Realisasi TW 2 Mahalona

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.
A 2019
DINAS KESEHATAN, UPTD PUSKESMAS MAHALONA
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019
REALISASI ANGGARAN S.D 31 REALISASI ANGGARAN

NAMA PENANGGUNG TARGET TRIWULAN TOTAL REALISASI
JUMLAH MARET 2019 S.D 30 JUNI 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN JAWAB MASING-MASING I (BERDASARKAN
ANGGARAN
KEGIATAN (PPK/PPTK) ANGGARAN KAS)
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM KEG (6/5*100)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1.02.1.02.01.01 PERKANTORAN
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,316,600 344,600 236,600 69%
Belanja Alat Tulis Kantor 20,600 20,600 20,600 100%
Pulpen 5,000 5,000 5,000 100% 5,000
Spidol 5,000 5,000 5,000 100% 5,000
Buku Blok Note 10,600 10,600 10,600 100% 10,600
Belanja Perangko, materai dan Benda Pos 1,296,000 324,000 216,000 67%
Lainnya
Materai 6000 (12 lembar x 12 bulan) 864,000 216,000 144,000 67% 288,000 432,000
Materai 3000(12 lembar x 12 bulan) 432,000 108,000 72,000 67% 144,000 216,000
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air 10,900,000 2,728,000 - 0%

Dan Listrik
Belanja BBM dan Pelumas 9,000,000 2,250,000 - 0%
Belanja BBM Genzet (75 Liter x 12 bulan) 9,000,000 2,250,000 800,000 800,000
Belanja Jasa Internet 1,900,000 478,000 - 0%
Belanja Jasa Internet 1,900,000 478,000 -
1.02.1.02.01.01.04 19,506,000 4,800,000 4,800,000 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Jasa Tenaga Pengelola DAK NF 7,200,000 1,800,000 1,800,000 100% 1,800,000 3,600,000
NAMA PENANGGUNG TARGET TRIWULAN
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Jasa Tenaga Pembantu Keuangan 12,000,000 3,000,000 3,000,000 100% 3,000,000 6,000,000
1.02.1.02.01.01.06 25,000,000 7,000,000 - 0%
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Belanja Jasa Cleaning Service 25,000,000 7,000,000 0%
Cleaning Service (APBD) 2 org x 12 bulan 24,000,000 6,000,000 0% 12,000,000 12,000,000
Kekurangan jasa Cleaning Service 1 org x 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% - 1,000,000
bulan
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,607,668 2,901,968 2,740,850 94%
Belanja ATK 11,607,668 2,901,968 2,740,850 94%
- Amplop 100,000 100,000 100,000 100,000
- Kertas HVS 2,400,000 600,000 900,000 600,000 1,500,000
- Kertas Jilid 37,000 37,000 37,000 37,000
- Kertas A4 330,000 - -
- Kertas NCR 1,950,000 - -
- Kertas Photo/Sticker 350,000 - -
- Bantalan Stempel 80,000 40,000 40,000 40,000
- Tinta Stempel 36,000 - -
- Map Kertas 120,000 80,000 80,000 80,000
- Map Snelhecter 420,000 420,000 420,000 420,000
- Pulpen 100,000 100,000 100,000 100,000
- Staples 90,000 90,000 90,000 90,000
- Tinta Epson 1,280,000 - -
- Tinta Canon Hitam 600,000 - -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Map Odner 660,000 - -
- Tinta Epson 700,000 - -
- Box File 750,000 360,000 360,000
- Buku Album 575,000 575,000 575,000
- Pita Mesin TIK 225,000 - -
- Plastik Jilid 35,000 35,000 35,000
- Map Odner Sedang 300,000 - -
- Paku Pin 112,818 - -
- Bundel Besar 353,000 - -
- Pensil 3,850 3,850 3,850
1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 22,237,750 5,738,750 3,625,000 63%
Belanja Cetak 15,145,000 3,787,000 1,400,000

- Cetak Kuitansi 1,600,000 - -
- Cetak Blanko Rujukan 1,085,000 - -
- Cetak Format Kohor Persalinan 1,020,000 - -
- Cetak Format Kohor Nifas 1,020,000 - -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Cetak Format Kohor Ibu 1,020,000 - -
- Cetak Format Kohor MTBS 1,040,000 - -
- Cetak SPPD 3,200,000 800,000 800,000 1,600,000
- Cetak Format Kohor Bayi 1,020,000 - -
- Cetak Format kohor Usila 1,020,000 - -
- Cetak Format Kohor KB 1,020,000 - -
- Cetak Spanduk 2,100,000 600,000 300,000 900,000
Belanja Penggandaan 6,592,750 1,651,750
Belanja Penggandaan (Foto Copy) 6,592,750 1,651,750 2,135,000 2,955,000 5,090,000
Belanja Jilid 500,000 300,000
Belanja Jilid 500,000 300,000 90,000 225,000 315,000
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 29,700,000 8,400,000 3,450,000 41%
Belanja Makanan dan Minuman 22,500,000 8,400,000 3,450,000 41%

Makan Minum Rapat Koordinasi 16,500,000 4,500,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000
- Snack : 50 Org x 11 Kali 5,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
- Makan: 50 Org x 11 Kali 11,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000
Makan Minum Rapat Lintas Sektor 6,000,000 1,500,000 -
- Snack : 50 Org x 11 Kali 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000
- Makan: 50 Org x 11 Kali 4,000,000 - 4,000,000 4,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7,200,000 2,400,000 450,000
Makan Minum Tamu 7,200,000 450,000 300,000 750,000
1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung 588,500,000 152,000,000 - 0%

administrasi/teknis
Belanja jasa pelayanan kesehatan 507,500,000 129,500,000
-perawat ; 9 org x 12 Bulan 189,000,000 47,250,000 115,500,000 115,500,000
-Bidan : 13 org x 12 Bulan 273,000,000 68,250,000 136,500,000 136,500,000
-Tenaga Gizi : 1 org x 12 Bulan 21,000,000 5,250,000 10,500,000 10,500,000
-Tenaga Farmasi : 1 Org x 12 Bulan 21,000,000 5,250,000 10,500,000 10,500,000
-Kekurangan gaji Jasa Pelayanan Kesehatan : 2 3,500,000 3,500,000 - -
org x 1 bulan
Belanja Jasa Sopir 36,000,000 9,000,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

-Sopir 2 org x 12 Bulan 36,000,000 9,000,000 18,000,000 18,000,000
Belanja jasa tenaga pengamanan 21,000,000 7,500,000
-Security 1 org x 12 Bulan 18,000,000 4,500,000 9,000,000 9,000,000
-Utang jasa tenaga security Bulan Nov-Des 2018 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000
1 org x 12 bulan
Belanja Jasa Rumah tangga 24,000,000 6,000,000
-Juru masak : 1 org x 12 bulan 12,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000
-Tenaga loundry : 1 org x 12 Bulan 12,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000
1.02.1.02.01.01.22 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 117,664,550 29,419,550 30,154,600 102%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117,664,550 29,419,550 30,154,600 102%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117,664,550 29,419,550 30,154,600 32,376,250 62,530,850
1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas - 0%

3,500,000 3,500,000
Belanja Pemeliharaan Gedung,Halaman - 0%
3,500,000 3,500,000
dan taman
Perbaikan Plafon dan pengecatan Rumah Dinas 3,500,000 3,500,000 - 0% -
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 5,000,000 5,000,000 - 0%
Pemeliharaan Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 0%
Pemeliharaan Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 0% -
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 13,500,000 - 0%

Dinas/Operasional 51,640,000
Belanja Jasa Service 9,800,000 4,900,000 1,200,000 24%
- Kendaraan Roda Empat 9,000,000 4,900,000 1,200,000 24% 1,200,000
- Kendaraan Roda Dua 800,000 #DIV/0! 250,000 250,000
Belanja Penggantian Suku Cadang 28,000,000 7,000,000 4,190,000 60%
- Kendaraan Roda Empat 24,000,000 7,000,000 4,190,000 60% 500,000 4,690,000
- Kendaraan Roda Dua 4,000,000 #DIV/0! 205,000 205,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 1,600,000 865,000 54%
6,400,000
Pelumas
- Kendaraan Roda Empat 4,000,000 1,600,000 865,000 54% 455,000 1,320,000
- Kendaraan Roda Dua 2,400,000 - #DIV/0! -
Belanja STNK 7,440,000 - #DIV/0!
- Kendaraan Roda Empat 6,000,000 - #DIV/0! -
- Kendaraan Roda Dua 1,440,000 - #DIV/0! -
1.02.1.02.01.05 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.1.02.01.05.08 Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah 19,165,000 8,092,500 - 0%
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 640,000 - -
Pembinaan Dokter Kecil & Guru UKS 420,000 - -
Pembinaan Kader Kesehatan Remaja & Guru 220,000 - -
UKS
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,525,000 8,092,500 - 0%
Pemeriksaan Berkala di SD 3,640,000 - 1,820,000 1,820,000
Penjaringan Anak Sekolah SMA 520,000 - -
Pemeriksaan Berkala di SMP 520,000 - -
Pemeriksaan Berkala di SMA 520,000 - -
Pembinaan UKS di TK 3,120,000 - -
Pembinaan UKS di SD 3,640,000 - 910,000 910,000
Pembinaan UKS di SMP 520,000 - 130,000 130,000
Pembinaan UKS di SMA 520,000 - 130,000 130,000
Penjaringan Anak Sekolah SD 3,640,000 - -
Penjaringan Anak Sekolah SMP 520,000 - -
Pelatihan Dokter Kecil 1,365,000 - -
1.02.1.02.01.05.10 Pengembangan Masyarakat Pola Hidup Sehat 9,640,600 3,185,000 2,155,000 68%
Belanja Alat Tulis Kantor 20,600 - -

Pulpen 5,000 - -
Spidol 5,000 - -
Buku Blok Note 10,600 - -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,620,000 3,185,000 2,155,000
Intervensi PHBS ( 3 Org x 5 Desa x 4 Triwulan ) 3,900,000 975,000 975,000 975,000 1,950,000
Pembinaan KTR ( 2 Org x 5 Desa x 4 Triwulan ) 2,600,000 650,000 650,000 650,000 1,300,000
Konsultasi Pengelola Ke Kabupaten ( 6 Org x 2 3,120,000 1,560,000 530,000 530,000
Kali )
1.02.1.02.01.05.11 Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat 49,462,000 14,535,000 10,510,000 72%
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 24,612,000 6,000,000 6,000,000 100%

Tenaga Penyuluh Promkes 12,306,000 3,000,000 3,000,000 100% 3,000,000 6,000,000
Tenaga Sanitarian 12,306,000 3,000,000 3,000,000 100% 3,000,000 6,000,000
Belanja Cetak 5,000,000 2,500,000 - 0%
Belanja Cetak Media KIE 5,000,000 2,500,000 - 0% -
Belanja Penggandaan 750,000 - - #DIV/0!
FC. Kuesioner Survey Mawas Diri (SMD) 750,000 - - #DIV/0! -
Belanja Sewa Mobilitas Darat 3,500,000 3,500,000 2,300,000 66%
Transport Kader Kegiatan Refreshing Kader 3,500,000 3,500,000 2,300,000 66% 2,300,000
Belanja Makan Minum Kegiatan 6,500,000 - - #DIV/0!
- Pembinaan SBH Tk.Ranting (20 Org x 4 800,000 - #DIV/0! -
kali)
- Pembinaan SBH Tk.Cabang (20 Org x 3 kali 3,600,000 - #DIV/0! -
x 3 hari)
Makan Minum Kegiatan Refreshing Kader -
- Snack : 70 Org x 1 Kali 700,000 700,000 700,000 100% 700,000
- Makan : 70 Org x 1 Kali 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100% 1,400,000
Pembinaan UKBM 3,900,000 975,000 975,000 100% 975,000 1,950,000
Pembinaan SBH 1,560,000 390,000 390,000 100% 390,000
Pembinaan Desa Siaga 2,600,000 650,000 325,000 50% 650,000 975,000
Konsultasi Pengelola Ke Kabupaten 1,040,000 520,000 520,000 100% 520,000
1.02.1.02.01.06 Program perbaikan Gizi Masyarakat

JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.06.02 Pemberian Tambahan Makanan Dan 13,080,000 6,280,000 1,640,000 26%
Vitamin
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 11,520,000
Pemberian PMT Ibu Hamil KEK 6,120,000 2,700,000 413,000 15% 870,000 1,283,000
Pemberian PMT Bagi Balita Kurus 5,400,000 3,060,000 1,227,000 40% 2,586,000 3,813,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,560,000
Pemantauan Pemberian PMT BUMIL KEK 1,560,000 520,000 - 0% 520,000
dan BALITA KEK di Desa 520,000
1.02.1.02.01.06.07 Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat 14,840,600 4,180,600 3,380,000 81%
Belanja Alat Tulis Kantor 20,600 20,600 - 0%
- Pulpen 5,000 - #DIV/0! -
- Spidol 5,000 - #DIV/0! -
- Buku Blok Note 10,600 - #DIV/0! -
UPGK di Posyandu 9,360,000 2,145,000 #DIV/0! 2,340,000 4,485,000
Pemantauan Garam Beryodium 650,000 325,000 #DIV/0! 325,000
Pemberian Tablet FE Remaja Putri 1,560,000 260,000 #DIV/0! 520,000 780,000
Pendamping ASI Eksklusif 650,000 - #DIV/0! 975,000 975,000
Pembinaan Kelas Balita BGM 2,600,000 650,000 #DIV/0! 650,000
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

1.02.1.02.01.07 SEHAT
1.02.1.02.01.07.06 Pengembangan dan Pengawasan lingkungan 14,632,600 11,902,600 1,625,000 14%

sehat
Belanja Alat Tulis Kantor 252,600 - - #DIV/0!
- Kertas HVS 60,000 - #DIV/0! -
- Karton manila 50,000 - #DIV/0! -
- Spidol Hitam 30,000 - #DIV/0! -
- Pulpen 50,000 - #DIV/0! -
- Isi Hecter 7,600 - #DIV/0! -
- Hecter 25,000 - #DIV/0! -
- Lem Kertas 20,000 - #DIV/0! -
- Gunting 10,000 - #DIV/0! -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2,250,000 #DIV/0!
- Makan : 25 Org x 3 Desa x 1 Kali 1,500,000 - #DIV/0! -
- Snack : 25 Org x 3 Desa x 1 Kali 750,000 - #DIV/0! -
Monitoring Desa STBM 390,000 - #DIV/0! -
Pemicuan Desa STBM 585,000 - #DIV/0! -
Pembinaan Pokja Desa Sehat 650,000 - #DIV/0! -
Inspeksi Sanitasi Dasar 3,900,000 975,000 #DIV/0! 650,000 1,625,000
Inspeksi Sasnitasi dan Pembinaan TPM 1,300,000 325,000 #DIV/0! 975,000 1,300,000
Inspeksi Sasnitasi dan Pembinaan TTU 1,300,000 325,000 #DIV/0! 975,000 1,300,000
Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan RPAM 325,000 - #DIV/0! - -
Tindak Lanjut Klinik Sanitasi 2,600,000 - #DIV/0! 390,000 390,000
Konsultasi Program Kesling 1,080,000 - #DIV/0! -
1.02.1.02.01.08 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1.02.1.02.01.08.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 401,000 401,000 - 0%
Belanja Alat Tulis Kantor 10,000 10,000 0%

Pulpen 5,000 5,000 - 0% -
Spidol 5,000 5,000 - 0% -
Belanja Penggandaan 1,000 #DIV/0!
- Foto Copy/Penggandaan Pelaporan 1,000 - #DIV/0! -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 390,000 #DIV/0!
Fogging, Abatesase dan Penyuluhan 390,000 - #DIV/0! -
1.02.1.02.01.08.04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak 27,100,000 6,540,000 2,955,000 45%
Sekolah
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,850,000 900,000 0%
Transport Kader Sweeping dan DOFU 1,600,000 400,000 - 0% -
Transport Kader Pemantauan Kasus KIPI Kader 1,250,000 500,000 - 0% 350,000 350,000
Pengambilan Vaksin Rutin 3,780,000 810,000 810,000 100% 810,000 1,620,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pelayanan Imunisasi Rutin 9,360,000 2,340,000 2,145,000 92% 2,340,000 4,485,000
Sweping dan DOFU 2,600,000 650,000 - 0% 650,000 650,000
Pemantauan Kasus KIPI 3,250,000 1,300,000 - 0% 910,000 910,000
Pelayanan Bias 3,640,000 - #DIV/0! - -
Rapat Dan Konsultasi 1,620,000 540,000 - 0% 270,000 270,000
1.02.1.02.01.08.05 Pelayanan Pencegahan dan 25,365,000 7,695,000 4,225,000 55%

Penanggulangan Penyakit Menular
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 240,000 - - #DIV/0!
Pertemuan Monev LROA Bagi Petugas -
Fasyankes
- Makan : 8 Org x 1 Kotak 160,000 - - #DIV/0! -
- Snack : 8 Org x 1 Kotak 80,000 - - #DIV/0! -
Cross chek Slide ke PRM 9,720,000 2,430,000 1,040,000 43% 2,340,000 3,380,000
Pelacakan dan pemantauan kasus thypoid 975,000 650,000 650,000 100% 325,000 975,000
Pelacakan dan pemantauan kasus 1,625,000 650,000 195,000 30% 325,000 520,000
Pneumonia/ISPA
Pelacakan dan pemantauan kasus diare 2,600,000 1,300,000 780,000 60% 780,000 1,560,000
Pelacakan dan pemantauan kasus IMS/HIV 325,000 325,000 - 0% - -
AIDS
Pertemuan Monev LROA 520,000 - - #DIV/0! - -
Screening Hepatitis/HIV 9,360,000 2,340,000 1,560,000 67% 1,560,000 3,120,000
1.02.1.02.01.08.06 Pencegahan Penularan Penyakit 6,065,000 800,000 - 0%
Endemik/Epidemik
Belanja Alat Tulis Kantor 30,000 30,000 0%
- Pulpen 15,000 15,000 - 0% -
- Spidol 15,000 15,000 - 0% -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,035,000 770,000 0%
Pemeriksaan Kontak Serumah P2 Kasus 130,000 130,000 - 0% -
Kusta
PMO P2 Kusta 130,000 130,000 - 0% -
Pengambilan obat Kusta 380,000 380,000 - 0% -
Test Asessment Survei Tahap Tiga Filariasis 390,000 - - #DIV/0! -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pengobatan Massal kecacingan di posyandu 2,340,000 - - #DIV/0! -
Pengobatan Massal kecacingan di sekolah 2,535,000 - - #DIV/0! -
TK/SD
Kunjungan Rumah Penderita Filariasis 130,000 130,000 - 0% -
1.02.1.02.01.08.09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan 5,910,000 1,935,000 1,755,000 91%

Penanggulangan Wabah
Belanja Alat Tulis Kantor 40,000 - #DIV/0!
- Pulpen 5,000 - - #DIV/0! -
- Buku Folio Isi 100 25,000 - - #DIV/0! -
- Stabilo 10,000 - - #DIV/0! -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,870,000 1,505,000 0%
Sistem kewaspadaan dini dan respon 3,380,000 845,000 845,000 100% 845,000 1,690,000
penyakit menular potensial KLB
CBMS dan PD3I Lainnya 390,000 390,000 260,000 67% - 260,000
Konsultasi program surveilance 540,000 270,000 - 0% - -
Review recording Poskesdes/Pustu 1,560,000 390,000 650,000 167% 390,000 1,040,000
1.02.1.02.01.08.12 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 9,135,500 2,600,500 - 0%
(P2B2)
Belanja Penggandaan 220,500 220,500 0%
Foto copy Bahan Pertemuan dan Laporan 220,500 220,500 - 0% -
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5,400,000 - #DIV/0!
Pembentukan dan Monev G1R1J (Nasi 180 3,600,000 - #DIV/0! -
Dos)
Sosialisasi Pengendalian Rabies (Snack 90 900,000 - #DIV/0! -
Kotak)
Pertemuan Linsek Monev Pengendalian 900,000 - #DIV/0! -
Rabies
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,515,000 2,380,000 0%
Penyelidikan Epidemiologi kasus DBD 325,000 325,000 - 0% -
Survei Kontak Kasus Malaria 325,000 325,000 - 0% -
Cross chek Slide Malaria ke PRM 1,620,000 810,000 - 0% -
Pelacakan dan pemantaun kasus gigitan HPR 650,000 325,000 - 0% -
Pengambilan VAR di kabupaten 270,000 270,000 - 0% -
Surveilance migrasi program Malaria 325,000 325,000 - 0% -
1.02.1.02.01.09 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.09.13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 800,350 800,350 - 0%
Belanja ATK 30,000 30,000 0%
- Pulpen 5,000 5,000 0% -
- Buku Folio isi 100 25,000 25,000 0% -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 770,350 770,350 0%
Pelayanan Rujukan -
Pelayanan Rujukan Ke RSUD I Lagaligo 522,650 522,650 0% -
Pelayanan Rujukan Ke RS Vale 242,700 242,700 0% -
Pelayanan Rujukan Dari Pustu Ke Puskesmas 5,000 5,000 0% -
1.02.1.02.01.09.18 Penguatan Pelayanan Kesehatan 43,660,250 36,380,250 6,920,545 19%
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,500,000 #DIV/0!
Jasa Pengelolaan Data PIS-PK 1,500,000 - #DIV/0! -
Belanja Penggandaan
- Foto Copy Penggandaan Kuesioner PIS-PK 4,710,750 #DIV/0!
untuk individu
- Foto Copy Penggandaan Kuesioner PIS-PK 3,372,750 3,372,545 3,372,545 100% 3,372,545
untuk Keluarga 1,338,000 1,338,000 1,338,000 100% 1,338,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15,739,500 #DIV/0!
Transport Pendataan PIS-PK 15,739,500 15,739,500 - 0% -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,710,000 #DIV/0!
Kegiatan Asuhan Keperawatan Keluarga 7,150,000 3,575,000 1,560,000 44% 1,560,000
Kegiatan Asuhan Keperawatan Pada 1,560,000 390,000 260,000 67% 260,000
Kelompok
Pembinaan Hatra 2,145,000 715,000 195,000 27% 195,000
Pembinaan Pengobat Tradisional 780,000 195,000 195,000 100% 195,000
Pembinaan UKGS 845,000 - #DIV/0! -
Pelayanan Kesehatan UKGMD 1,430,000 390,000 - 0% -
Intervensi PIS-PK 7,800,000 1,950,000 - 0% -
1.02.1.02.01.09.20 Pengelolaan Dana JKN di FKTP Rp 1,102,113,500 1,102,113,500 311,205,300 253,918,000 82%
Belanja Alat Tulis Kantor 30,013,500 7,505,300
Alat Tulis Kantor 30,013,500 7,505,300 4,840,000 64% 3,444,000 8,284,000
- Kertas HVS 5,200,000 1,800,000 2,700,000 4,500,000
- Kertas NCR 1,575,000 450,000 345,000 795,000
- Kertas Photo Sticker 750,000 - - -
- Kertas Jlid 800,000 - - -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Buku Folio isi 100 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000
- Buku Folio isi 200 1,200,000 150,000 - 150,000
- Nota Kontan 360,000 - - -
- Map Plastik 3,750,000 750,000 - 750,000
- Map Kertas 240,000 - - -
- Bundel 2,160,000 - - -
- Box File 760,000 - - -
-Amplop 320,000 - - -
-Hecter 75,000 - - -
-Peluru Hecter 216,000 - 144,000 144,000
-Pulpen 600,000 - - -
-Spidol 600,000 120,000 - 120,000
-Tinta Print Epson 4,200,000 - - -
-Tinta Print Canon 1,375,000 - - -
-Pelubang Kertas 105,000 70,000 105,000 175,000
-Mistar Baja 50,000 - - -
-Lakban Besar 412,500 - - -
-Lakban Kecil 330,000 - - -
-Lakban Bening 200,000 - - -
-Double Tipe 600,000 - - -
-Gunting 100,000 - - -
-Pembatas Buku 1,440,000 - - -
-Penjepit Kertas 950,000 - 150,000 150,000
-Tinta Stempel 30,000 - - -
-Paku Pin 75,000 - - -
-Bantal Stempel 40,000 - - -
Belanja Alat Listirk dan Elektronik ( Lampu Pijar , Rp 5,000,000 1,250,000 1,155,000 92%
battery Kering )
-Lampu Sumpit 35 watt Rp 2,250,000 - -
-Lampu Sumpit 10 watt Rp 900,000 800,000 800,000
-Lampu Emergency Rp 1,000,000 330,000 330,000
-Kabel Rp 500,000 - -
-Saclar Rp 200,000 25,000 25,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

-Fitting Lampu Rp 150,000 - -
Belanja perangko, materai dan benda pos 900,000 300,000 180,000 60%
lainnya JKN
- Materai 6000 600,000 120,000 120,000
- Materai 3000 300,000 60,000 60,000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan 10,000,000

pembersih
- Pengaharum Ruangan 600000 -
- Sapu Ijuk 250000 -
- Selaber 250000 -
- Lap Tangan 120000 -
- Serokan Sampah Bergagang 90000 -
- Keranjang Sampah Besar 1500000 -
- Keranjang Sampah Kecil 500000 -
- Pemutih Pakaian 180000 -
- Handsoap 600000 -
- Pembersih Lantai 480000 -
- Brus Closed 75000 -
- Gayung 50000 -
- Ember Besar 1200000 -
- Kain Lap 200000 -
- Sikat Lantai Bergagang 300000 -
- Sikat Cuci 180000 -
- Sabun Cuci 95000 -
- Sabun Colek 100000 -
- Racun Rumput 1200000 -
- Plastik Sampah Medis 900000 -
- Pembersih Kaca 200000 -
- Lap kaki 300000 -
- Lori-Lori 400000 -
- Cangkul 150000 -
- Sekop 80000 -
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4,000,000 1,000,000 900,000 90%

JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja BBM / Gas / Pelumas 4,000,000 900,000 900,000 1,800,000
Belanja bahan obat-obatan 55,000,000 - - #DIV/0!
Belanja bahan obat-obatan ( kapitasi ) 35,000,000 -
Belanja bahan medis habis pakai (kapitasi) 20,000,000 -
Belanja Jasa Listrik 32,400,000 8,100,000 5,100,000 63% 5,700,000

Belanja Jasa Listrik 32,400,000 8,100,000 5,100,000 5,700,000 10,800,000
Belanja Jasa Kawat / Faksimili / Internet 1,800,000 450,000 450,000 100%

Belanja Jasa Kawat / Faksimili / Internet / 1,800,000 450,000 450,000 450,000 900,000
Indihome
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 714,900,000 253,800,000 234,243,000 92%

- Jasa Pelayanan Kapitasi 558,000,000 140,649,000 141,591,000 282,240,000
- Utang Jasa Pelayanan Kapitasi 2 Bulan 93,000,000 93,594,000 93,594,000
- Jasa Non Kapitasi 63,900,000 - -
Belanja Jasa Service 5,000,000

Belanja jasa service kendaraan dinas roda 5,000,000 8,800,000 8,800,000
empat 3 unit
Belanja penggantian suku cadang 30,000,000
Belanja penggantian suku cadang 30,000,000 17,690,000 17,690,000
kendaraan dinas
Belanja bahan rodaminyak/gas
bakar empat 3 unit
dan 2,000,000
pelumas
Kendaraan roda empat 2,000,000 520,000 520,000
Belanja Cetak 25,000,000 12,500,000 500,000 4%

- Belanja Cetak 25,000,000 12,500,000 500,000 544,000 1,044,000
Belanja Penggandaan 12,600,000 6,300,000 1,890,000 30%
- Belanja Penggandaan PKM 12,600,000 6,300,000 1,890,000 2,150,000 4,040,000
Belanja perjalanan dinas 49,300,250 - - #DIV/0!
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 20,000,250 -
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29,300,000 14,205,000 14,205,000
Belanja Kursus - kursus singkat / pelatihan 25,000,000 20,000,000 9,500,000 48%
- Bimtek, Workshop, Pelatihan , Seminar 25,000,000 20,000,000 9,500,000 5,980,000 15,480,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja pemeliharaan gedung,Halaman, 35,000,000 - - #DIV/0!

dan Taman
Perbaikan saluran pembuangan air limbah 29,000,000 -
PKM Mahalona
Perbaikan SefetyTank 6,000,000 -
Belanja pemeliharaan peralatan dan 2,767,750 - - #DIV/0!
perlengkapan kantor/Rumah tangga
AC 700,000 -
Laptop 900,000 -
Printer 867,750 -
Komputer/PC 300,000 -
Belanja pemeliharaan software/hardware 3,000,000 - - #DIV/0!
komputer
Belanja pemeliharaan software/hardware 3,000,000 600,000 600,000
komputer
Belanja modal pengadaan almari 3,000,000 - -
Lemari Family Folder 3,000,000 -
Belanja modal pengadaan alat pendingin 5,000,000 - -
AC 1 PK 5,000,000 -
Belanja modal pengadaan sekat 15,000,000 - -
antrian/Mesin Antrian
Belanja modal mesin antrian 15,000,000 -
Belanja modal pengadaan Komputer 8,500,000 - -
Laptop 8,500,000 -
Belanja modal pengadaan Printer 7,000,000 - -
Pembelian Printer ( 2 unit ) 7,000,000 -
Belanja Modal pengadaan alat-alat 19,932,000 - -
kedokteran umum
Alat-alat kedokteran umum 19,932,000 -
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 19,800,000 19,800,000 5,944,545 30%
Belanja Bahan Obat - Obatan 3,620,000 3,620,000 - 0%
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Strip Gula Darah 700,000 - #DIV/0! - -
- Stri Gula Kolesterol 2,800,000 - #DIV/0! 2,800,000 2,800,000
- Lancet 120,000 - #DIV/0! 120,000 120,000
Belanja Cetak 4,520,000 4,520,000 3,474,545 77%
- Cetak Kohort Posyandu Lansia 1,020,000 - #DIV/0! 960,000 960,000
- Cetak KMS Lansia 3,500,000 3,474,545 #DIV/0! 3,474,545
Belanja Penggandaan 350,000 350,000 - 0%
- Foto Copy Form P3G 350,000 350,000 - 0% -
Posyandu Lansia 9,360,000 2,340,000 2,145,000 92% 2,145,000 4,290,000
Kunjungan Rumah Lansia 1,950,000 487,500 325,000 67% 650,000 975,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 5,385,000 - - #DIV/0!
Belanja Alat Tulis Kantor 10,000 - - #DIV/0!
- Pulpen 5,000 - #DIV/0! -
- Spidol 5,000 - #DIV/0! -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,375,000 - - #DIV/0!
Workshop Pandu PTM 1,800,000 - #DIV/0! -
Workshop Deteksi Dini dan Penanaganan 1,800,000 - #DIV/0! -
ODGJ
OJT Tata laksana Hipertensi Bagi Petugas 400,000 - #DIV/0! -
Puskesmas
Ojt Tata laksanan Diabetes Melitus Bagi 400,000 - #DIV/0! -
Petugas Puskesmas
Kunjungan Rumah Kasus Gangguan Jiwa 325,000 - #DIV/0! -
Kunjungan Rumah Kasus HT dan DM 650,000 - #DIV/0! -
Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi 48,160,000 5,695,000 4,820,000 85%
Penduduk Usia Produktif
Belanja Bahan Alat Kesehatan 21,100,000 - - #DIV/0!
- Stri Gula Darah 12,000,000 - #DIV/0! -
- Stri Gula Kolesterol 4,800,000 - #DIV/0! -
- Blood Lancet 800,000 - #DIV/0! -
Belanja Bahan Alat Medis Habis Pakai #DIV/0!
(BMHP)
Program Deteksi dini kanker payudara dan #DIV/0!
kenker leher rahim
- Papsmear Set 1,500,000 - #DIV/0! -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

-Belanja
Spoit 20 cc Pewarnaan Sitologi Program
Bahan 500,000 - #DIV/0! -
Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker #DIV/0!
Leher
- Bahan Rahim
Sitologi Set 1,500,000 - #DIV/0! -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 9,750,000 - - #DIV/0!
Insentif Pelayanan Patologi Anatomi #DIV/0!
- dr. Spesialis 7,500,000 - #DIV/0! -
- Tenaga Teknis 1,800,000 - #DIV/0! -
- Administrator Patologi Anatomi 450,000 - #DIV/0! -
Belanja Cetak 1,340,000 1,340,000 1,200,000 90%
Cetak Kohort Posbindu 340,000 200,000 #DIV/0! 200,000
Cetak Buku Saku Posbindu 1,000,000 1,000,000 #DIV/0! 1,000,000
- Foto Copy Penggandaan PTM 100,000 - #DIV/0! -
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7,800,000 1,950,000 1,800,000 92%
Transport kader Posbindu 7,800,000 1,950,000 1,800,000 92% 1,800,000
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 660,000 - -
Makan Minum OJT Kader Posbindu 660,000 - - #DIV/0! -
Deteksi Dini FR PTM di Posbindu 6,240,000 1,560,000 1,560,000 100% 1,560,000
Deteksi Dini FR PTM di Posbindu Khusus 260,000 130,000 - 0% -
(CJH)
Penyuluhan IVA Sadanis 325,000 130,000 - 0% -
Pemeriksaan IVA dan Sadanis 260,000 260,000 - 0% -
Pendataan Kasus Gangguan Jiwa 325,000 325,000 260,000 80% 260,000
Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di 3,735,000 1,170,000 1,170,000 100%
Sekolah
Foto copy Kuesiuner Perokok Anak / Remaja 225,000 - #DIV/0! -
Sosialisasi dan Pemantauan KTR di Sekolah 3,510,000 1,170,000 1,170,000 100% 1,170,000 2,340,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan 75,255,000 13,245,000 9,910,000 75%

Reproduks
Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000 - #DIV/0!
- Isi Stepler 35,000 - #DIV/0! -
- Stepler 60,000 - #DIV/0! -
- Binder Klip Sedang 15,000 - #DIV/0! -
- Paper Klip 60,000 - #DIV/0! -
- Pulpen Biasa 35,000 - #DIV/0! -
- Gunting 20,000 - #DIV/0! -
- Tipe X 30,000 - #DIV/0! -
- File Box 60,000 - #DIV/0! -
- Kertas HVS Folio 700 gr 360,000 - #DIV/0! -
- Buku Album 165,000 - #DIV/0! -
- Tinta Hitam Canon 55,000 - #DIV/0! -
- Map Plastik Snelhecter 105,000 - #DIV/0! -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 12,000,000 - #DIV/0!
Belanja Jasa Persalinan (Jampersal) 12,000,000 - #DIV/0! -
Belanja Cetak 300,000 - #DIV/0!
Belanja Cetak Spanduk (Jampersal) 300,000 - #DIV/0! -
Belanja
Transport Sewa Sarana/ ibu
ibu hamil Mobilitas Darat
bersalin dan 17,750,000 - #DIV/0!
pendamping ke RTK/Fasilitas Kesehatan (PP) 14,200,000 - #DIV/0! -
(Jampersal)
Transport Petugas ke RTK/FKTP (Jampersal) 3,550,000 - #DIV/0! -
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4,750,000 2,000,000 2,500,000 125%
Makan Minum Kelas Ibu Hamil 3,000,000 750,000 750,000 100% 750,000 1,500,000
Makan Minum Pertemuan Kemitraan Bidan 750,000 750,000 750,000 100% 750,000
dan Dukun
Makan Minum Kelompok Pemerhati Ibu 1,000,000 500,000 1,000,000 200% 1,000,000
Hamil
Pembinaan Teknis dan Supervisi 1,820,000 910,000 910,000 100% - 910,000
Pengelolaan KIA ke Pustu/Posk.
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pemantauan Ibu Hamil Resti da Pelaksanaan 7,800,000 1,950,000 975,000 50% 975,000 1,950,000
P4K
Sweeping K4 7,800,000 1,950,000 975,000 50% 975,000 1,950,000
Pembinaan dan pelaksanaan kelas Bumil 2,600,000 650,000 650,000 100% 650,000 1,300,000
Kunjungan Nifas 7,800,000 1,950,000 975,000 50% 975,000 1,950,000
Pelayanan KB di Desa 7,800,000 1,950,000 1,950,000 100% 1,950,000 3,900,000
Pembinaan Kemitraan Bidan dan Dukun 650,000 650,000 650,000 100% - 650,000
Autopsi Verbal 260,000 260,000 - 0% - -
Sosialisasi Kegiatan Kelompok Pemerhati 325,000 325,000 325,000 100% - 325,000
Ibu Hamil
Pembinaan Kelompok Pemerhati Ibu Hamil 2,600,000 650,000 - 0% 650,000 650,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dan 39,730,000 38,730,000 8,170,000 21%
Remaja
Belanja Penggandaan 550,000 550,000 - 0%
Foto copy Form MTBS / MTBM 550,000 550,000 - 0% -
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2,000,000 1,000,000 500,000 50%
Makan Minum Kelas Ibu Balita 2,000,000 1,000,000 500,000 50% 500,000 1,000,000

SDIDTKA Anak TK 3,120,000 780,000 780,000 100% - 780,000
SDIDTKA Bayi dan Balita 9,360,000 2,340,000 2,145,000 92% 2,340,000 4,485,000
Pemantauan Neonatal dan Bayi Resti 7,800,000 1,950,000 975,000 50% 975,000 1,950,000
Penyuluhan Kespro Remaja 520,000 260,000 260,000 100% - 260,000
Pelayanan PKPR di Sekolah 520,000 260,000 260,000 100% - 260,000
Pembinaan Kelas Ibu Balita 2,600,000 650,000 650,000 100% 650,000 1,300,000
Sweeping Bayi Balita Yang Tidak Datang di 9,360,000 2,340,000 1,300,000 56% 2,145,000 3,445,000
Posyandu
Kunjungan Neonatus 3,900,000 975,000 1,300,000 133% 975,000 2,275,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA

DAN KESEHATAN OLAHRAGA
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 1,440,000 1,440,000 455,000 32%
- Pulpen 5,000 5,000 - 0% -
- Spidol 5,000 5,000 - 0% -
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,430,000 455,000 455,000 100%
Pembinaan Pos UKK 520,000 130,000 - 0% -
Penyuluhan Kesehatan Kerja di tempat kerja 390,000 65,000 195,000 300% 65,000 260,000
formal dal informal
Kosultasi Program Kesehatan Kerja 520,000 260,000 260,000 100% 260,000
Pelayanan Kesehatan Olahraga 3,530,600 3,530,600 1,104,000 31%

- Pulpen 5,000 5,000 - 0% -
- Spidol 5,000 5,000 - 0% -
- Buku Blok Note 10,600 10,600 - 0% -
Pembinaan Kelompok Olahraga 650,000 325,000 195,000 60% 65,000 260,000
Pengukuran Kebugaran Anak SD 1,820,000 910,000 - 0% -
Kosultasi Program Kesehatan Olahraga 1,040,000 520,000 260,000 50% 260,000
PROGRAM PENGELOLAAN
OBAT,PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT
KESEHATAN
Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan 55,335,000 15,167,500 649,000 4%
Kesehatan
Belanja Pengisian Tabung Gas 5,335,000 2,667,500 649,000 24%
- Pengisian Tabung O₂ 6 m³ 3,696,000 924,000 - 0% 770,000 770,000
- Pengisian Tabung O₂ 2 m³ 715,000 214,500 71,500 33% - 71,500
- Pengisian Tabung O₂ 1 m³ 924,000 231,000 577,500 250% 154,000 731,500
Belanja Bahan Alat Kesehatan 50,000,000 12,500,000 0%
Belanja
KegiatanBahan Laboratorium
Peningkatan Akses Dan Mutu Obat dan 50,000,000 12,500,000 - 0% 9,650,000 9,650,000
Perbekalan Kesehatan 9,550,000 3,800,000 1,875,000 49%
Belanja Bahan Material dan Perlengkapan 2,500,000 900,000 36%
5,000,000
Peralatan Kegiatan
- Kertas Puyer 750,000 -
- Kertas Puyer Pres 1,250,000 -
- Kantong Kresek 2,000,000 500,000 500,000
- Sendok Obat 1,000,000 400,000 400,000
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,550,000 1,300,000 975,000 75%
Penambilan Obat Pustu/Poskesdes ke PKM 3,900,000 975,000 975,000 975,000 1,950,000
Monitoring Pengelolaan Obat di Pustu 650,000 325,000 -
362,198,140 0%
PAGU 2,489,864,568
REALISASI 362,198,140
Mahalona, 2019
% Capaian 15%
Kepala UPTD Puskesmas Mahalona
Hardian Waly, S. Kep. Ns.

Nip : 19820920 200902 1 005
ORAN REALISASI ANGGARAN T. A 2019
ESEHATAN, UPTD PUSKESMAS MAHALONA
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019
TOTAL REALISASI SELISIH TOTAL SISA ANGGARAN

PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
108,000 31% 1,080,000 3

- 0% - -
100% - 0% - -
100% - 0% - -
100% - 0% - -
108,000 33% 1,080,000 3
50% 720,000 333% 720,000 3
50% 360,000 333% 360,000 3
2,728,000 100% 10,900,000 4
2,250,000 100% 9,000,000 4

9%
478,000 100% 1,900,000 4
0%
- 0% 14,706,000 3
50% - 0% 5,400,000 3
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
50% - 0% 9,000,000 3
7,000,000 100% 25,000,000 4
7,000,000 100% 25,000,000 4
50% 6,000,000 100% 24,000,000 4
100%
161,118 6% 8,866,818 3
161,118 6% 8,866,818 3
100%
63%
100%
0%
0%
0%
50%
0%
67%
100%
100%
100%
0%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0%
0%
48%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
2,113,750 37% 18,612,750 3
0%
0%
0%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0%
0%
50%
0%
0%
0%
43%
77%
63%
4,950,000 59% 26,250,000 3
4,950,000 59% 19,050,000 2
27%
27%
27%
0%
100%
100%
10%
### 100% 588,500,000 4
61%
50%
50%
50%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
50%
50%
100%
50%
50%
(735,050) -2% 87,509,950 3
(735,050) -2% 87,509,950 3

53%
3,500,000 100% 3,500,000 1
3,500,000 100% 3,500,000 1

0% 3,500,000 100% 3,500,000 1
5,000,000 100% 5,000,000 1
5,000,000 100% 5,000,000 1
0% 5,000,000 100% 5,000,000 1
13,500,000 100% 51,640,000 4
3,700,000 76% 8,600,000 2

13% 3,700,000 76% 7,800,000 2
31% - #DIV/0! 800,000 #DIV/0!
2,810,000 40% 23,810,000 3
20% 2,810,000 40% 19,810,000 3
5% - #DIV/0! 4,000,000 #DIV/0!
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
735,000 46% 5,535,000 3
33% 735,000 46% 3,135,000 2
0% - #DIV/0! 2,400,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 7,440,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 6,000,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,440,000 #DIV/0!
8,092,500 100% 19,165,000
0%
0%
8,092,500 100% 18,525,000 2
50%
0%
0%
0%
0%
25%
25%
25%
0%
0%
0%
1,030,000 32% 7,485,600 2
0%
0%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
50%
50%
17%
4,025,000 28% 38,952,000 3
49%
49%
0%
0%
66%
0%
0%
#DIV/0!
100%
100%
50%
25%
38%
50%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
4,640,000 74% 11,440,000 2
21%
71%
33%
800,600 19% 11,460,600 3
0%
0%
0%
780,000 19% 11,440,000 3
48%
50%
50%
150%
25%
10,277,600 86% 13,007,600 1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0%
0%
3,075,000 65% 10,505,000 2
0%
0%
0%
42%
100%
100%
0%
15%
0%
401,000 100% 401,000 1
10,000 100% 10,000 1

0% 5,000 100% 5,000 1
0% 5,000 100% 5,000 1
- #DIV/0! 1,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 390,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 390,000 #DIV/0!
3,585,000 55% 24,145,000 4

900,000 100% 2,850,000 3
0% 400,000 100% 1,600,000 4
28% 500,000 100% 1,250,000 3
2,685,000 48% 21,295,000 4
43% - 0% 2,970,000 4
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
48% 195,000 8% 7,215,000 3
25% 650,000 100% 2,600,000 4
28% 1,300,000 100% 3,250,000 3
0% - #DIV/0! 3,640,000 #DIV/0!
17% 540,000 100% 1,620,000 3
3,470,000 45% 21,140,000 3
- #DIV/0! 240,000 #DIV/0!

#DIV/0!
0% - #DIV/0! 160,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 80,000 #DIV/0!
3,470,000 45% 20,900,000 3
35% 1,390,000 57% 8,680,000 4
100% - 0% 325,000 1
32% 455,000 70% 1,430,000 2
60% 520,000 40% 1,820,000 1
0% 325,000 100% 325,000 1
0% - #DIV/0! 520,000 #DIV/0!
33% 780,000 33% 7,800,000 3
800,000 100% 6,065,000 8
30,000 100% 30,000 1
0% 15,000 100% 15,000 1
0% 15,000 100% 15,000 1
770,000 100% 6,035,000 8
0% 130,000 100% 130,000 1
0% 130,000 100% 130,000 1
0% 380,000 100% 380,000 1
0% - #DIV/0! 390,000 #DIV/0!
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0% - #DIV/0! 2,340,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 2,535,000 #DIV/0!
0% 130,000 100% 130,000 1
180,000 9% 4,155,000 2
- #DIV/0! 40,000 #DIV/0!

0% - #DIV/0! 5,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 25,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 10,000 #DIV/0!
1,505,000 100% 5,870,000 4
50% - 0% 2,535,000 3
67% 130,000 33% 130,000 0
0% 270,000 100% 540,000 2
67% (260,000) -67% 910,000 2
2,600,500 100% 9,135,500 4
220,500 100% 220,500 1

0% 220,500 100% 220,500 1
- #DIV/0! 5,400,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 3,600,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 900,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 900,000 #DIV/0!
2,380,000 100% 3,515,000 1
0% 325,000 100% 325,000 1
0% 325,000 100% 325,000 1
0% 810,000 100% 1,620,000 2
0% 325,000 100% 650,000 2
0% 270,000 100% 270,000 1
0% 325,000 100% 325,000 1
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
800,350 100% 800,350 1
30,000 100% 30,000 1
0% 5,000 100% 5,000 1
0% 25,000 100% 25,000 1
770,350 100% 770,350 1
#DIV/0!
0% 522,650 100% 522,650 1
0% 242,700 100% 242,700 1
0% 5,000 100% 5,000 1
29,459,705 81% 36,739,705 1
- #DIV/0! 1,500,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,500,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 4,710,750 #DIV/0!
100% - 0% 205 0
100% - 0% - -
- #DIV/0! 15,739,500 #DIV/0!
0% 15,739,500 100% 15,739,500 1
- #DIV/0! 21,710,000 #DIV/0!
22% 2,015,000 56% 5,590,000 2
17% 130,000 33% 1,300,000 3
9% 520,000 73% 1,950,000 3
25% - 0% 585,000 3
0% - #DIV/0! 845,000 #DIV/0!
0% 390,000 100% 1,430,000 4
0% 1,950,000 100% 7,800,000 4
57,287,300 18% 848,195,500 3
28% 2,665,300 36% 25,173,500 3

87%
50%
0%
0%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
100%
13%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
0%
20%
0%
0%
167%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
16%
0%
0%
0%
95,000 8% 3,845,000 3
0%
89%
33%
0%
13%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0%
120,000 40% 720,000 2

20%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100,000 10% 3,100,000 3

PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
45%
- #DIV/0! 55,000,000 #DIV/0!
0%
0%
3,000,000 37% 27,300,000 3

33%
- 0% 1,350,000 3
50%
19,557,000 8% 480,657,000 2
51%
101%
0%
176%
59%
26%
12,000,000 96% 24,500,000 2

4%
4,410,000 70% 10,710,000 2
32%
- #DIV/0! 49,300,250 #DIV/0!
0%
48%
10,500,000 53% 15,500,000 1
62%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
- #DIV/0! 35,000,000 #DIV/0!
0%
0%
- #DIV/0! 2,767,750 #DIV/0!
0%
0%
0%
0%
- #DIV/0! 3,000,000 #DIV/0!
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13,855,455 70% 13,855,455 1

3,620,000 100% 3,620,000 1
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0% - #DIV/0! 700,000 #DIV/0!
100% - #DIV/0! 2,800,000 #DIV/0!
100% - #DIV/0! 120,000 #DIV/0!
1,045,455 23% 1,045,455 0
94% - #DIV/0! 1,020,000 #DIV/0!
99% (3,474,545) #DIV/0! 25,455 #DIV/0!
350,000 100% 350,000 1
0% 350,000 100% 350,000 1
357,500 13% 8,840,000 3
46% 195,000 8% 7,215,000 3
50% 162,500 33% 1,625,000 3
- #DIV/0! 5,385,000 #DIV/0!

- #DIV/0! 10,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 5,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 5,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 5,375,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,800,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,800,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 400,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 400,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 325,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 650,000 #DIV/0!
875,000 15% 43,340,000 8
- #DIV/0! 21,100,000 #DIV/0!

0% - #DIV/0! 12,000,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 4,800,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 800,000 #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,500,000 #DIV/0!
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
0% - #DIV/0! 500,000 #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,500,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 9,750,000 #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
0% - #DIV/0! 7,500,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 1,800,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 450,000 #DIV/0!
140,000 10% 140,000 0
59% (200,000) #DIV/0! 140,000 #DIV/0!
100% (1,000,000) #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! 100,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 100,000 #DIV/0!
150,000 8% 6,000,000 3
23% 150,000 8% 6,000,000 3
0% - #DIV/0! 660,000 #DIV/0!

585,000 24% 5,590,000 2
25% - 0% 4,680,000 3
0% 130,000 100% 260,000 2
0% 130,000 100% 325,000 3
0% 260,000 100% 260,000 1
80% 65,000 20% 65,000 0
- 0% 2,565,000 2
- #DIV/0! 225,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 225,000 #DIV/0!
- 0% 2,340,000 2
67% - 0% 2,340,000 2
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
3,335,000 25% 65,345,000 5
- #DIV/0! 1,000,000 #DIV/0!

0% - #DIV/0! 35,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 60,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 15,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 60,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 35,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 20,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 30,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 60,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 360,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 165,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 55,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 105,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 12,000,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 12,000,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 300,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 300,000 #DIV/0!
- #DIV/0! 17,750,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 14,200,000 #DIV/0!
0% - #DIV/0! 3,550,000 #DIV/0!
(500,000) -25% 2,250,000 1
50% - 0% 2,250,000 3
100% - 0% - -
100% (500,000) -100% - -
3,835,000 34% 32,045,000 3
50% - 0% 910,000 1
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
25% 975,000 50% 6,825,000 4
25% 975,000 50% 6,825,000 4
50% - 0% 1,950,000 3
25% 975,000 50% 6,825,000 4
50% - 0% 5,850,000 3
100% - 0% - -
0% 260,000 100% 260,000 1
100% - 0% - -
25% 650,000 100% 2,600,000 4
30,560,000 79% 31,560,000 1
550,000 100% 550,000 1

0% 550,000 100% 550,000 1
500,000 50% 1,500,000 2
50% 500,000 50% 1,500,000 2
29,510,000 79% 29,510,000 1

25% - 0% 2,340,000 3
48% 195,000 8% 7,215,000 3
25% 975,000 50% 6,825,000 4
50% - 0% 260,000 1
50% - 0% 260,000 1
50% - 0% 1,950,000 3
37% 1,040,000 44% 8,060,000 3
58% (325,000) -33% 2,600,000 3
985,000 68% 985,000 1

10,000 100% 10,000 1
0% 5,000 100% 5,000 1
0% 5,000 100% 5,000 1
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
- 0% 975,000 2
0% 130,000 100% 520,000 4
67% (130,000) -200% 195,000 3
50% - 0% 260,000 1
2,426,600 69% 2,426,600 1

20,600 100% 20,600 1
0% 5,000 100% 5,000 1
0% 5,000 100% 5,000 1
0% 10,600 100% 10,600 1
15,818,500 93% 57,741,000 3
40% 130,000 40% 455,000 1
0% 910,000 100% 1,820,000 2
25% 260,000 50% 780,000 2
14,518,500 96% 54,686,000 4
2,018,500 76% 4,686,000 2

21% 924,000 100% 3,696,000 4
10% 143,000 67% 643,500 3
79% (346,500) -150% 346,500 2
12,500,000 100% 50,000,000 4
19% 12,500,000 100% 50,000,000 4
1,925,000 51% 7,675,000 2
1,600,000 64% 4,100,000 2
0%
0%
25%
40%
PERMASALAHAN/
KENDALA
(%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
(10) (11) (12) (13) (14)

(5-6) (8/5*100) (4-6) (10/5*100)
325,000 25% 3,575,000 3
50%
DILAKUKAN DI
0% TRIWULAN II
3,915,780,461
LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PRIORITAS (KP-1)
UPTD PUSKESMAS MAHALONA 2019
sampai dengan Bulan Maret 2019
TARGET REALISASI
RENSTRA
SAMPAI
SEKTOR DAN SKPD TOTAL CAPAIAN TARGET Realisasi
Indikator AKHIR 2016 2017 2018 2019
NO. PROGRAM PENANGGUNG PERIODE SATUAN
Kinerja
PRIORITAS JAWAB 2021
Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp %

15=7+9+11+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16=8+10+12+14 17=(15/5)*100%
3
2 Pendidikan
Pengadaan Bus Dinas Jumlah bus

3 18 unit 1 8 4,436,000,000 9 4,436,000,000 50%
Sekolah 18 Unit Perhubungan sekolah
12 Perhubungan
Jumlah
maskapai yang
Optimalisasi
melayani
Bandara
penerbangan
Sorowako Dinas
1 komersil di 1 Maskapai 1 1 1 100%
Menjadi Perhubungan
bandar udara
Bandara
sorowako
Domestik
berdasarkan
hasil koordinasi
74,251,500 147,200,000 221,451,500
Jumlah fasilitas
3 (Jalan
pendukung 1 (Mess
Pengoperasian Beton,
pelabuhan Pegawai
Pelabuhan Dinas Fasilitas Saran Air
2 lampia yang 4 dan Kantor 4 100%
Waru-Waru Perhubungan Pelabuhan Bersih dan
dibangun Syahbandar
Malili Jaringan
berdasarkan )
Listrik PLN)
hasil koordinasi
Persentase
dokumen
Pembangunan Dinas
3 persyaratan 100% Dokumen
Bandar Udara Perhubungan
pembangunan
bandara
10%
(Penimbuna
n Tahap II
5% 2.5%
Lahan
Pembangunan Persentase (Penimb (Dokumen
Terminal
Terminal Dinas capaian unan ANDALALIN
4 100 % 1,233,195,000 276,847,000 Tarengge 2 2,242,190,857 17.50 3,752,232,857 18%
(Tarengge & Perhubungan bangunan Tahap I & DED
Ha &
Malili) terminal Termina Terminal
Penimbunan
l Malili) Tarengge)
Tahap II
Terminal
Malili)
AN PRIORITAS (KP-1)
AHALONA 2019
n Maret 2019
Sisa/Over
Target Yang Inrespestasi
Permasalahn Solusi
Belum </=/>
Dicapai
Kinerja
18=15-5 19 20 21
(9) <
Saat ini telah tersedia 1 unit

pelayanan penerbangan
komersil yaitu Indonesia Air
Transport tapi masih terbatas
0
karena hanya tersedia 44 seat
dimana 14 seat untuk seat
komersil dan 30 seat sudah di
block PT. Vale
Misi Opersional Pelabuhan

Lampia telah dilaksanakan,
hal ini ditandai dengan
peresmian pengoperasian
0
pelabuhan lampia oleh Bupati
luwu timur yang dirangkaikan
dengan pengapalan perdana
CPO PT. BMS
Pada masa 5 tahun (2016-
2021) ditergetkan untuk
penyelesaian dokumen
perencanaan bandar udara
(RIB,RTT & AMDAL) masa 5
tahun selanjutnya alaha
pembebasan lahan dan
pembangunan FISIK
(83)
Malili, 05 April 2018
Kepala Dinas Perhubungan,
Drs. ANDI MAKKARAKA,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS (KP-1)
DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN 31 MARET 2018
TAHUN 2019 REALISASI

REALISASI
TARGET JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN S.D 31 SISA ANGGARAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 (2016 + 2017 + 2018)
KINERJA ANGGARAN
MARET 2018
VOL/S ANGGARAN ANGGARAN
KINERJA (Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) KINERJA ANGGARAN (RP.) KINERJA KINERJA ANGGARAN (Rp.) KINERJA
AT (Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) (13) (14) (15)
(6/5*100) (8/5*100)
Program Pembangunan
A. Sarana dan Prasarana
Perhubungan Udara
40
(dokumen
Pembangunan Fasilitas
1. % RIB 954,450,000 - 0% 954,450,000 0 - 0 5,540,000 0 - 0 5,540,000
Perhubungan Udara
Bandar
Udara)
Program Peningkatan
B.
Pelayanan Angkutan Sekolah
1. Pengadaan Bus Sekolah unit 2 1,111,000,000 - 0% 1,111,000,000 1 8 4,436,000,000 9 4,436,000,000
Program Peningkatan
C. Keselamatan Angkutan Laut
dan Udara
REALISASI
TARGET JUMLAH
KINERJA ANGGARAN
MARET 2018
AT (Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) (13) (14) (15)
(6/5*100) (8/5*100)
maskap
1 107,320,000 15,445,092 14.39% 91,874,908 - 1 1 1
ai
Koordinasi Dalam Peningkatan
1. Pelayanan Angkutan Laut dan 74,251,500 147,200,000 221,451,500
Udara
fasilitas
Pelabuh 0 3 1
an
REALISASI
TARGET JUMLAH
KINERJA ANGGARAN
MARET 2018
AT (Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) (13) (14) (15)
(6/5*100) (8/5*100)
Program peningkatan sarana

D.
dan prasarana LLAJ
Pembangunan terminal (Tarengge

1. % 32.5 6,956,544,780 - 0% 6,956,544,780 5 1,233,195,000 2.5 276,847,000 10 2,242,190,857 17.5 10,708,777,637
& Malili)
TOTAL BELANJA
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS (KP-1)
AS PERHUBUNGAN
ENGAN 31 MARET 2018
PENJELASAN CAPAIAN SAAT PERMASALAHAN/KE RENCANA TINDAK

INI NDALA LANJUT
(16) (17) (18)
Menunggu persetuajuan
Akan segera melakukan
Dokumen FS Kabupaten
koordinasi dengan Dirjen
Luwu Timur dari Dirjen
Belum ada capaian Perhubungan Udara
Perhubungan Udara
untuk kepastian
Kementerian
persetujuan FS
Perhubungan
Rencana pengadaan triwulan III

INI NDALA LANJUT
(16) (17) (18)
Saat ini telah tersedia 1 unit

pelayanan penerbangan komersil
yaitu Indonesia Air Transport tapi
masih terbatas karena hanya
tersedia 44 seat dimana 14 seat
untuk seat komersil dan 30 seat
sudah di block PT. Vale
Telah terealisasi
INI NDALA LANJUT
(16) (17) (18)
Malili, 05 April 2018


NIP. 19650406 198603 1 017
REKAPITULASI KEMAJUAN FISIK (KONSTRUKSI)
DINAS PERHUBUNGAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019
WAKTU KONTRAK REALISASI
RENCANA %
DEVIASI %
PEJABAT NILAI
SUMBER NOMOR KONSULTAN KONSULTAN KONTRAKTOR
NO NAMA PAKET KEGIATAN PAGU ANGGARAN PEMBUAT KONTRAK KETERANGAN
DANA KONTRAK PERENCANA PENGAWAS PELAKSANA KEUANGAN
KOMITMEN (Rp) FISIK
MULAI AKHIR
%
JUMLAH (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Wotu
PT. RANCANG
Pembangunan Bangunan Utama HERYWANTO BANGUN
1 4,619,193,629.00 APBD 0%
Terminal Tarengge Tahap I MANDA, ST RENCANA
INDONESIA
Kecamatan Malili
CV. DELI SERDANG

Pembangunan Bangunan Utama SYAPARUDDIN,
2 2,069,984,700.00 APBD JAYA 0%
Terminal Malili Tahap I SE
CONSULTANTS
Pemasangan Pita Penggaduh CV. ANUGERAH

SRI DEWITA
3 (Dsn.Labose dan Perempatan 65,000,000 APBD KARYA 0%
ELIM, ST
Telkom) KONSULTAN
Pemasangan Rambu Cermin CV. ANUGERAH

SRI DEWITA
4 tikungan 22,000,000 APBD KARYA 0%
ELIM, ST
(Koramil,Jl.Monginsidi,Jl.H.Hamid) KONSULTAN
CV. ANUGERAH
Pemasangan Guardrail Depan Pos SRI DEWITA
5 49,500,000 APBD KARYA 0%
Malili 30 M' ELIM, ST
KONSULTAN
Kecamatan Nuha
CV. ANUGERAH
SYAPARUDDIN,
6 Pemasangan traffic light Soroako 225,750,000 APBD KARYA 0%
SE
KONSULTAN
CV. ANUGERAH
SUWARNY
7 Pembangunan Halte Bus Sekolah 75,618,000 APBD KARYA 0%
YAHYA, ST
KONSULTAN
TOTAL 7,127,046,329 - -
Malili,31 MARET 2019


NIP. 19650406 198603 1 017
FORMULIR E.81
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2019
DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN MARET 2019
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
dan Anggaran Tingkat Capaian
Target Renstra Kinerja Renstra Unit SKPD
Kode Urusan/Bidang Urusan Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Renstra SKPD s/d Kinerja dan
Indikator Kinerja Program SKPD pada Tahun SKPD sampai
No Rekeni Pemerintahan Daerah dan berjalan tahun 2019 (tahun n- Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Anggaran Renja Tahun Tahun 2018(Akhir Realisasi Anggaran Penanggu
(outcome)/ Kegiatan (output) 2019 (Akhir Periode dengan Renja
ng Program/Kegiatan 1) yang dievaluasi yang dievaluasi (2019) 2019 (%) Tahun Pelaksanaan Renstra SKPD s/d ng jawab
Renstra SKPD) SKPD Tahun 2018
Renja SKPD Tahun tahun 2019 (%)
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
Program Pelayanan Persentase capaian pelayanan

Administrasi administrasi perkantoran yang 378,892,723
Perkantoran terpenuhi
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk dan surat

250 3,150,000 62 0.00 62 - 24.80% 0.00%
Menyurat keluar yang diagenda (surat)
Penyediaan Jasa Jumlah rekening bulanan jasa

Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sda dan listrik 36 68,895,000 9 7,155,723 9 7,155,723 25.00% 10.39%
Air Dan Listrik yang terbayarkan (Rekening)
Jumlah tenaga kebersihan

Penyediaan Jasa
kantor yang terbayarkan 12 14,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 25.00% 14.29%
Kebersihan Kantor
(orang,bulan)
Penyediaan Jasa Jumlah peralatan kerja yang

38 15,500,000 9 0.00 9 - 23.68% 0.00%
Perbaikan Peralatan Kerja dipelihara (unit)
Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis alat tulis kantor

50 30,000,000 12 5,856,000 12 5,856,000 24.00% 19.52%
Kantor yang disediakan (jenis)
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Jumlah barang cetakan dan

Penyediaan barang
penggadaan yang disediakan 3 95,621,000 3 2,578,000 3 2,578,000 100.00% 2.70%
cetakan dan penggandaan
(Jenis)
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi
Instalasi
listrik/penerangan bangunan 70 5,950,000 18 0.00 18 - 25.71% 0.00%
Listrik/Penerangan
kantor yang tersedia (Jenis)
Bangunan Kantor
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Jumlah makanan dan

Penyediaan makanan dan
minuman yang disediakan 470 10,600,000 117 1,740,000 117 1,740,000 24.89% 16.42%
minuman
(kotak)
Jumlah bahan bacaan dan

Penyediaan Bahan
peraturan perundangan-
Bacaan Dan Peraturan 60 6,540,000 15 560,000 15 560,000 25.00% 8.56%
undangan yang disediakan
Perundang-Undangan
(eksemplar)
Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik kantor

1 1,080,470,000 1 101,914,000 1 101,914,000 100.00% 9.43%
kantor yang disediakan (Jenis)
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah koordinasi dan

Dan Konsultasi Ke Luar konsultasi luar daerah yang 98 379,855,000 24 83,962,400 24 83,962,400 24.49% 22.10%
Daerah dilaksanakan (kali)
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung

Pendukung administrasi/teknis yang 60 1,134,000,000 48 149,000,000 48 149,000,000 80.00% 13.14%
Administrasi/Teknis terbayarkan (orang)
Jumlah laporan monitoring dan

Monitoring Dan Evaluasi evaluasi triwulanan yang 4 30,360,000 1 6,410,000 1 6,410,000 25.00% 21.11%
disusun (Dokumen)
Jumlah kunjungan kerja dalam

Kunjungan Kerja Dalam
daerah yang dilaksanakan 300 78,960,000 75 17,716,600 75 17,716,600 25.00% 22.44%
Daerah
(kali)
2,953,901,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 75.89% 12.83%
Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Persentase capaian
Program Peningkatan
peningkatan sarana dan
Sarana dan Prasarana 42,160,000
prasarana aparatur yang
Aparatur
terpenuhi
Jumlah peralatan dan

Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan kantor yang 48 85,763,968 0.00 - - 0.00% 0.00%
Perlengkapan Kantor
diadakan (unit)
Pemeliharaan
Jumlah gedung kantor yang
Rutin/Berkala Gedung 2 20,000,000 2 0.00 2 - 100.00% 0.00%
dipelihara (unit)
Kantor
Pemeliharaan Jumlah kendaraan

Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang 38 979,320,000 30 42,160,000 30 42,160,000 78.95% 4.31%
Dinas/Operasional dipelihara (unit)
Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
Persentase aparatur yang

Program Peningkatan mendapatkan pakaian dinas,
-
Disiplin Aparatur pakaian kerja lapangan dan
hari-hari tertentu
Jumlah aparatur yang

Pengadaan pakaian kerja
mendapatkan pakaian pakaian 89 123,265,000 - - - 0.00% 0.00%
lapangan
kerja lapangan (orang)
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
123,265,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya -
ditingkatkan kapasitasnya
Aparatur

Bimbingan Teknis
mengikuti bimtek, diklat,
Implementasi Peraturan 5 50,000,000 - - - 0.00% 0.00%
workshop, seminar perundang-
Perundang-Undangan
undangan (orang)
Program Peningkatan
Persentase laporan kinerja dan
Pengembangan Sistem
keuangan yang tersusun tepat 3,806,000
Pelaporan Capaian
waktu
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja kinerja instansi pemerintah 1 10,000,000 1 3,806,000 1 3,806,000 100.00% 38.06%
Instansi Pemerintah yang disusun (dokumen)
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan

Keuangan Semesteran semesteran dan akhir tahun 3 6,000,000 0.00 2 - 66.67% 0.00%
dan akhir tahun yang disusun (dokumen)

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Program Perencanaan
dan Penganggaran 2,751,000
SKPD
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan

Perencanaan Dan dan penganggaran yang 6 20,000,000 1 2,751,000 1 2,751,000 16.67% 13.76%
Penganggaran SKPD disusun (dokumen)
Perhubungan
Program Rehabilitasi
Persentase prasarana dan
dan Pemeliharaan
fasilitas LLAJ yang berfungsi -
Prasarana dan Fasilitas
dengan baik
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah terminal yang

3 28,000,000 - - - 0.00% 0.00%
Terminal dipelihara (unit)
Pemeliharaan Rutin /
Jumlah fasilitas keselamatan
Berkala Fasilitas 55 64,400,000 - - - 0.00% 0.00%
jalan yang dipelihara (buah)
Keselamatan Jalan

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Program Peningkatan Persentase kendaraan

Kelaikan Pengoperasian angkutan umum yang aman -
Kendaraan Bermotor dan nyaman
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana Alat Jumlah alat PKB yang
8 39,818,000 - - - 0.00% 0.00%
Pengujian Kendaran dipelihara (alat)
Bermotor Statis/Mobile

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Program Peningkatan
2.09.2.
Sistem Manajemen Persentase angkutan yang
09.01. 20,518,600
Keselamatan Lalu layak
21
Lintas
2.09.2.
Sosialisasi ketertiban lalu Jumlah sosialisasi yang
09.01. 4 41,440,000 0.00 - - 0.00% 0.00%
lintas dan angkutan dilaksanakan (kali)
21.01
2.09.2. Persentase fasiltias

Pengadaan fasilitas
09.01. keselamatan jalan yang 100 397,107,500 0.00 - - 0.00% 0.00%
keselamatan jalan
21.02 diadakan (%)
2.09.2.
Pengawasan dan Jumlah waktu pengawasan
09.01. 48 168,515,000 12 20,518,600 12 20,518,600 25.00% 12.18%
pengendalian Angkutan angkutan darat (kali)
21.03
2.09.2. Program Peningkatan

Persentase fasilitas LLAJ yang
09.01. Sarana dan Prasarana -
terbangun
22 LLAJ
2.09.2.
Persentase capaian bangunan
09.01. Pembangunan terminal 32,5 7,085,205,195 - - - 0.00% 0.00%
terminal (%)
22.01
2.09.2.
09.01. Pembangunan halte Jumlah halte bus (unit) 2 86,581,260 - - - 0.00% 0.00%
22.02

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4

Jumlah siswa siswi yang
09.01. Pelayanan Angkutan -
terangkut pertahunnya
23 Sekolah
2.09.2.
09.01. Pengadaan Bus sekolah Jumlah bus sekolah (unit) 8 1,111,000,000 - - - 0.00% 0.00%
23.01

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
2.09.2. Program Peningkatan Persentase peningkatan

09.01. Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana bidang -
24 ASDP ASDP
Peningkatan fasilitas
2.09.2.
terminal angkutan sungai, jumlah fasilitas dermaga yang
09.01. 1 78,897,000 - - - 0.00% 0.00%
danau dan penyeberangan ditingkatkan kualitasnya (unit)
24.01
(ASDP)
2.09.2. Rehabilitasi /
Jumlah dermaga yang
09.01. Pemeliharaan fasilitas 7 54,000,000 - - - 0.00% 0.00%
dipelihara (unit)
24.02 Terminal ASDP

Persentase angka kecelakan
09.01. Keselamatan Angkutan 4,210,000
kapal
25 Penyeberangan
2.09.2. Sosisaliasi tentang

Jumlah sosialisasi yang
09.01. keselamatan angkutan 2 21,920,000 - - 0.00% 0.00%
dilaksanakan (kali)
25.02 penyeberangan
2.09.2. Pengendalian disiplin

Jumlah waktu pengawasan
09.01. masyarakat menggunakan 48 64,569,200 12 4,210,000 12 4,210,000 25.00% 6.52%
angkutan di danau (kali)
25.03 angkutan ASDP

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
2.09.2. Program Pembangunan Persentase dokumen

09.01. Sarana dan Prasarana persyaratan pembangunan -
27 Perhubungan Udara bandara
2.09.2. Persentase dokumen

Pembangunan fasilitas
09.01. persyaratan pembangunan 40 954,450,000 - - - - - - - - 0.00% 0.00%
perhubungan udara
27.01 bandara (%)

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4

kapal
28 Laut dan Udara
2.09.2.
Sosisaliasi tentang Jumlah sosialiasi keselamatan
09.01. 2 22,140,000 - - 0.00% 0.00%
keselamatan pelayaran yang dilaksanakan (kali)
28.02
2.09.2.
Pengawasan Angkutan Jumlah pengambilan data pas
09.01. 650 47,362,500 118 3,100,000 118 3,100,000 18.15% 6.55%
Laut kecil (kali)
28.03
Jumlah maskapai yang

2.09.2. koordiansi dalam melayani penerbangan
09.01. peningkatan pelayanan komersil di bandar udara 1 105,920,000 1 15,573,000 1 15,573,000 100.00% 14.70%
28.04 angkutan Laut dan Udara sorowako berdasarkan hasil
koordinasi (maskapai)
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah
Total Rp Realisasi 471,011,323.00
14,619,575,623 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 14,619,575,623 471,011,323 - - - 471,011,323
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) 0.00% 0.00%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Masih ada kegiatan yang SPJnya sudah ada tapi belum di GU kan
2. Beberapa kegiatan pelaksanaannya pada Triwulan II
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. SPJ akan segera GU kan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:
Disusun
Malili, April 2019
Kepala Dinas Perhubungan
Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian
(n-2)
2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

NIP. 19650406 198603 1 017
-
E.81
Renja Tahun 2019
BUNGAN
MARET 2019
Ket
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Sesuai
pemakaian
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Ket
Menunggu
aturan baru
tentang Buku
KIR
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Ket
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Ket
Triwulan II
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Triwulan II
Ket
Ket
Tidak ada
undangan
permintaan
BIMTEK
Triwulan II
Ket
Ket
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Triwulan II
Ket
Menunggu tim
kalibrasi dari
pusat
Ket
Triwulan III
telah
dilaksanakan 1
Triwulan II dan
III
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Triwulan II & III
Triwulan II
Ket
Triwulan III
Ket
SPPD belum
terpakai
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Triwulan III &

IV
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Ket
Menunggu
persetujuan
dokumen FS
dari Dirjen
Perhubungan
Udara
Ket
Dana yang ada

dipersiapkna
untuk
perjalanan
dinas, tapi
belum terpakai
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

tapi belum di
GU kan
Ket
Ket
Disusun
Malili, April 2019
Ket

NIP. 19650406 198603 1 017
FORMULIR E.81
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2019
DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN MARET 2019
Realisasi Kinerja dan

Realisasi Capaian Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan Target Renstra SKPD pada Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d
Indikator Kinerja Program Renstra SKPD sampai
No Rekeni Pemerintahan Daerah dan Tahun 2020 (Akhir Periode berjalan tahun 2019 (tahun n- Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Anggaran Renja Tahun Tahun 2019(Akhir Tahun
(outcome)/ Kegiatan (output) dengan Renja SKPD Tahun
ng Program/Kegiatan Renstra SKPD) 1) yang dievaluasi yang dievaluasi (2019) 2019 (%) Pelaksanaan Renja SKPD
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
Program Pelayanan Persentase capaian pelayanan

Administrasi administrasi perkantoran yang 378,892,723
Perkantoran terpenuhi
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk dan surat

2400 6,300,000 250 3,150,000 62 0.00 62 - 24.80% 0.00% 62.00 -
Menyurat keluar yang diagenda (surat)
Penyediaan Jasa Jumlah rekening bulanan jasa

Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sda dan listrik 36 348,000,000 36.00 139,484,321 36 68,895,000 9 7,155,723 9 7,155,723 25.00% 10.39% 45.00 146,640,044
Air Dan Listrik yang terbayarkan (Rekening)
Jumlah tenaga kebersihan

Penyediaan Jasa
kantor yang terbayarkan 48 57,000,000 12.00 27,998,000 12 14,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 25.00% 14.29% 15.00 29,998,000
Kebersihan Kantor
(orang,bulan)
Penyediaan Jasa Jumlah peralatan kerja yang

38 61,500,000 24.00 28,565,000 38 15,500,000 9 0.00 9 - 23.68% 0.00% 33.00 28,565,000
Perbaikan Peralatan Kerja dipelihara (unit)
Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis alat tulis kantor

50 30,000,000 12 5,856,000 12 5,856,000 24.00% 19.52% 12.00 5,856,000
Kantor yang disediakan (jenis)
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Jumlah barang cetakan dan

Penyediaan barang
penggadaan yang disediakan 3 95,621,000 3 2,578,000 3 2,578,000 100.00% 2.70% 3.00 2,578,000
cetakan dan penggandaan
(Jenis)
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi
Instalasi
listrik/penerangan bangunan 250 19,850,000 110.00 7,616,000 70 5,950,000 18 0.00 18 - 25.71% 0.00% 128.00 7,616,000
Listrik/Penerangan
kantor yang tersedia (Jenis)
Bangunan Kantor
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Jumlah makanan dan

Penyediaan makanan dan
minuman yang disediakan 470 10,600,000 117 1,740,000 117 1,740,000 24.89% 16.42% 117.00 1,740,000
minuman
(kotak)
Jumlah bahan bacaan dan

Penyediaan Bahan
peraturan perundangan-
Bacaan Dan Peraturan 300 31,260,000 60.00 15,995,000 60 6,540,000 15 560,000 15 560,000 25.00% 8.56% 75.00 16,555,000
undangan yang disediakan
Perundang-Undangan
(eksemplar)
Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik kantor

1 1,080,470,000 1 101,914,000 1 101,914,000 100.00% 9.43% 1.00 101,914,000
kantor yang disediakan (Jenis)
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah koordinasi dan

Dan Konsultasi Ke Luar konsultasi luar daerah yang 413 1,837,690,000 235.00 1,136,996,977 98 379,855,000 24 83,962,400 24 83,962,400 24.49% 22.10% 259.00 1,220,959,377
Daerah dilaksanakan (kali)
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung

Pendukung administrasi/teknis yang 62 4,214,000,000 54.00 1,817,133,333 60 1,134,000,000 48 149,000,000 48 149,000,000 80.00% 13.14% 102.00 1,966,133,333
Administrasi/Teknis terbayarkan (orang)
Jumlah laporan monitoring dan

Monitoring Dan Evaluasi evaluasi triwulanan yang 4 138,505,000 8.00 2,316,824,250 4 30,360,000 1 6,410,000 1 6,410,000 25.00% 21.11% 9.00 2,323,234,250
disusun (Dokumen)
Jumlah kunjungan kerja dalam

Kunjungan Kerja Dalam
daerah yang dilaksanakan 1200 336,286,000 12.00 73,572,000 300 78,960,000 75 17,716,600 75 17,716,600 25.00% 22.44% 87.00 91,288,600
Daerah
(kali)
600.00 173,887,650 2,953,901,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 75.89% 12.83%

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Persentase capaian
Program Peningkatan
peningkatan sarana dan
Sarana dan Prasarana 42,160,000
prasarana aparatur yang
Aparatur
terpenuhi
Jumlah peralatan dan

Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan kantor yang 125 687,846,500 85.00 512,802,480 48 85,763,968 0.00 - - 0.00% 0.00% 85.00 512,802,480
Perlengkapan Kantor
diadakan (unit)
Pemeliharaan
Jumlah gedung kantor yang
Rutin/Berkala Gedung 2 80,000,000 2.00 39,746,000 2 20,000,000 2 0.00 2 - 100.00% 0.00% 4.00 39,746,000
dipelihara (unit)
Kantor
Pemeliharaan Jumlah kendaraan

Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang 9 2,947,900,000 28.00 1,733,607,795 38 979,320,000 30 42,160,000 30 42,160,000 78.95% 4.31% 58.00 1,775,767,795
Dinas/Operasional dipelihara (unit)
Persentase aparatur yang

Program Peningkatan mendapatkan pakaian dinas,
-
Disiplin Aparatur pakaian kerja lapangan dan
hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian kerja
mendapatkan pakaian pakaian 211 281,100,000 30.00 21,000,000 89 123,265,000 - - - 0.00% 0.00% 30.00 21,000,000
lapangan
kerja lapangan (orang)
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya -
ditingkatkan kapasitasnya
Aparatur

Bimbingan Teknis
mengikuti bimtek, diklat,
Implementasi Peraturan 25 174,850,000 19.00 87,240,000 5 50,000,000 - - - 0.00% 0.00% 19.00 87,240,000
workshop, seminar perundang-
Perundang-Undangan
undangan (orang)
Program Peningkatan
Persentase laporan kinerja dan
Pengembangan Sistem
keuangan yang tersusun tepat 3,806,000
Pelaporan Capaian
waktu
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja kinerja instansi pemerintah 4 16,000,000 2.00 7,815,500 1 10,000,000 1 3,806,000 1 3,806,000 100.00% 38.06% 3.00 11,621,500
Instansi Pemerintah yang disusun (dokumen)
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan

Keuangan Semesteran semesteran dan akhir tahun 6 12,000,000 3 6,000,000 0.00 2 - 66.67% 0.00% 2.00 -
dan akhir tahun yang disusun (dokumen)

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Program Perencanaan
dan Penganggaran 2,751,000
SKPD
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan

Perencanaan Dan dan penganggaran yang 20 83,710,000 12.00 42,857,500 6 20,000,000 1 2,751,000 1 2,751,000 16.67% 13.76% 13.00 45,608,500
Penganggaran SKPD disusun (dokumen)
Perhubungan
Program Rehabilitasi
Persentase prasarana dan
dan Pemeliharaan
fasilitas LLAJ yang berfungsi -
Prasarana dan Fasilitas
dengan baik
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah terminal yang

3 204,000,000 3.00 105,294,000 3 28,000,000 - - - 0.00% 0.00% 3.00 105,294,000
Terminal dipelihara (unit)
Pemeliharaan Rutin /
Jumlah fasilitas keselamatan
Berkala Fasilitas 55 632,600,000 55.00 528,735,000 55 64,400,000 - - - 0.00% 0.00% 55.00 528,735,000
jalan yang dipelihara (buah)
Keselamatan Jalan

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Program Peningkatan Persentase kendaraan

Kelaikan Pengoperasian angkutan umum yang aman -
Kendaraan Bermotor dan nyaman
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana Alat Jumlah alat PKB yang
8 175,004,800 8.00 83,744,450 8 39,818,000 - - - 0.00% 0.00% 8.00 83,744,450
Pengujian Kendaran dipelihara (alat)
Bermotor Statis/Mobile

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Program Peningkatan
2.09.2.
Sistem Manajemen Persentase angkutan yang
09.01. 20,518,600
Keselamatan Lalu layak
21
Lintas
2.09.2.
Sosialisasi ketertiban lalu Jumlah sosialisasi yang
09.01. 12 122,680,000 4.00 36,810,000 4 41,440,000 0.00 - - 0.00% 0.00% 4.00 36,810,000
lintas dan angkutan dilaksanakan (kali)
21.01
2.09.2. Persentase fasiltias

Pengadaan fasilitas
09.01. keselamatan jalan yang 100 4,455,944,330 100.00 3,150,753,240 100 397,107,500 0.00 - - 0.00% 0.00% 100.00 3,150,753,240
keselamatan jalan
21.02 diadakan (%)
2.09.2.
Pengawasan dan Jumlah waktu pengawasan
09.01. 240 693,025,000 144.00 447,357,400 48 168,515,000 12 20,518,600 12 20,518,600 25.00% 12.18% 156.00 467,876,000
pengendalian Angkutan angkutan darat (kali)
21.03

Persentase fasilitas LLAJ yang
09.01. Sarana dan Prasarana -
terbangun
22 LLAJ
2.09.2.
Persentase capaian bangunan
09.01. Pembangunan terminal 48 20,264,494,838 17.50 4,113,145,874 32,5 7,085,205,195 - - - 0.00% 0.00% 17.50 4,113,145,874
terminal (%)
22.01
2.09.2.
09.01. Pembangunan halte Jumlah halte bus (unit) 6 244,553,980 2.00 113,576,770 2 86,581,260 - - - 0.00% 0.00% 2.00 113,576,770
22.02

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4

Jumlah siswa siswi yang
09.01. Pelayanan Angkutan -
terangkut pertahunnya
23 Sekolah
2.09.2.
09.01. Pengadaan Bus sekolah Jumlah bus sekolah (unit) 10 5,555,000,000 8.00 4,435,999,999 8 1,111,000,000 - - - 0.00% 0.00% 8.00 4,435,999,999
23.01

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
2.09.2. Program Peningkatan Persentase peningkatan

09.01. Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana bidang -
24 ASDP ASDP
Peningkatan fasilitas
2.09.2.
terminal angkutan sungai, jumlah fasilitas dermaga yang
09.01. 10 3,766,110,280 3.00 1,623,828,000 1 78,897,000 - - - 0.00% 0.00% 3.00 1,623,828,000
danau dan penyeberangan ditingkatkan kualitasnya (unit)
24.01
(ASDP)
2.09.2. Rehabilitasi /
Jumlah dermaga yang
09.01. Pemeliharaan fasilitas 8 168,000,000 7.00 31,474,000 7 54,000,000 - - - 0.00% 0.00% 7.00 31,474,000
dipelihara (unit)
24.02 Terminal ASDP

kapal
25 Penyeberangan
2.09.2. Sosisaliasi tentang

Jumlah sosialisasi yang
09.01. keselamatan angkutan 6 77,800,000 2.00 16,970,000 2 21,920,000 - - 0.00% 0.00% 2.00 16,970,000
dilaksanakan (kali)
25.02 penyeberangan
2.09.2. Pengendalian disiplin

Jumlah waktu pengawasan
09.01. masyarakat menggunakan 240 445,553,200 144.00 299,032,851 48 64,569,200 12 4,210,000 12 4,210,000 25.00% 6.52% 156.00 303,242,851
angkutan di danau (kali)
25.03 angkutan ASDP

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
2.09.2. Program Pembangunan Persentase dokumen

09.01. Sarana dan Prasarana persyaratan pembangunan -
27 Perhubungan Udara bandara
2.09.2. Persentase dokumen

Pembangunan fasilitas
09.01. persyaratan pembangunan 100 3,414,440,000 0.00 5,540,000 40 954,450,000 - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00 5,540,000
perhubungan udara
27.01 bandara (%)

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4

kapal
28 Laut dan Udara
2.09.2.
Sosisaliasi tentang Jumlah sosialiasi keselamatan
09.01. 10 108,450,000 6.00 54,288,000 2 22,140,000 - - 0.00% 0.00% 6.00 54,288,000
keselamatan pelayaran yang dilaksanakan (kali)
28.02
2.09.2.
Pengawasan Angkutan Jumlah pengambilan data pas
09.01. 600 200,569,000 600.00 97,166,500 650 47,362,500 118 3,100,000 118 3,100,000 18.15% 6.55% 718.00 100,266,500
Laut kecil (kali)
28.03
Jumlah maskapai yang

2.09.2. koordiansi dalam melayani penerbangan
09.01. peningkatan pelayanan komersil di bandar udara 1 1.00 1 105,920,000 1 15,573,000 1 15,573,000 100.00% 14.70% 2.00
28.04 angkutan Laut dan Udara sorowako berdasarkan hasil
koordinasi (maskapai)
491,681,500 219,818,699 235,391,699
Jumlah fasilitas pendukung

pelabuhan lampia yang
4 4.00 4.00
dibangun berdasarkan hasil
koordinasi (unit)
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Total Rp Realisasi 471,011,323.00
14,619,575,623 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 14,619,575,623 471,011,323 - - - 471,011,323
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) 0.00% 0.00%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Masih ada kegiatan yang SPJnya sudah ada tapi belum di GU kan
2. Beberapa kegiatan pelaksanaannya pada Triwulan II
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. SPJ akan segera GU kan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:
Disusun
Malili, April 2019
2018 (n-2)
Tahun 2019)
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
1 2 3 4
Drs. ANDI MAKKARAKA

Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19650406 198603 1 0
-
E.81
Renja Tahun 2019
BUNGAN
MARET 2019
Tingkat Capaian Kinerja Unit SKPD

dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
SPJ sudah ada

2.58% 0.00% tapi belum di
GU kan
Sesuai
125.00% 42.14% pemakaian
SPJ sudah ada

GU kan
SPJ sudah ada

GU kan
#DIV/0! #DIV/0!
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Menunggu
aturan baru
#DIV/0! #DIV/0! tentang Buku
KIR
SPJ sudah ada

GU kan
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
#DIV/0! #DIV/0!
SPJ sudah ada

GU kan
SPJ sudah ada

#DIV/0! #DIV/0! tapi belum di
GU kan
62.71% 66.44%
164.52% 46.66%
225.00% 1677.36%
7.25% 27.15%
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
68.00% 74.55% Triwulan II
SPJ sudah ada

200.00% 49.68% tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

644.44% 60.24% tapi belum di
GU kan

Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Tidak ada
undangan
76.00% 49.89% permintaan
BIMTEK
75.00% 72.63%

Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
65.00% 54.48%
SPJ sudah ada

100.00% 51.61% tapi belum di
GU kan
100.00% 83.58% Triwulan II

Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Menunggu tim
100.00% 47.85% kalibrasi dari
pusat
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Triwulan III
33.33% 30.00% telah
dilaksanakan 1
Triwulan II dan
100.00% 70.71% III
SPJ sudah ada

GU kan
36.84% 20.30% Triwulan II & III

Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
80.00% 79.86% Triwulan III

Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
SPPD belum
30.00% 43.12% terpakai
SPJ sudah ada

GU kan
Triwulan III &

33.33% 21.81% IV
SPJ sudah ada

GU kan
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Menunggu
persetujuan
dokumen FS
0.00% 0.16% dari Dirjen
Perhubungan
Udara
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Dana yang ada

dipersiapkna
untuk
60.00% 50.06% perjalanan
dinas, tapi
belum terpakai
SPJ sudah ada

119.67% 49.99% tapi belum di
GU kan
SPJ sudah ada

200.00% tapi belum di
GU kan
47.87%
100.00%
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp
Disusun
Malili, April 2019
Penanggu Ket
2019 (%) ng jawab
15=14/5 x100%
K Rp

NIP. 19650406 198603 1 017

Realisasi TW 2 Mahalona

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Realisasi TW 2 Mahalona

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.

REALISASI ANGGARAN S.D 31 REALISASI ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air 10,900,000 2,728,000 - 0%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Cetak 15,145,000 3,787,000 1,400,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Makanan dan Minuman 22,500,000 8,400,000 3,450,000 41%

1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung 588,500,000 152,000,000 - 0%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.01.22 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 117,664,550 29,419,550 30,154,600 102%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117,664,550 29,419,550 30,154,600 102%

1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas - 0%

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 13,500,000 - 0%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.05 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

Belanja Alat Tulis Kantor 20,600 - -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 24,612,000 6,000,000 6,000,000 100%

1.02.1.02.01.06 Program perbaikan Gizi Masyarakat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

1.02.1.02.01.07.06 Pengembangan dan Pengawasan lingkungan 14,632,600 11,902,600 1,625,000 14%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.08 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

1.02.1.02.01.08.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 401,000 401,000 - 0%

Belanja Alat Tulis Kantor 10,000 10,000 0%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.08.05 Pelayanan Pencegahan dan 25,365,000 7,695,000 4,225,000 55%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.02.1.02.01.08.09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan 5,910,000 1,935,000 1,755,000 91%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja peralatan kebersihan dan bahan 10,000,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4,000,000 1,000,000 900,000 90%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Jasa Listrik 32,400,000 8,100,000 5,100,000 63% 5,700,000

Belanja Jasa Kawat / Faksimili / Internet 1,800,000 450,000 450,000 100%

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 714,900,000 253,800,000 234,243,000 92%

Belanja Jasa Service 5,000,000

Belanja Cetak 25,000,000 12,500,000 500,000 4%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja pemeliharaan gedung,Halaman, 35,000,000 - - #DIV/0!

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan 75,255,000 13,245,000 9,910,000 75%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37,180,000 37,180,000 7,670,000 21%

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pelayanan Kesehatan Olahraga 3,530,600 3,530,600 1,104,000 31%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Hardian Waly, S. Kep. Ns.

TOTAL REALISASI SELISIH TOTAL SISA ANGGARAN

(10) (11) (12) (13) (14)

108,000 31% 1,080,000 3

2,728,000 100% 10,900,000 4