SALIDA DE ERRORES Procedimiento para corrección de errores.

INFORMACION
PERDIDA DE DATOS Seguridad para reportes confidenciales.

INSTALACION DE Acceso restringido de instalación utilitario.

SOTFWARE NO
AUTORIZADO
CAIDA DEL SISTEMA Líneas de respaldo.

VIRUS Tener un antivirus instalado y actualizado.

AUDITORIA DE SISTEMAS
CUESTIONARIO DE EVALUACION

ENTIDAD: ACCOUNT&NG S.A.S APLICATIVO: GENESIS

REALIZO:MMTB FECHA: FIRMA:
REVISO: FECHA: FIRMA:

1. SALIDA DE INFORMACION

DETALLE SI NO
101. ERRORES

1. ¿Se tienen establecidos procedimientos para

la corrección de los errores identificados
antes de la emisión de informes?

102. PERDIDA DE DATOS

1. ¿Los informes o reportes confidenciales, se

mantienen en lugares seguros para evitar que
personas no autorizadas puedan obtener copias
para usos indebidos?

103. INSTALACION DE SOFTWARE NO

AUTORIZADO

1. ¿En la compañía existe restricción con respecto a

la instalación de programas utilitarios que no sean
autorizados?
104. CAIDA DEL SISTEMA

1. ¿La entidad cuenta con líneas de respaldo si llegara

a presentarse una interrupción o falla de la línea
que se encuentre activa al momento de emitir los
informes?

105. VIRUS

1. ¿El aplicativo cuenta con un programa antivirus

instalado que permita que los informes o reportes
no sufran daños al momento de emitirlos?

SECCION DISCUTIDA CON (Nombre y Cargo)

SECCION PREPARADA POR (Nombre y Cargo)

AUDITORIA DE SISTEMAS
GUIA DE AUDITORIA

ENTIDAD: ACCOUT&NG S.A.S APLICATIVO: GENESIS

REALIZO: FECHA: FIRMA:
REIVISO: FECHA: FIRMA

6. SALIDA DE INFORMACION

DETALLE Hecho Fecha R. P/T

por:
101. ERRORES CEAR 20/10 A1

1. Solicite al departamento de Organización

Métodos del Manual de Procedimientos
Administrativos del área usuaria del aplicativo y
verifique si este contempla Procedimientos
para la corrección de errores.

102. PERDIDA DE DATOS

1. Diríjase al departamento de sistemas y pida al

ingeniero de sistemas que le indique de manera
clara cuál es el procedimiento que aplican a la
hora de ingresar información procedente de
documentos fuente y al momento de la salida de
está poniendo especial atención al :
 Personal autorizado
 Nivel de Seguridad
 Conservación Adecuada
103. INSTALACION DE SOFTWARE NO
AUTORIZADO
1. Diríjase al departamento de sistemas y pídale
al ingeniero de sistemas que le enseñe que el
aplicativo tenga restricciones con respecto a
la instalación de programas utilitarios para
constatar de que si existe este control y por
ende la información que sale no se
distorsione, no se dañe o se pierda.

104. CAIDA DEL SISTEMA

1. solicitar al ingeniero de sistemas los planos de las

líneas de comunicación para identificar las líneas de
respaldo para constatar en las zonas donde se encuentran
dichas líneas que estén funcionando de manera correcta.

105. VIRUS

1. Solicite en el área de sistemas que se indique si el

aplicativo cuenta con un antivirus instalado y
actualizado para constatar que la información no
sufra daños y por lo tanto sea emitida de forma
correcta.
SECCION DISCUTIDA CON (Nombre y Cargo)

SECCION PREPARADA POR (Nombre y Cargo)

REFERENCIACION DE