembur 11.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.889.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.889.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.561.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.561.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 228.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.700.000,00
    Halaman : 1.029

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.021. PROSES PENYELESAIAN DAN PENETAPAN STATUS 200.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    KEPEGAWAIAN
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1. Belanja Pegawai 67.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 13.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.03. Uang Lembur 9.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.006.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.006.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.494.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.494.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 116.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.021.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022. PELAKSANAAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI 150.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    KEPEGAWAIAN
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.1. Belanja Pegawai 10.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.1.03. Uang Lembur 10.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.734.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.734.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.216.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.216.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 124.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 109.750.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMERINTAH ACEH
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00
    Halaman : 1.030

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.148.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.148.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.902.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.652.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 54.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.023.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024. PENGEMBANGAN TALENT POOL ASN PEMERINTAH ACEH 50.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.196.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.196.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.954.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.954.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI 3.590.650.000,00
    KORPRI
    3.00.04.3.00.04.18.001. PEMBINAAN LEMBAGA BAPOR KORPRI 1.479.800.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.479.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000,00
    Halaman : 1.031

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 7.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 58.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 58.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 904.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 99.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 804.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 12.500.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 420.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 420.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002. PEMBINAAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN 96.500.000,00 -banda aceh Sumber Dana: PAA,
    HUKUM (LKBH) KORPRI
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 72.000.000,00
    Halaman : 1.032

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.18.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003. PEMBINAAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, DAN 903.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: SilPAMIGAS,
    PENGAMALAN AL-QUR'AN BAGI ANGGOTA KORPRI MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 7.560.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.1.03. Uang Lembur 7.560.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.560.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 895.440.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.830.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.830.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 157.210.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 83.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 44.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 18.210.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 7.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 12.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 137.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 137.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
    Halaman : 1.033

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 367.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 367.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 61.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 52.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004. PEMBINAAN LEMBAGA KORPRI PROVINSI ACEH 911.350.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 71.340.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 58.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.1.03. Uang Lembur 12.540.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.540.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 840.010.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 50.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.960.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.710.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 9.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.850.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.350.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 26.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 131.650.000,00
    Halaman : 1.034

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 581.400.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 567.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 13.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005. PERSIAPAN DAN PEMBINAAN PURNA TUGAS ANGGOTA 200.000.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH,
    KORPRI
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.700.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 700.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 66.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 66.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 67.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.300.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.750.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.450.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.18.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.950.000,00
    3.00.04.3.00.04.22. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM DAN TEKNOLOGI 2.705.560.000,00
    INFORMASI KEPEGAWAIAN
    3.00.04.3.00.04.22.001. PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIER KEPEGAWAIAN BAGI 618.775.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    ASN
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 60.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00
    Halaman : 1.035

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 506.275.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 242.125.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.02.12. Belanja Bahan Arsip 241.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 625.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 195.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 195.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.3. Belanja Modal 52.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 52.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 16.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.001.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 36.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1.777.200.000,00 -banda aceh Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    MANAJEMEN ASN TERINTEGRASI
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 234.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 234.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 234.600.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 787.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 534.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 468.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.150.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 200.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3. Belanja Modal 755.550.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 100.050.000,00
    Halaman : 1.036

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.050.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 655.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 581.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 49.500.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.002.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 25.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 309.585.000,00 -banda aceh Sumber Dana: DBH,
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 139.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1.01.05. Honorarium Instruktur 97.200.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 25.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 25.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.585.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.025.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.025.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.760.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 32.760.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 133.800.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.650.000,00
    3.00.04.3.00.04.22.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.150.000,00
    . JUMLAH BELANJA 34.811.334.318,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (34.803.261.318,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.05. - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


    ORGANISASI : 3.00.05.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH Halaman : 1.037

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4. PENDAPATAN 9.966.636.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 9.966.636.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 9.966.636.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 9.864.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.01.18. Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan 9.864.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 102.236.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 50.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02.21. Pelayanan Tempat Olahraga 2.236.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN 9.966.636.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5. BELANJA 148.827.782.020,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.794.345.440,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.794.345.440,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.381.020.028,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.363.458.870,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 577.284.715,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 256.337.500,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 301.780.500,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 182.962.500,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 314.572.500,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60.270.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 863.443,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 18.450.000,00
    Halaman : 1.038

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 34.440.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 270.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.289.573.132,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 528.440.000,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.565.087.500,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.196.045.632,00
    Lainnya
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 123.752.280,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.06.13. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan 123.752.280,00
    3.00.05.3.00.05.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 134.033.436.580,00
    3.00.3.00.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.177.394.431,00
    3.00.3.00.05.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 32.960.400,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.960.400,00
    3.00.3.00.05.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.960.400,00
    3.00.3.00.05.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 23.960.400,00
    3.00.3.00.05.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 875.303.964,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, MIGAS
    DAN LISTRIK ACEH,
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 875.303.964,00
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 875.303.964,00
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 180.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 550.339.640,00
    3.00.3.00.05.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 132.964.324,00
    3.00.3.00.05.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 855.808.998,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 855.808.998,00
    3.00.3.00.05.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 146.732.000,00
    3.00.3.00.05.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 146.732.000,00
    3.00.3.00.05.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 709.076.998,00
    3.00.3.00.05.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 709.076.998,00
    Halaman : 1.039

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.05.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 490.780.194,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 490.780.194,00
    3.00.3.00.05.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 490.780.194,00
    3.00.3.00.05.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 490.780.194,00
    3.00.3.00.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 80.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 80.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 64.300.000,00
    3.00.3.00.05.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.700.000,00
    3.00.3.00.05.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 153.310.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    3.00.3.00.05.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 153.310.000,00
    3.00.3.00.05.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 153.310.000,00
    3.00.3.00.05.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 153.310.000,00
    3.00.3.00.05.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 372.344.368,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3. Belanja Modal 372.344.368,00
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 19.600.000,00
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 19.600.000,00
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 341.744.368,00
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 341.744.368,00
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 11.000.000,00
    Pejabat
    3.00.3.00.05.01.013.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 11.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 266.546.143,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.446.143,00
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.446.143,00
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 11.446.143,00
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.3. Belanja Modal 255.100.000,00
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 255.100.000,00
    3.00.3.00.05.01.014.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 255.100.000,00
    Use)
    3.00.3.00.05.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 88.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.240.000,00
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.240.000,00
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 42.240.000,00
    Halaman : 1.040

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.3. Belanja Modal 45.760.000,00
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 45.760.000,00
    3.00.3.00.05.01.015.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 45.760.000,00
    3.00.3.00.05.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 207.295.573,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.295.573,00
    3.00.3.00.05.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 207.295.573,00
    3.00.3.00.05.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 29.045.573,00
    3.00.3.00.05.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 52.800.000,00
    3.00.3.00.05.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 125.450.000,00
    3.00.3.00.05.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 300.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DAERAH
    3.00.3.00.05.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 300.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.800.000,00
    3.00.3.00.05.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 225.200.000,00
    3.00.3.00.05.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 455.044.791,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 314.496.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 160.680.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 39.480.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 121.200.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 69.600.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 69.600.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 84.216.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 84.216.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.548.791,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 129.048.791,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 129.048.791,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00
    3.00.3.00.05.01.022.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00
    3.00.3.00.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 7.155.894.361,00
    APARATUR
    3.00.3.00.05.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.626.560.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 626.560.000,00
    Halaman : 1.041

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 626.560.000,00
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 626.560.000,00
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.3. Belanja Modal 4.000.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.000.000.000,00
    Kerja
    3.00.3.00.05.02.003.5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.000.000.000,00
    Pendidikan
    3.00.3.00.05.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 983.580.001,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 760.495.001,00
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 760.495.001,00
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 760.495.001,00
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.3. Belanja Modal 223.085.000,00
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 223.085.000,00
    3.00.3.00.05.02.022.5.2.3.58.03. Belanja Modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard 223.085.000,00
    3.00.3.00.05.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 258.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 258.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 177.200.000,00
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 59.850.000,00
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00
    3.00.3.00.05.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 19.450.000,00
    3.00.3.00.05.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 258.315.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KANTOR
    3.00.3.00.05.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.315.000,00
    3.00.3.00.05.02.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.315.000,00
    3.00.3.00.05.02.028.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 94.315.000,00
    3.00.3.00.05.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 164.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 100.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    3.00.3.00.05.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 100.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.037. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM 30.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.05.02.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
    Halaman : 1.042

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.05.02.037.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.037.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air 30.000.000,00
    3.00.3.00.05.02.046. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 899.439.360,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.1. Belanja Pegawai 818.550.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.1.01. Honorarium PNS 366.150.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 366.150.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 452.400.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 452.400.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.889.360,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.600.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 6.039.360,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.684.160,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.355.200,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.090.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.090.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.960.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 36.960.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 6.200.000,00
    3.00.3.00.05.02.046.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 6.200.000,00
    3.00.3.00.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 274.200.000,00
    3.00.3.00.05.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 274.200.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    PERLENGKAPANNYA
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 274.200.000,00
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 66.000.000,00
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 66.000.000,00
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 208.200.000,00
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 71.500.000,00
    3.00.3.00.05.03.002.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 136.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA 15.690.665.000,00
    APARATUR
    3.00.05.3.00.05.15.001. RAPAT KOORDINASI BPSDM 2.963.445.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    MIGAS ACEH,
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 393.030.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 99.480.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.200.000,00
    Halaman : 1.043

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.280.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1.03. Uang Lembur 293.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 293.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.870.415.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.820.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.820.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 208.150.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 95.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 77.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.220.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.220.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 807.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 807.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 270.375.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.375.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 259.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 392.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 185.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 206.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 35.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 34.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.3. Belanja Modal 700.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 700.000.000,00
    Bermotor
    3.00.05.3.00.05.15.001.5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 700.000.000,00
    Perorangan
    Halaman : 1.044

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.15.002. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS 958.820.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, PAA,
    DAERAH
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 75.240.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.300.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 18.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 25.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.03. Uang Lembur 20.940.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.940.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 883.580.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.580.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.580.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 45.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 135.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.050.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 98.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.650.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 129.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 129.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 241.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 241.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 184.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 172.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.300.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT STRATEGIS, 1.000.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN DAERAH
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 30.645.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1.03. Uang Lembur 13.095.000,00
    Halaman : 1.045

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.095.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 969.355.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.950.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.950.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 47.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 28.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 1.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 13.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 2.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.350.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 37.350.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.180.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.980.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 219.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 184.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 35.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 118.625.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 118.625.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 320.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 320.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 130.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 118.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CPNS 10.768.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DANA
    DAERAH OTSUS, PAA,
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 330.690.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 143.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121.500.000,00
    Halaman : 1.046

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1.03. Uang Lembur 186.990.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 186.990.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.437.710.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.405.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 77.405.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 356.150.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 16.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 316.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 23.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 487.970.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 428.420.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 59.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.893.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.893.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.920.665.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.920.665.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 667.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 667.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 44.050.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.050.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.990.120.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.900.520.000,00
    3.00.05.3.00.05.15.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 89.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 94.997.679.105,00
    DAYA MANUSIA ACEH
    3.00.05.3.00.05.18.001. BEASISWA BAGI MASYARAKAT ACEH 72.513.160.000,00 ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    SiLPAOTSUSACEH,
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 156.960.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 66.960.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 66.960.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.1.03. Uang Lembur 90.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 90.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.110.200.000,00
    Halaman : 1.047

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.539.640,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 27.539.640,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 77.480.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 47.480.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 30.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 649.880.360,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 149.880.360,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 500.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 167.950.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 129.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 38.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 95.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 70.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 25.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.109.150.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 202.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 376.350.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 530.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 895.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 895.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 67.252.900.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 67.252.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.835.300.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.835.300.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.3. Belanja Modal 246.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 246.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.001.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 246.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002. BEASISWA TUGAS BELAJAR APARATUR PEMERINTAH 8.314.540.224,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    ACEH
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 212.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 172.650.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.450.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 22.200.000,00
    Halaman : 1.048

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1.03. Uang Lembur 40.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.101.690.224,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 47.730.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 47.730.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.460.224,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.210.224,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 14.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 230.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 230.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 27.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 27.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 45.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 17.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 524.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 509.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 7.171.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.23.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 988.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.23.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 3.930.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.23.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 2.252.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 5.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003. BANTUAN IZIN BELAJAR APARATUR PEMERINTAH ACEH 2.668.688.881,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.1.03. Uang Lembur 10.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.658.488.881,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.088.881,00
    Halaman : 1.049

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.088.881,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.950.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 73.450.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.450.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.160.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.23.05. Belanja Beasiswa Izin Belajar S2 1.740.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.23.06. Belanja Beasiswa Izin Belajar S3 420.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 400.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 400.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004. PELATIHAN BAHASA ASING 9.800.790.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DANA OTSUS,
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 430.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 174.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 115.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 38.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.03. Uang Lembur 255.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 255.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.370.690.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 50.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 356.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 62.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 35.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 19.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 220.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 685.650.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 108.150.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 577.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 173.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 139.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 34.900.000,00
    Halaman : 1.050

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.276.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.276.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.655.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.645.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 214.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 214.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 375.640.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 153.640.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 2.552.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 2.538.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005. KERJASAMA, MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA 1.700.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH,
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1. Belanja Pegawai 574.680.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 555.180.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 539.760.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1.03. Uang Lembur 19.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.125.820.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 71.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 24.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 5.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 13.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 16.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 13.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 138.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 90.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 48.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.170.000,00
    Halaman : 1.051

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.670.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 121.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 121.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.650.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 653.650.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 137.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 516.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 62.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 60.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.18.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.20. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 11.737.603.683,00
    3.00.05.3.00.05.20.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 2.313.165.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 75.290.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.350.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.850.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1.03. Uang Lembur 20.940.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.940.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.237.875.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 106.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 75.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 256.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 256.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 192.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 165.500.000,00
    Halaman : 1.052

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 26.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 179.675.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 179.675.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.062.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.062.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 395.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 374.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 20.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS INTI 2.303.500.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 76.740.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1.03. Uang Lembur 33.990.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.990.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.226.760.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 37.510.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 37.510.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 94.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 82.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 360.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 360.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 187.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 174.900.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 391.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
    Halaman : 1.053

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 380.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 519.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 519.550.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 90.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 90.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 539.100.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 520.400.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 18.700.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003. PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 5.545.443.045,00 BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 165.872.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 81.540.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.740.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1.03. Uang Lembur 84.332.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 84.332.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.379.571.045,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 155.501.045,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 11.301.045,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 116.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 1.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 11.250.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 14.600.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 413.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 413.500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 182.610.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 167.610.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.000.000,00
    Halaman : 1.054

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.365.370.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 1.365.370.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 322.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 322.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.099.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 151.800.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 947.200.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.786.090.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.742.940.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 43.150.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004. PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME 1.575.495.638,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, MIGAS
    ACEH,
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 91.680.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 91.680.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 91.680.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.483.815.638,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.750.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 1.374.565.638,00
    PNS/Non PNS
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.374.565.638,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 90.000.000,00
    3.00.05.3.00.05.20.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 90.000.000,00
    . JUMLAH BELANJA 148.827.782.020,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (138.861.146.020,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.07. - PENUNJANG LAINNYA


    ORGANISASI : 3.00.07.01. - BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Halaman : 1.055

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4. PENDAPATAN 180.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 180.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 180.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 180.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 75.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.14. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 5.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 100.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 180.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5. BELANJA 31.888.838.455,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.364.806.182,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.364.806.182,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.657.690.182,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.815.480.166,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 341.868.717,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 49.106.925,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 132.020.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 207.845.400,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.302.800,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 64.400,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 6.001.195,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 19.892.642,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 79.107.937,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.707.116.000,00
    Halaman : 1.056

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 169.860.000,00
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.911.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 626.256.000,00
    Lainnya
    3.00.07.3.00.07.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 25.524.032.273,00
    3.00.3.00.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.499.999.313,00
    3.00.3.00.07.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 207.780.000,00 Bandara CGK dan HLM Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.780.000,00
    3.00.3.00.07.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.780.000,00
    3.00.3.00.07.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.780.000,00
    3.00.3.00.07.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 190.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 190.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 1.684.980.000,00 Jakarta Sumber Dana: DBH,
    DAN LISTRIK
    3.00.3.00.07.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.684.980.000,00
    3.00.3.00.07.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.684.980.000,00
    3.00.3.00.07.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 541.380.000,00
    3.00.3.00.07.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 123.600.000,00
    3.00.3.00.07.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.020.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 119.000.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.07.01.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 119.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 119.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 509.914.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 509.914.000,00
    3.00.3.00.07.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 339.514.000,00
    3.00.3.00.07.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 339.514.000,00
    3.00.3.00.07.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 170.400.000,00
    3.00.3.00.07.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 170.400.000,00
    3.00.3.00.07.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 82.207.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    Halaman : 1.057

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.207.000,00
    3.00.3.00.07.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 82.207.000,00
    3.00.3.00.07.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 82.207.000,00
    3.00.3.00.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 387.429.313,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.429.313,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 167.429.313,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 160.029.313,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.400.000,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.3. Belanja Modal 220.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 220.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.011.5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 220.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 96.110.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    3.00.3.00.07.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.110.000,00
    3.00.3.00.07.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 96.110.000,00
    3.00.3.00.07.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 96.110.000,00
    3.00.3.00.07.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 454.100.000,00 Jakarta Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3. Belanja Modal 454.100.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 120.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 120.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 200.600.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 200.600.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 133.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 133.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 698.950.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU, PAA,
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.950.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 110.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.200.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 103.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 4.800.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.450.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 7.450.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 108.000.000,00
    Halaman : 1.058

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3. Belanja Modal 469.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 3.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 3.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 160.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 160.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 306.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.014.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 306.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 48.000.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU, PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    3.00.3.00.07.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 48.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.438.770.000,00 JAKARTA Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.438.770.000,00
    3.00.3.00.07.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.438.770.000,00
    3.00.3.00.07.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 245.520.000,00
    3.00.3.00.07.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.135.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 57.750.000,00
    3.00.3.00.07.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.378.020.000,00 Jakarta ke Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    3.00.3.00.07.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.378.020.000,00
    3.00.3.00.07.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.378.020.000,00
    3.00.3.00.07.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.304.580.000,00
    3.00.3.00.07.01.018.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 73.440.000,00
    3.00.3.00.07.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 3.309.464.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    PERKANTORAN
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.079.664.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 348.620.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 69.120.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 279.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.648.064.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.648.064.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 82.980.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 82.980.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.800.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00
    Halaman : 1.059

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 49.800.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 180.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 80.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 100.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023. PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI 2.085.275.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU, PAA,
    JAKARTA DAN SEKITARNYA
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.1. Belanja Pegawai 96.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.1.01. Honorarium PNS 96.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.989.275.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 160.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 160.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 23.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 48.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 21.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 916.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 298.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 618.000.000,00
    mobilitas
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 472.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 292.500.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 180.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 12.000.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 336.775.000,00
    3.00.3.00.07.01.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 336.775.000,00
    3.00.3.00.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 9.706.870.960,00
    APARATUR
    3.00.3.00.07.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 644.380.000,00 Jakarta Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.880.000,00
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 175.880.000,00
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 175.880.000,00
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.3. Belanja Modal 468.500.000,00
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 468.500.000,00
    3.00.3.00.07.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 468.500.000,00
    Halaman : 1.060

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.02.012. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 675.700.000,00 Jakarta Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.800.000,00
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 11.800.000,00
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.3. Belanja Modal 663.900.000,00
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 663.900.000,00
    3.00.3.00.07.02.012.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 663.900.000,00
    3.00.3.00.07.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 364.200.000,00 Jakarta Sumber Dana: PAA,
    3.00.3.00.07.02.013.5.2.3. Belanja Modal 364.200.000,00
    3.00.3.00.07.02.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 364.200.000,00
    3.00.3.00.07.02.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 352.200.000,00
    3.00.3.00.07.02.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 12.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 181.600.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 181.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 113.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 110.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 3.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 68.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.021.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 68.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.009.700.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.009.700.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 195.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 195.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.791.200.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.03.02. Belanja air 110.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.650.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 31.200.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 150.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 150.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.390.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.390.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 459.500.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 59.500.000,00
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.000.000,00
    Halaman : 1.061

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.02.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 2.411.930.960,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.411.930.960,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 100.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 100.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.311.930.960,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 282.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 496.000.000,00
    3.00.3.00.07.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.533.330.960,00
    3.00.3.00.07.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 371.540.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    3.00.3.00.07.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 371.540.000,00
    3.00.3.00.07.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 305.940.000,00
    3.00.3.00.07.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 305.940.000,00
    3.00.3.00.07.02.028.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 65.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.028.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 65.600.000,00
    3.00.3.00.07.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 47.820.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.820.000,00
    3.00.3.00.07.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 47.820.000,00
    3.00.3.00.07.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.820.000,00
    3.00.3.00.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 86.500.000,00
    3.00.3.00.07.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 86.500.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    3.00.3.00.07.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00
    3.00.3.00.07.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 70.500.000,00
    3.00.3.00.07.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 70.500.000,00
    3.00.3.00.07.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.000.000,00
    3.00.3.00.07.03.002.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 16.000.000,00
    3.00.3.00.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 246.210.000,00
    APARATUR
    3.00.3.00.07.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 70.000.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 70.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.3.00.07.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00
    Halaman : 1.062

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.3.00.07.05.004. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 176.210.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 176.210.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 700.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 25.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 89.310.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 89.310.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 33.200.000,00
    3.00.3.00.07.05.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 33.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI 1.515.650.000,00
    LUAR DAERAH
    3.00.07.3.00.07.15.001. PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA DAN 1.154.450.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    SEKITARNYA
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 22.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.132.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.016.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 684.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 200.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 52.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 80.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.001.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002. PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN MASYARAKAT ACEH 266.050.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    SE JABODETABEK DI JAKARTA
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 9.050.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.050.000,00
    Halaman : 1.063

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 257.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 58.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 50.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 5.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 6.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.700.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 35.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.600.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 6.600.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 122.800.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 122.800.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.900.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.900.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003. PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN FORBES 95.150.000,00 Jakarta Sumber Dana: DAU,
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 7.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.250.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.500.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 4.500.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00
    Halaman : 1.064

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 35.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.200.000,00
    3.00.07.3.00.07.15.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.200.000,00
    4.00.01.3.00.07.22. PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH 1.401.152.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001. PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH 1.401.152.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 27.750.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.750.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.750.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.373.402.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 69.500.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 32.500.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 31.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 541.600.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 168.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 360.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 13.600.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.152.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.152.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 69.500.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 69.500.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 175.950.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 27.550.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 104.400.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 4.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 40.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 218.300.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 218.300.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 14.400.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00
    Halaman : 1.065

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 81.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 81.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 149.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.22.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 149.000.000,00
    4.00.01.3.00.07.44. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 67.650.000,00
    4.00.01.3.00.07.44.002. PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE 67.650.000,00
    4.00.01.3.00.07.44.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.650.000,00
    4.00.01.3.00.07.44.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67.650.000,00
    4.00.01.3.00.07.44.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 67.650.000,00
    . JUMLAH BELANJA 31.888.838.455,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (31.708.838.455,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH


    ORGANISASI : 4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH ACEH Halaman : 1.066

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 543.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 543.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 543.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 543.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    33.000.000,00
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02.03. Ruangan 5.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02.15. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 505.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 543.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5. BELANJA 269.605.120.597,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 75.725.531.100,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 75.725.531.100,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 39.689.231.100,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 30.541.521.100,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3.002.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.727.740.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 62.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.315.170.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.742.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 85.000.000,00
    Halaman : 1.067

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 99.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 1.020.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 36.036.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.419.918.000,00
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 24.388.000.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 7.228.382.000,00
    Lainnya
    4.00.01.4.00.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 193.879.589.497,00
    4.00.4.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 62.530.065.725,00
    4.00.4.00.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 5.785.600.000,00 Medan Sumber Dana: DAU, PAA,
    DAN LISTRIK
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.785.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.785.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.126.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 931.092.000,00
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.716.208.000,00
    4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 11.800.000,00
    4.00.4.00.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 154.100.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    KANTOR
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 7.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 81.200.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 45.200.000,00
    Halaman : 1.068

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3. Belanja Modal 65.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 15.000.000,00
    Kantor
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 16.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 34.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.003.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 34.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 85.000.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 83.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 83.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 1.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 709.000.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 709.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 696.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 646.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 552.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    4.00.4.00.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 552.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 552.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 482.379.500,00
    4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 70.120.500,00
    4.00.4.00.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 1.232.000.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    4.00.4.00.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.232.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.232.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.232.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 955.140.000,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 114.600.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 114.600.000,00
    Halaman : 1.069

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 840.540.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 347.000.000,00
    Bermotor
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 347.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 42.300.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 1.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 40.800.000,00
    Kantor
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 97.240.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 97.240.000,00
    Use)
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 264.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 245.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 12.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 35.000.000,00
    Pejabat
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 35.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.013.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4.998.500,00 Medan Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    4.00.4.00.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.998.500,00
    4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.998.500,00
    4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.998.500,00
    4.00.4.00.01.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.030.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.030.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.030.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.016.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.030.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.405.325.000,00 Medan Sumber Dana: DAU, PAA,
    4.00.4.00.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.405.325.000,00
    4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.405.325.000,00
    4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 782.500.000,00
    4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.186.200.000,00
    Halaman : 1.070

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 436.625.000,00
    4.00.4.00.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 1.055.000.000,00 Medan Sumber Dana: DAU, PAA,
    DAERAH
    4.00.4.00.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.055.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.055.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 375.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 680.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 39.878.325.460,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN PAA, SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 28.165.967.400,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.937.240.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 708.850.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 86.900.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 226.250.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 255.480.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.659.760.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.144.840.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur 26.400.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.688.240.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 288.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 142.200.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 1.083.887.400,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.083.887.400,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.283.208.147,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.127.591.967,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 990.995.967,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 136.596.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 605.800.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 540.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 25.800.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 521.904.875,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 11.880.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 115.800.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 152.214.875,00
    Halaman : 1.071

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 135.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.660.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 3.350.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 411.119.560,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 400.093.560,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 5.776.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 5.250.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 570.785.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 72.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 132.559.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 358.876.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7.350.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 463.867.745,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak 375.627.245,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 88.240.500,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 42.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 75.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 25.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.737.265.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 73.520.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 187.650.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.476.095.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.274.880.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.076.830.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.918.050.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 280.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 97.944.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 97.944.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 205.050.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 205.050.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 30.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 30.000.000,00
    Halaman : 1.072

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.29. Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up 120.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.2.29.01. Belanja Jasa Pelayanan Medical Chek Up KDH/WKH 120.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3. Belanja Modal 1.429.149.913,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 723.588.915,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 575.388.915,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 25.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 70.200.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 53.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 702.560.998,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 702.560.998,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 3.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.022.5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 3.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.026. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 466.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 466.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 466.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.026.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 216.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.026.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 250.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN APARATUR 211.076.765,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 211.076.765,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.601.180,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.301.180,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 182.775.585,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 80.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.02.19. Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan 80.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.02.24. Belanja Bahan Klinik 2.775.585,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium 20.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pelanyanan Kesehatan 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.700.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.200.000,00
    4.00.4.00.01.01.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
    4.00.4.00.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 38.430.484.464,00
    APARATUR
    4.00.4.00.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.454.117.191,00 Medan Sumber Dana: DAU, PAA,
    Halaman : 1.073

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 7.454.117.191,00
    4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 7.454.117.191,00
    Bermotor
    4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 7.370.117.191,00
    4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.831.600.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.831.600.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 612.600.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 507.600.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 105.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 814.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 500.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 242.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pakan Ternak 72.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 405.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 114.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 276.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 599.100.000,00 Medan Sumber Dana: DBH,
    SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 599.100.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 518.100.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.800.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 315.300.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 100.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 100.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008. PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.366.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.166.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 696.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 696.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 470.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 470.000.000,00
    Halaman : 1.074

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 150.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 100.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.008.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 50.000.000,00
    Use)
    4.00.4.00.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.836.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 2.836.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.402.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 430.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 972.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 798.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 677.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 121.000.000,00
    Use)
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 496.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 320.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 128.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 48.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 100.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 100.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.009.5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 1.225.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 1.225.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 785.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 785.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 440.000.000,00
    Pejabat
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 90.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 170.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 180.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.020. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 2.870.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.486.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 470.000.000,00
    Halaman : 1.075

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 470.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.016.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.016.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.3. Belanja Modal 1.383.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 1.383.500.000,00
    Tinggal
    4.00.4.00.01.02.020.5.2.3.50.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I 1.383.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 728.400.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 684.400.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 644.400.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 396.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 207.900.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 40.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.3. Belanja Modal 44.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 44.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.021.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 44.000.000,00
    Use)
    4.00.4.00.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.910.767.273,00 Medan Sumber Dana: DBH, DAU,
    SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.093.267.273,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 540.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 540.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.258.300.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 354.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 904.300.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 2.154.967.273,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.154.967.273,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 817.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 817.500.000,00
    Kerja
    4.00.4.00.01.02.022.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 817.500.000,00
    Halaman : 1.076

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 9.369.000.000,00 Medan Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.369.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 330.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 330.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.839.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 375.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.659.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.155.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 20.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 630.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 200.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 200.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 5.000.000,00 Medan Sumber Dana: SilPAPAA,
    GEDUNG KANTOR
    4.00.4.00.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.026.5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 2.200.000,00
    4.00.4.00.01.02.026.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.800.000,00
    4.00.4.00.01.02.027. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH 785.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    JABATAN/DINAS
    4.00.4.00.01.02.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 785.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 785.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.027.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 785.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 1.542.500.000,00 Medan Sumber Dana: DAU,
    KANTOR SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.542.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 54.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 54.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.131.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.095.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 36.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 357.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 132.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 225.000.000,00
    Halaman : 1.077

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 1.835.000.000,00 Medan Sumber Dana: DAU,
    SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.835.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.835.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.030.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.835.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT 1.072.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
    4.00.4.00.01.02.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.072.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.033.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 45.000.000,00
    4.00.4.00.01.02.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.027.500.000,00
    4.00.4.00.01.02.033.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman 1.027.500.000,00
    4.00.4.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 958.200.000,00
    4.00.4.00.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 958.200.000,00 Medan Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 958.200.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 700.200.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 420.000.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 150.000.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 80.000.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 50.200.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 258.000.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 208.000.000,00
    4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 4.579.610.000,00
    APARATUR
    4.00.4.00.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 166.000.000,00 Medan Sumber Dana: DAU,
    SilPAPAA,
    4.00.4.00.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 166.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.4.00.01.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.001.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 116.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.009. PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT 187.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAERAH KABUPATEN/KOTA
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.1. Belanja Pegawai 9.862.000,00
    Halaman : 1.078

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.950.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.1.03. Uang Lembur 6.912.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.912.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.138.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.761.500,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.761.500,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.206.500,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.206.500,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.270.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 43.650.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.620.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.900.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.700.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.900.000,00
    4.00.4.00.01.05.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.010. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 200.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 950.900,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 950.900,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 27.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.019.100,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.250.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.769.100,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 41.000.000,00
    Halaman : 1.079

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 39.600.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.450.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.450.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 91.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.350.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.650.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.080.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.080.000,00
    4.00.4.00.01.05.011. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN 225.000.000,00 -Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    KETATALAKSANAAN
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.232.600,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.232.600,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.960.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.960.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.187.400,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.025.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.162.400,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.620.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.100.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 58.520.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 96.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.300.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.200.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.011.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    4.00.4.00.01.05.012. RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR 200.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    NEGARA (RAKORPANDA)
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00
    Halaman : 1.080

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.700.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.300.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 743.600,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 743.600,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.090.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.090.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.966.400,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak 200.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.766.400,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 104.900.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.900.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 101.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 63.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.300.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.700.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.350.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 13.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.012.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    4.00.4.00.01.05.016. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 130.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.097.500,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.097.500,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.344.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 13.344.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.958.500,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.551.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.407.500,00
    Halaman : 1.081

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.200.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 60.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.016.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 60.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.027. PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT 321.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    ACEH (SKPA)
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.1. Belanja Pegawai 4.944.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.1.03. Uang Lembur 4.944.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.944.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 316.056.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.099.800,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.099.800,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.956.200,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.956.200,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 30.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 193.650.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 193.650.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 44.150.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 41.350.000,00
    4.00.4.00.01.05.027.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.035. PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA JABATAN 2.004.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    SKPA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.1. Belanja Pegawai 442.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.1.01. Honorarium PNS 442.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 442.000.000,00
    Halaman : 1.082

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.562.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.630.400,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.630.400,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 99.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 99.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.019.600,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak 101.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.519.600,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 294.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 294.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.750.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 105.750.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 602.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 182.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 420.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 317.600.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 292.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.035.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 24.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.036. PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA 389.650.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.1. Belanja Pegawai 54.450.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.050.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.050.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.1.03. Uang Lembur 29.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 29.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.200.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.181.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.181.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.709.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.209.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 74.510.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 68.770.000,00
    Halaman : 1.083

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.740.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 224.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.250.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.550.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 25.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.036.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 25.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.037. PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP 348.960.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.1. Belanja Pegawai 46.080.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.1.03. Uang Lembur 46.080.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 46.080.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 302.880.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.296.900,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.296.900,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.993.100,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.950.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.043.100,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53.740.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 48.840.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.900.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 213.850.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 115.050.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.037.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040. PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH 408.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PAA,
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 408.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.355.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.355.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 37.500.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.595.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.200.000,00
    Halaman : 1.084

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.395.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 79.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.800.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 45.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 175.550.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.150.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.400.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 45.700.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 42.000.000,00
    4.00.4.00.01.05.040.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN 8.512.280.000,00
    KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
    4.00.01.4.00.01.15.005. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL 7.850.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    KEPALA DAERAH
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.850.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 300.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 300.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.550.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.600.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.000.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.950.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007. PENINGKATAN PELAYANAN KEPALA DAERAH & WAKIL 170.000.000,00 Medan Sumber Dana: SilPAPAA,
    KEPALA DAERAH
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 22.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 22.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 19.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 25.000.000,00
    Halaman : 1.085

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 70.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 20.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008. PENYUSUNAN MEMORY PEJABAT KEPALA DAERAH & 64.400.000,00 Banda Aceh,Pidie jaya,Subulussalam Sumber Dana: DAU,
    PERSIAPAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH/WAKIL
    KEPALA DAERAH
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.639.250,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.639.250,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 760.750,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 460.750,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009. RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA 152.880.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.880.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.772.280,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.772.280,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.450.220,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.220,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.281.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 425.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.856.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.400.000,00
    Halaman : 1.086

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 9.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 25.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.076.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.976.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010. RAPAT KERJA APPSI 275.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.111.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.111.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 200.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.436.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.020.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.416.500,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.452.000,00
    4.00.01.4.00.01.15.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.452.000,00
    4.00.01.4.00.01.19. PROGRAM PENATAAN PERATURAN 14.086.443.782,00
    PERUNDANG-UNDANGAN
    4.00.01.4.00.01.19.001. KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN 293.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 87.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 192.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.950.000,00
    Halaman : 1.087

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.810.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 26.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.160.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.240.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.540.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 137.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 137.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.3. Belanja Modal 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN 3.448.198.463,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERUNDANG-UNDANGAN SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.140.116.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.924.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.924.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 151.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 151.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.03. Uang Lembur 64.416.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 64.416.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.293.082.463,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.295.480,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.295.480,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 206.386.983,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 194.886.983,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 97.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 78.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 19.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 123.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 85.150.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 38.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 796.000.000,00
    Halaman : 1.088

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 188.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 607.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.3. Belanja Modal 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.302.890.000,00 Banda Aceh, Langsa ,Lhokseumawe, Sumber Dana: PAA,
    Bireuen, Aceh Timur dan Aceh Jaya
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 103.080.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.03. Uang Lembur 19.080.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.080.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.199.810.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 156.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 150.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 103.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 96.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 44.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 267.760.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 254.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 520.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 297.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 222.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 72.000.000,00
    Halaman : 1.089

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 1.448.595.840,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SilPAPAA,
    BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 698.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 640.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 640.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 57.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 57.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 712.195.840,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.004.840,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.004.840,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.170.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.341.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.341.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 96.280.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 96.280.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 477.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 225.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 251.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 95.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 91.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.3. Belanja Modal 38.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 38.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 38.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008. PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 6.252.397.599,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1. Belanja Pegawai 826.980.000,00
    Halaman : 1.090

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 751.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 751.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.03. Uang Lembur 15.480.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.480.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.360.417.298,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.119.298,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.119.298,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.110.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.110.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.288.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.288.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.624.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 415.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.209.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 13.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.595.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.595.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.3. Belanja Modal 65.000.301,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 65.000.301,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 53.000.301,00
    4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009. PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 525.264.200,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    HUKUM
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.1. Belanja Pegawai 176.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 146.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 146.600.000,00
    Halaman : 1.091

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 348.664.200,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.494.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.494.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 48.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 1.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.770.200,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.380.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.390.200,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 19.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 234.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 148.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 86.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010. EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM 316.597.680,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KABUPATEN/KOTA
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1. Belanja Pegawai 232.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 232.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 232.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.797.680,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.778.280,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.778.280,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.784.400,00
    Halaman : 1.092

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.784.400,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.315.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.315.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017. KONSULTASI PEMBAHASAN PERATURAN 499.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    UNDANG-UNDANG TURUNAN UUPA
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.1. Belanja Pegawai 144.425.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 139.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.1.03. Uang Lembur 5.425.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.425.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 354.575.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.418.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.418.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.673.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.673.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 231.984.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 231.984.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 115.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.19.017.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 115.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 2.858.322.535,00
    4.00.01.4.00.01.20.006. PEMANTAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN KECAMATAN 208.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.046.253,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.046.253,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.429.747,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.625.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 804.747,00
    Halaman : 1.093

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.179.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.829.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.675.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.675.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 11.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 8.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 8.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 93.220.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.420.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007. EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA 125.020.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 64.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.520.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.641.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.641.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.755.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.755.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.540.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.540.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.584.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.384.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010. EVALUASI DAN MONITORING LPPD KABUPATEN/KOTA 124.080.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.1.03. Uang Lembur 1.850.000,00
    Halaman : 1.094

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.230.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.559.767,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.559.767,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.904.733,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.140.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 764.733,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.950.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.955.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.955.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.210.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.910.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 9.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.010.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 255.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI WILAYAH
    KECAMATAN
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.1. Belanja Pegawai 83.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 83.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.714.163,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.714.163,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.850.087,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.087,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.609.750,00
    Halaman : 1.095

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 510.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.099.750,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 75.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64.026.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.276.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014. PENYELESAIAN P3D DARI DAERAH INDUK KE DAERAH 418.300.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    PEMEKARAN DAN PERALIHAN P3D URUSAN PAA,
    PEMERINTAHAN KONKUREN
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.1. Belanja Pegawai 156.280.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 152.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 152.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.1.03. Uang Lembur 4.080.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.080.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 262.020.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.168.250,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.168.250,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.208.750,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 850.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.358.750,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.975.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.775.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 225.268.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 191.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.568.000,00
    Halaman : 1.096

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.015. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH 459.388.440,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    ADMINISTRATIF ACEH DENGAN PROVINSI SUMATERA
    UTARA
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 459.388.440,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 926.375,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 926.375,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.850.565,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.565,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.687.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.687.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 37.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 383.224.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 189.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.224.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 13.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.015.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH 705.264.095,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    ADMINISTRATIF KABUPATEN/KOTA DI ACEH
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1. Belanja Pegawai 181.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 148.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 138.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1.03. Uang Lembur 33.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 523.564.095,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.027.281,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.027.281,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.490.814,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 3.600.000,00
    Halaman : 1.097

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 890.814,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.325.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.325.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 60.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 308.896.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 180.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.346.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 95.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017. PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI 375.270.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KABUPATEN/KOTA SE ACEH
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.1. Belanja Pegawai 74.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.1.01. Honorarium PNS 74.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 74.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.770.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.132.885,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.132.885,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 850.365,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.365,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.672.750,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.672.750,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.670.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 38.670.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 202.644.000,00
    Halaman : 1.098

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 142.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.144.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 50.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.017.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 14.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018. SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DAN 188.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KEISTIMEWAAN ACEH
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.821.361,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.821.361,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 18.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 3.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 13.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.217.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.117.500,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 25.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.999.139,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.999.139,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 82.162.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.162.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.20.018.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.22. PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH 40.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001. PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH 40.000.000,00 Medan Sumber Dana: SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 8.470.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.720.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.720.000,00
    Halaman : 1.099

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.530.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.610.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 23.610.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.920.000,00
    4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 7.920.000,00
    4.00.01.4.00.01.28. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.812.967.085,00
    4.00.01.4.00.01.28.007. PENYUSUNAN LPPA 192.418.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.1. Belanja Pegawai 36.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.1.03. Uang Lembur 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.318.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.056.537,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.056.537,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.010.463,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 90.010.463,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.443.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.843.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.640.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.240.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.168.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.168.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008. FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMERINTAH 184.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.1. Belanja Pegawai 66.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 66.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.528.505,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.528.505,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.750.745,00
    Halaman : 1.100

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 750.745,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.257.750,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.007.750,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.625.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.488.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.470.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.018.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009. PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR 256.996.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.1. Belanja Pegawai 63.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 58.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.1.03. Uang Lembur 5.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.746.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.694.085,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.694.085,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 73.610.500,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.485.500,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.730.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.330.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.400.000,00
    Halaman : 1.101

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 65.460.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.060.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.351.415,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.351.415,00
    4.00.01.4.00.01.28.030. RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH 185.132.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.132.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.197.489,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.197.489,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.118.511,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 518.511,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.583.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.333.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 2.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 35.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.308.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.208.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 15.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.030.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.050.000,00
    Halaman : 1.102

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.28.031. PENATAAN WILAYAH MUKIM DAN GAMPONG 247.810.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.1. Belanja Pegawai 87.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.1.01. Honorarium PNS 83.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 83.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.1.03. Uang Lembur 3.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.710.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.402.864,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.402.864,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.850.136,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.136,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.275.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.475.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.680.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 6.180.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.302.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.102.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 12.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.031.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033. PENGUATAN KERJASAMA PEMERINTAH ACEH 358.911.085,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.1. Belanja Pegawai 100.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.1.01. Honorarium PNS 91.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.1.03. Uang Lembur 8.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.811.085,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.629.585,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.629.585,00
    Halaman : 1.103

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.243.500,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.06.01. Belanja cetak 33.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.843.500,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 29.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 29.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 131.788.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 93.788.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 39.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.033.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035. KOORDINASI BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN DAN 183.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KETENAGAKERJAAN
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.462.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.462.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 15.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 46.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.768.000,00
    Halaman : 1.104

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.368.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 24.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.035.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036. PENATAAN BATAS NEGARA 204.700.000,00 Banda Aceh,Aceh Besar Aceh Sumber Dana: PAA,
    Singkil,Sabang,Simeulu
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.1. Belanja Pegawai 51.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.1.01. Honorarium PNS 51.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 153.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.140.333,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.140.333,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.199.917,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 2.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 499.917,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.057.750,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.707.750,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 11.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 109.952.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.952.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 11.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.28.036.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI 8.960.860.997,00
    DENGAN MEDIA MASSA
    4.00.01.4.00.01.32.001. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN DENGAN 2.108.200.000,00 Provinsi Sumber Dana: DAU,
    PERS DAN MASYARAKAT
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.1. Belanja Pegawai 360.500.000,00
    Halaman : 1.105

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 180.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 180.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 180.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 180.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.747.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 228.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 20.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 208.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 57.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 611.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 76.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 76.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 445.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 421.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 311.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 306.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN MEDIA MASSA 6.852.660.997,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1. Belanja Pegawai 589.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 475.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 475.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.03. Uang Lembur 109.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 109.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.263.160.997,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 34.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 43.500.000,00
    Halaman : 1.106

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.426.610.997,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 240.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.144.010.997,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 86.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 86.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.080.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 828.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 252.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 200.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.27.02. Uang Diberikan Kepada Masyarakat 200.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 390.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 387.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.32.007.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.36. PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU 580.954.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 580.954.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.1. Belanja Pegawai 94.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 94.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 486.154.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.380.897,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.380.897,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.150.103,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 33.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 850.103,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 107.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 107.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.503.000,00
    Halaman : 1.107

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 450.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.053.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 51.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 241.920.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 149.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 92.820.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 27.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 23.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.36.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.37. PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS 251.392.000,00
    KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
    4.00.01.4.00.01.37.005. RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN 251.392.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.1. Belanja Pegawai 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.892.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.526.263,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.526.263,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.230.737,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 5.040.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.190.737,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.367.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.867.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    Halaman : 1.108

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 121.018.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.018.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.37.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.41. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN 1.766.317.780,00
    RAKYAT
    4.00.01.4.00.01.41.001. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 669.640.080,00 Banda Aceh,Aceh selatan,Aceh Sumber Dana: DAU,
    Tenggara,Aceh timur
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.024.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.1.03. Uang Lembur 10.024.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.024.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 659.616.080,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.452.180,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.071.530,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.380.650,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 19.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.840.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 20.840.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.903.900,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.403.900,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 181.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 181.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 392.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 229.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 162.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 22.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 17.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    Halaman : 1.109

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.41.002. PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH 1.096.677.700,00 Banda Aceh,Sabang,Aceh Selatan Sumber Dana: DAU,
    KESEHATAN Lhokseumawe,Simeulu,Subulussalam
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.1. Belanja Pegawai 35.825.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.1.03. Uang Lembur 12.225.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.225.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.060.852.700,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.396.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.396.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 91.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 60.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 22.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 87.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.476.700,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.976.700,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 200.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 200.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 86.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 64.150.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 478.530.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 336.830.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 78.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 66.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.41.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 4.534.632.230,00
    Halaman : 1.110

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.44.004. PEMBINAAN FASILITASI PELAYANAN ACARA 2.733.685.230,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    PEMERINTAH ACEH
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1. Belanja Pegawai 505.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 137.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 137.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 232.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 232.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.03. Uang Lembur 135.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 135.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.227.985.230,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 858.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 150.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 413.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 32.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.02.23. Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan 193.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 58.072.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 53.072.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 37.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.506.572,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.506.572,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 167.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 11.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 106.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 495.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 307.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 180.000.000,00
    Halaman : 1.111

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 342.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 217.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 124.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 232.206.658,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 35.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 196.756.658,00
    4.00.01.4.00.01.44.005. PELAYANAN TAMU PEMERINTAH ACEH 1.800.947.000,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: PAA,
    SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.1. Belanja Pegawai 817.447.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 817.447.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 592.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 224.647.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 983.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 211.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 211.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 100.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 116.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 116.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 555.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.44.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 555.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.45. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, 1.748.370.108,00
    KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
    4.00.01.4.00.01.45.001. SINGKRONISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 391.435.000,00 - Sumber Dana: DAU,
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.1. Belanja Pegawai 8.706.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.1.03. Uang Lembur 8.706.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.706.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 382.729.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.488.800,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.236.800,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 252.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.800.000,00
    Halaman : 1.112

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 27.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.640.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.190.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 114.720.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 114.720.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.180.200,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.680.200,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 154.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 34.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 28.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002. PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN 374.968.554,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.1. Belanja Pegawai 19.266.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.1.03. Uang Lembur 19.266.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.266.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 355.702.554,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.554,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.996.554,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 504.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.065.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.625.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.440.000,00
    Halaman : 1.113

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96.280.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 96.280.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.257.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.257.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 155.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 32.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 24.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003. PEMBINAAN KEBUDAYAAN SERTA ADAT ISTIADAT 981.966.554,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.1. Belanja Pegawai 15.170.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.1.03. Uang Lembur 15.170.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.170.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 966.796.554,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.714.084,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.964.084,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 750.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 7.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 1.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 37.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.552.400,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.225.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.327.400,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 272.880.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 272.880.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.400.000,00
    Halaman : 1.114

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 70.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 700.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.350.070,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.100.070,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 13.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 24.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 398.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 360.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 45.000.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 37.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.45.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 37.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.47. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN 4.391.272.969,00
    INFORMASI, KOMUNIKASI, SOSIALISASI DAN HUBUNGAN
    MASYARAKAT SERTA INSTANSI TERKAIT
    4.00.01.4.00.01.47.001. KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH DAN MAKALAH 1.518.344.724,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    PIMPINAN
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1. Belanja Pegawai 376.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 196.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 190.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 93.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 63.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.03. Uang Lembur 86.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 86.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.141.744.724,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.432.724,00
    Halaman : 1.115

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.432.724,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 87.112.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 86.112.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 33.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 826.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 825.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 1.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI, PUBLIKASI DAN 1.888.689.645,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    ASPIRASI MASYARAKAT SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1. Belanja Pegawai 311.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 64.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 205.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 151.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 54.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.03. Uang Lembur 41.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 41.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.577.069.645,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 200.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 687.656.658,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 687.656.658,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 370.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 370.000.000,00
    mobilitas
    Halaman : 1.116

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 42.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 253.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 24.312.987,00
    4.00.01.4.00.01.47.002.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 24.312.987,00
    4.00.01.4.00.01.47.004. KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 984.238.600,00 Provinsi Aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMERINTAH ACEH
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1. Belanja Pegawai 593.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 256.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 256.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 267.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 267.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.03. Uang Lembur 68.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 68.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 391.138.600,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 220.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 220.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.388.600,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 25.388.600,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 104.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.53. PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN 4.755.700.000,00
    PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
    4.00.01.4.00.01.53.001. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN 586.000.000,00 Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumber Dana: PAA,
    BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.1. Belanja Pegawai 235.413.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 235.413.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 222.453.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.587.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 21.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    Halaman : 1.117

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.182.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.682.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.155.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 38.155.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 221.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 162.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 39.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 31.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 8.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN 217.570.000,00 Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumber Dana: PAA,
    BIDANG JASA KONSTRUKSI
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.1. Belanja Pegawai 70.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 70.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.070.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.370.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 8.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 630.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 490.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.845.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.245.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.635.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.635.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.520.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 72.120.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.600.000,00
    Halaman : 1.118

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.53.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN 671.580.000,00 Provinsi Sumber Dana: PAA,
    BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.1. Belanja Pegawai 224.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 224.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 212.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 446.620.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 16.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.820.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.320.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 98.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 98.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 26.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 259.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 196.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 26.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN 307.780.000,00 Kabupaten/kota Sumber Dana: PAA,
    BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
    KABUPATEN/KOTA
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.1. Belanja Pegawai 38.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.830.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    Halaman : 1.119

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.780.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.060.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.720.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 191.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 147.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 27.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 6.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005. PEMBINAAN DAN MONITORING, EVALUASI DAN 1.560.238.000,00 Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumber Dana: PAA,
    PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.1. Belanja Pegawai 387.320.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 387.320.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 371.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.172.918.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 95.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 51.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 40.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 137.523.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 106.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.523.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 178.920.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 178.920.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.875.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 45.875.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 567.300.000,00
    Halaman : 1.120

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 419.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 148.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 44.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 44.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 104.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 92.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.412.532.000,00 biro Sumber Dana: DAU, PAA,
    SilPAPAA,
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1. Belanja Pegawai 649.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 223.744.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 43.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.420.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 98.724.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 393.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 393.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.03. Uang Lembur 32.556.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.556.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 489.732.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 122.629.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 112.930.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.699.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 10.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 19.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.960.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.496.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 1.248.000,00
    Halaman : 1.121

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 1.248.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 177.720.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 49.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 38.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 84.120.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 43.777.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 36.810.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.967.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 26.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 47.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 21.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 25.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 5.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3. Belanja Modal 272.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 11.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 6.000.000,00
    Kantor
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 182.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 57.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 39.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 77.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 67.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 53.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.53.006.5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 2.437.601.000,00
    STRATEGIS
    4.00.01.4.00.01.55.001. PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 315.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.1. Belanja Pegawai 163.200.000,00
    Halaman : 1.122

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 163.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 163.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002. PEMBINAAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 260.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.1. Belanja Pegawai 28.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 21.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 231.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 28.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 164.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.800.000,00
    Halaman : 1.123

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003. PENYUSUNAN RENCANA, STANDAR PELAYANAN KINERJA 300.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH,
    DAN EVALUASI KINERJA BIRO PEREKONOMIAN
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.1. Belanja Pegawai 114.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 114.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.330.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 700.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 630.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.320.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.320.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 25.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.01.4.00.01.55.003.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005. KEBIJAKAN PEREKONOMIAN STRATEGIS 319.850.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 311.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.160.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 31.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 21.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 8.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.150.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.750.000,00
    Halaman : 1.124

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 61.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 61.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.790.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 130.940.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 21.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 16.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006. KEBIJAKAN BIDANG PANGAN 278.025.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 263.775.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.925.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.925.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 14.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 33.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 33.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 188.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 137.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    Halaman : 1.125

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.55.007. PENINGKATAN SARANA PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN 964.726.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PEREKONOMIAN PPR,
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1. Belanja Pegawai 239.082.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 111.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 19.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 88.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 127.632.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 127.632.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 577.344.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.576.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 58.176.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 19.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 17.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 88.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 8.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 13.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 768.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 384.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 384.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 42.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 48.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 18.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    Halaman : 1.126

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 221.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 161.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3. Belanja Modal 148.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 138.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 111.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 20.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 7.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3.85.07. Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.58. PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM, PENGEMBANGAN 1.831.175.000,00
    KERJASAMA DAN ADVOKASI HUKUM PENGADAAN
    BARANG DAN JASA
    4.00.01.4.00.01.58.001. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN 345.310.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERMASALAHAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
    PENYEDIA BARANG DAN JASA
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 345.310.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.060.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.060.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 247.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 247.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003. PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN POLA KEMITRAAN 150.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PEMERINTAH DENGAN DUNIA USAHA SiLPADBH,
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.009.017,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.009.017,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.500.983,00
    Halaman : 1.127

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 10.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.000.983,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 26.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 73.240.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.440.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 23.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 21.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.100.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA 970.975.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PPR,
    PENGADAAN BARANG/JASA
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 970.975.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.146,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.146,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.125.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.625.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.649.854,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.249.854,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 319.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 319.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 285.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 285.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 36.000.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 36.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 213.000.000,00
    Halaman : 1.128

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 204.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.004.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005. BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI PENGADAAN 364.890.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA, PPR,
    BARANG DAN JASA PEMERINTAH
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.1. Belanja Pegawai 38.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 326.190.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.126.700,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.126.700,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 6.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.163.300,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.860.300,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.303.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 125.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 125.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 80.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 78.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.58.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN 2.790.908.790,00
    SISTEM ELEKTRONIK
    4.00.01.4.00.01.59.001. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGGUNA SISTEM 727.100.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 684.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.483.032,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.483.032,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 46.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 20.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 26.500.000,00
    Halaman : 1.129

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 187.326.968,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.326.968,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.040.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 40.040.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 308.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 208.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 53.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 3.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.3. Belanja Modal 42.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 42.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.001.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 42.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK 880.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGADAAN BARANG/JASA
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 852.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.522.085,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.522.085,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 61.077.915,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 37.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 11.327.915,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.400.000,00
    Halaman : 1.130

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 211.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 211.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 9.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 429.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 331.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 86.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 81.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.002.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 307.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGADAAN BARANG DAN JASA
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.1. Belanja Pegawai 215.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 215.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 215.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.940.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.975.540,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.975.540,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.024.460,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.024.460,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 56.440.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.440.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.3. Belanja Modal 20.560.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 20.560.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.004.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scaner 20.560.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI 360.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.555.705,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.555.705,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.194.295,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    Halaman : 1.131

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 3.194.295,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 98.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 98.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 18.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 103.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 43.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 36.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006. BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN DAN SOSIALISASI 516.308.790,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    KEBIJAKAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 516.308.790,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.253.790,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.600.190,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.653.600,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 184.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 21.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 162.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 87.955.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 74.955.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 136.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 77.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 79.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 72.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.59.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 7.000.000,00
    Halaman : 1.132

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61. PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS KEBIJAKAN 3.348.025.000,00
    PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI
    4.00.01.4.00.01.61.001. PEMBINAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 517.075.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    PERTANIAN
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 452.675.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.725.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.725.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 34.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 34.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 292.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 257.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 85.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 85.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.001.5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002. PEMBINAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN 257.200.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 257.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.400.000,00
    Halaman : 1.133

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 240.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 178.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003. PEMBINAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN 289.750.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    SUMBERDAYA KEHUTANAN DAN PENGELOLAAN
    LINGKUNGAN HIDUP
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 283.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.250.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 35.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 176.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 14.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.300.000,00
    Halaman : 1.134

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61.005. PEMBINAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN 286.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.1. Belanja Pegawai 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 278.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 1.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 36.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 36.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 192.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.005.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006. PEMBINAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN 255.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    PENGELOLAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.1. Belanja Pegawai 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00
    Halaman : 1.135

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 25.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 180.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 138.150.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 16.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.006.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN DAN USAHA 360.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    MIKRO, KECIL, MENENGAH SERTA PEMANFAATAN KUR
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.1. Belanja Pegawai 177.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 177.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 177.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 167.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008. PEMBINAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN 1.050.000.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, DAU,
    KINERJA BADAN USAHA MILIK ACEH
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.1. Belanja Pegawai 280.635.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.1.01. Honorarium PNS 280.635.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280.635.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 769.365.000,00
    Halaman : 1.136

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.015.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.565.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 342.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 207.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 220.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 220.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 138.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 133.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.008.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009. PEMBINAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN 333.000.000,00 banda Aceh Sumber Dana: PPR,
    PERDAGANGAN
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.1. Belanja Pegawai 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.550.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 12.750.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 800.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak 350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
    Halaman : 1.137

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 30.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 241.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.950.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 20.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.61.009.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 5.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.62. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN 11.213.681.210,00
    JASA PEMERINTAH
    4.00.01.4.00.01.62.001. PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN 471.050.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    BARANG/JASA PEMERINTAH
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 471.050.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.236.850,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.236.850,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.763.150,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 6.763.150,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.275.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.275.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 270.875.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 188.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 82.875.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 113.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 18.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 18.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENYEDIA 6.790.281.210,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    BARANG/JASA PEMERINTAH
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.243.131.210,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.243.131.210,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.076.631.210,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.547.150.000,00
    Halaman : 1.138

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.920.600,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.920.600,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 91.579.400,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.079.400,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 75.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 108.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 108.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 135.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 135.650.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 926.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 388.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 537.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 180.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.002.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 180.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 113.700.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: PAA,
    PENGADAAN BARANG/JASA
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.700.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.300.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004. PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA 3.838.650.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DBH, PAA,
    PENGADAAN BARANG DAN JASA SiLPADAU, PPR,
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1. Belanja Pegawai 1.515.790.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 438.390.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15.120.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 309.270.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.014.000.000,00
    Halaman : 1.139

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 938.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.02.05. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 75.600.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.03. Uang Lembur 63.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 63.400.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.952.660.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 431.212.320,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 416.212.320,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.763.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 13.763.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 718.760.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman 300.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 10.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 600.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 110.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 72.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO) 136.160.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 6.237.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 2.772.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 3.465.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 214.983.680,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 47.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 88.483.680,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 66.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 13.500.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 356.154.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 201.904.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 88.350.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 65.900.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.053.242,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 31.853.242,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 43.200.000,00
    Halaman : 1.140

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 92.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.450.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 31.046.758,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 31.046.758,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3. Belanja Modal 370.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 8.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 95.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 45.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 50.000.000,00
    Use)
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 174.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 124.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 50.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 7.200.000,00
    Pejabat
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7.200.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 86.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.62.004.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 86.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, 399.094.258,00
    PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
    1.02.04.4.00.01.16.003. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 399.094.258,00
    KEPENTINGAN UMUM
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 173.750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.01. Honorarium PNS 69.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 96.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.03. Uang Lembur 8.750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.344.258,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.299.758,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.299.758,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.200.250,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 11.700.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.250,00
    Halaman : 1.141

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 400.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.142.250,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak 575.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.567.250,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.900.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.200.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 2.700.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 164.902.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.000.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.902.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 14.750.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 10.200.000,00
    1.02.04.4.00.01.16.003.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 4.550.000,00
    1.03.03.4.00.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN 9.750.102.564,00
    BERAGAMA
    1.03.03.4.00.01.16.010. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA MESJID 274.743.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 30.990.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.800.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.1.03. Uang Lembur 5.190.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.190.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.753.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.538.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.238.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.100.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 2.100.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 60.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00
    Halaman : 1.142

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak 950.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.600.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 68.600.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.665.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 5.665.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 91.350.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.400.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.950.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.250.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.010.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.250.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013. PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN 2.946.644.149,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.1. Belanja Pegawai 10.440.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.1.03. Uang Lembur 10.440.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.440.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.936.204.149,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.887.949,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.392.949,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 495.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.150.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 17.550.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 14.600.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 4.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 5.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.340.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 56.340.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.591.200,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak 38.940.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.651.200,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 144.475.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 144.475.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 108.090.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 108.090.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 80.000.000,00
    Halaman : 1.143

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 80.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.442.920.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.800.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 2.328.920.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 19.750.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 9.900.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.013.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 9.850.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014. PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN 2.225.117.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 5.071.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.1.03. Uang Lembur 5.071.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.071.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.220.046.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.230.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 930.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 59.300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.716.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.216.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.100.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 50.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 50.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 472.650.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 472.650.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.623.550.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.621.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.014.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025. PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PEMBINAAN 2.396.525.966,00
    LEMBAGA KEAGAMAAN
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.1. Belanja Pegawai 140.198.582,00
    Halaman : 1.144

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.1.01. Honorarium PNS 133.650.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133.650.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.1.03. Uang Lembur 6.548.582,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.548.582,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.256.327.384,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.297.775,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.391.775,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 906.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 90.438.582,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 43.750.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 3.150.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.038.582,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 38.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 292.204.552,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 282.400.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 9.804.552,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.454.500,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.750.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.704.500,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 530.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 530.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 257.141.975,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 25.281.975,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 231.860.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 30.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 30.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 94.100.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.400.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.700.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 940.490.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 916.440.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 24.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026. PEMBINAAN IMAM MESJID 211.082.983,00
    Halaman : 1.145

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.1. Belanja Pegawai 5.077.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.1.03. Uang Lembur 5.077.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.077.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 206.005.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.668.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.368.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.700.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 7.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 55.200.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 750.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.940.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 60.940.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.697.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 3.697.983,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 65.150.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.600.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.550.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 7.300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.026.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 7.300.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR 1.695.987.500,00
    ISLAM
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.1. Belanja Pegawai 122.680.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.1.01. Honorarium PNS 106.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 106.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.1.03. Uang Lembur 16.680.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.680.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.573.307.500,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.532.500,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.032.500,00
    Halaman : 1.146

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 197.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata 17.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 8.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 159.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 4.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 379.750.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 108.250.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 25.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 246.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.140.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.06.01. Belanja cetak 28.740.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.400.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 154.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 17.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 112.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 25.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 133.185.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.360.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 102.825.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 58.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 58.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 93.450.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.450.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.27. Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak 234.500.000,00
    Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah
    Penghargaan suatu Prestasi)
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.27.01. Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 234.500.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 230.750.000,00
    Halaman : 1.147

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 219.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.16.029.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 11.700.000,00
    1.03.03.4.00.01.22. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN 782.948.000,00
    ULAMA
    1.03.03.4.00.01.22.025. SILATURRAHMI UMARA - ULAMA 782.948.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.1. Belanja Pegawai 10.080.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.1.03. Uang Lembur 10.080.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.080.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 772.868.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.128.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.228.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.800.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 13.800.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 109.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 109.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.350.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.750.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 132.920.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 132.920.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.830.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 21.780.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 8.050.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 310.930.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 229.330.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.600.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 167.860.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 20.000.000,00
    1.03.03.4.00.01.22.025.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 147.860.000,00
    3.00.04.4.00.01.17. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN 528.180.000,00
    KESEJAHTERAAN APARATUR
    3.00.04.4.00.01.17.031. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIER DAN 208.180.000,00
    KEDIKLATAN
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 208.180.000,00
    Halaman : 1.148

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.889.100,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.889.100,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 960.900,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 960.900,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 141.330.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.330.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 63.000.000,00
    PNS/Non PNS
    3.00.04.4.00.01.17.031.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 63.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032. PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS 190.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.1. Belanja Pegawai 105.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 105.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 105.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.280.300,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.280.300,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 9.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.419.700,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.219.700,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 14.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.600.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.600.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 10.200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 8.000.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 2.200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.033. PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI 130.000.000,00
    KEPEGAWAIAN
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.1. Belanja Pegawai 97.200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97.200.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00
    Halaman : 1.149

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.358.900,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.358.900,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.991.100,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.991.100,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.450.000,00
    3.00.04.4.00.01.17.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.450.000,00
    . JUMLAH BELANJA 269.605.120.597,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (269.062.120.597,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH


    ORGANISASI : 4.00.01.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman : 1.150

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.01.4.00.01.0200.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5. BELANJA 3.972.460.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.972.460.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.972.460.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 250.024.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 76.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 7.850.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 138.680.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 8.570.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.420.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 229.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Iuran JKK KDH 190.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.22. Tunjangan Iuran JKM KDH 235.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.01.29. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan KDH/WKDH 3.000.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota 3.722.436.000,00
    DPRD serta KDH/WKDH
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 3.722.436.000,00
    4.00.01.4.00.01.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
    . JUMLAH BELANJA 3.972.460.000,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (3.972.460.000,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD


    ORGANISASI : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRA Halaman : 1.151

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.0100.00.4. PENDAPATAN 23.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 23.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 23.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 23.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 23.400.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 23.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5. BELANJA 150.547.928.521,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 54.115.160.586,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 54.115.160.586,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 26.102.280.586,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.340.038.786,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 736.646.228,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 206.780.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 26.600.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 387.737.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 444.492.234,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.029.293,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 102.225,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.19. Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 15.337.670,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 46.013.070,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 210.664.080,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.38. Tunjangan Transportasi 16.317.840.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.787.880.000,00
    Halaman : 1.152

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 418.660.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.017.396.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.351.824.000,00
    Lainnya
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota 18.225.000.000,00
    DPRD serta KDH/WKDH
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 14.580.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.03.03. Tunjangan Reses 3.645.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 96.432.767.935,00
    4.00.4.00.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 26.753.205.716,00
    4.00.4.00.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.900.000,00
    4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.900.000,00
    4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00
    4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 26.100.000,00
    4.00.4.00.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 4.256.300.000,00 -BANDA ACEH, ACEH BESAR Sumber Dana: DAU, MIGAS
    DAN LISTRIK ACEH,
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.256.300.000,00
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.256.300.000,00
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 138.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 736.500.000,00
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.960.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 421.800.000,00
    4.00.4.00.02.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 135.400.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    KANTOR
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.400.000,00
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 25.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 110.400.000,00
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 15.400.000,00
    Halaman : 1.153

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.01.003.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 95.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 296.911.613,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 296.911.613,00
    4.00.4.00.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 296.911.613,00
    4.00.4.00.02.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 296.911.613,00
    4.00.4.00.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.161.500.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.161.500.000,00
    4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.161.500.000,00
    4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 592.775.000,00
    4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 568.725.000,00
    4.00.4.00.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 99.699.903,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    4.00.4.00.02.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.699.903,00
    4.00.4.00.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 99.699.903,00
    4.00.4.00.02.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 99.699.903,00
    4.00.4.00.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 298.456.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    PERUNDANG-UNDANGAN
    4.00.4.00.02.01.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 298.456.000,00
    4.00.4.00.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 298.456.000,00
    4.00.4.00.02.01.015.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 298.456.000,00
    4.00.4.00.02.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.800.000.000,00 BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.01.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.016.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.016.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.800.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.786.513.200,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.02.01.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.786.513.200,00
    4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.786.513.200,00
    4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 854.693.200,00
    4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 277.395.000,00
    4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 654.425.000,00
    4.00.4.00.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 878.000.000,00 Lokasi di luar Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAERAH
    4.00.4.00.02.01.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 878.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 864.500.000,00
    4.00.4.00.02.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 864.500.000,00
    Halaman : 1.154

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.01.018.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 13.500.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.4.00.02.01.018.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 13.500.000,00
    4.00.4.00.02.01.020. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 1.801.760.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.01.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.801.760.000,00
    4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 46.760.000,00
    4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 46.760.000,00
    4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.755.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.755.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.022. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 14.202.665.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DBH, DAU,
    PERKANTORAN MIGAS ACEH,
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 9.014.975.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 783.960.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 117.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 172.560.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 494.400.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.092.200.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.092.200.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.03. Uang Lembur 138.815.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 138.815.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.187.690.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 178.050.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 178.050.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 971.240.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro 3.840.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 917.400.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 8.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 50.400.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.04.03. Belanja Iuran JKK Non PNS 22.200.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 28.200.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 3.988.000.000,00
    4.00.4.00.02.01.022.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 3.988.000.000,00
    4.00.4.00.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 15.300.621.559,00
    APARATUR
    4.00.4.00.02.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.512.992.719,00 - Sumber Dana: MIGAS ACEH,
    Halaman : 1.155

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.02.003.5.2.3. Belanja Modal 4.512.992.719,00
    4.00.4.00.02.02.003.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 4.512.992.719,00
    Kerja
    4.00.4.00.02.02.003.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4.512.992.719,00
    4.00.4.00.02.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 80.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.005.5.2.3. Belanja Modal 80.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.005.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 80.000.000,00
    Bermotor
    4.00.4.00.02.02.005.5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 80.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 3.632.321.989,00 -ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 19.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 19.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3. Belanja Modal 3.613.321.989,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 78.660.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 78.660.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 465.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 234.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 231.000.000,00
    Use)
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 991.144.750,00
    Kerja
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 731.120.550,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 260.024.200,00
    Raga
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 238.788.649,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 238.788.649,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 1.839.728.590,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.67.01. Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku 1.806.478.590,00
    4.00.4.00.02.02.006.5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air 33.250.000,00
    Baku
    4.00.4.00.02.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.253.238.755,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 60.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 60.000.000,00
    Halaman : 1.156

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3. Belanja Modal 2.193.238.755,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 24.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 24.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 309.380.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 309.380.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.000.199.450,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 72.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 7.920.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 920.279.450,00
    Use)
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 165.600.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 165.600.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 344.000.000,00
    Pejabat
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 344.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 350.059.305,00
    Kerja
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 330.059.305,00
    4.00.4.00.02.02.007.5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 20.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 1.290.252.596,00 -ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.290.252.596,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 101.370.000,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 51.370.000,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 50.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.188.882.596,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.500.000,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 923.382.596,00
    4.00.4.00.02.02.021.5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 240.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 190.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 190.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 190.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 270.800.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.800.000,00
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 58.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 58.000.000,00
    Halaman : 1.157

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 212.800.000,00
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 48.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 144.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.023.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 20.800.000,00
    4.00.4.00.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 2.033.095.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    DINAS/OPERASIONAL
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.033.095.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 353.875.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 353.875.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.679.220.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 627.000.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 931.200.000,00
    4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 121.020.000,00
    4.00.4.00.02.02.025. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH 596.970.000,00 -ACEH BESAR, BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    JABATAN/DINAS
    4.00.4.00.02.02.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 596.970.000,00
    4.00.4.00.02.02.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 99.600.000,00
    4.00.4.00.02.02.025.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 99.600.000,00
    4.00.4.00.02.02.025.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 497.370.000,00
    4.00.4.00.02.02.025.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 497.370.000,00
    4.00.4.00.02.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 440.950.500,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    4.00.4.00.02.02.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 440.950.500,00
    4.00.4.00.02.02.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.400.000,00
    4.00.4.00.02.02.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 62.400.000,00
    4.00.4.00.02.02.030.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 378.550.500,00
    4.00.4.00.02.02.030.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 378.550.500,00
    4.00.4.00.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.814.000.000,00
    4.00.4.00.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 2.814.000.000,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: DAU,
    PERLENGKAPANNYA
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.814.000.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.146.500.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 891.000.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 972.000.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 283.500.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 384.000.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja 384.000.000,00
    Halaman : 1.158

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 283.500.000,00
    4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 283.500.000,00
    4.00.4.00.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 112.000.000,00
    APARATUR
    4.00.4.00.02.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 112.000.000,00 -Luar Provinsi Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.4.00.02.05.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00
    4.00.4.00.02.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.400.000,00
    4.00.4.00.02.05.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00
    4.00.4.00.02.05.001.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 31.600.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.4.00.02.05.001.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 31.600.000,00
    4.00.02.4.00.02.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 51.128.940.660,00
    PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
    4.00.02.4.00.02.15.001. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 19.661.062.000,00 -BANDA ACEH, Luar Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, PAA,
    MIGAS ACEH,
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.110.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.110.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.110.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.551.062.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 105.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 105.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 420.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 420.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 120.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 120.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 325.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 325.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.764.212.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.098.244.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.745.968.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.920.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 1.810.850.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 1.810.850.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 880.502.150,00 -BANDA ACEH Sumber Dana: PAA,
    Halaman : 1.159

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 44.100.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.100.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.100.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 836.402.150,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 50.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi 30.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 20.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 275.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 275.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.302.150,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.302.150,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 141.500.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 34.500.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 15.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 70.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 22.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 175.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 175.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 40.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 40.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 20.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 100.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 100.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005. KEGIATAN RESES 11.953.400.000,00 -Aceh Sumber Dana: DAU,
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.953.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 729.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 729.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.296.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.296.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.455.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 4.455.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.473.400.000,00
    Halaman : 1.160

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.473.400.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.006. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 5.022.710.000,00 -Aceh Sumber Dana: SilPAPAA,
    DALAM DAERAH MIGAS ACEH,
    4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.022.710.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.022.710.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.022.710.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.007. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA 13.185.169.800,00 Luar Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU, MIGAS
    DPRD ACEH,
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.185.169.800,00
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.415.669.800,00
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.599.669.800,00
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 3.816.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 769.500.000,00
    PNS/Non PNS
    4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 769.500.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008. SOSIALISASI PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN 426.096.710,00 Aceh Sumber Dana: PAA,
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 426.096.710,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.800.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta 30.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 52.500.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta 40.500.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.100.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 62.100.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 247.146.710,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 247.146.710,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara 29.550.000,00
    4.00.02.4.00.02.15.008.5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti. 29.550.000,00
    4.00.02.4.00.02.16. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN 324.000.000,00
    DAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DPRA
    4.00.02.4.00.02.16.001. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN 324.000.000,00 -Luar Provinsi Aceh Sumber Dana: DAU,
    KESEHATAN ANGGOTA DEWAN
    4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00
    4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.29. Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up 324.000.000,00
    Halaman : 1.161

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.29.02. Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up Pimpinan/Anggota 324.000.000,00
    DPRA
    . JUMLAH BELANJA 150.547.928.521,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (150.524.528.521,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD


    ORGANISASI : 4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Halaman : 1.162

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    4.00.02.4.00.02.0200.00.4. PENDAPATAN
    JUMLAH PENDAPATAN
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5. BELANJA 10.164.223.075,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.164.223.075,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.164.223.075,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 10.164.223.075,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.568.300.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 359.562.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 3.724.035.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 281.568.960,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.094.244.175,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.10. Uang Paket 220.140.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 67.077.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 147.987.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 84.303.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 13.311.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 293.581.500,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 1.055.700.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.23. Tunjangan Iuran JKK DPRA 5.283.360,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.24. Tunjangan Iuran JKM DPRA 15.850.080,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.1.1.01.30. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan DPRA 233.280.000,00
    4.00.02.4.00.02.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
    . JUMLAH BELANJA 10.164.223.075,00
    - SURPLUS/(DEFISIT) (10.164.223.075,00)
    LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR ACEH
    NOMOR : 133 TAHUN 2018
    TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

    PEMERINTAH ACEH
    RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
    2019

    URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


    ORGANISASI : 5.00.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH Halaman : 1.163

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    5.00.01.5.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 38.000.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 38.000.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 38.000.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 38.000.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.4.1.2.02.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 38.000.000,00 Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun
    2014, Qanun Nomor 2 Tahun 2014
    Restribusi Jasa Usaha
    JUMLAH PENDAPATAN 38.000.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5. BELANJA 29.389.398.552,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.990.630.952,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.990.630.952,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.587.810.952,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.431.718.184,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 376.896.867,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 216.860.000,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 182.715.375,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 208.858.500,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.061.428,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.058.568,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 7.083.681,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 21.250.882,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 98.307.467,00
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.402.820.000,00
    Halaman : 1.164

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.505.370.000,00 Berdasarkan Pergub No 99 Tahun
    2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    prestasi kerja sesuai dengan Pergub
    No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58
    Tahun 2006, (Kepgub NAD No.
    840/269/208)
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 679.650.000,00
    Lainnya
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pengelola 217.800.000,00
    Keuangan/Barang
    5.00.01.5.00.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.398.767.600,00
    5.00.5.00.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.828.411.600,00
    5.00.5.00.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.900.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    5.00.5.00.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00
    5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.900.000,00
    5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.900.000,00
    5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 531.200.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    DAN LISTRIK
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 531.200.000,00
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 531.200.000,00
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.600.000,00
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 420.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 78.600.000,00
    5.00.5.00.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.213.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    5.00.5.00.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.213.000,00
    5.00.5.00.01.01.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.213.000,00
    5.00.5.00.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 21.213.000,00
    5.00.5.00.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 133.995.200,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    5.00.5.00.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.995.200,00
    5.00.5.00.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 133.995.200,00
    5.00.5.00.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 133.995.200,00
    5.00.5.00.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 67.728.400,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.728.400,00
    Halaman : 1.165

    KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

    1 2 3 4
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.300.000,00
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Specimen 1.300.000,00
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 66.428.400,00
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 29.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 37.428.400,00
    5.00.5.00.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.505.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
    5.00.5.00.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.505.000,00
    5.00.5.00.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.505.000,00
    5.00.5.00.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.505.000,00
    5.00.5.00.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 737.500.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 737.500.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 203.800.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 158.800.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 45.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 436.800.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 44.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 255.600.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 67.200.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 70.000.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 96.900.000,00
    5.00.5.00.01.01.013.5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 96.900.000,00
    5.00.5.00.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 17.396.000,00 Banda Aceh Sumber Dana: DAU,

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