ANEXO 6

MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
 EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO Código: M-002
Versión:
MANUAL DE CALIDAD
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EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO

MATRIZ DE RESPONSABLES CODIGO VERSION
NOMBRE DEL
CODIGO GP GG C SG JV JRA M JPBV JPBA V O
DOCUMENTO
PRO- Proceso de ventas y X x x x
001 comercialización
Proceso de x x
PRO-
facturación y
002
cobranzas
Proceso de x x x x x
PRO-
distribución y
003
entrega
PRO- X X X
Proceso de compras
004
PRO- X x
Proceso de sistemas
005
PRO- Proceso de recursos X X X X X X
006 humanos
PRO- Proceso de auditoría X X X
007 interna
PRO- X X X X X X
Proceso Financiero
008
Proceso de X X X X X X X
PRO-
mejoramiento
009
continuo
PRO- Proceso de medición X X X X X X X
010 y análisis
M-002 Manual de calidad X X x
M-003 Manual de funciones X x
Declaración de X x
M-004 Política y objetivos
de calidad
Matriz de x
M-005
responsables
Procedimiento de X X X X x
P-001 control de
documentos
Procedimiento de X X X X x
P-002
control de registros
Procedimiento de X X X X X x
P-004 revisión de
productos
Procedimiento de X
P-005 control de producto
no conforme
Procedimiento para X X X X X X x
evaluación de la
P-006
satisfacción del
cliente
 Procedimiento de X x
P-007
auditoria interna
Procedimiento de X X x
P-008 medición y análisis
de resultados
Procedimiento para X X X X X x
P-009
mejora continua
Procedimiento de x
P-010 acciones correctivas
y preventivas
Procedimiento de x x x
P-011
Planificación
Procedimiento de X X x
P-012 adquisición de
bienes y servicios
Procedimiento de X x x
gestión de
P-013
infraestructura y
ambiente
Procedimiento para x x x
P-014 uso de equipo de
protección
Procedimiento de X X X X x
P-016 Identificación y
trazabilidad
Procedimiento X X X X x
P-017
propiedad del cliente
Procedimiento de X x
P-018 preservación del
producto
Procedimiento x x x
P-019 control de
dispositivos
Procedimiento de x x
recepción de
P-020
especificaciones del
producto
Procedimiento de x x
P-003 comunicación
interna
Procedimiento de X X X X x
P-004 revisión por la alta
dirección
Procedimiento de x
P-024 funciones y
responsabilidades
Procedimiento de x X X X X x
P-025 evaluación de
competencias
Procedimiento X X X X X x x
P-023
atención a clientes
Procedimiento de X X X X x
P-015
Compras
REVISADO: APROBADO:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

Gerente Propietario GP
Gerente General GG
Contador C
Supervisor General SG
Jefe de Ventas JV
Jefe de Repartos y Accesorios JRA
Mensajeria M
Jefe de Personal Bodega Vidrio JPBV
Jefe de Personal Bodega Aluminio JPBA
Vendedores V
Operarios o